环境标志产品认证（十环认证）手册及程序文件汇编

XX印刷有限公司

环境标志产品认证手册

（依据环境标志产品保障措施指南;HJ2503-2011《环境标志产品技术要求印

刷第一部分：平版印刷》要求）

文件编号：BB-EM-01

版本：A

制作审核核准

环境标志产品认证手册

修订页

序号修订条款版次修订生效日期修订原因

环境标志产品认证手册

01.目录

章节手册章节对应程序页码

01目录

02颁布令

03环境标志产品认证负责人任命书

04公司概况

05手册管理

1职责和资源

2标志与证书的管理

3文件及记录

4信息交流

5不符合、纠正与预防措施

6保障措施的评审

7环境标志产品的设计和开发

8受控部件和材料采购

9生产过程控制和过程检验

10出厂检验和确认检验

11检验仪器设备

12不合格品控制

13认证产品的一致性

14产品的包装、卷标、储存

15销售、使用和处置

16产品生产过程环境行为要求

17产品质量、安全、卫生要求

附件1组织架构图

附件2环境标志产品保障措施职能分配表

02.颁发令

本公司依据《环境标志产品保障措施指南》、HJ2503-2011《环境标志产品

技术要求印刷第一部分：平版印刷》结合本公司的实际情况，编制了本公司

的环保体系文件，包括《环境标志产品认证手册》和相关程序文件及过程文件,

经讨论审核，符合标准要求，切合本公司实际，现予批准颁布实施。

本手册是公司环境标志产品认证管理体系的纲领性槽，对内是指导公司实

施《环境标志产品保障措施指南》的依据，公司所属部门和机构，全体员工务

必遵照执行并追求持续改进，以确保满足顾客要求和《环境标志产品保障措施

指南》的要求；对外是证实本公司有能力提供满足顾客、HJ2503-2011《环境标

志产品技术要求印刷第一部分：平版印刷》和适用法律法规要求的产品的基

本文件，同时一，也是第三方认证审核的准则之一。

本手册自2020年11月02日起实施，凡本公司员工必须执行。

此令

最高管理者：

2020年11月02日

03.环境标志产品认证负责人任命书

兹任命:

AA先生为环境标志产品认证负责人,授权她负责有效地实施和

保持本手册规范内的管理要求，其职责：

a）确保按《环境标志产品保障措施指南》的要求建立、实施、保持和改进

公司的环境标志产品生产保障措施。

b）确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规和环境标志标准的意识。

c）策划和组织内部审核，对内审中的出现的问题有裁决权和奖罚权。

d）组织保障措施文件编写、修改工作，批准发布程序文件。

e）组织对全公司环境标志产品保障措施实施情况和目标完成情况的考核、

检查。

f）确保公司与认证机构信息交流管道畅通，及时了解环境标志产品技术要

求及认证要求的变更，及时向认证机构申报涉及获证产品生产工艺、生

产线及相关内容的变更。

g）确保相关方对加贴中国环境标志标识的产品的投诉得到有效处理；确保

认证标识的妥善保管和使用；确保加贴中国环境标识的产品符合环境标

志产品技术要求，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，

不加贴中国环境标志认证标识。

h）就保障措施要求的有关事宜，做好内部协调和外部联络工作。

最高管理者：

日期：2020年11月02日

04.公司概况

05.手册管理

05.1概述

05.1.1本章节规定本公司管理手册在编写、修改、换版、审批、发放、废除时必须遵守的

原则及管理办法。其目的在于保证管理手册的完整性、严肃性和有效性。

05.1.2手册是企业的法规性和纲领性槽，一经最高管理者批准，即成为企业环境标志认证

产品管理工作的法规准则，企业各部门必须严格执行。

05.1.3管理手册的各种支持性文件与管理手册的条文等效。

05.2编写、审批

05.2.1本手册由环境标志产品认证(以下简称环标)负责人编制，最高管理者审批颁布。

05.3编写格式

05.3.1本手册的编写格式参考《文件与数据控制程序》执行。

05.4手册的管理

05.4.1本手册由管理部负责按《文件与数据控制程序》执行管理。

05.4.2本手册未本公司管理人员事先正式许可，不可将此槽以任何书面或电子版形式复制、

拷贝、泄漏给其它第三方。

05.4.3本手册是企业法规性槽，一般仅限于企业内部使用，发布在公司内部网(INTRANET)

