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文档简介

文件编号:XAGS/GDQMA-2010

压力管道安装质量保证手册

编制:

审核:

批准:

持有者:

受控编号:

2010年1月1日发布2010年1月2日实施

新奥燃气工程有限公司

目录

颁布令..........................................................................1

任命书..........................................................................2

公司概况.........................................................................3

0总则.......................................................................4

0.1缩写.....................................................................4

0.2体系的适用范围..........................................................4

0.3编制依据.................................................................4

1管理职责...................................................................5

1.1质量方针和目标..........................................................5

1.1.1质量方针..........................................................5

1.1.2质量目标..........................................................6

1.1.3质量目标分解......................................................7

1.2质量保证体系组织........................................................9

1.2.1公司组织机构图.....................................................9

1.2.2压力管道安装质量保证体系图........................................9

1.2.3职能分配表........................................................10

1.3职责、权限..............................................................12

1.3.1管理人员..........................................................12

1.公司总经理职责....................................................12

2.总工程师职责.......................................................12

3.质保工程师职责.....................................................12

1.3.2部门职责..........................................................13

1.质量保证体系各部门通用职责........................................13

2.技术质量部质量职责................................................13

3.物资部质量职责.....................................................14

4.各项目部质量职责..................................................14

5.综合办质量职责.....................................................14

6.经营管理部质量职责................................................15

1.3.3公司各质量控制系统责任人职责....................................15

1.质量控制系统责任人员通用职责.........................................15

2.工艺责任人职责........................................................15

3.材料责任人职责........................................................15

4.焊接责任人职责........................................................16

5.检验责任人的职责......................................................17

6.无损检测责任人职责...................................................17

7.管道防腐补口责任人职责...............................................18

8.理化检验责任人职责...................................................18

9.设备和检验与试验装置责任人的职责.....................................19

10.热处理责任人职责..................................................19

第1页共6页

11.清管扫线责任人职责................................................20

12.设计责任人职责....................................................20

1.3.4项目各质量控制系统责任人职责.....................................20

1.项目工艺责任人职责................................................20

2.项目材料责任人职责................................................21

3.项目焊接责任人职责................................................21

4.项目检验责任人的职责..............................................21

5.项目无损检测责任人职责............................................22

6.项目管道防腐补口责任人职责........................................22

7.项目理化检验责任人职责............................................22

8.项目设备和检验与试验装置责任人的职责.............................22

9.热处理责任人职责..................................................23

10.清管扫线责任人职责................................................23

11.项目设计责任人职责................................................23

1.3.5其他与质量控制相关人员职责......................................23

1.工程技术人员职责.....................................................23

2.工程质检人员职责.....................................................24

3.工程焊接人员职责.....................................................24

4.工程无损检测人员职责.................................................24

1.4管理评审...............................................................25

1.5相关文件...............................................................26

质量保证体系文件.........................................................27

2.1质量保证手册...........................................................27

2.2质量保证手册说明与管理.................................................27

2.2.1手册的内容........................................................27

2.2.2手册的分类........................................................27

2.2.3手册的起草、审核、批准和发布.....................................27

2.2.4手册的发放........................................................28

2.2.5手册的使用和回收..................................................28

2.2.6手册的修改和换版..................................................28

2.2.7质量保证手册的保存、作废与销毁...................................28

2.2.8质量保证手册的评审................................................29

2.3程序文件(管理制度)...................................................29

2.4作业(工艺)文件和质量记录............................................29

2.5质量计划(施工组织设计或施工方案)....................................29

2.6相关文件...............................................................30

3文件及记录控制............................................................31

3.1总则...................................................................31

3.2职责...................................................................31

3.3文件控制..............................................................31

3.3.1受控文件的类别....................................................31

第2页共6页

3.3.2文件的编制、会签、审批和标识....................................31

3.3.3文件的发放、回收和作废..........................................31

3.3.4文件修改.........................................................32

3.3.5文件保管.........................................................32

3.3.6外来文件控制.....................................................32

3.3.7其他要求.........................................................32

3.4记录控制................................................................33

3.5相关文件...............................................................33

4合同控制..................................................................34

4.1总则...................................................................34

4.2职责....................................................................34

4.3控制要求...............................................................34

4.3.1合同签订..........................................................34

4.3.2合同评审..........................................................34

4.3.3合同变更..........................................................34

4.3.4合同管理..........................................................35

4.4相关文件...............................................................35

5设计控制..................................................................36

5.1总则....................................................................36

5.2职责....................................................................36

5.3设计控制要求...........................................................36

5.4相关文件...............................................................36

6材料与零部件控制..........................................................37

6.1总则....................................................................37

6.2职责....................................................................37

6.3控制要求...............................................................37

6.3.1供应商评定........................................................37

6.3.2采购订货..........................................................37

6.3.3材料验收(复验)及标识...........................................38

6.3.4材料存放与保管....................................................38

6.3.5材料发放..........................................................38

6.3.6材料使用..........................................................39

6.3.7材料代用..........................................................39

6.4相关文件...............................................................39

7工艺控制..................................................................40

7.1总则..................................................................40

7.2职责....................................................................40

7.3控制要求...............................................................40

7.3.1工艺文件.........................................................40

7.3.2工艺实施.........................................................40

