压力容器制造程序控制文件

压力容器制造

程序控制文件

程序文件目录

Q/LY-B401-2009《文件控制程序》..........................4

Q/LY-B402-2009《质量记录控制程序》.....................9

Q/LY-B501-2009《管理评审程序》........................13

Q/LY-B601-2009《人力资源管理程序》....................17

Q/LY-B602-2009《生产设备管理程序》....................20

Q/LY-B701-2009《合同评审程序》........................25

Q/LY-B702-2009《设计控制程序》........................28

Q/LY-B703-2009《供方评价控制程序》....................33

Q/LY-B704-2009《采购控制程序》........................37

Q/LY-B705-2009《过程控制程序》........................41

Q/LY-B706-2009《封头外包过程控制程序》..............48

Q/LY-B707-2009《法兰锻件外包过程控制程序》.........50

Q/LY-B708-2009《热处理外包过程控制程序》............52

Q/LY-B709-2009《焊接控制程序》........................54

Q/LY-B710-2009《标识和可追溯性控制程序》.............59

Q/LY-B711-2009《顾客财产控制程序》....................63

Q/LY-B712-2009《物资仓储及原材料管理程序》...........66

Q/LY-B713-2009《搬运、防护和交付控制程序》..........69

Q/LY-B714-2009《检验和试验设备控制程序》............72

Q/LY-B715-2009《服务控制程序》.......................76

Q/LY-B801-2009《内部质量审核程序》.................79

Q/LY-B802-2009《检验和试验控制程序》.................85

Q/LY-B803-2009《无损检测程序》.......................90

Q/LY-B804-2009《耐压试验程序》.......................94

Q/LY-B805-2009《不合格品控制程序》...................97

Q/LY-B806-2009《纠正和预防措施程序》.................101

Q/LY-B807-2009《数据分析控制程序》...................105

西安龙源实业有限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

标题文件控制程序共5页第1页

1、目的

对与质量体系和压力容器产品有关的文件及资料进行控制，以确

保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本。

2、适用范围

本程序适用本企业对所有质量体系和压力容器产品有关的文件和

资料的控制。

3、职责

a).质管办负责组织质量体系文件的编写、更改、换版、管理和发放

范围的确定及文件的发放。

b).技术部负责产品技术文件和资料的编写、更改、换版、管理和发

放范围的确定及文件的发放。

c).各有关部门负责各自部门文件和资料的保管。

4、工作程序

4.1文件、资料的编号和分类

4.1.1文件和资料的编号分别按Q/LY-C001—2009《质量体系文件编

写导则》的规定执行。

4.I.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件应加盖“受

控”(有效)印章；非受控文件加盖“非受控”印章。归口部门应建

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

标题文件控制程序共5页第2页

立“受控文件清单”，由部门领导批准，下发各相关部门。

4.2文件的编写

4.2.1技术部负责组织产品标准、工艺标准、检验和试验规范、规程、

技术图纸、操作规程等技术文件的编写工作。

4.3文件的审批

4.3.1《质量手册》包括质量方针、目标，由管理者代表审核，交董

事长批准。

4.3.2程序文件由相关部门领导审核，管理者代表批准。

4.3.3企业技术标准、产品图纸由技术部长审核，总工程师批准。

4.3.4工艺文件、各种规程、工装图样等其它技术文件和第三层次文

件及质量记录表格由技术部组织编写，由各责任工程师审核，总工程

师批准。

4.4文件的发放

4.4.1受控文件的发放由文件编写部门填写“文件发放（回收）登记

表”，按规定的发放范围进行发放，发放时应加盖标识印章。

4.4.2文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签字领取。

4.4.3文件丢失或破损严重影响使用时，不得自行复印，应提出申请,

经文件编写部门同意后按规定重新领取。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

标题文件控制程序共5页第3页

4.4.4企业内不得使用未加盖标识印章的文件。

4.5文件的更改

4.5.1文件需要更改时，应填写“文件更改通知单”，并说明更改原

因。

4.5.2文件的更正应由原文件编写部门进行更改，经与原文件相同的

审批程序审批后，到相关部门更改，更改文件数和发放文件数相同，

不得漏改。

4.5.3文件更改采用改换页等方式，文件更改人应在更改栏内填写更

改标记、文件更改通知书号、更改处数等有关项目，并签字。

4.6文件的作废

需作废的文件由文件编写（管理）部门统一收回并在“文件发放

（回收）登记表”中登记，同时在文件上加盖“作废”印章。

4.7文件的管理

4.7.1文件发布实施后，原版文件（或软盘）应移交文件管理部门归

档，文件管理员应填写“文件归档登记表

4.7.2需临时借阅时，应填写“文件借阅登记表”，并在规定的日期

内归还。

4.7.3各部门的文件，应妥善保存使用，任何人不得私自复印和向

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

标题文件控制程序共5页第4页

外提供。

