建筑行业质量管理手册

建筑行业质量

管理手册质量手册第A版

（DOC84页）

章节目录21

00第0次修改

章节内容页码

00目录1-2

01质量手册颁布实施令3

02管理者代表任命书4

03公司简介5-6

04术语与缩写7-8

1.0质量手册说明9

2.0组织机构图10

2.1质量管理网络图11

2.2质量体系要素及职能分配表12

2.3质量职责13-18

3.0质量方针与质量目标19

4.0质量管理体系20-25

5.1管理承诺26

5.2以顾客为关注焦点27

55.3质量方针28

管理

职责5.4策划29-30

5.5职责、权限与沟通31

5.6管理评审32-33

66.1资源提供34

资源6.2人力资源35-36

管理

6.3基础设施37

6.4工作环境38

编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共2页第1页

早

~P目录

00

第0次修改

章节内容页码

7.1产品实现的策划39

7.2与顾客有关的过程40-41

7

7.3设计与开发42

产品7.4采购43-44

实现

7.5生产与服务提供45-47

7.6监视与测量装置的操纵48-49

8.1总则50-51

8.监28.2.1顾客满意52-54

8视

8.2.2内部审核55-58

与

测量

测8.2.3过程的监视与测量59-61

、量

分析8.2.4产品的监视与测量62-66

与

8.3不合格品操纵67-71

改进

8.4数据分析72-74

8.5改进75-78

9.0程序文件清单79

10.0质量手册更换记录80

附录A质量记录操纵清单81-84

编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共1页第1页

章节

质量手册颁布实施令

01

第。次修改

质量手册颁布实施令

本手册是根据GB/T19001：2000标准，结合集团公司所付诸的

管理方式与有效管理经验编制而成。它是实施与保持质量体系有效

运行的纲领性文件与企业法规，手册覆盖了本集团公司涉及贯标的

公路工程项目，通过手册的贯彻落实，以确保集团公司质量方针、

质量目标的实现，增强全员质量意识，提高质量管理水平，进一步

促进集团公司的全面进展。经审核，质量手册完全符合所选用质量

保证模式的要求，现批准予以公布并于2003年8月18日执行

我保证，从公布之日起，不作出与质量手册相违背的指令与行

动。

董事长:

