ISO9001：2015纠正措施控制程序

电子材料股份有限公司文件编号SX-QP-013生效日期2017-5-7程序文件纠正措施控制程序版本/修订状态A/2文件页码2/3文件修订序号修改状态修订日期条款修订内容修订者1A/02014.3.1/新版发行2A/12016.1.26/公司名称变更3A/22017.5.7/按照ISO9001：2015标准做文件升级批准审核编制日期日期日期发放部门：□总经理□管理者代表□技术部□品质部□生产部□工程部□采购部□销售部□仓库□财务部□行政人事部□其它（如有请详细填写：）1.目的采取措施，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的发生和类似问题再次发生。2.范围适用于本公司生产和服务过程中对实际或潜在不合格原因的分析及控制，对不合格品及不合格项采取纠正和预防措施。3.职责3.1生产和服务过程不合格：3.1.1提出时机、提出单位、原因分析单位、验证单位：阶段提出时机提出表单提出单位分析验证外购物资供应商每批不良供应商品质异常改善书品质部供应商品质部/采购过程控制发现严重不合格生产异常通知单品质部生产部品质部成品1)整卷降等2)裁布超过10米3)不合格责任归属存在争议4)发现严重不合格生产异常通知单品质部生产部品质部质量目标未达成纠正预防措施处理单各部门相关部门品质部内审每一不符合不符合项报告内审小组责任单位内审小组顾客抱怨每次成立抱怨客户投诉处理报告市场部销售责任单位品质部3.2潜在不合格：3.2.1提出：依质量记录，笔记收集单位或管理权责单位。3.2.2分析预防措施：管理评审会议，研讨会议。3.3改善效果确认：3.3.1成品、客户投诉：市场部。3.3.2物资、过程：品质部。3.3.3内部质量审核问题之改善：追踪由指定审核员负责。4.程序4.1纠正措施4.1.1显著性异常发生时，应由相关权责单位填写相关表单。4.1.2相关分析单位判定为本公司内不良，针对异常现象进行原因分析，判别责任归属后，若为供应商不良时，则交由采购权责单位联络供应商自行分析原因，拟订纠正措施。4.1.3本公司内不符合责任单位，应针对原因分析，拟订纠正措施。4.1.3.1若不符合责任单位对原因分析有异议，另行分析及拟订措施。4.1.3.2若不符合责任单位需相关单位协助时，应会同相关单位主管认可。A)对纠正措施应进行有效性评审，预估完成日期，并经权责单位主管核准。B)供应商不良时，应依生产部指定期限内回复，否则应由采购单位拟订措施，并列入供应商服务度评估考核之依据。C）需要时，更新策划期间识别的风险和机遇D）需要时，变更质量管理体系。4.1.3.3品质部负责对改善效果进行追踪与确认。供应商改善追踪，可依供应商下批检验结果为追踪结果。A)本公司内改善追踪，可依不符合责任单位与相关单位拟订措施，及其预估完成日期追踪。B)改善效果确认，由品质部确认。C)若效果确认未然，应要求不符合单位重新分析原因与对策执行。5.相关文件5.1文件控制程序SX-QP-0015.2记录控制程序SX-QP-0025.3管理评审控制程序SX-QP-0035.4与顾客有关过程控制程序SX-QP-0055.5内部审核控制程序SX-QP-0105.6产品监视和测量控制程序SX-QP-0115.7