4.7.4合同或《法规》要求给顾客提供文件和资料时，应按合同或《法

规》的要求随产品提供给用户文件和资料。

4.7.5每年由归口管理部门对文件的运行情况和结果评审一次，当文

件在内外部环境发生重大变化时，可随时安排评审，对不能适应运行

的文件，及时更新，并跟踪运行情况，对不合时宜之处进行修订和再

批准。

4.8外来文件的控制

4.8.1外来技术文件由技术部归口识别管理和发放，外来其它文件由

相关部门归口管理并发放。

4.8.2技术部门对外来文件（包括国家标准、行业标准外来图纸）的

有效性负责，对过期文件应及时更换或加盖“作废”印章。

5、相关文件

Q/LY-C001-2009《质量体系文件编写导则》

6、质量记录

a）.受控文件清单

b）.文件发放（回收）登记表

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009

标题文件控制程序共5页第5页

c).文件更改通知单

d).文件归档登记表

e).文件借阅登记表

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009

标题质量记录控制程序共4页第1页

1、目的

对质量活动所形成的记录进行控制，以便为证实产品质量符合规

定要求和质量体系有效运行，持续改进提供客观证据。

2、适用范围

本程序适用于本企业质量体系运行中所涉及的全部活动所形成质

量记录的控制。

3、职责

a).质管办为本程序的归口管理部门，负责监督各有关职能部门质

量记录的控制实施。

b).其它各质量职能部门负责按本程序的要求，对本部门的质量记录

进行管理和控制，并对质量记录的真实性、完整性负责。

4、工作程序

4.1质量记录的内容

质量记录的内容一般涉及以下方面：

a).质量活动时间、地点、参加人员、活动经过；

b).记录的项目及名称；

c).检验、测量及试验结果；

d).要求和说明；

4.2质量记录的填写要求。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009

标题质量记录控制程序共4页第2页

4.2.1各有关单位质量活动的直接参与者，在活动的适宜阶段收集整

理相关的质量记录，包括来自顾客和供方的质量记录。

4.2.2记录应紧扣内容实质，文字精练、字迹清楚，填写内容应真实、

准确、完整，不得漏记。

4.2.3质量记录的各栏目必须填全，填写人员必须签字或盖章，签字

须齐全，并签署日期。

4.2.4质量记录可以是任何媒体形式。

4.2.5各部门应指定专人负责收集质量记录，并按程序文件作业指导

书的规定传递和管理质量记录。

4.3质量记录的标识、编目和存档。

4.3.1质量记录文件的标识一般为质量记录的名称，质量记录文件编

号按Q/LY-C001-2009《质量体系文件编写导则》的规定。自动记录

的设备、仪器在运行时产生的原始记录，也应标识编号，并注明日期。

4.3.2质量记录由其归口管理部门自行保存，该部门应按月将质量记

录分类装订成册，并按类标识清楚，必要时编制目录，以便管理和查

阅，需要向档案室归档的质量记录，应由归口管理部门定期交送。档

案管理员应填写“质量记录归档登记表”，其中产品检验质量传递卡、

质量证明书等产品档案应按Q/LY-C004-2009《产品质量档案管理

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009

标题质量记录控制程序共4页第3页

制度》的规定，在产品完工一个月内由质检部移交档案室存档，档案

室应对存档的质量记录编目归类，其封面应注明记录的名称，编号及

起止日期等。

4.4质量记录的保管和贮存.

4.4.1质量记录由各归口单位自行保管，保存期限一般为1--5年，

归档的质量记录，由档管室专人负责保管，压力容器制造、检验及所

用材科的质量记录，保存期不少于7年。

4.4.2质量记录应在适宜的环境条件下妥善保存，做到防湿、防火、

防蛀、防病毒、防损坏等。

4.4.3质量记录的保管，贮存应考虑检索、查阅的方便，各单位应建

立“质量记录明细”。

4.4质量记录的查阅

4.5.1质量记录管理人员、主管领导、审核组审核时可以查阅质量记

录，在合同有要求时，也可提供给顾客查阅。

4.5.2其它单位和人员要查阅时，须经主管领导批准。

4.5质量记录的更换和更正。

归档后的质量记录需更换或更正时，由填报人重新填写或更改质

量记录，并旁注更换、更改理由、签字并经主管领导审核签字后存档。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009

标题质量记录控制程序共4页第4页

4.7质量记录的处理

超期保管的质量记录由归口保管单位自行销毁，并在质量记录明细

表备注栏中记录销毁时间并签字，各单位领导应监督,检查销毁过程。

4.8特殊情况下质量记录的控制。

4.8.1合同有要求时，质量记录按合同要求的范围，内容和保管期限

等执行。合同签订部门在合同签订后将有关要求书面通知各单位。

4.8.2合同和《法规》要求提供质量记录时，按合同和《法规》要求

的内容随产品提供给用户复印件。

5、相关文件

a).Q/LY-B401-2009《文件控制程序》

b).Q/LY-C001-2009《质量体系编写导则》

c).Q/LY-C004-2009《产品质量档案管理制度》

6、质量记录

a).质量记录的保存；

b).质量记录归档登记表。

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009

标题管理评审程序共4页第1页

1、目的

本程序为规范管理评审活动，规定了相应的控制要求，以使质量

体系有效地运行，确保质量方针和质量目标的实现。

2、适用范围

本程序适用于本企业的管理评审活动

3、职责laiI

a).总经理负责管理评审活动；

b).管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况并提出改进

建议；

c)质管办负责准备，收集并提供管理评审所需资料，负责管理评

审计划的落实及组织协调工作；负责评审后纠正，预防措施实施后的

跟踪和验证。

d).各质量职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，并

负责落实评审中提出纠正和预防措施的实施。

4、工作程序

4.1管理评审每十二个月至少应进行一次，时间由总经理决定。当公

司的内外环境发生下述变化时，总经理可以临时增加管理评审。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009

