招商部管理制度汇编

打造一支专业、高素质的招商团队，是商业地产招商工作顺利进行的重要保证。商业地产招商工作是一项专业性和时效性很强的工作，它要求招商人员具备良好的基本素质和专业素质，以适应各种压力和挑战。因此，招商管该手册详尽阐述了各项规章管理制度，各岗位工作职责，招商环节中出现的问题及解决办法，招商政策及流程等，新进招商人员应详尽了解各章章程，以便招商工作的顺利开展。招商人员应同心协力，为营造一个和诣、平等、友好的工作环境努力，为提高自身素质不断学习，为公司的发展作出应有的贡献。最后，希望我们能在该招商手册的引导下逐渐成长，成为一名优秀的招商人员！二、日常工作要求6-7三、培训管理制度8-8五、合同管理制度8-9六、仪容仪表基本要求9-13二、客户跟进责任及佣金分配问题14-15第一章组织架构图及岗位职责招商代表招商代表招商组长招商代表招商代表招商代表招商组长招商代表招商代表招商代表招商组长招商代表）；5、对客人成交后提出的各种问题作出详细解答并协助客人解9、负责接听每天客户咨询的来电；11、写每周招商工作报告，包括招商业绩、招商目标、14、负责项目招商总控及制定有关报表与公司确认成交铺位。6、协助招商人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在招商人员缺第二章招商管理制度及行为准则3、报到时应穿着整齐，如有发现未整理好衣装就报到者，由招商经4、招商部工作人员，在上班期间如遇突发事件需要外出应向招商经理请示并获得批准才能外5、招商人员实行六天工作制，采用逢周六、周日轮休制，休假要由招商经理统6、如遇突发事件需请假，须于当日上午7：30前告知经理且获得8、凡开业和举行重大活动期间取消一切休假，请假须征得招商经理同意，否则按旷工论处。9、凡相关培训会议均不得缺席，如有特殊情况必须向招商经理请示，若得不到同意则不得缺1、如在工作场所做与工作无关的私人事情（包括吃零食、吃早餐、化妆、看与工作无关之报2、任何时间都要以客人为重，不得怠慢，尤其注意午餐时间来访的客人。怠慢客人者视情况轻重而定处以口头警告，或书面警告处理情节严重者立即辞退。3、严禁在市场散播不利入驻商户的流言，以免影响整体士气及公司声誉，一经发现，书面警4、要注意保持工作场所整洁，特别在开业和举行其他重大活动期间，所有招商人员均有义务5、必须服从上级领导工作安排，有任何异议均不7、招商内部的一切书籍、办公用品、设施等一律不得外带及私自挪用，工作用后物品应自觉8、工作期间招商人员不得以各种形式，向客户索取利益或要客户请客送礼等，违规者按情节9、无论发生任何事情，都不能在招商现场争论，有事可向招商经理报告，进行最后判决。12、同事之间应互相配合保持良好的关系，积极主动接待客人之余要注意不必要的"抢客"而13、招商现场由各组抽调人员每天按照值班表轮14、接待了他人客户的招商人员，必须主动将客户还给场，应该及时与其取得联系，经同意并在了解前16、每位招商人员接待客户要做到有始有终，不得以任18、任何人员未经许可，不得随意泄露公司同事之电话及地址。违者口头警告一次处理，情22、该项目负责人的通讯资料详细记录在工作笔记本上，随身携带，方便通信联络；主要为23、应以公司利益为最大前提，在任何时候、任何场合都不应参与及讨论散播有损或影响公26、严守公司业务机密，不应向外泄露有关公司业务的资料。未经公司许可不得翻查、抄录34、在工作时间及工作地点内不得使用粗俗语言，违者口头警告。2、对于在岗职工，每周也要开展一次集中的学习培训。3、培训学习时任何人不得无故缺席。4、如有特殊情况不能参加培训学习者，应写出书面申请由直接领导批准。5、不能参加培训的人员应在下次培训学习前将培训内容补上。6、对于其他部门举行的培训，只要是涉及到招商业务的，也应全体参加。7、对每个月的培训知识要定期考试一次。8、如考试不合格者，必须重新补上培训课程，直到合格为止。2、交通费：因公出差的交通费、餐旅费，可按实际情况凭报销凭证经招商4、出差费：招商中心人员因工作需要出差的，需经主管领导同意，并填写《出差申5、礼品费：招商过程中，如需要礼品派送，经主管领导同意，并填写《礼品派送申请1、招商文员负责招商部有关合同、协议的领取、登记、保管、分发与存档工作。合同签定盖本部门留档一份，物业管理一份，财务一份，每份合同必须由当事人或部门负责人签名确2、招商经理负责招商人员签定的合同、协议的审阅，严格按照公司规定的流程进行操作。3、招商人员必须严格按照公司规定租金价格与客户进行谈判，如果有主力店或著名品牌店的5、招商人员必须严格按照有关流程进行合同、协议的领取、6、招商人员在填写完相关合同后，严格按照公司规定的合同审批程序进行审批，审批8、招商人员必须严格按照合同规定对客户进行租金的交纳工作，逾期或少交的客户，公司将9、如果招商人员没有按照公司的有关规定操作，造成的后果有本人负担，造成的严重的经济六、仪容仪表基本要求）；2、必须保持衣装整齐、干净、无汗迹和明显皱褶；3、扣好纽扣，结好领带，衬衫不可有明显图案，衬衫袖口不要挽起来应扣上纽扣；4、穿西服时应穿皮鞋，不可穿漆皮、反皮或凉鞋；6、上衣领子不要乱别徽章，装饰以少为宜；7、衣袋中不要多装物品；8、鞋要保持干净、光亮；不要有意把领带夹暴露在他人视野之内。女式西服颜色要协调，穿西裙时不宜穿花袜子，袜子不要露在裤子或裙子外，穿着行政高3、涂胭脂以较淡和弥补脸型不足为基本标准，并能使人体现出精神饱满和肯有表春朝气；4、指甲不可留得过长，不可涂有色甲油在指甲上；5、忌用过多香水或使用刺激性味强的香水，以免客户反感；6、头发要经常洗，要注意头皮屑的控制；7、不可配带过多饰物，项链不可露出制服处，戒指最多一个，款式简单；8、衫的钮扣要全部扣上，特别是第一料钮扣。在为客户服务进行中，不得流露出冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，要友好、热5）、女士落座时，应用两手将裙子向前轻拢，以免坐皱或显出不雅。听人讲话时，上身微微前倾或轻轻将上身转向讲话者，用柔和的目光注视对方，根据谈话的内容确定注视时8)、座位上站起，动作要轻，避免引起座椅倾倒或出现声响，一般从座椅左侧站起。离位时，性双手自然下垂或同时用右手与对方握手，女性双手在腹前合拢，右手压在左手上。