质量与职业健康安全程序文件

文件控制程序

QB/DGXP.CX01-2012

1目的

对DGXP施工工程的质量与职业健康安全管理体系有关部门的文件进行控制，使之处

于受控状态，确保各相关场所使用的文件为有效版本。

2适用范围

适用于与质量和职业健康安全管理体系有关部门的文件控制。

3职责

3.1办公室是文件控制的归口管理部门，负责组织管理手册、程序文件的编制、更改、

换版、印制、发放、传递、归档的管理与控制，负责外来管理文件的处理事务，并负责组

织对现有体系文件的定期评审工作。负责对全公司各部门、各单位文件控制和监督、检查

与指导工作。并负责组织对现有体系文件的定期评审工作。

3.2办公室负责技术文件的管理与控制。

3.3各相关部门负责相关文件的编制、使用、保管与控制。

3.4各项目经理部是文件的执行单位，同时负责本单位各类文件的编制、使用与保管。

3.5各部门资料员负责本部门与管理体系有关的文件收集、整理和归档工作。

4管理内容与要求

DGXP对质量与职业健康安全管理体系实施中所涉及和形成的管理体系文件进行分级管

理，即办公室负责公司及机关的文件管理，各部（项目经理部）负责部门的文件管理，并

在每年初上报各自的现行有效文件清单。

4.1文件控制范围

对质量与职业健康安全管理体系实施中所涉及和形成的管理体系文件及形成或证实

体系文件依据或引用的资料进行控制。文件范围包括：

4.1.1管理体系文件：管理手册、程序文件、管理文件和记录等；

4.1.2技术文件：图纸、规程、规范，施工组织设计、施工方案、施工措施、工艺规

程、作业指导书、技术标准、技术规范等；

4.1.3与质量和职业健康有关的各类管理文件；

4.1.4与质量和职业健康有关的外来文件，包括：国家标准、行业标准、技术规定，

建设单位、监理单位、质监站和其它管理部门等的通知、函件及工程设计图纸等。

4.2文件的编号、标识及缩写

4.2.1管理手册

QB/DGXP.SC—XXXX

|年代号

管理手册代号

4.2.2捽制程序-企业标准/公司代号

QB/DGXP.CXXX—XXXX

I_______年代号

----------------控制程序顺序号

---------------------控制程序代号

__________________________企业标准/公司代号

4.2.3管理文件

QB/DGXP.GLXX—XXXX

年代号

文件序号

管理文件代号

企业标准/公司代号

4.2.4记录

工程记录编号按业主规定执行。

其他记录按性质由各部门自行规定。

JL—CX/GLXX—XX

I_______________记录序号

-----------------------------------程序/管理文件序号

----------------------------------------------程序/管理文件代号

_____________________________________________________记录代号

4.2.5各部门其它管理文件、记录编号按各部门管理规定执行。

4.2.6东港新鹏建设（集团）有限公司代号:DGXP

4.2.7DGXP施工工程质量和职业健康安全有关的各类管理文件由DGXP机关与管理体

系文件依据本章（4.2）各项条款规则自行编号。

4.2.8手册控制程序的发行版本号依次采用A、B、C、……表示，首版为A,修改码

有0,1,2……表示，未修改为0,版本号和修改码在版次状态中标明，受制文件发放编

号用阿拉伯数字顺序标明。

4.2.9与质量和职业健康安全有关的其它管理文件与外来文件有编号的执行原编号。

4.3文件的编写、审核、批准、发放和评审

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

4.3.1管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，

办公室负责发放；

4.3.2程序文件由相关归口部门负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布,

办公室负责确定发放范围并发放；确保公司各管理部门和重要工作岗位人员次持有公司现

行有效文件版本。

4.3.3各类管理文件由各职能部门负责编制审核，需要时经相关部门会签，报主管总

工程师批准发布，各职能部门负责人确定发放范围并发放，报办公室备案；

4.3.4批准发布的公司文件由办公室负责组织印制，并按分发范围登记发放。技术类

文件由工程部负责登记发放。批准发布的项目经理部文件由指定人员登记印发.