标题管理评审程序共4页第2页

a).质量体系运行的初期或质量体系文件换版，修订时；

b).公司的组织结构，产品类型或国家的法令，法规发生重大调整

或变化时；

c).发生重大质量事故，顾客投诉强烈时等；

4.2参加管理评审的人员

a).公司领导

b).各质量职能部门的负责人等。

4.3管理评审计划

4.3.1质管办编制管理评审计划，临时增加的评审也应下达管理评审

追加计划。管理评审计划经总经理批准执行。

4.3.2管理评审计划应包括以下内容：

a).明确管理评审的目的；

b).明确日程按排；

c).明确参加评审人员；

d).明确管理评审的内容和范围；

4.4管理评审的准备

4.4.1质管办应收集汇总以下管理评审资料

a).顾客投诉及处理结果；

b).质量审核结果；

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009

标题管理评审程序共4页第3页

c).采取预防措施的落实情况；

d).质量体系运行情况报告；

e).产品质量分析报告及其它质量信息；

4.4.2质管办应提出评审会议议程报总经理批准。

4.5管理评审应包括以下基本内容：

a).质量方针、质量目标、质量体系是否适合企业当前现状；

b).质量体系的运行是否持续有效；

c).组织结构，职责和权限，资源配置等是否充分和适用；

d).受益者各方的期望是否满足；

e).预防措施的建议是否适当；

f).顾客投诉及重大质量问题处理结果；

4.6管理评审会议

a).总经理主持管理评审，质管办负责记录；

b).管理者代表作质量体系运行报告；

c).与会人员讨论；

d).总经理作指令；

4.7管理评审报告

4.7.1管理评审报告由质管办负责整理，经管理者代表审核报总经理

|程序控制文件

西安龙源实业限公司Q/LY-B501-2009

标题管理评审程序I共4页第4页

批准后发放，报告发至：

a).公司领导；

b).各质量职能部门领导；

4.7.2管理评审报告的主要内容.