2003年3月8日

聘

聘字（5）号

兹聘请金江东任管理者代表聘期贰年

特授予此证

二OO二年一月一日

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

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章节

公司简介

03

第0次修改

浙江登峰交通集团有限公司是一家立足道路、桥梁、交通基础工程施工

为主，多元化经营的股份制集团企业，具有国家公路一级资质，是浙江省公路

施工的骨干企业。集团有限公司源于萧山市交通工程公司与萧山市临浦公路建

设工程公司强强联合组建，公司通过8年的创业，逐步进展到目前占地19万

平方米，总资产5亿元，员工1200人（其中工程技术人员225人），2000、

2001、2002年三年分别完成工程总产值3.61亿元、4.1亿元与4.5亿元。集团

拥有国内先进施工机械设备，如美国（TM-50）、意大利产（玛连尼）等大型

沥青碎拌与楼五台套；美国（PF-510）与德国（ABG）摊铺机六台套；日本

产小松挖掘机六台；WCQ500、WCQ300稳固土拌与设备五套；国产大中型水

泥碎拌与楼（含自动进料设备）16台套；水泥碎输送车二辆；反击式碎石机

二台套；大吨位工程（斯太尔）自卸车80余辆；机制砂设备一台套。集团中

心试验室取得乙级资质；还利用集装箱改装成省内首创的具有检测与试验能力

的整体式流淌试验室，这些试验室均经工地所在地交通工程质监站批准取得

“临时资质证书”，公司除了每年不断充实各级工程技术人员外，对在岗职工

强化职业技术培训，提高职工岗位技能，共进行培训35次，累计受训206人

次，发证227张，合格率达100%,与省厅工程质监站合编“浙江省公路建设

项目施工统一用表”共5册，并已制成“浙江省公路建设项目施工统一用表管

理系统”（电脑软件）。凭借集团雄厚的软硬件实力，已跨入大中型企业集团

的行列。

集团自96年以来，为激发企业活力，适时转换经营机制，牢牢抓住市

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

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章节

公司简介

03

第0次修改

场这个契机，将企业直接推向市场，使企业能在猛烈的市场角逐中生机勃发。

一条重要的经验是，一个施工企业在建设市场的立足、生存、进展、与壮大靠

的是企业的实力、工程质量与信誉。公司在近三年中分别承建了杭州绕城公

路，萧山机场路四、九合同段、104国道萧山段、11省道湖州段路面工程、04

省道余杭段路面工程、320国道嘉兴段改建工程、杭宁高速公路二期二合同

段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14项工程的30个

合同段的路基、路面与桥梁工程，合格率100%,27项被评为优良工程，在二

00年度全国公路施工企业优质工程劳动竞赛中杭金衢高速公路三合同段被评

为优质工程，公司还被评为“二000质量年”活动先进单位，充分表达了企业

的良好形象。为进一步扩大企业规模，拓展领域积存了资本。

随着国家对国有企业改革的进一步深化，集团公司经萧山区人民政府批

准正在进行进一步转制工作，我们将完全按照国企深化改革的思路，在既定方

针下、在企业全面改制的前提下努力完成两个转变，下一步将解决以内部经济

责任制为基础的企业重组工作，以习惯不断拓展的市场需要。

通过贯彻GB/T19001：2000标准，建立、实施与保持交通工程质量体

系，将进一步促进集团公司的全面进展，随着国家“十五”计划的实施，我们

将一鼓作气，奋斗三至五年，使企业有一个质的进展与飞跃。为浙江省交通事

业与社会主义建设作出更大奉献。

集团总部地址：浙江省杭州市萧山区通惠中路155号

联系电话：0571-8272569282725731

邮政编码：311201

传真/p>

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章节

术语与缩写

04

第0次修改

1概述

本节对《质量手册》所使用的基本术语的来源、公司习惯用语及公司、有关

部门的缩写进行了描述。

2基本术语

《质量手册》基本术语使用GB/T19001-2000idtIS09000：2000《基础与标

语》定义。

3定义

3.1业主合同

指公司与业主之间的工程承包合同

3.2文件

本手册的文件是指与质量体系有关的文件与资料。

3.3部门文件

这里所指的部门文件是由各部门形成的与质量有关的文件资料。

3.4第三层次支持性文件

指部门文件、作业指导书、标准、规范等。

3.5缺陷责任期：工程交工鉴定后一年为缺陷责任期。

3.6三相符，一落实

指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并落实到专人使

用、保管与保养。

3.7严重不合格

指工程质量不符合设计要求或者不符合质量标准而造成一定的经济缺失，使

工程留有永久缺陷的质量问题（特别是关键、特殊过程中产生的不合格）。

3.8通常不合格

