家具厂管理核心制度大全

家俱厂管理制度大全总则第一章人事管理制度

一、人员雇佣、解聘、协议续签

二、待遇三、人员培训制度第二章行政管理制度

1、卫生管理要求

2、电话管理要求

3、职员识别证使用准则

4、职员就餐制度

5、食堂管理制度

6、职员宿舍管理制度

7、工厂警卫人员值勤准则

8、值班室管理制度第三章财务制度

一、现金管理制度

二、物料物流管理制度

第四章工厂安全管理准则

第五章考勤和请假制度

第六章奖惩制度

第七章材料管理制度一、计划工作分类

二、材料计划审批

三、材料采购

四、材料保管

五、材料发放和领取

六、材料使用

七、退料、补料和换料

八、补料

九、材料报废第八章仓库管理制度一、仓库日常管理

二、入库管理

三、出库管理

四、报表及其它管理

附件1试用期职员考评要求

附件2工伤安全事故管理措施

附件3资金催收管理措施

附件4业务内部结算措施

附件5机械设备维护细则总则一、为维护本厂正常工作秩序，提升工作效率，依据《中国劳动法》，结合本企业实际情况，特制订本厂管理规章制度。二、本制度适适用于家俱厂全体职员，全员全部必需遵守。三、本制度中未尽事宜，应参考集团管理规章制度行使，如集团管理规章制度中亦未尽事宜，则参考中国相关法律、法规和相关条款实施。四、本管理制度解释权归综合办办全部。

第一章

人事管理制度一、

人员雇佣、解聘、协议续签第一条

有下列事情之一者，不得给予任用：（一）剥夺公权、还未恢复者；（二）曾犯刑事案件，经判刑确定者；（三）通缉在案，还未撤消者；（四）吸食鸦片或其它毒品者；（五）身体有缺点、或健康情况欠佳，难以胜任工作者；（六）未满十六周岁者。第二条

企业有权解聘不合格职员。职员有辞职自由。但均须按本制度要求推行手续。第三条

试用人员在试用期内辞职，应提前三天向厂办提出辞职汇报，到企业综合办办理辞职手续。用人部门解聘试用期人员，须填报“解聘职员审批表”，经由总经理和常务副总经理同意后到综合办办理解聘手续。第四条

协议期内职员辞职，必需提前30天向企业提出辞职汇报，由用人部门签署意见，由总经理和常务副总经理同意，在职员办理好各项工作交接手续后，由综合办给办理辞职手续。（对于不一样岗位工作交接手续办结标准和办结事项，参摄影关岗位职责。）第五条

职员或用人部门认为其现工种不适合，可向综合办申请由总经理和常务副总经理同意在企业内部调换另一个工作。在调换新工作六个月后仍不能胜任工作，企业有权给予解聘、解聘。第六条

职员必需服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，企业有权给予解聘、解聘。第七条

企业对解聘职员应持慎重态度。用人部门无正当理由不得解聘协议期未满职员。确需解聘，必需填报“解聘职员审批表”，提出解聘理由，经综合办核实，经由总经理和常务副总经理同意后，通知被解聘职员到综合办办理解聘手续。未经综合办核实和由总经理和常务副总经理同意，不得解聘。解聘职员，企业必需提前30天通知被解聘者。第八条

聘（雇）用期满，协议即告终止。职员或企业不续签聘（雇）用协议，到综合办办理终止协议手续。第九条

职员严重违反规章制度、后果严重或违法犯罪，企业有权给予开除。第十条

职员辞职、被解聘、被开除或终止聘（雇）用，在离开企业以前，必需交还企业一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。不然，综合办不予办理任何手续，给企业造成损失，应负赔偿责任。第十一条

根据《劳动协议法》要求，企业和职员协议续签劳动协议，企业将在职员原劳动协议期满前30天向职员发出书面续签协议通知，职员需在通知发出后立即到厂办办理协议续签手续；若职员以多种理由拖延至协议期满前一天，仍不提出和工厂续签协议，则协议期满后视为该职员自愿放弃和企业续签劳动协议，企业将为其办理协议期满后离职手续。第十二条