a).概括介绍评审的理由，目的，参加人员和过程；

b).对评审内容进行综合评价，明确提出管理评审结论；

c).明确提出质量体系及其运行中的产品存在的主要问题及改进建议

和方向，质管办根据改进建议按Q/LY-B806-2001《纠正和预防措施

程序》组织制定实施纠正预防措施并跟踪验证；

1、相关文件

a).Q/LY-B806-2007《纠正和预防措施程序》

2、质量记录

a).管理评审计划；

b).管理评审报告；

c).管理评审会议记录；

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B601-2009

标题人力资源管理程序共3页第1页

1、目的

为使质量体系有效运行，必须对本企业所有与质量活动有关的质量

职能人员进行相关知识和业务技能的培训，以使影响质量体系运行最

活跃的因素-一人的因素处于受控状态。

2、适用范围

本程序适用于本企业对所有与质量活动有关人员的培训。

3、职责

a).办公室为本程序的归口管理部门，负责制订年度培训计划，负责

培训的组织实施、考核，相关证书的发放和培训记录的保存。

b).其它质量职能部门负责提出本部门质量活动所需专业技

能和相关知识的培训申请与建议，并负责配合公司办组织实施。

4、工作程序

4.1培训的时机

a).员工新进公司和转岗时；

b).需对有关专业知识更新时；

c).国家法律法规和行业规范要求时。

4.2培训的对象和内容

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B601-2007

标题人力资源管理程序共3页第2页

4.2.1行政领导和管理人员应接受国家相关法令、法则和质量标

准的培训。

4.2.2技术、检验人员应接受技术法规和标准，专业技能的培训。

4.2.3电焊工应按“锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则”的

规定培训考试，持证上岗。

4.2.4无损检测人员应按“特种设备无损检测人员考核与监督管理规

则”的规定培训考试，持证上岗。

4.2.5其它人员应本着“干什么，学什么”的原则培训。

4.2.6全体员工应进行安全生产教育。

4.3培训的实施

4.3.1各部门应提出部门培训申请和培训内容报公司办公室。

4.3.2公司办公室根据各部门的培训申请，结合本企业生产经营的需

要，编制公司“职工年度培训计划”经经理批准后执行。

4.3.3公司办公室依照培训计划具体安排内部或委托外部有关机构

进行培训、考试，每次培训需填写《培训记录表》。

4.3.4培训考核合格者由公司公室负责办理“资格证”、“上岗证”、

“操作证”并下发。

4.4公司办公室不断开发人才，促进人才的合理流动，优胜劣汰，对

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B601-2009

标题人力资源管理程序共3页第3页

不符合资格的人员有权提出解聘。

4.5公司办公室按Q/LY-B402-2009《质量记录控制程序》妥善保

管所有培训记录。

5、相关文件

Q/LY-B402-2009《质量记录控制程序》

6、质量记录

a).年度培训计划；

b).持证上岗人员发证登记表；

c).培训记录表。

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

标题生产设备管理程序共5页第1页

1、目的

对生产设备进行有效的管理，以确保生产设备的能力始终能够满足

工艺的需求。

2、适用范围

适用于本企业所有生产设备的管理。

3、职责：

a).生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检

修和报废等。

b).生产车间负责设备的日常维护、保养和一般故障的修理。

c).供应部负责设备及备件的采购。

4、工作程序

4.1设备的配置

生产部根据使用部门的要求及公司发展的需求提出设备的配置申

请，编制“设备采购申请计划”注明所需采购设备的名称、型号(规

格)、技术参数、数量等，经经理批准后，采购部门按要求采购。

4.2设备的验收、建卡

4.2.1采购设备进公司后，由生产部和生产车间共同核对设备名称、

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

标题生产设备管理程序共5页第2页

型号、规格、技术参数，并按设备装箱清单清点随机附件、附具、技

术资料等，然后生产部与供方和使用部门一起进行安装、调试和试用，

在确认设备满足要求后，由生产部填写“设备验收单”，与生产车间

共同填写验收结论并签字，以示验收合格。

4.2.2验收不合格的设备，应按Q/LY-B805-2009《不合格品控制程

序》执行，采购部门在“设备验收单”上记录处理结果。

4.2.3生产部对验收合格的设备进行编号，建立“设备管理卡”并在

“设备清单”上予以登记。

4.3设备的使用、维护和保养

4.3.1生产部负责编写设备操作规程，按规定程序报批后，发放相关

部门执行。

4.3.2设备操作者应经培训合格后，持证上岗。

4.3.3生产部应对全公司所有设备的使用状态和维护、保养进行监督

检查，应制订“设备维护保养项目表”规定保养项目，内容及频率，

发放至使用部门。

4.3.4使用部门根据“设备维护保养项目表”的要求，落实专人对设

备进行日常维护和保养，并做好“设备日常维护、保养记录”报生产

部。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

标题生产设备管理程序共5页第3页

4.3.5设备的维护保养包括：

a).班维护；

b).周末维护;

c).定期维护；

d).一级保养；

e).二级保养；

f).三级保养。

维护、保养的具体内容见Q/LY-C018-2009《设备管理办法及实施细则》

4.4设备的检修

4.4.1生产部每年初编制本年度的“设备检修计划”在使用部门协助

下按计划进行检修。

4.4.2在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写“设备检

修单”报生产部。

4.4.3生产部根据设备故障情况，确定设备需小修、中修或大修，联

系维修部门进行检修。

4.4.4设备修理完成后，生产部与使用部门共同对设备的修理质量进

行验收，合格后填写“设备检修单”中检修验证结论；经验收不合格

的由维修部门返工，返工后重新验证。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

标题生产设备管理程序共5页第4页

4.5设备的封存

4.5.1闲置或长期(三个月)不使用的设备，应封存保管，并加

封存标识。

4.5.2设备启封使用时，要进行试运转，经使用部门认可后，方可投

入使用。封存和启封情况应在“设备管理卡”中记录。

4.6设备的报废

对于不能通过修复，改造达到使用要求，或修复改造费用不如更

新经济时，由生产部填写“设备报废单”，经总经理批准后报废，生

产部在“设备管理卡”，“设备清单”上注明。

4.7设备技术资料由生产部按Q/LY-B401-2009《文件控制程序》进

行保管，借阅和存档。

5、相关文件

a).Q/LY-B401-2009《文件控制程序》

b).Q/LY-B805-2009《不合格品控制程序》

c).Q/LY-C013-2009《设备管理办法及实施细则》

6、质量记录

a).设备采购申请计划；

b).设备验收单；

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009

标题生产设备管理程序共5页第5页

c).设备管理卡；

d).设备清单；

e).设备维护、保养项目表；

f).设备日常维护、保养记录;

g).年度设备检修计划；

h).设备检修卡；

i).设备报废单。

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B701-2009

标题合同评审程序共3页第1页

1、目的

在合同签订前规范和协调合同评审活动，以满足组织与顾客双方的

要求。

2、适用范围

本控制程序适用于本企业经营范围内销售合同、订单的评审。

3、职责

a).市场部负责“销售合同”评审的组织工作，负责确认是否属

于本公司生产许可证范围内的产品；负责合同的管理、修改；

b).技术部负责合同评审中有关技术可行性方面的评审；

c).生产部负责合同中满足交货期可能性的评审；

d).其它部门分别参与关于原材料供应、检测手段、设备及人

员配备、价格等方面的评审。

4、工作程序

4.1合同评审的一般步骤

a).合同评审在合同签订前、订单接受前、投标书发出前进行，口头

合同须转化成书面合同方可接受。

b).市场部门组织、主持合同评审并作记录；

c).市场部门明确合同的内容，并提出看法；

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B701-2009

标题合同评审程序共3页第2页

d).相关部门分别就其评审内容发表意见和建议，提出解决方案；

e).主管经理做评审结论，同意、拒绝或暂缓签订合同。

4.2评审内容

4.2.1对于公司尚未生产的新产品，各有关部门对合同的内容及其所

附资料应认真分析研讨，分别对其技术可行性、质量要求的合理性，

本公司是否有满足合同的能力进行评审，明确做出结论。

4.2.2对于公司的定型产品，市场部门在与相关部门联系确认能满足

顾客对交货期限要求的情况下，由市场部门在填写“合同评审记录表”

后直接签订合同。

4.3合同的管理与修改

4.3.1合同签订后应由市场部门统一编号、专人管理。

4.3.2顾客提出修改合同时，市场部门应与顾客进行协商，确定修改

条款，修改的内容应经主管经理审批后以“临时生产(技术)通知单”

