内部统一采购与供应管理制度

内部统一采购与供应管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业内部的采购与供应管理行为，提高采购效率、降低采购本钱，保证采购质量和供应稳定性，订立本制度。本制度依据相关国家法律法规，以及公司内部有关管理制度和政策规定。第二条适用范围本制度适用于公司内部全部采购与供应管理相关的部门和人员。具体的采购和供应管理相关行为包含但不限于物资采购、设备采购、服务采购、供应商评估、合同管理等。第二章采购管理第三条采购需求登记与审核各部门为了开展业务和工作需要，需要提出采购需求时，应在内部采购管理系统中登记，并填写采购申请表。采购申请表应包含以下内容：采购物资名称、规格、数量、用途等相关信息。采购申请表需由相关部门负责人审核，并注明是否同意采购。财务部门对采购需求进行预算掌控，并审核采购金额是否符合公司预算计划。第四条供应商评估与选择公司设立供应商评估小组，负责对现有和潜在供应商进行评估并选择合适的供应商。供应商评估应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、服务本领等因素。评估结果应记录在供应商评估报告中，并报经理审核通过后，才略正式成为认可供应商。采购人员在选择供应商时，应优先选择公司认可的供应商，并与供应商签订采购合同。第五条采购程序与合同管理采购程序应包含需求确认、询价比价、谈判订购、合同签订等环节。采购人员应依据采购金额和采购类别选择对应的采购程序，并遵从相应的操作规程。采购合同应明确双方的权益和责任，包含货物或服务的规格、数量、价格、验收标准、交付期限等内容。采购合同签订后，采购人员应及时报备相关部门，以便后续的验收、付款等工作。第六条采购档案管理公司设立统一的采购档案管理系统，负责对采购相关文件进行管理和归档。每个采购项目应建立相应的采购档案，记录包含需求确认、采购程序、供应商评估、合同管理等相关信息。采购档案应依照肯定的分类和排序原则进行整理，方便查询和管理。第三章供应管理第七条供应商管理公司建立供应商信息库，包含供应商的基本信息、产品质量、交货本领、价格等相关信息，以便进行供应商管理。定期对现有供应商进行考核评估，评估结果作为连续使用该供应商的依据。对供应商不合格的，应及时采取相应的矫正措施，包含停止订单、降低供应商级别等。新供应商入库前，应进行必需的审核和评估，并报经理审核通过后，方能正式成为认可供应商。第八条供应商质量管理采购人员应依照合同要求，对供应商供应的货物或服务进行验收，并记录验收结果。对不合格品，采购人员应及时通知供应商，并要求其进行整改或退换货。定期对供应商进行质量评估，评估结果作为是否连续使用该供应商的依据。第九条库存管理公司设立统一的库存管理制度，对现有库存进行合理的管理和掌控。针对不同类型的物资，订立相应的库存警戒线和增补计划，避开库存过高或过低。定期进行库存盘点，确保库存数据准确可靠，并及时做好盘亏盘盈的处理。第十条供应风险管理公司应建立供应风险评估机制，定期对供应风险进行评估和分析。针对供应风险，采购人员应订立应对措施，如找寻备选供应商、储备物资、调整采购计划等。第四章违规处理第十一条违规行为的认定对于违反本制度的行为，包含但不限于超出审批权限采购、违规与供应商有私人交往、擅自转变采购程序等，应予以认定。违规行为的认定应经由相关部门负责人审核，并报经理最终确认。第十二条违规处理措施对于细小违规行为，采取警告、通报批判等处理措施。对于较重违规行为，采取降低职务等级、停职、辞退等处理措施。对于严重违规行为，采取依法移交司法机关处理的措施。第五章附则第十三条本制度的解释权和修订权归公司负责人全部。第十四条本制度自发布之日起执行，同时废止公司内部相关的旧版制度。第十五条本制度未涉及的事项，依照公司内部有关管理制度和政策规定执行。以上为内部统一采购与供应管理