企业对被解聘及未获企业续聘职员，按《劳动协议法》相关要求，给经济赔偿金。第十三条

除管理层外操作工人雇佣和解聘等手续一律由厂办给办理。二、

待遇第十四条

本厂职员之待遇除另有要求外，悉依本章各条办理。本厂职员工资按工作性质分为：计时工资和计件工资。第十五条

本厂职员工资结算及发放按下列要求实施：（1）

职员工资为月结算。职员工资每个月10日发放。（2）

试用期间工资，按确定工资下调一级发给。第十六条

假期类别：（1）

职员按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假，节日按日基础工资200%、假日按日基础工资100%计增发给加班工资或安排补休。（2）

职员按国家要求享受探亲待遇。（3）

婚假（本人结婚）：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，异地结婚可合适另给旅程假，假期内工资照发。（4）

产育假：女23周岁或以上生育第一胎，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产（如剖腹产、III度会阴破裂等）可增加产假30天；产假期满后若有实际困难，经本人申请，总经理和常务副总经理同意，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间发给75%基础工资。产假期间，基础工资照发，不影响原有福利待遇。（5）

职员直系亲属（父母、配偶和儿女）死亡时，丧假3天；异地奔丧合适另给旅程假。假期内工资和津贴照发。（6）

病假：职员请病假，须持医院证实（指定医疗保健单位，急诊除外），并经主管上级核准。病假休假时间累计计算，两个半休算一天。职员病假期间只发给基础工资，具体按以下实施：病假在1个月以上2个月以内按下列标准发放（按现行基础工资标准计算）：1年工龄（指参与工作后工龄，以下同）发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；病假超出2个月，从第三个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；病假超出6个月，从第七个月起按下列标准发给：工龄不满5年发50%，工龄5年以上发80%。（7）

职员申请事假，须提前提出书面申请，事假期间工资待遇以下发放：三天以内扣发当日基础工资；当月累计超出三天，扣发当日基础工资和考评工资5%；五天以上，扣当日基础工资和全部考评奖励工资。三、

人员培训制度为提升本厂职员素质，充实其知识和技能，以促进工作质量及绩效，特制订本制度。第十七条

厂务部负责内容：（1）

全厂共同性培训课程举行、材料编撰和修改；（2）

全厂年度、月份培训课程确实定、呈报；（3）

各类培训制度制订及修改及审议；（4）

培训实施情况督导、跟踪、考评；（5）

外聘讲师联络和招待安排；（6）

全厂外派培训人员审核和办理；（7）

外派受训人员所携书籍、资料和书面汇报管理；（8）

其它相关人才发展方案确实定和实施；（9）

各项培训计划费用预算确实定。第十八条

各部门负责内容：a)整年度培训计划汇总呈报；b)

专业培训规范制订及修改，讲师或助教人选推荐；c)

内部专业培训课程举行及结果汇报；d)

专业培训教材编撰和修改；e)受训职员完训后督导和追踪，以确保培训结果。第十九条

培训计划拟订：各部门依据岗位需要和市场、生产发展情况，确定各类人员培训方案，作为培训实施之依据。厂办应就各部门所提出培训需求，汇编“年度培训计划表”，呈报总经理核签。各项培训课程提报呈核后，厂办应于定时内通知相关部门及人员。临时培训课程，亦需填写“职员培训申请”，呈核后实施。第二十条

培训主办部门应依据“年度培训计划表”和“职员培训申请”按期实施并负责该项培训之全盘事宜，如培训场地安排、教材分发、教具借调，通知讲师及受训部门等。如有补充教材、讲师应于开课前一周将讲义原稿送厂办统一印刷，方便上课发给学员。第二十一条

各项培训结束时，应填写“职员培训统计表”举行测验，由主办部门或课题负责监考。第二十二条

各项在职培训实施时，参与受训学员应签到，厂办应确实了解上课、出席情况。受训人员应按时出席，因故不能参与者应办理请假手续。各项培训测验假如缺席，事后一律补考，补考不列席者，一律以零分计算。第二十三条