上的文件为最新有效版本的受控文件，其它在各现场使用的书面印制槽必须经管理部或当地

管理者代表盖受控文件章后方可使用。

05.5管理手册的更改、修订和再版

05.5.1手册的更改、修订、再版同样由环标负责人负责，管理手册在执行过程中出现下列

情况时进行修改、修订、再版：

A.国家颁布新的环境标志产品认证法规、法令、条例；

B.企业环保方针调整；

C.企业职能发生变动；

D.手册中规定的保障措施控制活动有变动；

E.手册评审、十环审核、认证公司信息提出的改进要求涉及到手册的有关规定；

F.有关职能部门提出的修改要求。

05.5.2手册修订或再版后，由管理部负责收回分发的手册，盖上“作废”印章，由管理部

统一销毁，若需保留过时正文则盖“过时保留”印章后分开保存。

05.6管理手册的实施

05.6.1本企业各级领导必须按手册的需求，领导和协调各部门保障措施建立和实施情况。

05.6.2必须履行宣传手册的义务，要经常向分管部门的职工宣传手册的环保方针、规定和

要求，各部门自觉地执行手册要求，规范具体的生产和工作。

05.6.3企业制定的各项管理标准、工作程序和工作标准，其内容都必须与手册相适应，保

证环保体系槽的统一性。

05.6.4企业各领导、全体员工要在宣传、贯彻和执行手册的过程中，及时将情况和改进建

议回馈给环标负责人。

05.7管理手册的评审

05.7.1由最高管理者组织，每年对手册进行一次评审，以保持环保手册对已发生变化的实

际情况的符合性和适用性。

05.8《环境标志产品认证手册》的管理

参照《文件与数据控制程序》执行。

1.职责和资源

1.1职责

公司规定了与环境标志认证产品有关人员的职责及相互关系，且指定了一名环境标志产

品认证负责人，无论该成员在其它方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：见0.3

《环境标志产品认证负责人任命书》、附件1（组织架构图）、附件2（环境标志产品认证职

责）。

a）确保执行与环境标志认证产品有关的环境标志标准、环境法律法规，以及相关产品

的技术要求；

b）确保加贴该认证标志的产品符合认证标准要求；

c）建立文件化的程序，确保认证标志妥善保管和使用，保证获得中国环境标志认证的

产品在认证有效期内持续有效的符合环境标志标准的要求；

d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴标

，志、O

1.2资源

a）配备足够的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合环境标志标准要求的产品；见

《设施管理程序》和《量规仪器管理程序》。

b）配备相应的人力资源，确保从事对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员具备

必要的能力；见《人力资源管理程序》

c）建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必要的环境。

2.标志与证书的管理

2.1公司严格执行《中国环境标志使用管理规定》，制定并执行《认证标志与证书控制程

序》，确保只在通过认证的产品的包装上使用环境标志，认证证书只在有效期内用作对外投

标和宣传。

2.2在通过认证的产品外包装上印刷中国环境标志时，应按《中国环境标志使用管理规

定》上规定的标志进行等比例放大或缩小复制，但不能改变中国环境标志的形状和颜色。

2.3产品上使用中国环境标志，需经公司最高管理者的批准。没有通过认证机构审核的

产品，不得使用中国环境标志。如需要使用中国环境标志，则需要向环境保护部申请。

3文件及记录

3.1公司按《环境标志产品保障措施指南》要求建立环境标志认证产品的保障性文件，

以及为确保产品的相关过程有效运作和控制所需要的樟。制定的保障性文件应包括产品设计

目的、实现过程、检验及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、

关键材料等）、标志的使用管理等规定。见《文件与数据控制程序》、《产品一致性与检验控

制程序》、《认证标志与证书控制程序》等

3.2建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和数据进行有效的控制。这些控制

应确保：见《文件与数据控制程序》。

a）发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

b）槽的修改和修订状态得到识别，防止作废槽的非预期使用；

c）确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

3.3建立并保持有关环境标志认证产品记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，

记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。记录应有适当的保存期限。见《记录控

制程序》。

4信息交流

为确保环境标志保障措施及其有效性能在各级职能部门之间和顾客、相关方、认证机构

等进行沟通，公司通过会议、发放文件、电话提案、公告、网络、培训、日常报表、汇总报

表等进行内部沟通。通过网站、通讯简报、广告、新闻发布会、对外联系电话、参与小区活

动等方式，与顾客和相关方、认证机构进行外部交流。公司建立了《信息沟通管理程序》，

以确保：

a）所执行环境标志标准、环境法律法规的有效性；

b）与认证机构信息交流管道畅通，有关认证产品变更的信息及时通报认证机构。

5不符合、纠正与预防措施

为纠正和预防本公司环境标志产品保障措施运行中发生和发现的不符合情况，并采取纠

正与预防措施以减少由此产生的影响和防止类似不符合的发生，公司建立了《不合格品控制

程序》和《纠正与预防措施程序》。

6.保障措施的评审

6.1建立文件化的内部审核程序，确保环境标志产品保障措施的有效性和充分性，以及

认证产品的一致性，并记录内部审核结果，见《内部评审程序》。

6.2对客户投诉尤其是对产品不符合环境标准要求的投诉，应保存记录，并作为内部审

核的信息输入。

