ISO质量内部评审报告

PAGE5/9二○○九年度ISO9001:2008质量管理体系管理评审报告编号：2009060101整理/日期：2/6,20092/6,20092/6,2009审核/日期：3/6,20093/6,2009批准/日期：东莞市银基重工有限公司质检部目录1评审时间…………………2/92评审人员…………………2/93评审依据及资料来源……………………2/93.1评审依据……………2/93.2评审资料来源………2/94评审目的…………………3/95评审内容…………………3/95.1质量管理体系（QMS）………………3/95.2上次管理评审结果落实情况………5/95.3管理体系关注焦点…………………5/95.4提交管理评审事项…………………7/96附件………………………8/9二○○九年度ISO9001:2008质量管理体系管理评审报告1评审时间：2002评审人员：公司领导：李文涛、涂宏伟管理者代表：王培学部门经理：邓伟郝凤岗王忠新曾焕伟汤吉孝3评审依据及资料来源：3.1评审依据3.1.1GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》5.6条款。3.1.2公司2009版YJQA-2009《质量手册》5.6条款。3.1.3公司A版YJQP-5.6《管理评审控制程序》。3.2评审资料来源3.2.1公司各部门提交的管理评审资料。3.2.2公司各部门提交的需管理评审解决的事项。3.2.3公司2009版《质量手册》中“5.6.2评审输入”条款规定的内容。3.2.42009年度公司第一次质量管理体系内审。3.2.5评审时间段内质保监督检查。4评审目的：根据公司领导指示，从优化管理体系，节约公司人力、物力及财力等资源的角度考虑，2009年2月底完成了质量管理体系的导入，编制了质量管理手册、18个管理体系程序、28个作业指导书及规范批准并实施，通过2009年5月25日内审证明，质量管理体系的有效运行在制造管理过程中发挥了显著的作用，以“质检监督检查为主、各级内审为辅”的质保运作方式在公司总部及各项目部都得到了比较有效的发挥，管理体系“文件”、“意识”和“行为”三个统一既是目标又是责任，这次管理评审通过评价质量管理体系建立、实施、保持和完善的现状：4.1解决质量管理体系运行过程中出现的问题，评审和检查公司方针、目标的适宜情况，识别改进机会。4.2识别评价公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和管理体系实现目标指标的能力。4.3评审公司的外部环境情况的变化、顾客满意情况，不断更新和完善管理体系，确保其持续改进。5评审内容：5.1质量管理体系5.1.1总体情况在不断加强的质保监督检查和内审等机制的约束下，广大员工能够自觉利用建立的质量管理体系文件的思想改善工作方法和思路，管理体系与工程施工结合点越来越多，体系运行已经基本成熟和合理，新版质量管理体系标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等方面发挥了比较重要的作用。5.1.2质量方针和目标5.1.2.1质量方针“诚信为本，科学管理。质量第一，顾客至上。”作为公司的质量方针，能够充分体现公司员工的思想，体现市场和顾客的需求，质量管理体系手册对质量方针的解释和说明明确了公司质量方针在管理、生产和服务等方面与标准要求的一致性；同时，“第一”的内涵也是动态的，追求“第一”包含了公司“持续改进”的要求，公司通过确保产品生产过程中的各个环节的工作的“科学”（过程），实现产品的“一流”（结果），符合标准要求的“过程方法”质量管理原则。5.1.2.2质量目标截止到2009年5月份，工共验收项目工程6项，一次探伤合格率在98%以上，一次报验合格率在98%以上，顾客满意度在85%以上。质量目标的完成情况比较好，均实现了公司制定的一次探伤合格率不小于98%、一次报验合格率不小于98%，顾客满意度不小于85%的质量目标指标的要求。截止到5月底，累计原材料检验5批，下料检验2批，焊前检验32批，焊后检验32批，最终检验32批。截止到5月底公司计量器具238台件，送检计量器具9台件，仪器正在校正中。截至目前为止，公司在用完好机械设备共计74台件。2009年3月至今新购入机械设备3台件，主要新购大型机械设备包括：1台CNC下料机、2台10t行车等。2009年3月至今共完成大修机械72台件，其中大修大型施工机械14台。2009年3月至今机械设备完好率为98.5%，实现公司机械设备质量管理目标指标（98%以上）。5.1.3内审情况2009年5月25日度公司第一次内审：对管理层、行政部、商务部、工程部、制造部、质检部、物资部进行了一次质量管理体系的内审，质量管理体系不符合总共4项，分布情况见附件1，整改验证关闭工作基本完成。