培训测验成绩结果汇报，作为考评及晋升之参考。第二十四条

培训评定：（1）每项（期）培训办理结束时，主办部门应视实际需要分发“在职培训意见调查表”，供学员填写后和测验卷一并收回，并汇总学员意见，报企业综合办。（2）厂办对各部评定培训成效，分析职员培训反馈情况，比较培训费用，并做书面汇报，报总经理签字后，分送各部及相关人员作为再举行培训参考。第二十五条

外派培训：（1）

因工作需要外派培训职员，应填写“职员培训申请表”，呈报厂长签字同意，再经由总经理核准后方可外派受训，并依人事管理规章办理考勤手续。（2）

外派受训人员返回后，应将受训之书籍、教材及资格证件等相关资料送厂办归档保管，其受训成绩亦应登录于职员培训档案。（3）

如有需要，外派受训人员应将受训所学知识整理成册，列为讲习教材，并举行讲习会，担任讲师传授相关人员。（4）

办理差旅费报销手续时，应送厂办审核其外派受训之资料是否缴回，并于报销单据上签注，如未经审核，财务部门不应予付款。第二十六条

各项培训之举行，应尽可能以不影响工作为标准，如培训安排在假期，应提供学员膳食，学员不得另报支加班费。第二章

行政管理制度1、

卫生管理要求第一条

各工作场所内，均须保持整齐，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。各工作场所内之走道及阶梯，最少须每日清扫一次，并须采取合适方法降低灰尘飞扬。第二条

各工作场所内，应严禁随地吐痰。洗手间、厕所、更衣室及其它卫生设施，必需尤其保持清洁。第三条

排水沟应常常清除污秽，保持清洁通畅。凡可能寄生传染菌原料，应于使用前施以合适消毒。第四条

凡处理有毒物或高热物体工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所工作，或暴露于有害光线中工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。第五条

各工作场所窗面及照明器具透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。第六条

食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。第七条

垃圾、污物、废弃物等清除，必需合乎卫生要求，放置于所要求场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。第八条

企业应设置甲种抢救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于显著之处以防污染而便利取用。每个月必需检验一次，其内容物有缺时应随时补充。2、

电话管理要求第一条

电话为办公配置、使用。不得打私人市话。第二条

严禁职员为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，并给罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门要求交长途电话费。第三条

联络业务时应尽可能降低挂发长途电话，降低费用。3、

职员识别证使用准则第一条

为配合人事管理需要，促进职员相互了解，由人事单位制发职员识别证。职员识别证为职员出入办公处所及厂区识别之用，不得作为其它身份之证实。第二条

职员出入办公处所及厂区，或在办公处所及厂区范围内，应按要求配带识别证以资识别。未按要求配带识别证者，严禁出入。职员识别证不得转借她人。第三条

职员于离职时，应将识别证交还人事单位注销。职员识别证如有遗失，应交附工本费向厂办申请补发。4、

职员就餐制度第一条

企业职员未到要求时间不得离开工作岗位提前就餐。就餐人员进入食堂后，必需排队打饭，不许插队，不许替她人打饭，不得拥挤。

就餐人员必需按自己吃饭能量盛饭打汤，不许有意造成浪费。第二条

食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不乱扔饭菜，剩下饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。不准在食堂内追赶、打闹、嬉戏、高声喧哗，做到文明用餐。第三条

在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，珍惜公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。

第四条

就餐人员不准把食堂餐具带回办公室或宿舍占为已经有。

就餐后，应将餐具放到指定地点由专员负责清理。无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。第五条

如有违反以上要求者，企业将给罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重、屡教不改者，厂部将给严厉处理。5、

食堂管理制度第一条

食堂工作人员必需证件齐全：健康证、上岗证等必备。每十二个月进行一次健康检验，检验不合格者，不准在食堂工作。食堂工作人员应注意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽，戴手套。做到勤洗手，勤剪指甲，勤换、勤洗工作服。第二条

