医院后勤物管理制度

医院后勤物管理制度第一章总则第一条为了规范医院后勤物管理工作，提高物资利用效率，保障医院正常运转和患者的治疗需求，订立本制度。第二条本制度适用于医院内全部后勤物的管理，包含但不限于药品、器械、设备、耗材等。第三条后勤物管理应遵从安全、高效、节省的原则，严格执行物资采购、入库、分发、使用、报废等各环节的管理规定。第二章物资管理第四条采购管理1.采购目标依据医院的临床需求和工作计划，订立物资采购计划。采购目标应确保医院各科室的正常运转和患者的需求，同时要求合理掌控采购本钱。2.供应商选择采购部门应依据供应商的信誉、产品质量、售后服务等因素，进行供应商的选择，确保所采购物资的质量和可靠性。3.采购合同采购部门与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付期限等具体内容，确保采购过程的合法性和合规性。第五条入库管理1.入库登记全部物资在到达医院后，应由采购部门进行入库登记，记录物资的名称、规格、数量等信息，并予以唯一的编码标识。2.入库验收采购部门应对物资进行验收，确保物资的质量、数量与采购合同中的商定全都，并对验收结果进行书面记录。3.入库存放入库物资应依据不同的特性和需要，进行分类存放，确保管放环境的乾净、干燥、通风，并做好相应的防潮、防尘、防损措施。第六条分发管理1.分发程序依据临床需求和科室的申请，搭配医院的运转计划，采购部门应依照肯定的程序和时间布置，将符合要求的物资进行分发。2.分发台账采购部门应在分发过程中，记录物资的名称、规格、数量、发放科室、发放时间等信息，并由接收科室进行签字确认。3.分发监控采购部门应建立物资分发的监控机制，定期检查和核实分发记录，确保物资的合理调配和使用，并及时解决分发中存在的问题。第七条使用管理1.领用流程科室在使用物资时，应依照规定的领用程序进行领用申请，并在申请中注明具体的使用目的和数量。2.使用记录科室在使用物资时，应依照规定对使用情况进行记录，包含物资的名称、规格、数量、使用时间等信息，并对物资进行及时的更新和维护。3.物资检查科室应定期对物资进行检查，确保物资的完整性和有效性，如有问题应及时报告采购部门或维护和修理部门，并记录检查结果。第八条报废管理1.报废程序物资在使用过程中，如因损坏、过期、污损等原因不能连续使用，应依照规定的报废程序进行处理，避开对患者和医护人员造成安全隐患。2.报废登记采购部门应对报废物资进行登记，包含物资的名称、规格、数量、报废原因、报废时间等信息，并依照规定进行分类保管或销毁。3.报废核查采购部门应定期对报废物资进行核查和清点，确保报废物资的处理符合相关规定，并及时报告相关部门。第三章工作流程第九条医院后勤物管理工作应建立完善的工作流程，包含但不限于以下环节：物资采购流程：采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资送达、入库登记、入库验收等。物资分发流程：临床需求确认、分发计划编制、分发物资核对、物资分发记录、接收确认等。物资使用流程：领用申请、物资使用记录、物资更新和维护等。物资报废流程：报废申请、报废审核、报废登记、报废物资处理等。第十条各部门应依据本制度订立相应的工作标准和操作规程，并定期对操作人员进行培训和考核，以确保制度的贯彻和执行。第四章监督与评估第十一条医院后勤物管理工作应建立监督与评估机制，包含但不限于以下内容：1.监督责任各级管理人员应对医院后勤物管理工作进行监督，及时发现问题并进行整改，确保整个管理流程的顺畅进行。2.监督措施采购部门应定期进行物资的实地检查和核对，与相关科室进行沟通和沟通，了解物资使用情况和需求的变动。3.评估考核医院应定期对物资管理工作进行评估和考核，包含物资的采购效果、分发效率、使用情况和报废处理等方面的评估，以推动工作的连续改进。第五章附则第十二条本制度由医院管理部门负责解释和修订，并于订立后全院范围内进行宣传和实施，自实施之日起生效。第十三条对于违反本制度的行为，