6.3对内部审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

7.环境标志产品的设计和开发

7.1公司制定了产品的设计标准或规范，其要求应不低于相关产品标准及环境标志标准

的要求，见《版面优化设计控制制度》和《产品设计开发管理制度》。

7.2对产品进行设计和开发策划时，形成设计和开发方案。同时，应在设计和开发方案

和相应文件中确定产品主要性能指针要求和安全/环保特性指标。应考虑产品在整个产品生

命周期过程中的主要环境性能（如：可堆肥、可降解、可拆解设计、延长寿命产品、使用回

收能量、可再循环、再循环含量、节能、节材、节水、可重复使用和充装、减少废物量）见

《版面优化设计控制制度》和《印刷机能耗考核制度》和《产品设计开发管理制度》等。

7.3对设计和开发结果进行评审和验证，并对其在满足顾客使用条件下进行有效确认。

7.4保存产品的设计评审、设计验证、设计确认环节的记录，记录应能够体现主要性能

指针和安全/环保性能指针的实现过程和结果。

8.受控部件和材料采购

8.1制定槽化的采购控制措施，该措施应明确受控部件和材料采购技术要求，且符合环境

标志产品设计的要求。公司应将采购技术要求与供应方进行有效沟通，以确保供货商提供使

用产品满足环境标志标准的受控部件和材料。见《采购管理程序》和《产品采购技术要求》

8.2制定对关键原材料供货商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供货商具有持续

提供满足标准要求的原材料的能力，见《采购管理程序》。

8.3建立并保持对供货商提供的原材料的检验或验证的程序及定期确认检验程序，以确

保满足认证所规定的要求，见《进料检验程序》。保存关键原材料的检验或验证记录、确认

检验记录及供货商提供的合格证明及有关检验资料等。

9.生产过程控制和过程检验

9.1为确保生产过程处于受控状态，对影响产品环境行为的关键生产工序进行识别和控

制，关键工序操作人员应具备相应的能力，同时应制定相应的工艺文件、作业指导书，对影

响产品主要性能和评价指针的关键参数及其控制做出明确规定，且符合设计要求。见相关生

产过程控制程序。

9.2可行时，应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

9.3现场使用的关键原材料应得到有效管理。见《产品一致性与检验控制程序》

9.4工厂应具备满足生产和环保所需要的生产设备、环保治理设施设备，应建立并保持

对生产设备和环保设备进行维护保养的制度，见《设施管理程序》。

9.5应在生产的适当阶段对产品进行检查，以确保产品及原材料与认证样品一致。

10.出厂检验和确认检验

公司应制定并保持槽化的出厂检验和确认检验程序，以验证产品满足环境标志标准和

工艺要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、频次、判定等，并应保存检验记录。

出厂检验和确认检验要求应满足技术要求相应产品的认证实施规定的要求执行。出厂检验是

在生产的最终阶段对生产在线的产品进行的检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再

进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行检验，是对产品设计及成产工艺、

生产过程控制进行全面考核的检验。见《生产过程控制程序》和《成品检验程序》。

11.检验仪器设备

用于检验和试验的设备应定期校准和检验，并满足检验能力。见《量规仪器管理程序》。

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。

11.1校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验设备应按规定的周期进行校准或检定。校

准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的仪器设备，应规定校准方法、验收准则和

校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。见《量规仪器管理程序》。

11.2用于出厂检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当

发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时，应对这些产

品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时所需要采取的措施。运行检查结果

及采取的调整等措施应记录。见《量规仪器管理程序》

12.不合格品的控制

公司应建立的不合格品控制程序，内容应包括不合格的标识方法、隔离和处置及采取

的纠正、预防措施。经返工后的产品应重新检测。对返工后的产品应作相应的记录，应保存

对不合格品的处置记录，见《不合格品控制程序》。

13.认证产品的一致性

公司应对批量生产产品与提交认证检验合格的产品的一致性进行控制，以使申请认证的

产品持续符合环境标志标准的要求，见《产品一致性与检验控制程序》。

公司应建立认证产品的受控部件和材料的变更控制程序，可能影响与相关标准的符合性

或提交认证检验合格的产品的一致性的变更获证产品的变更，向CEC申请并经批准后方可实

施，见《产品一致性与检验控制程序》。

14.产品的包装、卷标、储存

14.1公司所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。

包装材料尽量选择对环境有益的材质，且不能有环境标志产品技术要求中规定的违禁物质。

见《产品标识与追溯程序》。

14.2公司应确定产品的包装、搬运和储存中的重要环境因素，并采取措施加以控制。见

《环境因素识别与评价控制程序》

15.销售、使用和处置

对售后产生质量、环保问题的产品建立追溯制度，见《产品标识与追溯程序》和《事故

管理、产品召回及投诉处理程序》。

16.产品生产过程环境行为要求

16.1公司建立了《法规需求鉴定程序》，必须遵守国家和地方的环境保护法律法规要求;