食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必需对食堂桌椅、地板进行清洗。餐具清洗洁净后，统一消毒。平等候人，饭菜定量，食品足秤。第三条

坚持实物验收制度，搞好成本核实。做到日清月结，账物相符。每个月盘点一次，每个月定时报苏州集团综合办。第四条

提前一天制订隔天食谱，品种式样多，改善职员伙食，严禁采购腐烂、变质食物，预防食物中毒。未烹调食物要生熟分类收藏好，预防老鼠等害虫入侵。第五条

做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，预防事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室。第六条

下班前，要关好食堂门窗，检验各类电源开关设备，做好防盗工作。6、

职员宿舍管理制度第一条

职员宿舍楼内一切设施属企业全部，珍惜宿舍内一切公物设施，损坏者照价赔偿。职员必需由正门进入，不得攀爬阳台、翻越窗户，未经宿舍保安检验并许可，任何人不得把东西搬离宿舍楼。第二条

不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常见具要洁净整齐有序，保持室内整齐美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要常常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。第三条

职员所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借同宿舍职员以外任何人，放假职员要把自己东西交托她人看管，以免丢失。严禁在宿舍楼赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及有伤风化其它行为。第四条

注意节省用水、用电，做到水龙头有开相关，人离房间要关灯。严禁使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，确保公私财产不受损失。第五条

严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、打扑克、酗酒及大声喧哗，上下夜班职员要保持平静。严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，违者按企业相关要求处罚。第六条

不准私自调换房间、床位。职员自己财物自己保管，任何人未经主人同意不得私自动用她人物品。室内不准张贴带＊＊画片、图像、放黄色录像带。第七条

职员宿舍水管、电灯坏了，必需立即汇报宿舍保安请人修理，如不汇报出现事故由该房职员自行负责。职员不得私自违章维修，所以造成后果由责任人负担。第八条

保安队长及值班保安可定时或不定时检验宿舍卫生、水表、电表、电器线路，发觉违章线路立即拆除，经教育再次违犯者报企业办公室按企业相关要求处罚。第九条

集体宿舍床位只限职员本人使用，不得带外人来宿舍住宿。探访者，需凭证登记，经验证核实后方可进入。探访人员必需出示有效证件，并在来记录表上如实填写。探访人员不得私自进入非探访职员所住宿舍。亲属留宿须经保安同意并登记，留宿期间发生异常事件，相关责任不能明确时，由被探视职员负责。第十条

职员退出宿舍时，必需到厂办办理退出登记手续，由保安清点宿舍一切物品，遗失、损坏则照价赔偿7、

工厂警卫人员值勤准则第一条

警卫勤务应每日二十四小时实施不辍，其各班服勤时间，由厂办制订，报综合办同意实施。第二条

警卫人员应恪守本企业一切要求，尤应严遵下列守则：1、

应绝对服从上级命令，切实实施任务，不得偏袒徇私。2、

平时应谨言慎行，实施职务时态度和蔼严正，不亢不卑。3、

服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应常常佩带，或贮备齐全，以应不时之需。4、

服勤中应时刻提升警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断灵敏，作合适之处理，并立即报告上级。5、

服勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等渎职情事。6、

应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对关键路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应即提议厂务单位处理。7、

应管制入厂人、物、车辆，对未挂识别证或未办妥入厂手续者，一概不准入厂，并绝对严禁携(夹)带违禁品入厂，除工厂需料外对危险或易燃品应严拒携入。8、

应遵照巡查路线按时或不定时巡查工厂各处。9、

交换班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见关键事项或事故，和巡查时间等统计在“警卫日志簿”，并附相关资料逐日分呈厂办核阅。第三条

人员管制：1、

教导职员遵守各项要求，并阻止不法行为发生，维持工厂及办公处所秩序。2、

外界贵宾到工厂接洽业务或参观访问和厂商营业、采购、检验、安装人员等应至警卫室办理入厂手续，发给贵宾证，并联络相关单位接待。非经本厂人员接待，不得任其进入厂区。3、