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共2页第2页

章节

术语与缩写

04

第0次修改

指工程的非要紧部位或者非要紧工序出现的能够修复的、不影响工程内在质

量与使用功能的质量问题。

3.9QMS

指质量管理体系

4公司与有关部门缩写及习惯称呼

浙江登峰交通集团有限公司浙登交、浙登交集

工程管理科工程科

党政办公室办公室

质量监督科质监科

安全保卫科安保科

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章节

质量手册说明

1.0

第0次修改

一、主题内容与适用范围

1.本手册根据GB/T19001：2000质量管理体系而编写。

2.本手册的目的是证实本公司有能力稳固地提供满足顾客要求的产品。

3.本手册适用于本公司道路、桥梁、交通基础工程建设的生产全过程。

4.本手册删除了7.3设计与开发，因从法律、法规的要求与顾客要求来说本

公司无设计的责任。

二、手册的编、审、批

1.手册编制：质监科

3.手册批准：汤建祥（总裁）

三、手册的操纵管理

1.手册分“受控”与“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，给予

不一致分发号，发放给企业领导、各部门、项目经理部负责人与认证机构，并

作好发放登记，确保受更换操纵。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、工

程科根据需要发放给顾客或者其它组织。

2.在质量体系运行中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理有关手

续，经总裁批准后可进行更换，具体见《文件操纵程序》。手册经多次修改或

者重大修改时，可进行换版，版本号以A、B、C为序。

四、本手册由质监科负责解释。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

章节共1页第1页

组织机构图

2.0第0次修改

公司组织机构图

总裁

总经理

总师室

副

总

总

总

总

工

会

经

经

程

计

济

理

师

师

师

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

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章节

质量管理网络图

2.1

第0次修改

浙江登峰交通集团有限公司公路工程

质量管理网络图

质

党

工

安

机

政

量

程

全

料

办

监

管

保

公

督

理

卫

科

室

科

科

科

机

具

站

工

程

项

目

经

理

部

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第B版

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早"P质量体系要素及职能分配表

2.2第0次修改

质量体系要素(GB/T19001/2000)及职能分配表

职能部门

一

机

安

工

最高管理质中心项目

保

料

程

序号体系要素监

管理

者代科佥经理

科

科

*处

者表室一室部

14.0质量管理体系△▲△△△△△△△△

24.2.3文件操纵△△▲▲▲△△△△△

34.2.4记录操纵△△▲△△△▲△▲▲

45.1管理承诺▲△△△△△△△△△

55.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△

65.3质量方针▲△△△△△△△△△

75.4策划△▲△△△△△△△△

85.5职责、权限与沟通▲▲△△△△△△△△

95.6管理评审▲△△△△△△△△△

106.1资源提供▲△△△△△△△△△

116.2人力资源△△△△▲△▲▲△△

126.3基础设施△△A△△△▲△▲▲

136.4工作环境△△△△△△△△▲▲

147.1产品实现的策划△△▲△△△△▲▲

157.2与顾客有关的过程△△△▲△△△△▲▲

167.3设计与开发

177.4采购△△△△△△△▲▲

187.5生产与服务提供△△▲▲△▲△▲▲

197.6监视与测量装置的操纵△△△△▲▲△▲▲

208.1总则△▲△▲△△▲△▲△

218.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△

8.2

22监8.2.2内部审核△▲△△△△△△△△

23视与8.2.3过程的监视与测量△△△▲▲△▲▲▲△

测量

248.2.4产品的监视与测量△△△△▲△△△▲▲

258.3不合格品的操纵△△△▲▲△△▲▲▲

268.4数据分析△△A▲▲△▲▲▲▲

8.5.1持续改进△▲△△△△△△△△

278.5改进8.5.2纠正措施△△△▲▲△▲▲▲▲

8.5.3预防措施△△△▲▲△▲▲▲▲

注：“▲”要紧职能部门，“△”有关职能部门。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共6页第1页