16.2公司每年须联系并通过计量认证的环境监测部门出具的带有CMA标志的污染物排放

监测报告；

16.3公司须对其生产过程中废水、废气、噪声、危险废物进行识别与评价，并实施有效

控制

16.4公司须制定并保持保障措施，以确保：

a.污染治理设备的正确使用与正常运行；

b.污染治理与检验设备按规定进行校准、维护。

17.产品质量、安全、卫生要求

17.1公司建立了《产品可靠度测试管理程序》，用来确定认证产品所应执行的产品质

量、安全、卫生标准的有效性及该行业强制实施、开展的许可证制度，建立《法规需求鉴定

程序》，确保按照产品质量安全、卫生标准的要求实施产品质量检验。并按要求提供由国家

或省市技术监督部门认可的检验机构出具的产品质量安全、卫生合格检验报告。

17.2公司建立了《成品检验程序》，规定了其主要性能指标的检验要求和方法；并按要

求进行抽样、检验，检验结果应满足产品质量安全、卫生标准的规定。成品出现不合格按《不

合格品控制程序》相关规定进行评价和处置。公司不能进行检验的项目，可采取委托检验的

方式，并定期请有关检验机构进行检测，以保证质量安全、卫生指标的稳定。当采取委托检

验方式时，申请者须保留相应的检验结果。

附件1:组织架构图

董事长

总经理

总经理助理环环认证负

责人

管

财

技

采销品

理

务

质

术

购售部

部

部

制

部部

造

部

附件2、环境标志产品保障措施职能分配表

管理者、部门

标准最高环标技术

采购品质管理销售

管理负责制造

章节号标准要求部部部部

者人部

4.1管理要求▲OOOOOO

4.1.1职责O▲OOOOO

4.1.2资源OOOOO▲O

4.1.3标志与证书的管理OOOO▲O▲

4.1.4文件及记录OOOOO▲O

4.1.5信息交流OOOOO▲O

4.1.6不符合、纠正与预防措施OOO▲OOO

4.1.7保障措施的评审OOOOO▲O

4.2产品环境行为要求OOOO▲OO

4.2.1环境标志产品的设计和开发O▲OOOOO

4.2.2受控部件和材料采购OO▲OOOO

4.2.3生产过程控制OOOO▲OO

4.2.4检验和试验OOO▲OOO

4.2.5不合格品的控制OOO▲OOO

4.2.6认证产品的一致性OOO▲OOO

4.2.7产品的包装、卷标、储运OOOO▲OO

4.3产品生产过程环境行为要求O▲OOOOO

4.4产品质量、安全、卫生要求O▲OOOOO

注：▲要求的主要责任部门0要求的相关责任部门

XX有限公司

环境标志产品认证程序文件目录

文件文件

程序文件程序文件

编号编号

文件与数据控制程序AA-P-01不合格品控制程序AA-P-21

记录控制程序AA-P-02客户投诉与退货控制程序AA-P-22

管理审查程序AA-P-03纠正与预防措施程序AA-P-23

人力资源管理程序AA-P-04生产过程控制程序AA-P-24

设施管理程序AA-P-05生产计划控制程序AA-P-25

客户服务程序AA-P-06印刷部生产过程控制程序AA-P-26

客户需求鉴定程序AA-P-07手工部生产过程控制程序AA-P-27

法规需求鉴定程序AA-P-08委外测试程序AA-P-28

设计开发程序AA-P-09虫鼠控制程序AA-P-29

产品可靠度测试管理程序AA-P-10异物控制程序AA-P-30

采购管理程序AA-P-11固体废物控制程序AA-P-31

厂商选择与考核程序AA-P-12事故管理、产品召回及投诉处理程序AA-P-32

产品标识与追溯程序AA-P-13信息沟通管理程序AA-P-33

废弃物管理控制程序AA-P-14产品一致性与检验控制程序AA-P-34

仓储与搬运管理程序AA-P-15认证标志与证书控制程序AA-P-35

出货与运送控制程序AA-P-16

量规仪器管理程序AA-P-17

内部评审程序AA-P-18

进料检验程序AA-P-19

成品检验程序AA-P-20

编制审核

XX有限公司

批准

文件与数据控制程序受控类型副本号

编

AA-P-01版本A/0生效日期2020-11-02页码0/3

号

文件分发范围

受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号

总经理01品质部03

技术制造部02管理部04

仓库05销售部06

管代07