的形式传递至有关部门，必要时应重新组织评审。

4.3.3本企业因不可抗拒原因需要修改合同时，市场部门应及时与顾

客联系，在征得顾客同意后修改，并将修改后的内容按4.3.2条的规

定传递到各有关部门。

5、相关文件

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B701-2009

标题合同评审程序共3页第3页

6、质量记录

a).合同评审记录表；

b).临时生产(技术)通知单;

c).产品销售合同；

d).合同修改记录。

会签部门会签人会签日期

技术部

生产部

质管办

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

标题设计控制程序共5页第1页

1、目的

对产品设计的全过程进行控制，确保设计输出能够满足合同或顾

客的要求，并为将来能够制造出品质优良的产品提供前题。

2、适用范围

适用于本公司所有产品设计活动的质量控制。

3、职责

a).技术部负责根据合同评审的结果和顾客的需求，编制“产品设计

开发计划”，负责设计的输入，负责压力容器产品设计单位的选择和

与其沟通，负责组织设计评审和设计确认，负责编制相应的工艺规范,

工艺、工装的设计和设计更改，负责整个设计过程的组织协调。

b).质检部负责编制产品的检验规程，协助技术部进行设计确认；

c).供应部负责根据设计输出，采购所需原材料、外购、外协件；

d).市场部负责设计过程中与顾客的协调与联系。

4、工作程序

4.1市场部在合同评审结束并签订合同后，将顾客的所有要求以“产

品开发通知单”的形式传达给技术部，并将顾客转来的技术资料、标

准等及时有效地传递给技术部。

4.2技术部根据“产品开发通知单”编制“产品设计开发计划”计划

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

标题设计控制程序共5页第2页

中应明确目标、职责、措施及进度，下发给有关部门。

4.3技术部根据产品的结构及类型，选择合适的具有相应设计资格的

设计单位进行产品的设计。

4.4设计输入：

技术部应将压力容器的名称、类型、性能指标、技术参数(包括温

度、压力、介质、腐蚀、自然基础条件等)、适用的法律法规要求、

顾客的要求、安全、环境、经济性等方面的要求、设计进度的要求等

编写成“设计委托书”作为设计输入传递给设计单位作为设计的依据。

设计单位对于不完整的，含糊的或矛盾的问题及时与技术部门沟通，

以共同澄清并解决。

4.5设计输出

4.5.1设计的输出应以文件的形式体现，它包括设计图、技术条件、

强度计算书，设计、安装、使用说明书等，是采购、生产、安装、检

验及服务的指导性文件，应达到以下要求。

a).满足设计输入要求；

b).包含或引用验收的标准；

c).标出与产品安全性相关的重大的设计特性；

d).应有设计、校核、审核(定)人员的签字。

4.5.2由技术部对设计的输出进行审核，确保输出文件完整、准确、

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

标题设计控制程序共5页第3页

清晰，并编制“设计输出清单”。

4.6设计评审

4.6.1设计评审可以在设计过程的适宜阶段进行，由技术部组织相关

质量职能部门和设计单位的代表(也可包括顾客代表)对设计满足任

务书的能力进行综合的系统的检查，以发现和协商解决设计中的缺陷

和不足。

4.6.2评审的内容包括：

a).设计输出是否满足设计输入的要求；是否符合相关标准和

法律法规；

b).产品的设计质量是否满足合同的规定；

c).产品的设计参数是否满足工艺的能力；

d).所提供的验收准则能否用以指导检验工作；

e).设计输出是否标出与产品主要功能关系重大的设计特性；

f).根据评审的结果填写“设计评审报告

4.7设计确认

4.7.1在最终产品(样品)形成后，进行设计确认。

4.7.2试制合格的产品，由市场部送交顾客试用，顾客出具《顾

客确认报告》，报告应反映出：顾客对产品符合标准或合同要求的满

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

标题设计控制程序共5页第4页

意程度，和对产品适用性的评价。或由技术部按有关程序组织召开新

产品鉴定会，对产品进行设计确认，以考察设计结果是否满足使用要

求，并写出“设计确认报告”。

4.8设计更改

4.8.1各部门对设计更改的建议以书面形式提交技术部，由技术部确

定需更改的内容并填写“设计更改申请单”，并附上相应的背景资料,

经总工程师批准后交原设计部门负责更改。凡涉及到的技术和工艺文

件也需做出相应更改并标识，更改程序按Q/LY-B401-2009《文件控

制程序》。

4.8.2当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，或涉及人

身安全及法律、法规要求时，需重新评审，通过后方可实施。

5、相关文件

Q/LY-B401-2009《文件控制程序》

6、质量记录

a).产品设计开发计划；

b).设计委托书；

c).设计输出清单；

d).设计评审报告；

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009

标题设计控制程序共5页第5页

e).顾客确认报告；

f).设计确认报告；

g).设计更改申请单;