章节

质量职责

2.3

第0次修改

（一）总裁质量职责

1.领导与带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建

立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。

2.领导建立实施与保持符合GB/T19001：2000标准的质量体系，主持制

定、颁布公司质量方针与目标。

3.确定组织机构，规定各岗位的职责，给予管理者代表相应的职责。

4.任命管理者代表。

5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包含通过培训的人员。

6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。

7.质量体系文件中规定的其它职责。

（二）管理者代表职责

1.负责组织建立、完善与实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量

体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针与质量目标，推动质量体系的有效

运行。

2.定期组织内部质量审核，代表公司同意顾客或者认证机构审核。

3.负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。

4.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员，任命审核组长；向公司管理评

审会议报告质量管理体系运行情况。

5.对公司所属各部门、项目经理部实施质量体系情况有监督与奖罚权。

6.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。

（三）总工程师质量职责

1.对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量管理职权，落实质量管理责

任，实现质量目标。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共6页第2页

章节

质量职责

2.3

第0次修改

2.负责领导、贯彻实施质量体系的正常运行，指导项目经理部制订工程质量

保证计划，争创“形象工程”活动。

3.组织召开生产质量例会，对出现的严重质量不合格品的工程进行评审、分

析与鉴定，责成有关部门提出与实施纠正或者预防措施。

4.对技术与质量事宜经总裁授权有进行仲裁的权利。

5.参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。

（四）机料科科长质量职责

1.负责组织机电设备质量体系运行的贯彻落实，工作做到有章可循、有序

进行。

2.建立与健全各项规章制度，抓好各项设备操纵程序、操作规程（作业指

导书）与设备保护保养工作，并做好相应记录。

3.保证设备的完好率与提高设备利用率，确保设备随时“拉得出、用得

上”，坚持“一切围绕工程服务”的思想。

4.负责做好各部门、项目经理部质量体系要素“有关职能”的协调工作。

（五）试验室负责人质量职责

1.贯彻执行国家及主管部门有关质量政策法令、法规、条例与制度。

2.在总工程师的领导下，对试验室各项工作负全面的领导与质量责任。

3.负责试验室的工作，以确保试验、检验质量要求。

4.指导、督促试验人员，严格按照检测工作流程的检验、校验计划规定，

做好各项检验、试验工作。

5.严格执行各类试验、检测设备标定、校验工作及制订非标检测仪器校验

的方法。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共6页第3页

章节

质量职责

2.3

第0次修改

6.负责编写试验检测设备维修类文件，建立检验、测量与试验设备台帐，

编制检验、测量与试验设备的年度周期检定计划并实施。

7.组织试验人员的培训及技术考核工作。

8.按国家有关规定，确定并批准试验档案资料的建档及销毁工作。

（六）内审员职责

1.审核组长组织开展内部质量体系的审核，制订年度内部质量体系审核计

划，协助管理者代表确定审核组人员，并编写内部质量体系审核报告。

2.编制《审核检查表》并开展工作，做好审核记录。

3.根据现场审核情况，给不符合项开具《不合格报告》，配合有关部门提出

相应的纠正、预防措施。

4.按规定时期对纠正（预防）措施进行验证，并做好内审记录。

（七）党政办主任质量职责

1.协助总裁贯彻落实公司质量方针、目标与质量体系文件。

2.协调、监督各质量体系的职能部门行使管理职能，协助管理者代表、质

监科组织好质量体系持续有效运行。

3.负责公司质量体系文件传递，保证信息反馈畅通。

4.建立公司内部有关质量体系文件管理机制，对文件、资料管理的有效

性与规范性负责，做好文件、资料的收发记录及编制受控文件目录与归档工

作。

（A）工程处处长质量职责

1.不折不扣贯彻执行GB/T19001：2000标准，并做好对所属项目经理部的

组织实施工作。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共6页第4页