更改记录

修订实施

页码更改内容及说明编制审核批准

次日期

1.目的

保证公司环境标志产品认证管理体系文件处于受控状态和使用有效版本的文件，防止作

废文件的非预期使用，保证文件工作的正常进行，特制定本程序文件。

2.适用范围

适用于为保证公司环境标志产品认证管理体系各过程有效运行，各部门和各级人员须

遵照执行的各类文件。

3.职责

3.1公司管理部负责公司的文件控制管理工作，负责文件的编号、发放、回收、处理，并对

各部门的文件管理和使用情况进行监督检查。

3.2各部门负责编写其主管过程的控制文件。

4.工作程序

4.1文件分类

a）环境标志产品认证手册

b）程序文件

c）各部门编写的相关支持性文件。

d）公司环境标志产品认证管理体系中需使用的环境标志产品认证记录。

e）外来文件

4.2文件编写及批准

4.2.1文件编写人应对文件内容负责，保持文件内容清晰，不与其他有效文件内容发生矛盾。

4.2.2各类文件编写完成后，经主管领导审核文件内容的充分性与适宜性，经批准后方可下

发。

a）环境标志产品认证手册由管理者代表组织管理部人员进行编写，管理者代表审核，总

经理批准；

b）程序文件由部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准；

c）支持性文件由部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准；

d）环境标志产品认证记录由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准；

e）外来文件由收集部门负责人审核，管理者代表审核批准。

4.2.3文件的审核批准须由文件编写部门负责人在文件上签字。

4.3文件编号

4.3.1公司规定对环境标志产品认证管理体系文件应进行编号，以便于文件的识别和检索。

4.3.2文件编号规则

a）环境标志产品认证手册：公司简称/环境标志产品认证管理体系简称/手册简称

如：AA-EM-01

b）程序文件：公司简称/环境标志产品认证管理体系简称/程序文件简称-文件序号

如：AA-P-01...

c）部门编写的相关支持性文件：

公司简称/管理制度简称-文件序号

如：AA-WI-01...

d）外来文件延用其原有文件编号

4.3.3公司及各职能部门文件由管理部统一编号。

4.4文件的发放与回收

4.4.1公司及各职能部门文件由管理部统一发放。

4.4.2受控文件发放前应加盖“受控”章并加注分发序号。

4.4.3发放文件部门应保留《文件发放和回收记录表》，领用人须签字。

4.4.4环境标志产品认证手册、程序文件换版、作废，管理部应将作废文件回收，并做文件

回收登记。其他文件是否回收由管理部决定。

4.4.5受控文件发生丢失、损坏，文件领用人应说明原因，由原发文部门补发新文件，用原

有文件分发号。

4.4.6管理部应编制公司《环境标志产品认证管理体系文件清单》，作为文件控制的依据，

并应对《环境标志产品认证管理体系文件清单》内容及时调整，以防止作废文件的非预期使

用。

4.5文件的修改和借阅

4.5.1对受控文件进行修改需由原文件编写部门负责人提出，并按原审批手续进行批准方可

实施。

4.5.2文件修改应填写《管理体系变更处理单》，并按原文件发放范围下发到各文件持有人,

作为文件修改的依据。

4.5.3文件修改可采用换页及划改方式进行。

a）换页方式由发放文件部门将新页下发到文件持有人自行替换，所换旧页可自行销毁。

b）划改方式由文件持有人按《管理体系变更处理单》的内容，在原文字上划一横线，将

替换文字写在附近空白处。

4.5.4文件修改应对文件修改状态标识相应修改。

4.5.5对受控文件的借阅应记录于《文件借阅复制记录》中，并在设定期限内及时追索，防

止受控文件丢失。

4.6文件的作废与销毁：

4.6.1当文件超过使用期限时或文件作重大修改需换版时，应进行文件作废的审批。

4.6.2有使用期限的受控文件，文件编写部门可在文件上注明作废方式，文件作废可采用收

回销毁或自行销毁两种方式。

4.6.3文件作废应由原文件编写部门负责人提出，经原审批手续批准，《文件信息制/修/废

申请通知单》下发各文件持有人。

4.6.4文件持有人如需保留作废文件应经主管部门批准，并在作废文件上加盖“作废保留”