4.3.5应确保管理体系运行有关场所都能及时得到有效的文件版本，文件的发放要填

写《文件发放登记表》，并建立各级收发台帐。

4.3.6文件丢失应予以补发，补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的

分发号失效。

4.3.7办公室负责组织对现有质量与职业健康安全管理手册、体系文件进行定期评

审。

4.4文件的受控管理

4.4.1文件分为“受控文件”、“非受控文件”、“作废文件”三大类，凡与管理体系运

行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面

上加盖“受控”标识，并注明分发编号。

4.4.2各使用文件的场所及人员只准使用现行有效的版本。

4.4.3DGXP办公室每年一次以书面形式列出DGXP《有效文件清单》，发至有关部门。

4.4.4为防止作废、失效文件在工作现场混用，实行“统一归口与职能部门分级管理”,

各部和各项目经理部应建立有效文件清单，并报送办公室备案。

4.5外来文件的控制

4.5.1外来文件使用前必须经总经理或主管领导批准，按批示执行。

4.5.2属于国家、行业、国际标准和规范最新版本的，应由归口部门填写《文件批准

发布单》，编号标识加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，同时废止旧标准。

4.6文件的作废与销毁

4.6.1DGXP办公室每年一次以书面形式列出《作废文件清单》发至各有关部门。各部

门及时从所有发放或使用场所撤出作废或失效的文件，加盖“作废”印章，确保防止作废

文件非预期使用。

4.6.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件作废销毁审批表》，履行手续后，

由办公室授权相关部门销毁。

4.6.3需要保留的作废文件应标识，以防误用。

4.7文件的复制与借阅

4.7.1复制与管理体系有关的文件，应填写《文件复制审批表》，经相关部门负责人批

准后予以复制、发放，复制的受控文件应由相关管理人员登记编号。

4.7.2借阅与管理体系有关的文件，应填写《文件借阅登记表》，经相关部门负责人批

准后，向资料管理人员借阅。

4.8文件的更改

4.8.1管理手册和程序文件由办公室组织更改，经管理者代表审核，上报总经理批准

后按需下发。控制程序由归口部门负责更改，填写《文件更改通知单》，经办公室审核，

由办公室做出更改的标识，确定文件的修行状态后上报主管领导批准后按需下发。

4.8.2其它管理文件由各归口部门负责更改，填写《文件控制记录》，经原审批部门审

批，按需下发。若需其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。

4.8.3所有《文件控制记录》应妥善保管到该文件失效作废时为止。

4.8.4文件的更改实施，可采用换页或杠改手写更改的形式进行。如采用杠改手写方

式应加盖授权更改人的章。

4.8.4.1换页更改时由更改责任部门组织打印更改页后按需下发，通知受控文件持有

人员以新页换旧页，并把旧页收回销毁，以确保有效文件的唯一性。

4.8.4.2手写更改应指定人员，用钢笔和碳素笔书写更改。更改字迹要清楚，原内容

必须划掉，由更改人员盖名章并注明日期，需要时另需注明更改性质。

4.9文件的保存

4.9.1各部门要指定专人负责文件的管理工作。

4.9.2与管理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。

4.9.3任何人不得在受控文件上乱涂更改，确保文件的清晰完整，易于识别和检查。

4.9.4所有文件要妥善保管到该文件失效作废时为止。管理体系文件保存期限为文件

作废后3年，其他文件按有关规定执行。

4.9.5对短期一次性文件，在有效期内，可不纳入《有效文件清单》，在其已失去工作

和使用价值后，可作失效处理。

4.10文件的换版

4.10.1管理手册的换版由管理者代表提出，经总经理批准后，由办公室组织实施。

4.10.2程序文件和其它管理文件的换版由各归口管理部门按管理者代表的指令执行。

4.11文件的评审

由办公室每年年初对现有管理体系文件进行定期评审，需要修改的，按“4.8条款”