假日加班人员或因事需进厂者，应持相关申请单核准后，准予进厂。企业或其它各厂同仁得凭识别证办理登记后进厂。第四条

物品管制：物品放行应凭核准“放行单”。经警卫签认后之放行单由警卫室按次序装订保管。放行物品分类(如材物料、半成品、成品、用具、资产、废料、机械设备等)及授权核准人员由各部门制订“责任人表”送警卫室实施。a)

厂商交货时所随带运出物品，在进厂时先由警卫人员查验登记，于离厂时再经警卫人员依原登记查对符合后始予放行。b)

离厂人员经警卫查获有私带公物或她人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：

统计携带人所属单位、姓名、时间、地点。

由携带者叙述理由，注明品名、数量，由何处取得等。

情况严重时，不得让当事人离厂，应速呈报处理。c)

厂内住宿人员携带人个物品出厂时，按下列所定处理：

携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭舍监室开立之放行单放行。

携带通常日常见具者，由警卫人员查验后放行。d)

本企业职员及外宾不准携带摄影机进厂。如遇特殊情况，需先报综合办同意。第五条

车辆管制：本厂各型车辆(汽车、机车)出厂须凭对应核实单据放行。私人车辆须有企业开据通行证方可进出。进出工厂车辆应一律检验，进厂车辆当注意有没有载有违禁、危险或易燃物品，出厂车辆载有货物时，应凭放行单查验无误后放行。第六条

紧急事件之处理：1、

发觉窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。2、

警卫人员应熟练安全装备使用。了解配置地点，紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾难降低至最低程度，不可慌张误事，视情况按下列程序处理：

判定情况若尚可镇压消除时，速采取行动，并汇报上级及通知厂办。

判定事故无法镇压，应急速通报相关单位。

日间灾难急报相关主管，夜间灾难急报派出所，消防单位或救难单位。8、

值班室管理制度第一条

值班人员必需立即处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理，应立即汇报单位导领，并请求相关部门帮助处理。第二条

坚守工作岗位，不得擅离职守，不做和值班无关事项。值班职员在值班时间内，擅离职守应给记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。第三条

维护好室内秩序。做到整齐卫生。严禁在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入值班室。第四条

按要求时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班统计，方便分清责任。第五条

值班职员应根据要求时间在指定场所连续实施任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本企业或工厂内所指定地方食宿。第六条

值班职员收到电文应分别依下列方法处理：1、属于职权范围内可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联络相关部门责任人处理。3、密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送相关领导。第七条

值班职员应将值班时所处理事项填写“汇报表”，于交班后送主管领导核定。第三章

财务制度一、

现金管理制度第一条

工厂财务实施独立核实，自负盈亏，有权处理低值易耗品。第二条

工厂包含固定资产，经营情况，损益类收入，战略决议等重大和股东利益息息相关问题均必需向董事长和股东汇报。第三条

货款管理：对包含销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必需在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。第四条

付款管理：每个月5日前把上月资金使用情况报总企业，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由企业财务审核确定。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确定后付款。第五条

业务结算方法（1）工厂自行接单生产按实际创利计算。若是企业下单，通常情况下，工厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮百分比大于10%，到时另行要求。（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用二、

物料物流管理制度第六条

采购部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份（全部材料）应付帐款金额明细表”、“供给商对帐单（含上月余额、本月余额）”报总企业审查。第七条

供给商送货单和工厂原材料仓库入库单进行单价、数量、金额一一查对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供给商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反应。第八条

原材料库需提供“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。第九条

原材料出库必需开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必需查对无误。第十条

生产车间需提供“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点表（按工序步骤）”。第十一条

车间每个月应编制原材料主料运行情况表，车间原材料领用数量加上上月车间盘点数量必需等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制本月成品入库数量表和成品仓库编制成品入库明细表必需相等。第十二条

成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表”.