印章，且记录于《文件信息作废销毁登记表》中，以便于识别。

4.7其他：本公司受控文件采用书面形式，其他形式文件等作为体系运行依据。

5.记录

5.1《环境标志产品认证管理体系文件清单》

5.2《文件发放和回收记录表》

5.3《文件借阅复制记录》

5.4《管理体系变更处理单》

5.5《文件信息制/修/废申请通知单》

编制审核

XX有限公司

批准

记录控制程序受控类型副本号

编

AA-P-02版本A/0生效日期2020-11-02页码0/3

号

文件分发范围

受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号

总经理01品质部03

技术制造部02管理部04

仓库05销售部06

管代07

更改记录

修订实施

页码更改内容及说明编制审核批准

次日期

1.目的

确保公司环境标志产品认证管理体系运行所需的记录得到严格有效的控制。

2.适用范围

适用于公司各部门为保证环境标志产品认证管理体系有效运行，开展各项质量活动

应建立的体系运行及产品环境标志产品认证记录。

3.职责

3.1公司管理部为本程序的主管部门，应对公司各部门环境标志产品认证记录的管理情况进

行监督检查。

3.2各部门应按环境标志产品认证管理体系的相关规定填写环境标志产品认证记录，为体系

运行及产品质量的符合性提供证据。

4.工作程序

4.1环境标志产品认证记录是一种特殊形式的文件，应对其进行编号，以便于识别和检索，

环境标志产品认证记录的编号规则：公司简写/部门/顺序号，如品质部：AA-PZ-01

4.2各部门应根据所需开展的质量活动，建立必要的环境标志产品认证记录，提供环境标志

产品认证管理体系符合性的证据。各部门如需增加新的记录表格，应在管理部备案，由管理

部给予记录编号。

4.3按国家、行业的规定填写产品环境标志产品认证记录提供产品质量符合性的证据。

4.4环境标志产品认证记录作为提供符合性的证据应具有可追溯性，其内容应真实、清晰。

4.5环境标志产品认证记录经填写后未经批准不得对其内容进行改动，记录内容应保持完整。

4.6体系运行的环境标志产品认证记录由有关部门分别收集整理，由各部门自行保管，环境

标志产品认证记录的保存环境应保证环境标志产品认证记录不会丢失损坏。产品环境标志产

品认证记录由质检科保存。

4.7体系运行的环境标志产品认证记录保存期限为3年，超过保存期限经主管领导批准可进

行集中封存或销毁。产品环境标志产品认证记录保存期限保存3年如需处理过期资料，需经

批准。

4.8环境标志产品认证记录在需要销毁时，需由授权人批准。

4.9各部门应对环境标志产品认证记录借阅进行管理，尤其对有保密要求的环境标志产品认

证记录应严加控制，借阅环境标志产品认证记录须经主管领导批准。

4.10公司管理部应建立《记录清单》，以便于记录使用部门进行检索。

4.11管理部应对各部门的环境标志产品认证记录管理情况进行监督检查。

5.记录

5.1《记录清单》

编制审核

XX有限公司

批准

管理审查程序受控类型副本号

编

AA-P-03版本A/0生效日期2020-11-02页码0/3

号

文件分发范围

受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号

总经理01品质部03

技术制造部02管理部04

仓库05销售部06

管代07

更改记录

修订实施

页码更改内容及说明编制审核批准

次日期

1.目的

为确保公司环境标志产品认证管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2.适用范围：

适用对本公司质环境标志产品认证管理体系变更需要情况的评价。

3.职责

3.1公司总经理按策划的时间间隔主持管理评审。

3.2管理者代表负责管理评审的组织及整改措施的落实。

3.3管理部人员负责管理评审资料的整理，保存评审记录。

4.工作程序

4.1管理评审策划

4.1.1管理部每年应根据公司质量工作安排，制订管理评审年度计划，经管理者代表审核，

总经理批准。

4.1.2管理评审应按规定间隔进行，间隔不超过12个月。

4.1.3当公司外部环境发生变化时，公司环境标志产品认证管理体系需做重大修改时，发生

重大环境事故时，总经理可决定增加管理评审次数，管理部应编制临时计划，经批准下发。

4.1.4管理部根据年度计划安排，根据总经理确定的具体评审时间，编制《管理评审计划》,

于评审前一周下发各有关人员。

4.2管理评审输入

4.2.1各部门、人员应按管理评审计划要求，准备管理评审输入文件。

4.2.2管理评审输入文件包括以下内容。

a）内审情况分析。

b）公司所建立的环境标志产品保障措施管理体系文件总结。

c）各个部门实施情况、不合格品控制情况及改进建议的报告。

4.2.3各部门管理评审输入文件应于评审前至少2日上报管理部汇总交总经理审阅。

4.3管理评审会议程序

4.3.1管理评审会议由总经理主持，各部门人员均应参加。