7.3.3工艺装备.........................................................41

7.4相关文件...............................................................41

8焊接控制..................................................................42

8.1总则..................................................................42

第3页共6页

8.2职责....................................................................42

8.3控制要求...............................................................42

8.3.1焊工管理.........................................................42

8.3.2焊接设备.........................................................42

8.3.3焊材管理.........................................................42

8.3.4焊接工艺评定.....................................................43

8.3.5焊接工艺编制.....................................................44

8.3.6焊接现场施工管理................................................44

8.3.7焊接返修.........................................................45

8.4相关文件...............................................................45

9热处理控制...............................................................46

9.1总则...................................................................46

9.2职责...................................................................46

9.2.1热处理责任人职责..................................................46

9.2.2热处理工艺员职责..................................................46

9.3控制要求...............................................................46

9.3.1热处理工艺........................................................46

9.3.2热处理结果........................................................46

9.3.3外协热处理的质量控制.............................................47

9.4相关文件...............................................................47

10无损检测控制.............................................................48

10.1总则....................................................................48

10.2职责....................................................................48

10.3控制要求..............................................................48

10.3.1人员资格........................................................48

10.3.2无损检测委托.....................................................48

10.3.3检测准备.........................................................49

10.3.4检测实施.........................................................49

10.3.5报告签发.........................................................50

10.4相关文件..............................................................50

11理化检测控制.............................................................51

11.1总则...................................................................51

11.2职责...................................................................51

1L3理化检验控制...........................................................51

11.3.1总贝U............................................................51

11.3.2分包方的选择.....................................................51

11.3.3其他要求.........................................................51

11.4相关文件................................................................51

12检验与试验控制...........................................................52

12.1总则..................................................................52

12.2职责..................................................................52

12.3控制要求..............................................................52

12.3.1检验准备..........................................................52

12.3.2过程检验..........................................................52

第4页共6页

12.3.3检验与试验条件控制................................................53

12.3.4检验与试验状态控制................................................53

12.3.5检验与试验记录和报告控制.........................................53

12.4相关文件..............................................................53

13设备和检验与试验装置.....................................................54

13.1总则...................................................................54

13.2职责..................................................................54

13.3控制要求..............................................................54

13.3.1设备和检验与试验装置控制........................................54

13.3.2设备和检验与试验装置档案管理....................................55

13.3.3设备和检验与试验装置状态控制....................................55

13.4相关文件..............................................................55

14不合格品(项)控制...........................................................56

14.1总则....................................................................56

14.2职责....................................................................56

14.3控制要求...............................................................56

14.3.1不合格品判定与记录................................................56

14.3.2不合格品的标识和隔离.............................................56

14.3.3不合格产品原因分析................................................56

14.3.4不合格品的处置....................................................56

14.3.5其他要求..........................................................57

14.4相关文件..............................................................57

15质量改进与服务控制.......................................................58

15.1总则...................................................................58

15.2职责..................................................................58

15.3控制要求..............................................................58

15.3.1质量信息控制.....................................................58

15.3.2内部审核.........................................................58

15.3.3用户服务.........................................................58

15.4相关文件...............................................................59

16人员培训、考核及其管理...................................................60

16.1总则...................................................................60

16.2职责..................................................................60

16.3人员培训...............................................................60

16.4特种设备许可要求的相关人员培训.......................................60

16.5人员管理..............................................................60

16.6相关文件..............................................................61

17其他过程控制.............................................................62

17.1管道防腐补口控制......................................................62

17.1.1总则..............................................................62

17.1.2职责..............................................................62

17.1.3控制要求..........................................................62

17.1.4相关文件..........................................................63

17.2管道清管扫线控制.......................................................63

17.2.1总则..............................................................63

第5页共6页

17.2.2职责..............................................................63

17.2.3控制要求..........................................................63

17.2.4相关文件..........................................................64

17.3管线穿跨越过程控制.....................................................64

17.3.1总则..............................................................64

17.3.2职责..............................................................64

17.3.3控制要求..........................................................64

17.3.4相关文件..........................................................65

17.4隐蔽工程过程控制......................................................65

17.4.1总则.............................................................65

17.4.2职责.............................................................65

17.4.3控制要求.........................................................65

17.4.4相关文件.........................................................66

18执行特种设备许可制度.....................................................67

18.1总则..................................................................67

18.2职责..................................................................67

18.3控制要求..............................................................67

18.3.1总则.............................................................67

18.3.2许可证管理.......................................................67

18.3.3其他要求.........................................................67

18.4相关文件..............................................................68

第6页共6页

新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量保证手册

XAGS/GDQMA-2010修订号:A/0

颁布令

为了保证压力管道的安装质量,使国家颁发的有关压力管道安装的法规、标

准、规范得到贯彻和实施,根据《压力管道安装许可规则》(TSGD3001-2010).