第十三条

成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必需和销售部门销售数量一致。另外，对外购成品和工厂成品要分开第十四条

销售部门需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、“月份用户对账单（含上月余额、本月余额）”。第十五条

销售部门月底编制“用户销售情况明细表”，销售数量和出库数量查对一致，销售金额和用户对账单金额查对一致。

第四章

工厂安全管理准则第一条

本企业为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。本企业安全管理，除依政府法令要求外，悉依本准则办理。第二条

领班以上干部均应熟悉相关安全管理准则，并监督训练属下人员确实遵守。危险发生时，除采取必需行动外应立即向上级人员汇报。第三条

火灾防护：1、

仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。2、

易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必需之数量外，不得携入工作场所。3、

仓库应指派专员看管，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物，应注意温度及通风。4、

灭火设备应照要求设置，放在显著轻易取用之地点，并定时检验，保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。电线不得接用过大功率保险丝，用电后，应确实关闭电源。5、

电器设备应常常检验，炉灶、烟囱、煤气等易引发燃烧设备应常常检验。第四条

窃盗防范：1、

现金、珍贵物品及机要文件，下班后应放置于安全橱柜中，并指定专员负责保管。警卫人员应随时注意进出人员。夜间值勤警卫人员，应于要求时间在企业内巡查。2、

办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确实上锁。3、

窃案发生后，应保护现场，报相关单位侦察。第五条

身体伤害预防：1、

危险性工作应由熟练人员担任，派人在场监督；发生伤害时，应急时将受伤者送劳工保险指定医院诊疗；特种作业监督人员应明了该项作业特殊危险，随时通知其属下工作人员。2、

使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体靠近电源；玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。3、

不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中机器，女职员应将长发束起，以防卷入机器设备。4、

工具应放于工具箱中；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。第五章

考勤和请假制度第一条

职员应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做和工作无关事。第二条

上下班作息时间，依据生产经营实际需要和季节变换，由厂办作出决定，并发书面通知实施。第三条

考勤工作由各部门自行负责进行，车间工人由各班组长负责考勤。考勤员必需对考勤正确性负责。考勤内容包含：出勤、病事假、迟到、早退、旷工、工伤、加班、公出等项目。第四条

考勤统计表，由表勤员天天按时正点考勤，并正确填好统计表，经部门责任人签字后，在次月5号前连同多种假条或相关证实，交财务作为核发资和扣罚款依据。第五条

职员因病、因事请假，必需先提出书面申请，并经所在部门责任人审核同意（急病、急事可事后补办请假手续，病假应出示指定医院病假证实）。第六条

职员因工受伤，需要休息，必需由事故发生部门写出书面汇报，经厂办公室审核，确定工伤性质和伤残程度，报请厂长同意签字后，方可按工伤相关要求处理。凡未按上述要求办妥请假手续而不上班者，一概以旷工论处。（对于责任不清工伤处理，需经过企业法务人员核准。）第七条

一般职员请假1天向主管请假，向总经理立案；一般职员请假2天、主管请假1天向总经理请假；一般职员请假3天、主管请假2天及以上向总经理请假，向董事长立案。全部请假需提前办理手续，提出书面申请，突发情况可电话请假，但上班后1日内需补办请假手续。生产工人请假，需向班生产主管请假，并向厂办公室立案。第六章