4.3.2管理部应组织到会人员在《管理评审签到表》中进行签到，并做好《管理评审会议记

录》。

4.3.3各部门负责人应准时到会，并按顺序依次发言，对公司环境标志产品认证管理体系进

行评审。

4.3.4管理评审的内容应包括以下方面

a）现有的环境标志产品保障措施管理体系的适宜性。

b）现有的组织结构运作需求的符合性。

c）环境标志产品保障措施管理体系文件公司实际运作的符合性。

d）公司现有的资源配备是否满足公司运作需求。

e）国家、行业规定的法律法规是否得到了有效的遵守

f）改进的建议。

4.3.5总经理应做管理评审总结发言，并确定进一步的改进方向。

4.4管理评审输出

4.4.1管理评审输出应包括以下内容

a）对环境标志产品认证管理体系及其过程有效性的改进

b）与顾客要求有关的产品的改进

c）有关资源需求的决定和措施。

4.4.2管理评审会议结束后，管理者代表应组织管理部编制《管理评审报告》，经总经理批

准。

4.4.3管理者代表应负责管理评审提出的改进要求的落实，并记录于《管理评审问题改进及

跟踪验证》中。

4.5管理部应对管理评审的整改要求进行跟踪验证，并将验证结果向管理者代表汇报。

4.6管理部应保存管理评审计划、会议、输入文件及相关措施的记录。

5.记录

5.1《管理评审计划》

5.2《管理评审签到表》

5.3《管理评审会议记录》

5.3《管理评审报告》

5.4《管理评审问题改进及跟踪验证》

编制审核

XX有限公司

批准

人力资源管理程序受控类型副本号

编

AA-P-04版本A/0生效日期2020-11-02页码0/9

号

文件分发范围

受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号

总经理01品质部03

技术制造部02管理部04

仓库05销售部06

管代07

更改记录

修订实施

页码更改内容及说明编制审核批准

次日期

1.目的

对承担环境标志产品认证管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行

培训以满足规定要求。

2.适用范围

适用于承担环境标志产品认证管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人

员，必要时还包括供方的人员。

3.职责

3.1管理部是人力资源控制的归口部门。

3.1.1负责组织编写各部门的岗位职责及任职要求；

3.1.2负责本企业《一年度员工培训计划》的制订及监督实施，建立培训档案；

3.1.3负责上岗基础教育，负责外培人员登记及培训资料的收集；

3.1.4负责本企业对培训效果进行评估。

3.2各部门

3.2.1协助编制本部门员工的岗位责任及任职要求；

3.2.2负责本部门员工的岗位技能培训。

3.3总经理：

负责批准各级岗位任职要求，批准公司的《一年度员工培训计划》

4.工作程序

4.1培训计划及要求

4.1.1管理部根据各部门培训内容结合企业当前发展状况和公司领导的安排编制下年

度的《—年度员工培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方法等），经总经理

审批后监督实施。

4.1.2每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录参加培训人员、时间、地点、

教师、内容及考核成绩等，培训后将上述材料交管理部存档。

4.1.3职能部门接到外培通知后，必须到管理部登记，培训结束后，到管理部汇报培训

情况及考核成绩，相应的有关资料（新标准、新法规等）交管理部登记后，按《文件与数

据控制程序》进行传递。如本人确实要用，可办理借阅手续。

4.2岗位责任

4.2.1承担环境标志产品认证管理体系规定职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教

育、培训、技能和经历方面考虑，特别是对于公司关键岗位，更是应该经过有计划地培训从

而提高管理能力，对于关键岗位人员应记录于《公司关键岗位技能评定表》中。

4.2.2各部门负责人编制本部门员工的岗位责任及任职要求，管理部编制各部门负责人的

岗位责任及任职要求，管理者代表审核，总经理批准。

4.3培训的实施及意识和能力的提高

4.3.1本公司管理培训的总体要求是：对有关人员必须进行环保意识、专业技能和管理技术

三方面的培训，并对他们的能力进行评价，记录于《人员能力评价表》中。

4.3.1.1环保意识教育内容包括环保概念、管理基础知识、岗位责任、有关环保方面的法规、

工艺操作纪律、职业道德以及以顾客为关注焦点的思想等。

4.3.1.2专业技能培训内容包括为提高产品质量以及工作环境所必须具备的专业知识和操

作技能。

4.3.1.3管理技术培训内容包括有关企业环境管理、现代化管理的理论和方法、环境标志产

品认证管理体系标准基础知识、手册、程序文件等。

4.3.2管理部协同有关部门分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工