质量管理体系运行近3月，与工程施工关系密切，有广泛的群众基础，体系运行已经趋于正常和合理。这一点在不符合项的分布越来越分散就能看出来。文件和资料的控制、工程技术管理、焊接管理、机械管理、质量检验、培训管理及采购等方面有着比较成熟的经验，展开比较容易一些，相关文件执行情况比较好一些。但也有一些如顾客满意度测评、建造施工不符合控制、数据分析、纠正和预防措施等过程的控制虽然比过去有了较大的改观，但仍没有完全满足标准及公司管理体系文件要求，这些过程的控制目的虽然都明白，但真正做起来仍没有很好地深入下去。从不符合项分布情况来看，趋势不明显，分布比较分散，因此对于不符合项的整改各单位不能局限在本单位发现的不符合项上，而是从发现不符合项的总体情况纵向横向考虑本单位体系的保持和完善。5.1.4质检监督检查根据今年管理体系运行情况来看，质检监督检查是保持和完善质量管理体系的主要方式，它的随机性、具体性、高频率是内审工作所无法比拟的，对管理体系运行的保障作用越来越明显，质检监督检查逐步处于公司管理体系自我完善和自我改进机制的主导地位。5.1.5面对工程项目多、技术人员缺少、工期紧且集中、原材料市场波动大、市场开发及工程经营风险高等新形势和特点，商务部、制造部按照公司的统一部署，加大了人员、设备等各方面的协调力度，严格按照公司管理体系文件要求对项目部进行了重要项目（含大件设备的吊装和机械布置）和体系主管要素运行情况的监督检查，各项目部均相继完成了公司里程碑计划，实现了公司年初制定的生产、质量目标，各工程的施工工艺、质量均处于有序的控制当中，商务部加强与船检、客户等方面的多方面协作，认真对待和积极处理船检、客户等方面提出的意见和问题，现未发现业主或其代表的投诉及不满意情况。5.1.6今年第一季度，公司充分考虑项目部增多、质量体系导入等状况，错开施工高峰，组织对公司范围7名内审员进行了委外教育培训，全面系统地学习了质量管理体系标准、公司管理体系文件及相关的体系审核知识，并全部通过了内审员专业技能考试。公司充分利用标语、报刊、培训班等方式广泛开展了公司级、项目级一直到各单位的全员管理体系文件学习、宣贯和普及。5.1.7行车根据国家有关规定的要求，各组织单位对于特种设备应定期向当地特种设备检察院申请质量监督检验。公司于2009年5月对公司按照的11部行车进行了检验，有3台不合格，已进行更换或维修，其余合格。5.2上次管理评审结果落实情况本次是公司质量体系导入以来的第一次管理平审，故无此项内容。5.3管理体系关注焦点随着公司执行管理体系标准和文件的不断深入，标准所反映的方法和思想（如过程方法、持续改进及以顾客为关注焦点等）已经逐步应用到工程管理的各个环节，管理体系的优越性和先进性已经被大多数员工所接受，但我们同时应该清醒地认识到，在管理体系运行过程中，也存在一些需要克服的焦点问题，请各部门注意：5.3.1今年认证审核（外审）有两项重点工作：一是质量管理体系认证审核。难度较大，因此需要各5.3.25.3.3根据公司内审及现场质检监检来看，各员工对质量管理体系的关注度是不一样的，有个别员工非常熟悉，也有个别员工基本不知道公司有导入质量体系5.3.4顾客满意、数据分析、施工不符合、纠正和预防措施等是质量管理体系运行的重点要素，也是控制难点，在审核时倍受关注，通过今次5.35.3.65.35.4提交管理评审事项根据各部门提交的本管理评审阶段内的管理体系运行情况报告，调查、汇总、整理将以下问题提交管理评审，请公司领导指示：5.6.1工程部提出：由安全主任主管现场安全文明施工工作。目前，安全主任在安全文明施工的各项管理工作中给予了积极配合，但此项工作的主管责任划分没有书面明确。答复：现场文明施工工作仍由安全主任主管，质检部部行使监察职责。5.6.2制造部提出：近期项目不是太多，制造计划用一个星期的时间对现场进行整理，规划，对于闲置设备，申请报废或者是入库，报废设备予以清除。答复：制造部组织现场的整理、规划的具体工作，对于闲置设备进行标识入库，对于须报废的设备有制造部主管提出申请，总经理批准后报废。以上事项的落实跟踪验证参见工作联系单。6附件附件1：2009年度公司第一次内审不符合项分布情况统计报表附件2：2009年度公司每月目标达成情况统计报表东莞市银基重工有限公司内部质量审核不合格项分布表编号：序号部门标准管理层行政部商务部工程部制造部质检部物资部合计14.1总要求24.2.1总则(文件要求)34.2.2质量手册44.2.3文件控制54.2.4质量记录65.1管理承诺75.2以顾客为关注焦点85.3质量方针95.4策划105.5职责、权限和沟通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3设施156.4工作环境167.1产品实现的策划177.2与顾客有关的过程