极特4、交谈)、在服务或打电话时，如有其他客人，应用点头和眼神示意欢迎，并尽快结束手头工作，)、客人提出过分要求时，应耐心解释，不可发火，指责或批评客人，也不得不理睬客人，视语、烦躁语、否定语和斗气语。告并罚款10元、第二次书面并罚款50元、第三次立即辞退。2、员工离职时须按规定交回公司派发的全部资料（包括工作卡、文具、干净的制服，若制服未清洗干净，则扣回相当的干洗费用；制服每件扣20元）上列物品如有遗失不能交还3、所有程序办完后，才能到财务处办离职手续。4、违反以上程序者，公司有权停发当月工资和保留在公司的其它金额。第三章招商流程及奖罚方案二、客户跟进责任及佣金分配问题7、招商人员每月必须做客户资料保护名单的统计，最多不能超过20个，以30天为期限，特殊情况可申请延长。如招商员之间发生抢单、撞单问题，客户资9、成交的A客介绍B客来租铺时，曾与A客达成成交的A招商人员与B客有过业务接触而又不在场的情况下，B招商人员应先通知A招商人员，如A招商人员有委托B招商人员帮忙跟进，且B招商人员能在此次谈判中能与B客签定意向书或租赁合同，则A招商人招商人员在此次跟进中未能与B客签定意向书及租赁合同，则B客由A招商人员继续跟11、A、B招商人员同接待一个客人时，若此13、凡对佣金分配产生异议时，首先由当事人协商解决，若问题仍然存在，再由招商经理裁1、没有成交或即将成交的客人必须继续跟进，若原负责跟进的同事需离开招商部，则必须在2、与客户签定合同之后，应即时由经手人上报招商经理，不得拖延不报。上报资料必须正确5、如对发放之佣金有疑问时，应先确定需查核之佣金无误，再填写待查佣金单及附当月佣金清单交招商经理查核，如有违以上程序或查核之佣金有误时，亦作违例一次处理，罚款1、招商人员每招租一间铺位，总佣金为1000元，按以下比例进行分配：招商代表佣金为总2、招商主管（组长）每招租一间铺位，总佣金为1000元，按以下比例进行分配：招商主管第四章招商政策及区域规划1、租赁单价：30-40元/㎡；按区域、位置拉开差价，详见附表《金铭国际商铺租赁价格表》。）；2、A区（A1区、A2区、A3区）为机械区，其招商范围：CNC金3、B区（B1区、B2区、B3区）为模具材料区，其招商范围：模具钢材、铜材、铝材、模胚5、D区（D1区、D2区、D3区、D4区6、E区（E1区、E2区、E3区）为机电区，其招商范围：五金交电、水暖器材、气动元件、7、F区（F1区、F2区、F3区）为生活配套区，其招商范围：餐饮、娱乐、休闲等。第五章招商部相关表格及文件2、《员工个人培训记录》4、《招商人员培训课程表》5、《新进招商人员培训计划表》6、《客户资料保护名单》2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核三、应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知四、新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的五、凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员一、本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。二、有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办三、本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依2、工程项目部员工：2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具3、公司工程项目部员工的周工作天数，根据项目的施工情况，由项目部经理拟定，呈报1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离4、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短），1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇用，终止雇为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可3、其他奖励凡其他责任过失者，由项目部或公司根据责任过失轻重进行处罚，并2、建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务4、合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。5、对政府财务、税务、审计、银行等部门6、严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相1、严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单2、按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质1、认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返2、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3、严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合4、每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保5、每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款7、对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交8、加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。9、为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时3、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并