h).设计更改许可书。

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009

标题供方评价控制程序共4页第1页

1、目的

为确保从合格的供方采购产品，最大限度地满足产品质量要求，必

须规范对供方的评价活动。

2、适用范围

本程序适用于向本企业提供各种产品的供方的评价和选择。

3、职责

a)供应部负责收集有关供方的资料，提出评价和选择的初

步方案，组织各相关质量质能部门对供方进行评价和选择，并负责建

立“合格”供方名录，经总工程师批准后，公司以文件形式发布，对

供方进行控制。

b).质管办负责确定对供方进行评价和控制的方式及程度。

c).其它质量质能部门参与对供方的评价。

4、工作程序

4.1供应部在拟定候选供方名录时应从以下几方面考虑：

a).供方具备满足采购合同要求的能力，如生产设备、技术水平、资

金、货源等；

b).供方具备必备的检测仪器和手段；

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009

标题供方评价控制程序共4页第2页

c).供方能够持续地提供满足规定要求的产品及服务；

d).国家权威机构、同行业认可的供方可优先选择；

e).每一种产品的供方应不少于两家。

4.2评价和选择供方的方法

a)要求其提供样品进行检验和试验；

b).了解供方向其它企业提供相同或类似产品的质量情况；

c).到供方进行现场考察，并填写“供方质量保证能力调查表；

e).要求其提供第三方的质量认证证书及相关证实资料。

评价和选择供方应根据采购产品或外协加工的复杂程度及对最终

产品质量的影响程度(分类见Q/LY-B704-2009《采购控制程序》)采

取上述一种或几种方法进行。

4.3组织评定

4.3.1供应部提出“候选供方名单”，确定对其进行评定的时机，并

负责召集质检、质管、技术部门，共同对供方进行选择和评价，(也

可以采取会签评选方式)，并填写“供方选择和评价意见表

4.3.2评价结果经主管经理审批后生效。

4.3.3根据评价结果，建立“合格供方名录”作为采购员进行采购的

主要依据。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009

标题供方评价控制程序共4页第3页

4.4对合格供方的控制。

4.4.1对合格供方的控制分为重点控制和一般控制，提供“关键”

性产品的供方列为重点控制对象。

4.4.2对重点控制对象（供方），每年对其满足采购合同的能力进行

一次复评，必要时签订质量保证协议。

4.4.3对一般控制对象（供方）每三年进行一次复评。

4.4.4当采购产品存在质量问题时，采购部门应及时通报给供方，并

要求其整改，在问题未解决前，可以要求供方暂停供货。

4.4.5对供方的复查与评审应按周期进行，需要时，各质量职能部门

可以向采购部门提出对供方进行临时评审的要求。

4.4.6经复查和评审不合格的供方应取消其供货资格，并从合格供方

名录中删除。

4.4.7评审和复查评审的有关记录均应保留。

5、相关文件

Q/LY-B704-2009《采购控制程序》

6、质量记录

a）供方质量保证能力调查表;

b）.候选供方名单；

|程序控制文件

西安龙源实业限公司Q/LY-B703-2009

标题供方评价控制程序共4页第4页

C).供方选择和评价意见表;