规定进行修改。

4.12对承载媒体公布的文件的控制，也应参照以上程序规定执行。

4.13作为记录的文件应执行《质量记录控制程序》。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

5.2《管理评审控制程序》

6形成的文件及记录

6.1表：JL-CX01-01现行有效文件清单

6.2表:JL-CX01-02文件（收）发登记表

6.3表：JL-CX01-03文件更改通知单

6.4表：―^乂01-04作废、销毁文件清单

记录控制程序

QB/DGXP.CX02-2012

1目的

为质量与职业安全健康管理体系有效运行提供有效证据，并可追溯相关活动。

2适用范围

本程序规定了DGXP的质量与职业健康安全管理体系有关记录控制的职责、内容与要

求，适用于DGXP管理体系有关的运作场所。

3职责

3.1办公室是记录控制的归口管理部门，负责DGXP与管理体系有关记录的组织、管

理与协调。

3.2技术处负责工程施工和质量记录的组织与管理，并负责有关职业健康安全方面记

录的组织与管理。

3.3各职能部门负责主管工作记录的管理与实施；

3.4各项目部按要求进行记录的填写、保管和传递。

4管理内容与要求

4.1记录控制的范围

管理体系程序文件、管理文件和作业指导书规定的记录。包括：

4.1.1与管理体系建立、实施、保持和持续改进有关的记录；

4.1.2与工程质量形成过程有关的记录；

4.1.3与合同有关的记录；

4.1.4行业管理部门和施工规范规定的与质量与职业健康安全管理有关的记录；

4.1.5来自供方的记录。

4.2记录的形式可以是书面、电子媒体或照片。

4.3记录表式的制备与管理

4.3.1相关职能部门根据确保管理体系运行和证实的需要，编制或审批记录表式，并

随程序文件、相关管理规定和作业指导书下发；

4.3.2行业管理部门和施工规范规定的记录，其表式按相关规定执行；

4.3.3记录表式的修改，由使用部门提出，主管部门审批；

4.3.4项目经理部使用业主提供的记录表式，随竣工文件一并归档，必要时交公司档

案室。

4.3.5每年一季度末，相关职能部门负责将本部门主管的有效记录列成清单（见附件）

并负责管理。

4.4记录的填写要求

4.4.1字迹清晰、内容完整、数据准确；

4.4.2填写及时，时间、地点明确，严禁事后回忆补记；

4.4.3签署手续（如填写者的签字、单位盖章）齐全；

4.4.4填写后不准涂改，勘误处要有执行者的签字或盖章；

4.4.5填写时使用钢笔或碳素笔，不得使用铅笔、圆珠笔。

4.5记录的标识

在记录的右上角标出该记录表式的序号，以确保记录标识的唯一性。

4.6记录的收集

4.6.1各项目经理部须上报给主管部门的记录，应按程序及时上报；

4.6.2职能部门对已形成的记录应及时收集，按规定保存。

4.7记录的编目

为便于检索查阅、归档，已形成的记录都应编目。规则如下：

4.7.1职能部门发生的记录，以发生记录的工作内容为基础编目；

4.7.2职能部门收集的记录，可按工作内容为基础编目，也可按记录来自的单位为基

础编目；

4.7.3各项目经理部随工程施工生产的记录，除按规定收入工程竣工资料外，其余记

录（含施工日记）均以单位工程为基础编目；

4.7.4各项目经理部非随工程施工生产的记录，以年度为基础编目；

4.7.5档案室按档案管理规定，对收入档案室的质量与职业健康安全记录进行编目、

归档。

4.8记录的贮存

4.8.1记录的保管场所要求做到环境适宜，防盗、防火、防霉烂、防虫蛀、防潮湿。

4.8.2必要时设置专用柜或架保管记录，保存电子媒体记录应符合防磁、防静电要求。

4.8.3为便于检索，按编号存放记录。

4.9记录的管理

4.9.1记录应指定人员负责管理。

4.9.2过期需销毁的记录，应列出清单，经相关负责人批准后销毁。

4.9.3经批准后，可查阅归档的记录，当顾客或其代表查阅时还要作好登记。

4.9.4存于软盘等电子媒体的记录应有备份。

4.9.5为提供某种证实，查阅归档记录需复印时，应有负责人批准。

4.10记录的归档

4.10.1项目部工程资料的形成记录应与工程进度同步，并在竣工验收后按监理和发

包单位的要求及时向发包单位移交归档资料，同时竣工资料交公司技术处一份存档。

4.10.2归档的工程资料应符合GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》的规

定。工程资料移交时，办理移交手续，应由接收资料的部门负责人对移交内容进行确认并

签字，填写《竣工工程资料移交清单》。

4.10.3质量、职业健康安全管理体系运行记录由各部门指定专人整理装订、保管。

内审和认证（监督）审核后的质量管理体系运行记录，交办公室归档。

5形成的记录

5.1表：JL-CX02-01记录分类清单

5.2表：JL-CX02-02记录归档登记表。

部门（单位）、人员职责与权限控制程序

QB/DGXP.CX03-2012

1目的

为了强化各级人员质量和职业健康安全意识，增强责任感，对各职位和职能部门的职

责和权限做出明确规定，保证质量和职业健康安全管理体系有效运行，以实现管理方针、

目标和指标。

2适用范围

适用于DGXP内各职位职责和职能部门的职责与权限的制定。

3职责

3.1总经理负责批准各职位和各职能部门的质量和职业健康安全的职责。

3.2劳资处负责组织制定与审核各职位和各职能部门的质量和职业健康安全的职责。

3.3各职位人员、各部室、各项目部按规定履行质量和职业健康安全职责。

4管理内容与要求

4.1各职位质量和职业健康安全职责。

4.1.1总经理

4.1.1.1贯彻执行国家有关质量和职业健康安全方面的法律、法规和方针、政策，主

持制定、发布和实施DGXP的质量和职业健康安全方针、管理目标；

4.1.1.2批准建立DGXP的质量和职业健康安全管理体系，确保DGXP以顾客为关注焦

点，批准有关职责与权限，确保所需的资源和DGXP内部沟通；

4.1.1.3负责DGXP重大质量和职业健康安全管理决策，任命管理者代表，进行管理

评审，及时提供涉及质量和职业健康安全管理体系的资源；

4.1.1.4负责领导质量和职业健康安全管理体系相关的其它重要工作；

4.1.1.5组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

4.1.1.6负责工程合同的签署和持续改进措施的决策。

4.1.2管理者代表

4.1.2.1按照标准建立、实施与保持质量和职业健康安全管理体系；

4.1.2.2监督、检查质量和职业健康安全管理体系实施的情况，组织内审，以检验管

理体系的符合性和有效性；

4.1.2.3向最高管理者报告内审结果和质量和职业健康安全管理体系绩效，以便进行

管理评审，并为改进管理体系的适用性、充分性和有效性提供依据；

4.1.2.4组织教育培训，促进全体员工质量和职业健康安全意识的形成；

4.1.2.5代表公司就质量和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方联络工作。