奖惩制度第一条

本厂对全体职员实施有功者奖，有过者罚，奖罚分明制度。奖励坚持精神激励和物质激励相结合措施。对犯有过失职员，坚持思想教育和处罚相结合标准。第二条

对于有下列行为职员，工厂将给予奖励：

１、对本厂各方面工作能提出合理化有价值意见提议，经审核评定，确能给企业生产经营，管理带来实际效益；4、

为本厂研制、开发适合市场新产品、新项目做出显著成绩；5、

为本厂产品打开市场销路，对产品销售增加做出主动贡献；6、

为维护本厂利益，在对外经济活动中能一次性为企业节省资金３０００元以上或换回经济损失５０００元以上，经核实确有其事；7、

对提出并实施重大技术革新，经评定，确含有实用价值，能节省资金或提升效率；8、

为保护公共财产，预防或抢救事故有功，使国家和本厂利益免受重大损失；9、

对一贯忠于职守，主动负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出；10、

在完成生产任务或工作任务、提升产品质量或服务质量方面，做出显著成绩；11、

其它应该给奖励。第三条

对犯有过失行为职员，视情节轻重，给惩戒，分为警告、记过及免职三种，其处理范围以下：（一）

有下列情况之一且有具体事证者，应予警告：1、

上班迟到、早退或中途溜号；2、

穿拖鞋或赤膊上班；3、

工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嘻闹、闲谈、看无关书报行为；4、

厕所、浴室、洗盥处用水后龙头不关；5、

乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生；攀折、损坏、挪用厂区树木、花草；涂写墙壁、设备有碍观瞻者；6、

门卫当班不严格实施门卫制度和巡查制度；7、

有违反工艺操作规程和安全生产管理制度行为，但未造成不良后果；8、

当月上班迟到、早退累计已达成三次和旷工半天；9、

工具、材料等，不按要求存放；擅用她人工具及设备者；10、

拒绝警卫检验其携带之物品者；11、

未经准许擅带外人入厂参观者；携带眷属、小孩在工作场全部碍秩序者；12、

上班时睡觉、喝酒（业务接待例外）；第四条

有下列情况之一者，给予记过处分：１、旷工一天；谎报考勤；２、在禁烟禁火区私自明火；３、非紧急情况，未经主管领导同意，动用消防器材；随意挪用、损坏设备或安全器材；４、有赌博或打架斗殴行为；行为不检，有损工厂声誉者；５、在工作场所喧哗口角者；对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者；６、指挥不妥或监督不周，致部属发生重大错误，使工厂发生损失者；７、有损害本厂利益泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能或已经发生损害本厂利益和声誉情况知情不报或隐瞒实情；13、

违反工艺操作规程和安全产管理制度，发生人身伤害或其它经济损失500元以下各类责任事故；发生产品质量事故，造成废品或其它经济损失在500元以下；因工作渎职，造成财产受损或失窃500元以下；14、

占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活；无正当理由，延误公事致工厂发生损失者；未经准假，而擅离工作岗位者；15、

非驾驶员或无证开铲车、汽车；16、

六个月内受警告二次者；（对给工厂和企业造成经济损失，还可给一定经济处罚）第五条

有下列情况之一者，应予免职，对情节尤其严重，可送交公安、司法机关处理：１、

有赌博行为，教育后仍不改；有行凶斗殴、偷窃及其它违法行为；２、

利用职权营私舞弊者；私自挪用本厂资金和财产、经教育不立即归还；３、

玩忽职守，造成事故，使本厂财产或职员生命蒙受严重损失；４、

工作不负责任，产生废品，损害设备工具、浪费原材料、能源，并造成严重经济损失；有意损害公共财物；５、

连续旷工三天或30天内累计6天；６、

经营违反本厂规章制度，屡教不改；７、

利用工厂名义，在外招摇撞骗者；散播有损工厂之谣言，而防害工作秩序者；８、

触犯国家刑事法律；９、

无理取闹或不服从工作分配调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序；１０、

泄露或出卖商务，技术机密，使本厂经济和声誉蒙受重大损失；１１、

对本身职务不能胜任，调岗后仍不能胜任者；１２、

胁迫上级主管或蓄意违抗合理指挥，或打骂欺侮主管行为情节重大者；有意过失行为，而引发事故者；１３、

有煽动怠工或罢工之具体事实者；１４、

十二个月内记过三次者；第七章

材料管理制度为了合理利用材料,节省人、物力和机械设备花费,加紧生产进度和材料使用周转速度,实现生产过程中人、财、物良性循环,降低生产成本,提升企业经济效益,特制订本管理制度:一、

计划工作分类常见材料计划工作实施按以下安排分工：1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划；2.低值易耗类：仓库负责计划；3.机修类材料：机修部负责计划；4.后勤、办公类材料：行政部负责计划；5.很用材料（如临时申购材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划；6.辅材类：生产办负责计划。二、