d).合格供方名录。

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009

标题采购控制程序共4页第1页

1、目的

对采购过程进行有效控制，确保采购产品符合规定要求。

2、适用范围

本程序适用于本企业采购产品的全过程。

3、职责

a).供应部负责编制所有采购产品的采购计划，负责签订采购合同，

实施采购计划；

b).生产部负责外协加工件的外协加工；

c).质检部负责测量装置的采购计划和所有采购及外协加工产品的进

货检验、验收及验证；

d).生产部负责对所需物品提出领用申请；

e).技术部负责提供相关采购及外协加工产品的技术图纸和规范等；

4、工作程序

4.1供方的选择和评价按Q/LY-B703-2009《供方评价控制程序》进

行。

4.2采购产品按重要性分“关键”、“重要”、“一般”等三类，关键类

产品有管材、板材、焊材、封头、法兰、压力表、安全阀等主要受压

元器件，必要时应与供方签订“质量保证承诺协议书”；重要类产品

有阀门、仪表等；一般类为其它采购产品。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009

标题采购控制程序共4页第2页

4.3编制采购计划

生产部依照生产计划，消耗定额提出采购申请，供应部汇总后编

制采购计划，经主管经理批准后执行。

4.4签订采购合同

4.4.1采购产品中的“关键”和“重要”产品应在合格供方名录中选

择；“一般”类物资采购也应择优选择。

4.4.2因其它意外情况，从未经评价的供方紧急采购“关键”和“重

要”物资时，应经管理者代表批准，并从严进货检验要求。

4.4.3采购合同应统一编号，专人管理。

4.5.4采购合同或协议应按采购通知单清楚说明以下几个内容：

a).产品的名称、型号、规格、等级、单位和数量；

b).采用的技术标准，图样、检验规范；

c).要求提供的随货质量证明文件；

d).包装、运输、交付条件与期限；

e).价格及结算方式；

f).违约责任；

4.5采购产品的验证

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009

标题采购控制程序共4页第3页

4.5.1检验和试验按Q/LY-B802-2009《检验和试验程序》进行，本

企业尚无验证手段的，必要时可由质检部门送经认可的有关质检机构

进行检验或试验。

4.5.2经验证不合格的产品，由供应部通知供方进行更换或纠正，否

则应将采购物品退回，必要时应进行索赔。

4.5.3当需要在供方处对采购产品验证时，供应部应在合同或协议中

明确验证和放行的方式，但合同或协议规定的这种验证不能减轻供方

提供合格产品的责任。

4.5.4顾客也有权要求对供方的产品质量与体系进行验证，顾客的验

证不作为我公司对质量进行了控制的证据。

4.5.5经验证合格的采购产品方可入库。

4.6采购的记录由采购部门保存，采购产品验证记录由质检处保存。

5、相关文件

a).Q/LY-B703-2009《供方评价控制程序》

b).Q/LY-B802-2009《检验和试验控制程序》

6、质量记录

a).采购计划

b).采购合同

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009

标题采购控制程序共4页第4页

C).质量保证协议书

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

标题过程控制程序共7页第1页

1、目的

对生产、安装和服务的过程进行控制，确保产品质量满足顾客的要

求。

2、适用范围

适用于压力容器全过程的控制。

3、职责

3.1质检部负责过程控制所需的检验规程等控制文件的编制。

3.2生产车间对设备的使用和工作环境情况实施控制。

3.3生产车间负责对设备进行适当的维护，生产车间对适宜的过程参

数和产品特性进行监视和控制。

4、工作程序

生产过程控制的流程见Q/LY-A01-2009《质量手册》附录二。

4.1对过程控制文件的要求。

4.1.1技术部应编制过程控制文件：同时过程控制文件说明制造的特

别要求。

a).压力容器：图纸、制造工艺卡、焊接工艺规程、工序质量传递卡。

b).其他产品：图纸、制造工艺卡。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

标题过程控制程序共7页第2页

4.1.2过程控制文件应做到正确指导生产，关键控制点应有操作者和

检验员签字和日期。

4.2生产车间制定生产作业计划，并实施有效调度控制，确保生产均

衡稳定地进行，同时确保各班组严格按规定的过程控制文件执行。

4.3设备和环境的控制

4.3.1受控设备分两类：

a).生产设备，如卷板机、焊机等。

b).辅助生产设备，如能源设备、运输设备等。

4.3.2供应部、生产部负责设备的选型和购置，确保满足生产使用达

到经济合理、技术先进、安全可靠的要求。设备购入后，按《设备管

理制度》执行。

4.3.3生产部负责对设备统一管理，以保证设备的使用性能满足产品

加工的质量要求，对设备按规定进行大、中、小修和日常维护保养。

4.3.4生产车间负责为设备使用安排适宜的环境，特别是重要的精密

设备，严格按照有关规定，满足其对温度、湿度、防尘、防震等方面

的要求。由生产车间每月进行定期巡检并形成必要的记录或报告，发

现不合格，及时处理。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

标题过程控制程序共7页第3页

4.3.5压力容器制造对主要受压元件的材料代用，首先由焊接、材料、

工艺责任工程师会签，经总工程师审批后，经原设计单位书面同意并

签章，对改动部位应在竣工图上做详细记录。

4.3.6焊接环境的要求。

焊接环境按Q/LY-B706-2009《焊接控制程序》有关规定执行。

4.4对过程和设备的认可

4.4.1需要时由技术部和质检部，负责对过程和设备认可。

4.4.2当质量出现重大波动或质量要求变化时，则对过程能力不足和

设备能力不足查找主要原因，采取相应纠正措施，并由总工程师组织

有关人员对设备进行验证，出具相应的认可报告。

4.5技能评定控制

4.5.1对压力容器焊接、产品的压力试验中的操作人员进行必要的技

艺评定。

a).焊工由技术监督局按规定的准则培训，并需获得“锅炉压力容器

焊工证”。

b).无损检测人员应按“特种设备无损检测人员考核与监督管理规则”

参加培训，取得I、II、川级资格证书，才能担任相应的无损检测工

作。

c).压力试验员由本公司进行培训评定，且获得压力试验员上岗资格

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

标题过程控制程序共7页第4页

证。

d）.其他需要进行技能评定人员，由总工程师组织有关人员编制评定

准则实施评定。

4.5.3技术部负责评定准则和评定记录的整理存档管理。

4.6过程控制

生产车间和各部门均应依据“生产作业计划”和各种过程控制文

件结合执行本程序做出相应规定，并对适宜的过程参数和产品特性进

行监视和控制。

4.7关键过程的控制

公司将以下过程确定为关键过程，进行重点控制，没有检验人员

认可签字，不准转序或发出。

BR1级压力容器：筒体（含产品试板）的焊接：筒体开孔、划线、

无损检测理化试验，压力试验。

4.8特殊过程控制

压力容器的焊接为特殊过程,其控制要求另见Q/LY-B706-2009《焊

接控制程序》

4.8.1焊工资格

压力容器产品的施焊，必须由经技术监督部门培训考试合格，并

持有“压力容器焊工证”，同时与焊接任务相符的焊工担任。

4.8.2技术部根据本公司焊接工艺评定的实际情况，结合生产任务,

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

标题过程控制程序共7页第5页

由焊接责任工程师负责制定焊接工艺评定计划。经总工程师批准后实

O

4.8.3技术部负责产品的焊接工艺规程、产品焊接试板工序质量传递

卡的编制，焊接工艺应明确关于检验的关键要求。

4.8.4各生产车间按焊接工艺评定计划及焊接工艺评定文件的要求

进行焊接试板的加工和焊接。根据生产任务及焊接工艺的要求。组织

压力容器产品的施焊工作。施焊的过程要做好记录，并要求生产车间

及相关责任部门做到：

a）压力容器的材料和焊材的领用必须符合图样和焊接工艺卡的规

定。

b）焊材库房管理员，必须按“压力容器用焊材的收发及保管制度”