《压力管道安全技术监察规程》(TSGD0001-2010)>《特种设备制造、安装、

改造维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-2007),《特种设备制造、安装、

改造维修许可鉴定评审细则》(TSGZ0005-2007)的要求,结合我公司实际情况,

建立了压力管道安装质量保证体系,编制了压力管道安装《质量保证手册》。

本《质量保证手册》具体阐述了我公司的质量方针和目标、压力管道安装质

量控制、对顾客的承诺及对国家各项法律、法规的贯彻执行。

现批准《质量保证手册》(A版)予以颁布,于2010年1月2日实施。

本手册是公司压力管道安装质量保证体系的法规性文件,是指导本公司建

立、实施和保持压力管道安装质量保证体系的纲领性文件和行动准则。公司从事

与压力管道安装工作有关的单位和员工必须认真学习,坚决贯彻执行,确保质量

体系有效运行,向顾客提供安全可靠,性能先进的产品和服务,以达到顾客的满

,-国tV*.O

公司总经理:______________

2010年1月1日

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新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量保证手册

XAGS/GDQMA-2010修订号:A/0

为了贯彻和执行《压力管道安装许可规则》(TSGD3001-2010),《压力管

道安全技术监察规程》(TSGD0001-2010)等,保证压力管道的安装质量,使国

家颁发的有关压力管道安装的法规、标准、规范得到贯彻和实施,加强对压力管

道安装质量保证体系运行的领导和管理,经研究特任命:

1.陈永华为我公司压力管道安装技术负责人(总工程师),其职责是:

1)负责压力管道安装过程中的重大技术、质量问题的处理,主管施工技术、

质量工作;

2)负责组织压力管道安装过程中的技术改进及新产品的研发工作;

3)焊接工艺评定的批准;

2.彭玉时为我公司压力管道安装质量保证工程师,其职责是:

1)确保压力管道安装质量保证体系的建立、实施、保持和改进;

2)向总经理报告质量保证体系业绩和改进需求,负责对压力管道安装各质

量控制系统责任工程师的领导和监督、检查;

3)在公司范围内促进顾客要求意识的形成;

4)就质量保证体系有关事宜对外联络。

3.压力管道安装质量保证体系中质量控制系统责任人:

1)罗天为工艺及设计责任工程师;

2)卢继红为设备和计量责任工程师:

3)东丽萍为焊接责任工程师:

4)祁丹为理化和检验责任工程师;

5)王宪为材料和热处理责任工程师;

6)贾潮辉为无损检测责任工程师;

公司总经理:_____________

2010年1月1日

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新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量保证手册

XAGS/GDQMA-2010修订号:A/0

公司概况

我公司由XinaoHunanInvestmentLimited与新奥(中国)燃气投资有限公

司受让原长沙市燃气工程有限公司100%的股权,变更设立的外商独资企业,其

中,XinaoHunanInvestmentLimited占30%股份,新奥(中国)燃气投资有限公

司占70%的股份,2004年11月经长沙市商务局批准,长沙市工商局注册成立了

“新奥(长沙)燃气工程有限公司”,地址:湖南省长沙市芙蓉区火星镇东二环二

段217号,注册资本180.73万美元,2004年11月办理了工商、税务、外汇、

财政登记等所有手续。2005年由于公司业务的飞速发展,公司董事会一致通过

增资、公司名称变更、股权转让事宜,注册资本增至700万美元,XinaoHunan

InvestmentLimited将持有我司30%的股权全部转让给新奥(中国)燃气投资有

限公司,2005年9月经市商务局批准,工商局办理相应变更手续,公司更名为

“新奥燃气工程有限公司”,注册资本为700万美元,新奥(中国)燃气投资有

限公司持有我司100%的股权,公司业务范围涉及燃气工程、防腐工程施工、管

道设备安装维修项目,具备管道工程安装贰级资质、GBkGB2、GC2级《压力管

道安装许可证》资质证书。

我公司压力管道安装技术有二十年的发展历史,自1990年元月组建以来,

长沙市的人工煤气输送管道就是我们的技术人员设计、施工的。1998年就取得

管道安装工程贰级资质证书。2000年11月7日顺利通过年审,取得由湖南省质

量技术监督局颁发的GB1、GB2、GC2级《压力管道安装许可证》。近年来,我们

秉着质量第一,安全至上的原则,努力提高安全生产服务意识,加强安全生产管

理,使公司的安全生产水平上台阶。

我公司共设六部一室和设六个项目部,其中五个为常规安装项目部,一个为

碰接项目部,安全生产委员会办公室设在工程管理部。公司下设工程项目部6个。

拥有员工近200人,其中具有中高级工程技术管理人员40余人,各类注册人员

10余人。

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新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量保证手册