4.1.3总工程师

4.1.3.1负责主管所辖范围内贯彻、落实质量和职业健康安全方针，并执行质量和职

业健康安全管理体系文件；

4.1.3.2负责主管安全生产、施工工作，确保工程施工和产品生产中的安全，杜绝各

类事故、事件的发生；

4.1.3.3负责主管技术处、设备处、材料处的工作，负责产品实现策划、监视和测量

设备及产品的监视和测量、采购及设备等管理。

4.1.3.4负责组织工程施工、产品制作和为顾客服务工作，确保工程施工顺利进行；

4.1.3.5负责新、改、扩建项目的管理工作。

4.1.4副总经理

4.1.4.1负责主管所辖范围内贯彻、落实质量和职业健康安全方针，并执行质量和职

业健康安全管理体系文件；

4.1.4.2负责主管安全生产、施工工作，确保工程施工和产品生产中的安全，杜绝各

类事故、事件的发生；

4.1.4.3负责主管工程部、办公室、经营部、安全保卫处的工作，并对安全管理方面

的文件、记录捽制因素识别/危险源辩识、风险评价、法律法规要求、目标、指标、管理

方案、运行控制、应急预案与响应、绩效测量和监测、事故、事件、不符合、纠正和预防

措施等负领导责任；并对管理方面的文件、记录控制、招投标控制与管理、顾客满意度等

负领导责任；

4.1.4.4负责组织工程施工、产品制作和为顾客服务工作，确保工程施工顺利进行；

4.1.4.5负责合同管理及合同评审工作。

4.1.5总会计师

4.1.5.1负责主管所辖范围内贯彻、落实质量和职业健康安全方针，并执行质量和职

业健康安全管理体系文件；

4.1.5.2负责主管劳资处、财务部的工作，并对人力资源、目标考核、培训及人员等

进行管理，为体系运行提供资金保障。。

4.1.5.3负责公司的经济分析、统计报表等工作。

4.1.6员工代表

4.1.6.1参与质量和职业健康安全管理体系的建立和方针的制定及评审，对方针和管

理体系文件的修订提出意见。

4.1.6.2领导员工贯彻质量和职业健康安全管理方针，实施管理体系文件。

4.1.6.3对本单位贯彻质量和职业健康安全管理方针和实施管理体系文件行使监督

权。

4.1.7质检员

4.1.7.1认真学习质量标准、规范，并贯彻执行。

4.1.7.2按照项目监视和测量计划要求负责对过程和最终产品的质量检验，控制不合

格品，对现场质量实施否决权。

4.1.7.3真实评定工程质量，做好和收集质检记录，及时汇总报告。

4.1.7.4参与严重不合格产品的界定和评审。

4.1.8安全员

4.1.8.1努力学习和掌握劳动保障法规和安全操作规程并坚决贯彻执行。

4.1.8.2经常对施工现场进行检查指导，发生有危及人身安全的紧急情况，有权令其

停止作业，并通知有关人员立即处理。

4.1.8.3对本单位安全生产情况做到了如指掌，经常向领导反映安全生产情况，并提

出改进措施和建议。

4.1.8.4对违章指挥、违章作业行为有权纠正和制止，并根据情况实施处罚。

4.1.8.5违反劳动保障法规、安全技术操作规程的行为，经说服劝阻无效时，有权越

级报告。

4.1.8.6参加和协助对事故的调查处理。

4.1.9环境员

4.1.9.1认真贯彻执行国家的法律、法规和地方政府的有关规定。

4.1.9.2经常检查施工现场作业区、办公区、生活区环境不合格的隐患，

4.1.9.3认真做好与环境有关的内业资料，为环境因素识别提供可靠的依据。

4.1.9.4对现场环境不合格有权纠正和制止，必要时，可向领导提出，停工整改。

4.1.10内审员

4.1.10.1服从审核组长的领导，支持审核组长开展工作。

4.1.10.2在内审组长指导下编制审核工作文件。

4.1.10.3独立完成分工范围内的现场审核任务，收集审核证据，编制不符合报告向

组长报告审核结果。

4.1.10.4完成审核组长交待的其他工作，如整理、归档审核文件，协助编写审核报

生口笺号。

4.1.10.5需要口寸，验证受审核方所采取的纠正预防措施的有效性。

4.1.11员工通用职责

4.1.11.1自觉遵守国家、政府和有关部门关于质量和职业健康安全方面的法律、法

规及其它要求。

4.1.11.2认真贯彻执行DGXP的质量和职业健康安全方针、目标和管理体系的文件。

4.1.11.3认真学习、研究质量和职业健康安全知识和技术，不断提高质量和职业健

康安全工作的意识和技能。

4.1.11.4每名员工有责任保证工程质量和施工生产安全，并有权利制止、纠正他人

违反质量和职业健康安全管理规定的行为。

4.1.11.5积极参加国家各级政府和本公司开展的关于工程质量和安全生产的各项活

动，为本公司的安全生产做出贡献。

4.2各职能部门职责

4.2.1办公室

4.2.1.1参与本公司质量和职业健康安全方针及体系文件的制定与实施，是公司质量

和职业健康安全管理体系的归口管理部门；

4.2.1.2负责文件记录的控制与管理；

4.2.1.4负责与顾客的沟通及内外部的信息交流工作；

4.2.1.6协助管理者代表进行管理体系的建立、实施、保持和持续改进的策划、实施

与协调：

——负责管理手册的编制和更改，负责组织协调程序文件和有关管理规定的编制和更

改；负责记录的组织、协调与管理；

——负责管理评审及其改进指令贯彻实施的组织与协调，负责内部审核的组织实施和

外审的联络与协调，负责纠正措施和预防措施的协调与管理；

——负责过程监视和测量，持续改进的归口管理。

4.2.1.8办公室主任对以上职责负责实施，部门工作人员协助主任工作。

4.2.2工程部

4.2.2.1负责工程项目施工与服务的归口管理；

4.2.2.3负责施工过程控制、过程确认、标识和可追溯性、工程防护等体系过程的组

织、管理与协调，搬运、贮存的管理与控制，负责对顾客财产的管理。

4.2.2.10工程部部长对以上职责负责实施，部门工作人员协助部长工作。

4.2.3材料部

4.2.3.1参与管理体系的建立、方针的制定；

4.2.3.3负责DGXP的供方评价和选择、物资采购、

4.2.3.4材料处处长对以上职责负责实施，部门工作人员协助处长工作。

4.2.4设备处

4.2.4.1参与管理体系的建立、方针的制定；

4.2.4.2负责施工机具管理与控制。

4.2.2技术处

4.2.3.2负责负责工程实现策划的组织、协调和管理和施工质量检验的组织、协调和

管理；

4.2.3.2负责产品的监视和测量、负责不合格品的控制及监视和测量设备的管理

4.2.2.8负责严重不合格品和质量及安全事故及顾客投诉的处理、纠正和预防措施的制定

和实施；

4.2.2.9负责数据分析工作；

4.2.4安全保卫处

4.2.1.5组织职业健康安全管理体系运行并监视运行情况和绩效测量，对不符合、违

章和事故、事件采取纠iE、预防措施，使职业健康安全管理体系得以保持，及时、准确地

提供持续改进和决策的依据

4.2.2.2负责环境和职业健康安全管理体系的环境因素和危险源辨识与评价，制定质

量和职业健康安全管理目标与指标及管理方案。

4.2.2.6负责职业健康安全管理体系的运行控制，制定应急演练预案并组织实施；负