章节

质量职责

2.3

第0次修改

2.监督管理项目经理部对实施性施工组织设计与质量计划的编制与实施，严

格按质量体系标准进行施工。

3.对项目经理部施工项目的安全、质量、进度、费用全面负责。

4.当项目经理部施工项目出现不合格时，应按纠正与预防措施，及时实施改

正与持续提高。

5.对项目缺陷责任期工作应作监督管理。

6.对各项目经理部要紧物资采购与顾客提供产品的归口管理。

（九）项目经理质量职责

1.不折不扣贯彻执行GB/T19001：2000标准，并做好组织、实施的各项

工作。

2.参与实施性施工组织设计与项目质量计划的编制与实施，采购计划的制

订与实施，做好产品标识与进货检验、试验等工作，严格按质量体系标准进行

施工，并对施工全过程有效地监督管理。

3.切实加强工序管理，特别是关键过程与特殊过程的质量操纵与管理，正

确处理质量与进度的关系，把好安全、质量关。

4.对项目经理部的工程质量负全面技术与管理责任，确保工程质量与质量

目标的实现。

5.对出现的不合格根据纠正措施组织人员实施改正。

6.组织工程的过程、最终检验，试验状态标识并负责保护。

7.负责对生产所需要紧物资、次要物资的采购与对供方的调查及工艺能力

评价。

8.项目经理部负责顾客满意的具体实施。

（十）质监科科长质量职责

编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版

章共6页第5页

质量职责

2.3第0次修改

1.在总裁与管理者代表的领导下，负责对质量体系的正常运行进行指导、协

调、监督、管理工作。

2.参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。

3.负责向管理者代表报告质量体系日常运行情况。

4.负责对质量手册、程序文件、管理性文件（部分）的归口管理。

5.负责质量体系纠正预防措施的归口管理。

6.严格执行国家颁布（有效版本）各类工程施工规范、规程、标准与国家有

关工程质量的法律、法规、条例、规定。

7.负责技术质量方面的文件与资料的操纵与管理。

8.根据生产经营与质量活动的需要编制员工教育培训年度计划，并组织实

施。

9.负责会同国家鉴定部门与各工区、部门组织好特殊工种、机械操作人员的

培训、考核、发证工作；对一时无法取得国家鉴定部门资格认可的工种，负责

内部培训、考核，持证上岗。

10.建立员工培训档案与培训台帐记录。

12.负责产品标识与可追溯性的监督与管理工作。

13.负责对项目经理部施工全过程的检查、监督、管理。

14.负责对不合格品处置结果（包含纠正预防措施）进行验证的归口管理。

15.参于公司的内审工作与质量体系要素有关职能的协调工作。

（十一）工程科长质量职责

1.负责组织市场调研与工程信息跟踪，负责省内外市场的各类招投标工

作。

2.负责公司对招标文件、施工合同的评审与组织有关人员编制投标文件，

并参加投标的各项工作，包含合同的修订事宜。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共6页第6页

章节

质量职责

2.3

第0次修改

3.负责对业主提供产品的归口管理。

4.严格执行国家颁布（有效版本）的各类工程施工规范、规程、标准与国家

有关工程质量的法令、条例、规定。

5.负责项目经理部实施性施工组织设计审批，提出审核意见，并对工程质量

计划进行审批。

6.负责工程的回访、处理顾客意见的工作。

（十二）安保科科长质量职责

1.对工程处项目经理部安全生产进行监督管理。

2.对安全类不合格品进行归口管理。

3.组织工程项目安全生产不合格原因进行数据分析。

4.负责对安全员及高危作业人员的专业培训，组织、管理及员工安全生产教

育管理。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共1页第1页

章节

质量方针与目标

3.0

第0次修改

质量方针

以科技为先导，引入市场竞争机制，增强全员工程质量意识与整体素养，确

保质量体系的有效运行，创建形象工程，为社会（顾客）提供优质、满意的工

程，并保持质量管理体系的持续改进。

质量目标

诚信为本，创立登峰品牌，保证工程合格率100%,优良率85%以上。

质量承诺

以最佳的施工质量，创最佳的工程质量。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共6页第1页

章节

质量管理体系

4.0

第0次修改

1目的

确定与建立、保持、持续改进组织质量管理体系的总要求；确定建立质量管

理体系文件与对体系文件实施管理的程序。

2范围

适宜于组织根据GB/T19001：2000标准的要求建立形成文件的质量体系并对

文件进行有效操纵。

3职责

3.1最高管理者职责

3.1.1领导与带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，

建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。