XAGS/GDQMA-2010修订号:A/0

0总则

0.1缩写

1)《条例》指国务院颁发《特种设备安全监察条例(2010修正)》的简称。

2)《手册》指本单位编制的《压力管道安装质量保证手册》的简称。

3)《许可规则》指国家质量监督检验检疫总局颁发的《压力管道安装许可

规则》的简称。

4)焊工考规指《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的简称。

0.2体系的适用范围

1)本体系适用于本公司压力管道安装质量管理与质量控制;并作为压力管

道安装许可证管理和质量审核的依据。

2)覆盖范围

压力管道安装:

GB1级:燃气管道,包括PE专项;

GB2级:热力管道为GB2级,并且分为以下两类:

(1)设计压力大于2.5MPa;

(2)设计压力小于或者等于2.5MPa。

GC2级:输送GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》与GB50016-2006

《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液

体(包括液化煌),并且设计压力低于4.OMPa的管道;

0.3编制依据

《特种设备安全监察条例(2010修正》——国务院令第549号文

TSGD3001-2010《压力管道安装许可规则》

TSGD0001-2006《压力管道安全技术监察规程》

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》

TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则》

《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》

《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》

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新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量保证手册

XAGS/GDQMA-2010修订号:A/0

1管理职责

1.1质量方针和目标

1.1.1质量方针

规范施工,确保工程质量;诚信服务,赢得顾客满意;

持续改进,培育一流队伍;精细管理,造就知名企业。

我公司所进行的压力管道安装所面临的市场竞争十分激烈,随着社会的发

展,对本公司压力管道安装工作提出了更高的要求,潜在的顾客需要我们用新技

术、新工艺,更低廉的价格和更周到的服务去争取。面对当前情况,经公司领导

层研究决定,要不断开发新技术,进一步提高产品质量,降低成本,优质服务。

技术质量部应组织全公司员工进行质量教育,进一步学习新技术、现行的相关法

律法规、标准、规范,共同努力,最终实现公司的目标。公司的质量方针是:

1)贯彻《条例》、执行相关标准;

2)贯彻公司的各项质量管理制度,确保质量保证体系的顺利运转;

3)精心组织施工,加强过程控制,保证产品满足安全性能,确保质量持续

改进;

4)依靠持续改进,强化质量保证体系,促进企业不断发展;

5)依靠公司高质量产品占领市场,达到顾客满意。

为了实施质量方针,措施如下:

1)对《条例》等相关标准、本企业的质量保证手册、质量方针贯彻到全体

职工,使全体员工充分理解并贯彻实施;

2)根据公司质量方针制定具体的质量目标,并将质量目标层层分解,实施

质量控制的目标管理;

3)进行市场和顾客满意度调查,了解顾客对质量的反馈,使公司员工了解

产品的使用状况,以进一步改进,达到顾客满意;

4)公司设计、安装过程中使用的文件、图样等应与《条例》、标准、规范、

本质量方针相符,任何人都不得违背。

公司总经理:

2010年1月1日

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新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量保证手册

XAGS/GDQMA-2010修订号:A/0

1.1.2质量目标

a)公司最高管理者制定的总体质量目标:

单项工程竣工一次验收合格率90%;

并要求按每年2%的幅度递增,用5年时间力争达到单项工程竣工一次验收

合格率100%;

顾客满意率85%;

重大质量、安全事故为0。

质量目标每半年统计考核一-次,计算公式如下:

1、单项工程竣工一次验收合格率=一次验收合格单项工程项目数/验收单项工

程项目总数X100%

b)最高管理者要求公司内部各部门、各项目部针对公司的总体质量目标,结

合具体工程项目进行分解、展开,制定本部门、本项目部的质量目标(分目标)。

分目标应高于现状,体现出分阶段实施、经努力可实现的原则,项目部的分目标

应尽可能定量。

以上质量目标由技术质量部进行统计,质保工程师负责监督执行。

当发生以下情况时,质保工程师应重新进行质量目标的策划:

1)按照质量管理标准建立或改进质量保证体系时;

2)质量方针发生变化或组织机构发生变化而影响其质量方针实施时;

3)公司的资源配置,市场发生变化时;

4)现有的体系文件未能涵盖的特殊事项时。

技术质量部应对质量目标进行分解,建立各部门的质量目标,且目标应是可

测量的。

质保

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