责生产施工环境的归口管理；

4.2.2.7负责职业健康安全管理体系的法律、法规及其它要求的识别、收集、更新和

检查执行情况及合规性评价检查工作；

4.2.4经营部

4.2.4.1参与管理体系的建立、方针的制定；

4.2.4.2工程合同的管理，招投标、合同/标书的评审及工程合同的签订、负责工程

实现策划的组织、协调和管理；

4.2.4.3在开发市场洽谈项目时，应检验顾客所提供的产品、生产环境、产品设计等

是否符合质量和职业健康安全方面的法律、法规及其它要求；

4.2.4.4组织工程招投标和合同评审工作。在签订合同时，要求甲乙双方在合同书中

对质量和职业健康安全管理做出承诺；

4.2.4.5进行工程顾客满意度评价的组织、实施和评价信息的收集与处理；

4.2.4.6负责顾客满意度的测量，制定年度回访计划并组织实施；

4.2.4.7经营部长对以上职责负责实施，部门工作人员协助部长工作。

4.2.1劳资处

4.2.1.3负责职责权限的提出及收集及目标考核管理。

4.2.1.3培训、意识和能力的归口管理部门，负责提供满足质量和职业健康安全管理

体系的人力资源；

4.2.5财务部

4.2.5.1负责为质量和职业健康安全管理体系的正常运行提供必要的资金和保障。

4.2.5.2负责管理体系的财务核算和成本控制。

财务部科长对以上职责负责实施，部门工作人员协助科长工作。

4.2.6项目部职责

4.2.6.1是质量和职业健康安全管理体系运行的基层单位。

4.2.6.2贯彻执行DGXP质量和职业健康安全管理体系方针、目标和文件。

4.2.6.3保证质量和职业健康安全目标和指标的落实。

4.2.7保管员

4.2.7.1负责工程材料的接收、外观检验、管理、标识及发放工作；

4.2.7.2执行员工的通用职责。

4.2.8其它项目经理部员工执行员工的通用职责。

法律、法规及其他要求控制程序

QB/DGXP.CX04-2012

1目的：

用来确定适用于DGXP的所有场所活动、产品或服务中有关质量与职业健康安全的相

关法律、法规、标准，以及其它应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规及其它要求的

渠道。

2适用范围

适用于DGXP识别确定和获取质量与职业健康安全法律、法规及其它要求的管理及执

行控制。

3职责

3.1总工程师负责对质量与职业健康安全法律、法规及其它要求的符合性进行监督和

评估。

3.2工程部负责有关环境与职业健康安全体系的法律、法规及其它要求的收集、确定

及合规性评价工作，办公室、工程部配合做好职业健康安全管理体系的法律法规的收集和

确定。

3.3各有关部门、项目部负责履行有关环境与职业健康安全的法律、法规及其它要求。

4管理内容与要求

4.1遵守国家、地方政府和行政管理部门有关质量与职业健康安全的相关法律、法规

及其它要求的承诺是公司管理方针的重要内容之一，严格遵守法律、法规及其它要求是质

量与职业健康安全管理体系有效运行的前提。法律法规应用于组织的环境因素。

4.2法律、法规及其它要求的获取途径

4.2.1与有关政府部门保持联络，以获得国家和地方政府颁布的最新的法律、法规及

其它要求。

4.2.2通过订阅有关报纸、杂志、通讯及互联网，了解和掌握法规的信息和知识。与

同行或相关行业的团体、学会等保持联系，获得行业规范及国家对行业的专门要求。

4.3法律、法规及其它要求的确定通过与地方政府环境与职业健康安全的主管部门进

行信息交流，取得支持和协助，确定和鉴别公司应遵守的相关法律、法规及其它要求。

4.4法律、法规及其它要求的跟踪

由工程部负责相关的法律、法规及其它要求的识别，建立《法律、法规及其它要求清

单》，通过信息交流及资料收集，对新颁布或更改的法律、法规及其它要求及时修订，及

时通知有关部门贯彻并实施。

4.5法律、法规及其它要求的执行

4.5.1各部门通过对相关人员的培训，不定期的向员工传达法律、法规及其它要求。

4.5.2各部门可根据法律、法规及其它要求，制定作业指导书等支持性文件，并要求

相关人员贯彻执行。

4.5.3管理者代表应通过管理体系内部审核，对公司的质量与职业健康安全管理行为

与相关法律、法规及其它要求的符合性进行评审，对不符合及时采取纠正或预防措施，并

通过管理评审上报管理层。

5形成的文件和记录

5.2表：JL-CX04-01法律、法规及其它要求文件清单。

目标控制程序

QB/DGXP.CX05-2012

1、目的

对公司质量、职业健康安全方针、目标进行策划和管理，以满足公司的质量与职业健

康安全目标和质量与职业健康安全管理体系总要求。

2、主题内容与适用范围

本程序规定了公司质量与职业健康安全方针、目标的制定原则，管理策划的程序及职

责与权限。

3、职责

3.1总经理负责批准和发布质量与职业健康安全方针，并根据公司的质量与职业健康安全

目标配置必要的资源。

3.2管理者代表负责在公司范围内贯彻质量与职业健康安全方针。

3.3办公室负责征集员工意见提出质量与职业健康安全方针草案，并在公司范围内采取适

当的形式宣传质量与职业健康安全方针。

3.4各部门、项目部负责对本部门的员工宣传和贯彻质量与职业健康安全方针。

4.管理内容与要求

4.1质量与职业健康安全方针

4.1.1质量与职业健康安全方针的制定

办公室在广泛征求员工意见的基础上提出质量与职业健康安全方针文件草案，由总经

理组织领导层和有关人员评议定稿，经总经理批准发布。

4.1.2质量与职业健康安全方针的传达贯彻

形成文件的质量与职业健康安全方针，通过质量与职业健康安全管理体系对全体员工

进行培训，并在公司范围内进行宣传贯彻。全体员工通过各自的质量与职业健康安全活动,

贯彻质量与职业健康安全的方针。

4.1.3质量与职业健康安全方针的评审和修订。

a）每次管理评审会上评审质量与职业健康安全方针的持续适宜性。

b）经评审，质量与职业健康安全方针需修订时，按5.3.5与《文件控制程序》进行

修订，修订的质量与职业健康安全方针由总经理批准，重新发布。

4.2管理目标的管理

4.2.1质量和职业健康安全目标见《DGXP年度目标分解表》。

4.2.2各部门、项目部根据总目标进行分解，转化为年度本部门、项目部的具体工作目标,

并应为保证达到质量和职业健康安全目标，而进行相应的策划。

4.2.3公司各部门、项目部每半年将目标的实现情况上报技术质量处，技术质量处将质量

和职业健康安全目标完成情况报总经理和管理者代表。

4.2.4公司每年年底评审和修订管理目标，以及环境及职业健康安全管理方案，使其更具

有符合性、挑战性，以增强顾客和其他相关方的满意，不断提高公司质量和职业健康安全

管理水平。

4.3目标考核

4.3.1各项目质量、职业健康安全专业归口部门，每季度对本单位质量、职业健康安全目

标、指标完成情况进行一次考核，将考核情况报主管领导确认后，上报公司办公室。

4.3.2办公室每季度对公司各部门质量、职业健康安全目标、指标完成情况进行考核，对

项目部进行不定期抽查以验证项目部上报考核情况。上述部门将考核情况统计分析后报管