作人员、内审员等，根据他们的岗位责任，制订并实施培训计划。

4.3.3新员工培训

4.3.3.1基础教育：新员工进公司一个月内，由管理部安排组织包括本企业简介、企业规

章制度和纪律、质量方针和质量目标、安全和环保意识、相关法律和法规、环境标志产品认

证管理体系基础知识等的培训，各相关部门配合。基础培训完成后应进行考核，由管理部

负责，未经考核或考核不合格的员工，不得从事影响产品质量的工作。

4.3.3.2岗位技能培训：包括相关的岗位责任、岗位作业指导书、岗位安全技术等，由所在

岗位的技术负责人进行培训并进行考核，合格者上岗。

4.3.4在岗人员培训：每年应对在岗员工至少进行一次全面岗位技能培训和考核。

4.3.5转岗人员培训（同4.3.3.2）

4.3.6特殊工作人员培训：对从事重要岗位的人员、由主管部门组织专业技术培训和考核，

理论考试（口试）和现场实际操作皆合格后，方能上岗。

4.3.7管理、经营人员培训

a）国内同行业发展现状；

b）企业的质量、环保方针和目标；

c）产品知识（性能、技术标准、应用领域、使用方法等）；

d）经济法规（产品环保质量法、经济合同法、消费者权益保护法等）；

e）业务/专业技能；

f）岗位责任。

4.3.8检验员培训，管理部负责对检验员在上岗前基础知识的培训，培训合格方可上岗。

4.3.9环境标志产品认证管理体系内审员，要接受内审员培训，经考试合格后，才能上岗。

4.3.10领导层自学，参加讨论给他人讲课等。

4.4评价所提供培训的有效性

4.4.1通过考核、观察和业绩评定等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了

所需的能力；

4.4.2考核合格者，才能上岗；培训达不到要求，应进行补习，仍不合格者，要调离岗位。

5.记录

5.1《一年度员工培训计划》

5.2《培训记录表》

5.3《公司关键岗位技能评定表》

5.4《人员能力评价表》

编制审核

XX有限公司

批准

设施管理程序受控类型副本号

编

AA-P-05版本A/0生效日期2020-11-02页码0/8

号

文件分发范围

受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号

总经理01品质部03

技术制造部02管理部04

仓库05销售部06

管代07

更改记录

修订实施

页码更改内容及说明编制审核批准

次日期

1.0目的：

为确保设施能符合环境标志规定的标准，保持正常的工作状态,使产品质量得到可靠

的保证.

2.0适用范围

适用于公司范围内的各部门、车间、工段和工序的设施和环境管理。

3.0引用文件

下列文件所包含的条文，通过本文件中引用而构成为本文件的条文。本文件出版时所示版

本均为有效，所有文件都会被修订，使用本文件的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能

性。

3.1《人力资源管理程序》

4.0术语

工作环境：指影响产品质量的环境参数的控制，如：温度、湿度、电磁辐射等。

5.0职责

5.1技术制造部负责基础设施和工作环境的统一管理；

5.2各职能部门负责各自现场的设施和环境的管理

5.3采购部负责与生产有关的设施设备的具体采购；

5.4技术制造部负责对公司生产设备的进行检修保养。

6.0工作程序

6.1生产设施和设备共有以下几种类型：

a.办公室及生产车间的水、电供应系统；

b.各种生产设备和工具（包括生产设备机械、检测仪、量具、软件等）；

c.各种通讯设施，电话、传真等；

d.各种运输设施和设备，如运输车、电梯等；

e.各种辅助生产设施，如灭火装置、消防栓等。

6.2设施设备的采购及验收

6.2.1各部门根据需要填写《设备购置申请表》报办公室部审核，经副总经理批准后，生

产设备由采购部负责组织安排采购；办公设备由办公室负责组织安排采购，采购设

备的原则是需要符合环境要求。

6.2.2设施设备的验收

a.采购或自制完成的设施，办公室组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，使用部

门在《设备验收会签单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、

随机附件及资料等内容，随机资料交办公室保存归档。《设备验收会签单》由办公室保管。

低值易耗的工卡、量具等由使用部门自行验收；

b.验收不合格的设施，由采购部门负责与供方协商解决，并在《设备验收会签单》上记录

处理结果；

C.技术制造部对验收合格的设施进行编号，并在《设备明细表》上登记；

d.根据合格的《设备验收会签单》办理登记和入帐手续；低值易耗品由仓库办理入库手续。

6.2.3设施的使用、维护和保养

a工程部根据生产需要会同技术制造部、品质部组织编写设施的作业指导书，发放给使用

部门，对于重要设备如注塑机必须有作业指导书，相关操作人员应由技术制造部负责人培训I、

考核合格后，持证上岗。

b.技术制造部根据设备保