工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

工贸企业安全生产风险分级管控体系细则2022-06-23发布2022-07-23实施共享知识分享快乐 IV 13术语和定义 2 25.1.1风险点划分原则 25.1.2风险点排查 25.2危(wei)险源辨识 2 35.2.3危(wei)险源辨识 3 35.3.1风险评价方法 35.3.2风险评价准则 35.3.3风险评价与分级 45.3.4确定重大风险 45.3.5风险点级别确定 4共享知识分享快乐5.4风险控制措施的制定与实施 4 55.5.1风险分级管控的要求 5.5.2编制风险分级管控清单 5 5 5 6 6 6 6附录A(资料性附录)风险分析记录 7附录B(资料性附录)风险分级管控清单及风险点、危(wei)险源统计表 9附录C(资料性附录)风险评价方法 共享知识分享快乐共享知识分享快乐风险(以下简称风险)管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。共享知识分享快乐件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)合用于本文件。GB/T13861生产过程危(wei)险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2022安全生产风险分级管控体系通则工贸行业较大危(wei)险因素辨识与防范指导手册(2022版)工贸企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪风险分级管控清单、危(wei)险源统计表等有关记录文件，确定危(wei)险源辨识、分析、风险等进行。骤或者作业内容),也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤或者作业内容构成)。工贸企业宜选择风险矩阵分析法(LS),参见附录C.1、作业条件危(wei)险性分析法(LEC),参见附录C.2、风险程度分析法(MES),参见附录C共享知识分享快乐共享知识分享快乐共享知识分享快乐共享知识分享快乐AA附录B(资料性附录)附录C风险分析记录C.1作业活动清单(记录受控号)单位：No:岗位/地点C.2设备设施清单(记录受控号)单位：No:类别型号工作危害分析(JHA)+评价记录卑微如蝼蚁、坚毅似大象序号危(wei)险源或者潜在事件(人、物、可能发生的后果风险分级管控层级建议改进(新增)备注管理措施培训教育措施个体防护措施可能性严重性频次评价级别工程技术措施管理措施安全检查表分析(SCL)+评价记录序号检查项目分级管控建议改进(新增)管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施卑微如蝼蚁、坚毅似大象共享知识分享快乐卑微如蝼蚁、坚毅似大象共享知识分享快乐风险点危源危源评险价级别风险分级故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动12345共享知识分享快乐风险点检查项目评价级别风险分级况及后果管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456区域型及后果现有风险控制责任责任人备注红(1级)橙(2级)黄(3级)蓝(4级、5级)共享知识分享快乐C5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或者危害的发生不能被发现(没有监测系统),或者在正常情况下时常发生此类事故或者事4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或者未严格害的发生容易被发现(现场有监测系统),或者曾经作过监测，或者事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或者现场有防范控制措过去偶尔发生事故或者事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或者员工安全卫生意识相规程。极不可能发生事故或者事件。人员5准100万元以上部份装置(>2套)重大国际影响共享知识分享快乐4力响3行业的安全方针、制度、截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或者地区影响2轻微受伤、间歇不舒畅1万元以下公司及周边范围1形象没有受损实施期限(wei)险改进措施进行评估高度危(即将或者近期整改可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期需保存记录5果果3等高度危(wei轻度危(weij盟著危(高度危(轻度危(wei显著危(高度危(轻度危(wei轻度危(wei共享知识分享快乐E(exposure,人员暴露于危(wei)险环境中的频繁程度行行彻底可以预料。相当可能；或者危害的发生不能被发现(没有监测系统);或者在现场没有采取防范、监测、保护、3可能，但不时常；或者危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或者保没有个人防护用品等),也未作过任何监测；或者未严格按操作规程执行；或者在现场有控制措但未有效执行或者控制措施不当；或者危害在预期情况下发生曾经可能性小，彻底意外；或者危害的发生容易被发现；现场有监测系统或者曾生类似事故、事件或者偏差；或者在异常情况下发生过类很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或者员工安全实际不可能26共享知识分享快乐3(万元)公司形象10人以上死亡，或者50公司重大国际、国内影响准3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下1000以上行业内、省内影响准100以上地区影响7业的安全方针、制度、10万以上公司及周边范围21万以上1套设引人关注，不利于基11万以下形象没有受损表C.2-4风险等级判定准则(D)及控制措施风险等级实施期限极其危(wej)险立刻B/2级高度危(we采取紧急措施降低风险，建立运行控制i)险期C/3级显著危(we可考虑建立目标、建立操作规程，加强i)险2年内治理共享知识分享快乐轻度危(weli)险需定期检查费时管理稍有危(wei)险无需采用控制措施，但需保存记露于危害(危(wei)险状态)的频繁程度E1;单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害(危(wei)险状态)浮现的频次E₂。丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等)而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应53有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1人体暴露于危(wei)险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危(wei)险状态浮现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或者危(wei)险状态浮现的频次E表C.3-2人体暴露于危(wei)险状态的频繁程度或者危(wei)险状态浮现的频次(E)判共享知识分享快乐E(人身伤害和职业相关病症):E(财产损失和环境污染):危(wei)险状态浮现的常态6321注1:8小时不离工作岗位，算“连续暴露”;危(wei)险状态常存，算“常态”。注2:8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”;危(wei)险状态浮现一至几次，现”分数值财产损失(元)环境影响8职业病(多人)>1千万4多人永久失能职业病(一人)100万—1000万2永久失能(一