理者代表。具体按《管理方针、目标管理办法》执行。

4.3.3管理者代表通过组织内部审核，对质量、职业健康安全目标、指标完成情况进行全

面考核评价，将目标实现情况作为QESMS有效性的重要证据（形成目标完成情况综合分析

报告），提交管理评审。

5形成的文件和记录

5.1部门管理目标

5.2管理方针、目标管理办法

因素识别与评价控制程序

QB/DGXP.CX06-2012

1目的：

为了确定DGXP的所有场所活动、产品或服务中的环境因素和职业健康安全风险，进

行评价，从中判定那些有或可能具有重大影响的因素，能够控制或可望对其施加影响的因

素，确保在建立环境与职业健康安全管理目标口寸，对与这些重大影响有关的因素加以考虑,

并及时更新。

2适用范围

适用于DGXP的所有场所、活动、产品或服务中环境因素和职业健康安全卫生风险识

别与评价。

3职责

3.1总工程师领导环境因素和职业健康安全风险的识别与评价。

3.2工程部负责环境因素和职业健康安全风险识别与评价工作，编制环境因素和职业

健康安全风险识别与评价表。

3.3各有关部门和项目经理部负责配合进行因素识别与评价，提供有关资料。

4管理内容与要求

4.1确定环境因素和职业健康安全风险的识别与评价影响的过程有下列四个步骤

4.1.1选择场所、活动、产品或服务；

4.1.2确定场所、活动、产品或服务的有关环境影响因素和危险源，填写因素调查表。

4.1.3确定影响，必要时建立或修订评价标准；

4.1.4评价影响的重要程度，按照QB/DGXP.GL-34-2012《环境因素与危险源评价准则》

评价标准做出因素评价表和重要环境因素及重大危险源汇总表。

4.2识别环境因素和危险源时应适当考虑。

4.2.1正常、异常和紧急三种状态；

4.2.2过去、现在和将来三种时态；

4.2.3影响的多种类型；消耗型、污染型、破坏型。

4.2.4新的法律、法规及其它要求；

4.2.5相关方的观点；

4.2.6过去管理体系审核的不符合项；

4.2.7出现的险情、紧急或灾难事件。

4.3评价因素时采用多因子评价和是非判定两种方法相结合并应适当考虑。

4.3.1影响的规模和严重程度；

4.3.2发生的概率和可能性；

4.3.3影响的持续时间；

4.3.4有关法律、法规及其它要求；

4.3.5改变影响的难度和所需的费用；

4.3.6相关方的关注程度；

4.3.7通过评价，确定公司的重要环境因素作为公司制定目标、指标管理方案和运行

控制要求的依据之一，对DGXP形象的影响。

4.4识别危险源时应适当考虑

4.4.1正常、异常和紧急三种状态；

4.4.2过去、现在和将来三种时态；

4.4.3新的法律、法规及其它要求；

4.4.4相关方的观点；

4.4.5过去管理体系审核的不符合项；

4.4.6出现的险情、紧急或灾难事件；

4.4.7常规和非常规的活动；

4.4.8所有进入工作场所的人员的活动。

4.5确定因素和评价影响的方法应视活动的性质而定，可包括：

4.5.1问卷调查；

4.5.2面谈；

4.5.3检查单；

4.5.4直接观察和测量；

4.5.5记录评审；

4.5.6集体研讨。

4.6一般情况下，因素识别与评价/危险源辨识至少每年进行一次。若公司的场所、

活动、产品或服务发生变化时，应及时进行因素识别与评价，并及时更新相关信息。

4.7因素识别与评价/危险源辨识由总经理指派合格的人员进行，或从外部聘请专家进

行。各部门应指派相关人员给予积极配合。

4.8评价影响因素重要程度的方法应按照环境因素和危险源评价标准进行，并依据评

价结果做出重要环境因素和重大危险源汇总表。作为制定管理目标、指标和管理方案的依

据。

5形成的文件和记录

5.1环境因素和危险源评价准则；

5.2表：JL-CX06-01环境因素识别和评价登记表；

5.3表：JL-CX06-02危险源辨识与风险评价一览表；

5.4表：JL-CX06-03重大环境因素登记表；

5.5表：JL-CX06-04不可接受危险源登记表。

环境与职业健康安全管理方案控制程序

QB/DGXP.CX07-2012

1目的

依据环境、职业健康安全管理目标、指标，策划消除或降低企业的环境污染、违规和

职业健康安全风险，制定管理方案，以控制重要的环境因素和重大危险源，实现环境与职

业健康安全管理方针。

2适用范围

2.1本程序规定了管理方案制定的管理内容和职责。

2.2适用于DGXP环境、职业健康安全管理体系的所有部门和单位。

3职责

3.1总工程师领导环境、职业健康安全管理方案的控制工作。

3.2工程部是负责环境、职业健康安全管理方案的归口管理部门。

3.3各有关部门和项目部依据环境与职业健康安全管理目标和指标制定管理方案。

4管理内容与要求

4.1各有关部门和项目经理部对公司的环境、职业健康安全管理目标、指标进行分解，

并结合本单位所识别和评价出的重要环境因素、重大危险源，确定管理目标和指标。对于

控制型的重要环境因素、重大危险源，采取运行控制的办法控制，对于改进型的重要环境

因素和重大危险源采取制定并实施管理方案进行控制。

4.1.1环境、职业健康安全管理方案的编制

凡是承担环境、职业健康安全管理目标和指标的部门和项目经理部，都要制定管理方

案。主要内容包括：

4.1.1.1依据管理目标、指标制定实施计划，确定实现目标、指标的技术措施、技术

要求和方法；

4.1.1.2确定所需的人力、物力及财力资源的预算，确保资金按计划到位；

4.1.1.3根据目标和指标，按职能和层次分解细化，确定具体适合公司的责任部门、

相关部门、责任人；

4.1.1.4管理方案实施的具体时间表和进度计划，建立一套监督评审的机制及规定具

体实施的检验手段、方法和运行要求及竣工验收标准。

4.1.2项目经理部编制的管理方案要上报到工程部审核备案，工程部依据其上报的管

理方案进行考核。

4.2管理方案动态管理

4.2.1适时对管理方案进行评审。一般状况下，随管理目标和指标的变化而调整。

4.2.2管理方案采用的新技术、新工艺、新材.料、新设备，要依据重要环境因素、重

大危险源及管理目标和指标，按照4.1.1要求修订更新管理方案，确保与该项目的适应性。

5形成的文件和记录6形成的记录

5.1环境管理方案；6.1表：JL-CX07-01管理方案

5.2职业健康安全管理方案。

沟通、参与和协商控制程序

QB/DGXP.CX08-2012

1目的

为了及时、准确地收集、传递及反馈质量与职业健康安全管理体系有关信息，做好信

息的沟通、协商与交流，促进体系的不断改进。

2适用范围

2.1本程序规定了信息交流的职责、管理内容与要求及形成的记录。

2.2适用于DGXP内部的信息沟通、协商与交流，以及与外部各方的信息交流。

3职责

3.1管理者代表负责内部沟通的组织领导，建立适当的沟通过程，并确保对质量与职

业健康安全体系的有效性进行沟通；管理者代表协助总经理组织、实施内部沟通，负责处

理公司职业健康安全与环境重大信息。

3.2办公室是内部沟通的归口管理部门，负责内部沟通的组织、管理与协调，负责环