执行，并做好记录。

c）压力容器的产品焊接试板，必须是压力容器筒体的第一道纵焊缝

的延长部分，采用同一环境、材料、焊材、焊工及焊接工艺与筒体同

时施焊而成。焊接检验员对焊缝外观检验合格后进行探伤，产品试板

探伤合格后通知生产车间按“产品试板制造工艺”的要求，制备产品

试板的试样。

d）产品试板的试样经焊接检验员检验合格后，方可办理理化试验委

托单。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

标题过程控制程序共7页第6页

e）质检部按规定填写《理化试验委托单》，经总工程师审核后外委，

外委单位出具“产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告”，经理化责

任工程师认证合格后，生产车间方可进行其他纵焊缝和环缝的组对焊

接。

f）其余焊缝的焊接均应按“焊接工艺卡”要求进行施焊。

g）施焊焊工在焊接过程中应根据“焊接工艺卡”的要求，严格控制

焊接电流、电压、且对电流、电压进行连续监控并将焊接过程的控制

参数准确真实地记录在“焊缝施焊检验记录”上。

4.8.5焊缝如不合格按Q/LY-B706-2009《焊接控制程序》要求进行。

4.8.6烘干、保温、焊接设备按“设备管理制度”进行控制。

5、相关的质量文件

《焊接过程控制程序》

《设备管理制度》

《通用焊接工艺规程》

《焊材的收发及保管制度》

焊接工艺指导书

焊接工艺评定报告

6、质量记录

设备保养与维护检查表

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009

标题过程控制程序共7页第7页

焊条（焊剂）烘干记录表

电焊条（焊丝、焊剂）发放回收记录

焊缝返修工艺及施焊记录

理化试验委托单

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B706-2009

标题封头外包过程控制程序共2页第1页

1.目的

本厂封头产品外包过程进行有效控制，以确保封头产品符合标准的

要求。

2.范围

适用于本厂外包封头产品的控制。

3.职责

3.1技术科负责制定外包封头产品的检验要求。

3.2生产经营科负责与外包单位鉴定外协合同。

3.3检验科负责外包封头产品的进厂验收工作。

4.对外包单位的评审

4.1生产经营科组织相关人员对封头外包单位进行评审。

4.2评审内容：

a）外包单位的资质证明；

b）外包单位的质量管理保证能力及质量管理体系；

c）外包单位的人员资质、生产设备、检测装置；

d）外包单位的产品试用情况。

5.工作程序

5.1生产经营科组织相关人员按评审内容对外包单位进行评审，并记

录评审结果。

|程序控制文件

西安龙源实业限公司Q/LY-B706-2009

标题|封头外包过程控制程序|共2页第2页

5.2生产经营科按评审结果形成合格外包单位目录，经技术总负责人

批准后，由生产经营科与外包单位鉴定外协合同。

5.3外包封头产品的验证

本厂外包封头产品的验证内容如下：

a）外包封头的验收记录；

b）外包单位提供的产品合格证。

5.4检验科按验收结果填写外、外购件验收入库单。对验收合格的封

头通知生产车间进入下道工序，对验收不合格的封头要求退货。

6.相关文件

6.1《检验管理制度》Q/LY-C18-2008

6.2《进货产品的验收规程》Q/LY-C34-2008

7.记录

7.1《外协、外购件验收入库单》

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B707-2009

标题法兰锻件外包控制程序共2页第1页

1.目的

对本厂法兰锻件产品外包过程进行有效控制，以确保法兰锻件产品

符合标准的要求。

2.范围

适用于本厂法兰锻件产品外包的控制。

3.职责

3.1生产经营科负责与外包单位的联络及签定外协合同。

3.2检验科负责法兰锻件产品外包的进厂验收工作。

4.对外包单位的评审

4.1生产经营科组织相关人员对法兰锻件外包单位进行评审。

4.2评审内容：

a）外包单位的资质证明；

b）外包单位的质量管理保证能力及质量管理体系；

c）外包单位的人员资质、生产设备、检测装置等；

d）外包单位的试制产品情况。

5.工作程序

5.1生产经营科组织相关人员按评审内容对法兰锻件外包单位进行评

审，并记录评审结果。

5.2生产经营科按评审结果形成合格外包单位目录，经技术总负责人

批准后，由生生产经营科与外包单位鉴定外协合同。

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B707-2009

标题法兰锻件外包控制程序共2页第2页

5.3外包法兰锻件产品的验证

本厂外包法兰锻件产品的验证内容如下：

a）外包法兰的验收记录；

b）外包单位提供的材质证明书；

c）外包单位提供的产品合格证。

5.4检验科按验收结果填写外协、外购件验收收入库单。对验收合格

的法兰通知生产车间进入下道工序；对验收不合格的法兰要求退货。

6.相关文件

6.1《检验管理制度》Q/LY-C18-2008

6.2《进货产品的验收规程》Q/LY-C34-2008

7.记录

7.1《外协、外购件验收入库单》

会签部门会签人会签日期

西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B708-2009

标题热处理外包程序共2页第1页

1.目的

对本厂产品热处理外包过程进行有效控制，以确保产品的各项性能

符合用户的要求。

2.范围

适用于本厂外包热处理产品的控制。

3.职责

3.1技术科负责编制外包热处理产品工艺卡。

3.2生产经营科负责与外包单位的联络及鉴定外协合同。

3.3热处理质控负责人负责热处理外包产品的进厂验收工作，并接受

质保工程师的监督。

3.4检验科负责热处理资料的保管工作。

4.对外包单位的评审

4.1生产经营科组织相关人员对热处理外包单位进行评审。

4.2评审的内容：

a）外包单位的资质证明评审；

b）外包单位的质量管理能力及质量管理体系的评审；

c）外包单位人员的资质、热处理设备等方面。

5.工作程序

5.1热处理由本厂外包给有资格的单位进行。

5.2生产经营科组织相关人员按评审内容对热处理外包单位进行评

|程序控制文件

西安龙源实业限公司Q/LY-B708-2009

标题热处理外包程序|共2页第2页

审，并记录评审结果。

5.3生产