3.1.2领导建立实施与保持符合GB/T19001：2000标准的质量体系，主持制

定、颁布公司质量方针与目标。

3.1.3确定组织机构，规定各岗位的职责，给予管理者代表相应的职责。

3.1.4任命管理者代表。

3.1.5为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包含通过培训的人员。

3.1.6审批质量体系的结构设计，主持管理评审。

3.1.7质量体系文件中规定的其它职责。

3.2管理者代表职责

3.2.1负责组织建立、完善与实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质

量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针与质量目标，推动质量体系的有

效运行。

3.2.2定期组织内部质量审核，代表公司同意顾客或者认证机构审核。

3.2.3负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共6页第2页

章节

质量管理体系

4.0

第0次修改

324负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质

量管理体系运行情况。

3.2.5对公司所属各部门、项目部实施质量体系情况有监督与奖罚权。

326负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。

3.3文件/记录管理部门职责

3.3.1办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交总裁批准后进行操纵与

管理，并建立受控文件目录,负责过期质量记录的销毁工作。

3.3.2质监科负责质量体系类文件与资料的操纵与管理并编制受控文件目录。

3.3.3工程科与质监科负责技术方面文件与资料的操纵与管理。

334各部门负责管理本部门使用的一次性文件等并编制受控文件目录。

3.3.5机料科负责公司机械设备的质量记录操纵。

3.3.6工程处负责所属工程项目与机械设备的质量记录操纵。

337质量记录的使用部门对质量记录进行标识、编目、保管、收集，按规定

的时间提交质量记录。

338质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、储存、查

阅、销毁。

4程序概要

4.1质量管理体系总要求

公司按GB/T19001：2000标准的要求，建立适宜于公路工程施工过程的质

量管理体系，形成文件，加以实施与保持。确保公司有能力持续满足顾客要求

与法律、法规要求并增强顾客满意。为此公司的质量管理体系应满足如下要

求：

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共6页第3页

章节

质量管理体系

4.0

第0次修改

4.1.1对质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进的四

大过程进行充分的识别。

4.1.2确定这些过程的顺序与相互作用。

4.1.3确定为确保过程有效运行与对事实上施操纵的方法。编制适用的程序文

件与接收准则。

4.1.4识别并确保能够获得必要的资源与信息，以支持Qms过程的有效运行与

对这些过程进行监视。

4.1.5对过程程序的确定与安排应遵循P-D-C-A原则：

P：策划D：实施C：监视与测量A：改进

4.1.6影响产品符合要求的外包过程：

本公司承接的工程不同意外包。

4.2文件要求

4.2.1本公司的体系文件包含：

a、质量手册，包含形成文件的质量方针与质量目标。

b、形成文件的程序共22份。

c、为确保Qms过程有效策划、运行与操纵所需的文件。

d、为完成的活动或者达到的结果提供客观证据的记录。

本公司的质量管理体系文件结构

详见质量手册9.0“程序文件清单”

附录A”质量记录操纵清单”

4.2.2质量手册

本公司已编制与保持质量手册。

4.2.3文件操纵

4.2.3.1公司制定ZDJ-CX-4.1-00《文件操纵程序》

42.3.2本公司暂无电子媒体

4.2.3.3文件在公布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。文件的编

制、审核、批准的职责与程序规定如下：

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

共6页第4页

章节

质量管理体系

4.0

第0次修改

a、《质量手册》与《程序文件》及其它管理性文件由管理者代表组织编

写，管理者代表审核，总裁批准。

b、与产品质量有关的技术文件由有关部门编写，总工审核，管理者代表批

准。

c、采购文件由项目经理部组织编写，项目经理审核，工程处长批准。

d、公司的机械使用维修保养类文件由机料科组织编写，机料科长审核，总

裁批准。工程处的机械使用、维修、保养文件由工程处主管部门编写，主管负

责人审核，工程处长批准。

423.4为确保持续的适宜性、充分性，对文件再评审、更换、再次批准的安排

时机。

4.2.4.1时机:

a、内审时安排文件内审。

b、纠正/预防措施有效性针对文件评价。

c、管理评审对Qms持续性、适宜性、有效性、评价时。

更换：

a、文件的更换由原审批部门审批。

4.2.3.4.1确保文件更换与现行修订状态得到识别的措施：

a、文件更换批准后，由原文件管理部门按《图纸发文记录表》的原发文的

名单予以更换。

b、领用部门在《图纸文件收发记录表》上签字并建立本部门《受控文件目

录》，作好本部门发放记录，确保对质量体系有效运行重要作用的场所都使用

有效文件。

423.6为确保在使用处可获得适用文件的有效版本，规定文件的发放程序如

下：

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

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章节

质量管理体系

4.0

第0次修改

a、公司发放的文件由文件起草部门填写《发文稿》，由文件起草部门负责

人审核，总裁批准并对发放的范围确认。

b、受控文件的发放由文件起草部门填写《图纸文件收发记录表》与《审批

单》，由文件审核批准人对该文件进行适用性审核批准，签署审批意见，并对

发放范围予以确认。

4.23.7外来文件的操纵要求、识别与发放。

a、组织适用的外来文件操纵详见《文件操纵程序》5.7.1o

b、对外来文件适用性评审及分发的职责：

外来文件由办公室在《文件传阅单》上签发处理意见，对分发范围做出操

纵，并做出评审，必要时总裁决定。

423.8作废文件的处理规定由文件归口管理部门将作废文件销毁。

4.2.3.9电子媒体文件与管理措施：本公司暂无电子媒体文件

通过上述措施，确保文件清晰、适用、易于识别并在使用时能得到有效版

本。

4.2.4记录操纵

424.1公司制订与实施Q/ZDJ-4200《质量记录管理程序》，有效操纵质量记

录的标识、贮存、保护、与作废记录的处理。

424.2各部门应按规定要求填写质量记录，确保质量记录清晰、真实、有效。

质量记录的主管部门应采取适宜的措施予以操纵。

4.2.4.3质量记录的档案管理：

a、规定储存期；

b、规定质量记录收集、装订、标识编目、储存的职责与程序；

c、质量记录贮存环境；

d、易于识别与检索；

e、处置；

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

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章节

质量管理体系

4.0

第0次修改

4.2.4.4本公司暂无电子媒体质量记录。

5有关文件

《文件操纵程序》Q/ZDJ-4.1-00

《质量记录操纵程序》Q/ZDJ-4.2-00

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章节

管理承诺

5.1

第0次修改

5.1管理承诺

本公司总裁确定按GB/T19001：2000标准建立，实施与保持质量管理体

系，确保稳固地提供满足顾客与法律法规要求的产品，增强顾客满意。

为此，总裁履行如下职责：

1.领导与带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建

立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。

2.领导建立实施与保持符合GB/T19001：2000标准的质量体系，主持制

定、颁布公司质量方针与目标。

3.确定组织机构，规定各岗位的职责，给予管理者代表相应的职责。

4.任命管理者代表。

5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包含通过培训的人员。

6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。

7.质量体系文件中规定的其它职责。

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以顾客为关注焦点

5.2

第0次修改

5.2以顾客为关注的焦点

公司总裁充分识别与确定。

a、本公司的顾客为建设单位。

b、顾客当前的与未来的要求是：充分满足建设单位合同要求。

c、确定为满足顾客当前的与未来需求所必要的资源与能力。

d、确保满足顾客要求，增强顾客满意。

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质量方针

5.3

第0次修改

1目的

确定组织统一的宗旨与方向

2职责

总裁负责制订公司的质量方针

3公司的质量方针应形成文件，并在组织内得到沟通与懂得。

在持续适宜性方面应得到评审。

详见《质量手册》3.0

3.1最高管理者确定质量方针提供制定与评审质量目标框架。

3.1.1工程处：保证所属工程处工程合格率100%,优良率90%o

3.1.2机料科：为保证公司整体质量目标实现，保持机械利用率达到75%,完

好率达到90%o

3.2.3安保科：按《二00二年浙江登峰交通集团有限公司安全生产综合目标管

理责任书》所规定的内容，监督公司各职能部门达到安全目标。

3.2.4质监科：积极收集政府主管部门对质量的新要求、新政策、新信息，专

研新技术、新工艺，确保在质量体系运行中使用最新的规范、标准。

编号:Q/ZDJ-SC质量手册第A版

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策戈1