境安全方面紧急信息的处理和管理体系运行、改进方面信息的收集与处理，负责相关方投

诉、抱怨的处理和传递。

3.3工程部负责工程施工信息、顾客信息的内部沟通的组织实施，工程部负责技术质

量方面紧急信息的处理。

3.4其它职能部门负责相应职责范围内的质量和职业健康安全的交流与协商管理，并

按规定进行有关信息的收集和传递。

3.5项目经理部负责所承建项目有关信息的收集与传递。

4管理内容与要求

4.1总要求

信息可分为内部信息和外部信息。信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它

一切可以利用的通讯及宣传工具。

信息内容应准确可靠，所有重要信息的传递、处理必须做详细的记录。

4.2内部信息交流的内容

4.2.1公司最高管理层对内交流与协商的信息。主要包括：

4.2.1.1公司质量及职业健康安全方针、目标、主要指标、重大管理方案及措施；

4.2.1.2公司分管质量、职业健康安全工作的领导或管理者代表的任免；

4.2.1.3管理评审或内外审核的重要信息；

4.2.1.4重大事件、事故的处理；

4.2.1.5法律、法规及相关方要求的重大信息；

4.2.1.6员工参与方针制定和评审信息。

4.2.2DGXP各部门与各项目经理部、工地交流与协商的信息。主要包括：

4.2.2.1工程项目的目标、指标、管理方案信息；

4.2.2.2重大环境因素和危险因素信息；

4.2.2.3职责和权限信息；

4.2.2.4培训信息；

4.2.2.5不符合和纠正信息；

4.2.2.6监测和监控信息；

4.2.2.7内外审、管理评审信息；

4.2.2.8相关的法律、法规及其它要求的传达；

4.2.2.9应急与响应计划信息；

4.2.2.10员工参与程序制定和评审信息。

4.2.3项目经理部与班组、分包方的交流与协商的信息。主要包括：

4.2.3.1项目质量及职业健康安全目标、指标、管理方案信息；

4.2.3.2体系在项目的运行情况及所涉及的纠正和预防措施信息；

4.2.3.3管理评审、内外审核相关信息；

4.2.3.4法律、法规及相关方要求的相关信息；

4.2.3.5重大事件、事故的处置信息；

4.2.3.6重大环境因素和危险因素信息；

4.2.3.7培训信息；

4.2.3.8监测和监控信息；

4.2.3.9应急准备与响应信息；

4.2.3.10项目经理部领导任免信息；

4.2.3.11改善作业场所状况信息；

4.2.3.12班组作业信息等。

4.3内部信息交流的途径

4.3.1DGXP最高管理者主要通过总经理办公会、生产会、年度质量、安全工作会、管

理评审，实现与管理层的协商；通过职工代表大会，日常通过工会实现与职工的交流与协

商。

4.3.2DGXP各部门主要通过文件、通知、专业例会、报表来实现与各项目经理部的交

流与协商。

4.3.3项目经理部与班组、供方之间主要是通过文件、通知、生产调度会以及安全例

会、安全活动日、班前班后会来实施交流与协商，形成文件通知相关方。

4.4员工代表及员工权利

4.4.1项目经理部、工地的员工代表要参与质量与职业健康安全规章制度的制定、实

施和评审，对领导违章指挥、职工的违章作业进行监督，及时向上级有关部门反映。

4.4.2参与影响作业场所人员职业健康安全变化的讨论。

4.4.3了解职业健康安全、员工代表和职业健康安全管理者代表。

4.5外部信息交流

4.5.1外部信息交流

4.5.1.1质量与职业健康安全方针通知相关方；

4.5.1.2法律法规和其它要求的获取及各行政主管部门的联系；

4.5.1.3产品信息；

4.5.1.4社区的投诉、抱怨；

4.5.1.5监测和测量结果的信息；

4.5.1.6认证与监督检查信息；

4.5.1.7顾客反馈信息，包括顾客抱怨；

4.5.1.8相关方的投诉及处理信息；

4.5.1.9向有关部门呈报的质量与职业健康安全的各类报表；

4.5.1.10相关法律法规的变更信息。

4.5.2外部信息获取途径

4.5.2.1DGXP各部门根据职责划分，各自负责与行业、地方有关管理部门间建立正常

的业务联系，来实现与相关方的交流与协商。各部门对收集到的有关质量与职业健康安全

方面的信息应及时传达、汇报、通报、请示。各部门应优先考虑各相关方的信息，涉及其

他部门的通过正常的工作关系或会议进行信息传达。需反馈的应及时进行反馈。与重要环

境因素有关的外部信息交流和联络要做好登记、传递、处理、反馈等工作。

4.5.2.2项目经理部负责与所在地有关管理部门和监理、监督部门建立正常的工作业

务联系，及时传达、汇报、通报，请示质量与职业健康安全信息。涉及到其它部门的工作

通过正常的工作联系及生产调度会传达信息，协调解决。

4.5.3各级安全环保部门负责处理有关环境保护和扰民信息的处理，并负责处理相关

方的要求和投诉，做好记录。

4.5.4紧急状态下的信息发生地负责单位，按规定的时间将信息传递到公司主管部门

和领导，以及政府行业主管部门。

5相关文件

DGXP/SC-2012《质量与职业健康安全管理手册》

6形成的记录

管理评审控制程序

QB/DGXP.CX09-2012

1目的

确保DGXP质量与职业健康安全管理体系的持续性、充分性和有效性，适时组织管理

评审，满足实现质量与职业健康安全管理方针和目标的需要，改进和调整管理体系。

2适用范围

2.1本程序规定了管理评审的职责、管理内容与要求及形成的记录。

2.2适用于DGXP的管理评审活动。

3职责

3.1总经理是管理评审的主管领导，负责组织实施管理评审活动，对质量与职业健

康安全管理体系持续性、充分性和有效性进行全面检查和评价，并签署评审报告。

3.2管理者代表及时向总经理报告质量与职业健康安全管理体系运行情况，协助总

经理实施管理评审活动，编制管理评审报告。

3.3办公室负责评审的准备工作，编制管理评审计划，提交内部质量与职业健康安

全管理体系审核结果及分析报告，并对实施改进措施的效果进行验证。

3.4各有关部门、项目经理部负责提供有关资料］并按改进指令组织实施。

4管理内容与要求

4.1管理评审的时间

管理评审每年进行一次，两次评审的时间间隔不超过十二个月，如遇下列情况，总

经理可随时确定评审时间：

4.1.1内部组织机构和管理体系有重大变化时；

4.1.2社会环境、市场形势及国家法律、法规有重大变化时；

4.1.3企业发生重大事故或相关方的投诉连续发生时。

4.2管理评审的内容。

4.2.1管理体系的组织结构、资源配置及实施的适宜性、充分性和有效性，对公司管

理体系进行评审、评价是否满足GB/T19000-2008idtISO9000：2005《质量管理体系基

础和术语》、GB50430-2007《工程建设施工质量管理规范》、GB/T24001-2004idtISO

14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理

体系规范》要求。

4.2.2管理方针、目标和质量与职业健康安全管理体系的适宜性，适时予以调整。

