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文档简介

公司规章制度执行督查制度第一章总则第一条目的和依据为了确保公司规章制度的有效执行和各项工作的顺利推动，依据国家法律法规和相关管理要求，订立本督查制度。第二条适用范围本督查制度适用于公司内部各级管理人员，包含公司总部和分支机构。第三条定义规章制度：指公司内部设定的、明确员工行为规范、工作流程、管理制度等相关规定。管理人员：指公司内部担负部门负责人、团队负责人等职务的员工。第四条责任分工公司总部各部门负责人对本督查制度的执行负有监督责任。分支机构每个部门设立一名执行督查的负责人。第二章督查程序第五条督查计划订立每年初公司总部各部门负责人订立下一年度的督查计划，包含计划的目标、内容和时间布置。分支机构每个执行督查的负责人依据总部的督查计划订立本机构的督查计划。第六条督查实施督查负责人依照督查计划布置相关工作，包含但不限于调盘问题、核查情况、评估结果等。依据督查计划，督查负责人将通过个人面谈、会议记录、文件审查等形式，了解相关情况并手记证据。对于发现的违规行为或问题，督查负责人应及时记录并提出整改和处理的建议。第七条督查报告每月末，督查负责人向上级报告本月的督查情况，包含执行情况、问题发现和整改进展等内容。督查报告应认真、准确地记录督查结果，包含问题描述、整改要求、责任人和整改期限等信息。上级部门应及时对督查报告进行评审，并提出监督看法和整改建议。第八条督查整改执行督查的负责人应依据督查报告中的整改要求，及时组织相关人员进行整改工作。对于整改不到位或未定时完成的情况，督查负责人应按规定程序追责并提出处理建议。第九条督查结果评估督查负责人应定期对督查结果进行评估，包含整改情况和问题是否得到解决等。对于问题得到及时解决和整改到位的情况，应及时认可和表扬相关人员。对于问题未得到解决或者整改效果不佳的情况，应进行深入分析原因，并提出改进措施。第三章监督与奖惩第十条监督与反馈公司总部各部门负责人对分支机构的督查工作进行监督，及时反馈看法和建议。分支机构每个执行督查的负责人对相关部门的督查工作进行监督，及时反馈看法和建议。分支机构负责人有权利对督查负责人提出异议，并提出改进看法。第十一条奖惩制度对于督查工作中表现出色、整改到位的管理人员，公司将依照相应评价标准进行嘉奖和激励。对于督查工作中存在过失、耽搁整改或其他问题的管理人员，公司将依照相应纪律和解雇制度进行惩罚和追责。第十二条违规行为的处理对于发现的违规行为，督查负责人应及时记录并提出整改和处理的建议。分支机构负责人对督查负责人提出的违规行为处理建议进行评议，并及时落实惩罚措施。第四章附则第十三条保密事项督查工作中所涉及的涉密信息应严格保密，不得泄露给未经授权人员。督查负责人和相关人员应签署保密协议，并接受保密培训。第十四条修订和解释本督查制度的修订和解释权归公司总部全部，修订时应征求相关部门负责人的看法，并经批准后执行。第十五条生效时间本督查制度自颁布之日起生效，并渐渐推行到各级管理人员中。以上规章制度

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