4.2.3寻求管理体系的改进机会和变更的需要。

4.2.4内部和外部管理体系审核的结论及其改进措施的实施效果。当企业内部和外

部管理体系审核发现有不符合项或管理体系运行不协调的问题，对管理体系进行评审，并

确定纠正和预防措施及验证实施效果。

4.2.5相关法律、法规及其它要求的遵循情况；

4.2.6相关方关注的问题；

4.2.7管理体系是否满足外部环境变化要求。当国内外环境发生变化时，评审管理

体系是否适应这些变化，并确定对管理体系的调整。

4.3管理评审的组织

4.3.1办公室提出管理评审计划，经管理者代表审查后报总经理批准。

4.3.2总经理领导并主持管理评审，总经理、总工程师、管理者代表参加管理评审。

4.3.3各有关部门负责人参加管理评审并报告有关工作情况。

4.3.4对评审的内容指定有关部门进行调查研究并形成专题文件或资料，于评审前

送交办公室。

4.4评审方法

4.4.1在总经理主持下，组成评审组，召开评审会议。

4.4.2对评审的内容作出结论（包括进一步调查、验证等），对评审后改进活动要提

出明确要求。

4.4.3评审要进行记录，评审结果形成评审报告，经总经理批准后，分发至公司领

导及有关部门和项目经理部。评审报告的主要内容有：

4.4.3.1管理评审的目的和内容；

4.4.3.2管理评审的人员、日期；

4.4.3.3管理评审的主要结论；

4.4.3.4对管理体系的纠正和改进指令要求等。

4.4.4管理评审的输入应包括与现行体系的运行情况和改进相关的信息：

4.4.4.1外部、内部审核及顾客审核、合规性评价的结果、，包括不符合项报告、审

核报告、合规性评价报告等；

4.4.4.2管理者代表关于管理体系的运行情况和改进相关的信息；

4.4.4.3顾客反馈，包括：外部和内部顾客对本公司所提供产品和服务的意见、建

议、抱怨等；反馈形式包括：文字、电话及其他；

4.4.4.4过程运行情况和产品的符合情况，包括产品实现过程和产品测量及监控的

结果中各环节是否符合规范以及是否为合格产品；

4.4.4.5事故调查、处理情况，统计分析报告；

4.4.4.6组织的环境绩效和有关的危险源和环境因素辨识评价控制的报告；

4.4.4.7预防措施和纠正措施的实施情况和改进机会；

4.4.4.8目标和指标的实现情况；

4.4.4.9实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜；

4.4.4.10前一次管理评审时的跟踪措施实施情况及有效性；

4.4.4.11来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；

4.4.4.12影响管理体系的各种变化：外部环境、法律法规、内部变化（包括管理体

系、机构、职能的变化等）；

4.4.4.13改进情况；

4.4.5评审输出

管理评审输出包括与下列有关的任何决定和措施：

4.4.5.1质量与职业健康安全管理体系及其过程的改进措施，包括方针、目标的调整,

职能部门职责和权限的调整，监督手段的强化，文件要求的增、减、修改等；

4.4.5.2与顾客有关的产品改进措施，包括性能、技术、工艺操作规程、服务等

4.4.5.3与环境有关的改进措施；

4.4.5.4与职业健康安全有关改进措施；

4.4.5.5资源需求，包括设备、设施、资金、人员配置及人员培训等。

4.5评审后的纠正与改进

4.5.1各有关部门和项目经理部根据评审报告中的纠正和改进指令，制订相应的措施

计划，主管领导批准后，送交办公室。

4.5.2各有关部门负责组织实施经批准的措施、计划。办公室组织对实施效果进行验

证。

4.6管理评审的记录由办公室负责整理并归档。

5相关文件

5.1QB/DGXP.CX02-2012记录控制程序

5.2QB/DGXP.CX05-2012纠正措施控制程序

6形成的文件

6.1管理评审计划；

7形成的记录

7.1表：JL-CX09-01管理评审记录；

7.2表：JL-CX09-02改进指令实施情况记录表

人力资源管理控制程序

QB/DGXP.CX10-2012

1目的

为了使所有的质量与职业健康安全管理有关的人员具有良好的质量与职业健康安全

意识，熟悉本岗位的业务知识和具有应有的技能，能够正确进行各项操作，以确保质量与

职业健康安全管理体系有效运行，实现质量与职业健康安全管理目标和指标。

2适用范围

2.1本程序规定了培训控制的管理内容与职责。

2.2本程序适用于DGXP的职工和分包单位的职工培训。

3职责

3.1办公室是DGXP培训工作的归口管理部门。负责编制DGXP中长期职工培训规划和

年度职工培训计划，并按计划监督检查各有关部门培训的实施情况；负责新招用人员的岗

前培训和机关培训记录的归档与管理。负责协助、指导、监督本企业项目经理部的培训工

作。

3.2DGXP各有关部门负责向办公室提交本部门的年度培训需求，并按DGXP年度培训

计划组织实施培训。

3.3项目经理部负责按DGXP年度培训计划组织实施培训；负责新进场人员的岗前培

训；负责为上级部门培训提供支持与配合；负责本单位培训记录的归档与管理。

4管理内容与要求

4.1公司建立并实施《人力资源管理控制程序》，对人力资源的约束和激励机制进行

规定，该制度应包括人力资源的配置、劳动纪律、培训、考核、奖惩等内容，并明确人力

资源管理活动的流程和方法，以满足管理体系需要。

4.2公司总经理根据公司发展的需要提出人力资源的发展规划，办公室处根据公司质

量管理长远目标制定《人力资源发展规划》，编写《员工绩效考核管理办法》，并具体落实

实施。

4.3人员能力要求的确定

4.3.1办公室负责确定公司各级岗位的能力要求，编制《岗位任职条件》，经总经理批

准。

4.3.2对承担质量、职业健康安全管理体系职责的人员的能力要求应根据《岗位任职

条件条件》配置相应的人员，并对各岗位人员的技术能力、教育程度、业务素质等进行能

力考核，保证各岗位人员任职能力符合规定。具体规定：

a.所经历和接受的教育程度以及所取得的学历证书，专业技能和经验等；

b.所接受的培训及所取得的岗位资格；

c.具备的专业技能；

d.曾经从事的与现任或拟任的岗位相类似的工作经历；

e.适合与现任或拟任的岗位要求的工作经验和能力。

4.3.3各部门按《岗位任职条件》选择、招聘、培训、安排人员。

4.3.4办公室负责建立《员工绩效考核制度》，规定考核内容、标准、方式、频度，

并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。考核的依据为公司质量控制程序、各

岗位的工作标准和工作目标。

经考核，对不符合管理体系规定要求的人员，应经教育培训并考核合格后，方可安排

其上岗，经培训仍不合格者，不得安排上岗。

4.4员工能力的评价

4.4.1各级领导干部采用公开招聘竞争上岗，招聘时组成评审委员会，对申请者进行

教育、培训、经验的审查和实际能力的评定，择优聘用。

4.4.2管理人员的聘任由总经理办公室负责人考核其实际工作能力/技能，合格后聘

用。

4.4.3办