材料计划审批第一条材料计划审批标准为：以各类用材标准为标准，最大程度地发挥材料使用价值，最合理地使用材料。第二条通常性材料计划由企业生产经理同意；各部门申购后勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批以后直接购置。三、

材料采购1、材料采购确实定全部材料采购须经理级干部确定以后方可购置,具体材料采购确定要求以下：A.和生产相关全部材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等）：厂长同意。B.采购后勤材料、办公用具时：厂办同意。C.紧急特殊材料申请购置时：总经理或常务副总同意。紧急特殊材料是指急于使用但按通常采购程序不能立即购置回厂材料，这类材料购置回厂后,购置人员凭发票到企业报销购置材料款。2、采购步骤各类材料采购程序以下:A现场生产材料和发外包材料:物控制订材料采购数量明细及材料回厂进度→生产主管审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库帮助采购追踪)B.生产部申购机修材料、生产辅助材料和各类用具等：申购单位填写申购单→生产主管审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库帮助采购追踪)C.后勤材料、办公用具：申购单位填写申购单→厂办审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库帮助采购追踪)D.紧急特殊材料：申购单位填写申购单→总经理或常务副总经理审批→申购单位购→填写报销申请单（附发票）→财务账务处理→领报销款四、

材料保管第一条全部采购回厂材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库清理整理工作，确保材料存放安全。第二条对于部分数量较少材料和标签、说明书等材料，经现场责任人签字验收以后，能够直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。第三条全部从仓库借走材料，还回仓库时应确保不出现损坏、欠数、变质等问题。不然，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。五、

材料发放和领取1、开单第一条全部材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或使用单位利用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应立即补办好领料单交和仓库。第二条全部领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上领用数量须用汉字大写。物控开领料单时，应严格按以下要求进行：（1）不一样仓库材料不能开在同一张单上，厂家不一样主体包材不能开在同一张单上，同一仓库不一样材料也不能开在同一张单上。（2）为便于核实成本，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材及部分辅助包材需分批量分单件开单，砂纸砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开单，低值易耗类不分批量不分单件开单。（3）对于新增部分生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给开单。对于超标准领用材料，物控有权给予拒绝。（4）由现场或生管提供材料计划及需单时间时，物控需在要求时间内开出单据。（5）全部产样提前领用材料，物控须记载，在批量生产开单中给扣除。（6）对于异常补料开单时，必需补料手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，依据补料性质分别注明人为和非人为。（7）全部批量使用材料，不许可反复开单。（8）物控开木材领料单时，应根据油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划量开单。2、发料第一条仓库必需实施“见单发料”标准，只有在收到物控开具领料单以后，仓库方可发料。第二条发料内容须和“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发现象。第三条仓库发木材时，应严格根据物控所开领料单材种、等级和数量发料，不许可出现等级混淆。第四条物控应了解现场材料使用情况，对现场材料使用情况进行监控，发觉现场有库存材料时，应立即收回并退给仓库作对应入库处理。第五条仓库选料时，仓库品管同时配合，进行验收判定。六、

材料使用1、材料使用标准第一条材料使用标准为：物尽其用。全部材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。第二条材料要使用得合适，使用得合理，可用可不用材料尽可能不用，不该用材料果断不用，用料时，不得用高成本材料替换低成本材料。第三条下料时，必需严格根据企划清单备料尺寸下料。2、余料改用每个批次所产生余料立即改用到三天内(同材质)进度中产品部件，若这种改用不能在三天进度中改用掉，能够在七天进度中使用或暂作库存待以后合理改用。改出正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一料,不能放在一起,改出料须挂牌；无破裂、疤节、腐朽料不能改短使用；当班改不完材料不能放入(废料)角木料中；改料时，正品尺寸以疤节,破裂腐朽部分为基础。当本批次正品料交加工后，对应同批次不能使用余料必需在同一时间内经过余改、拼板、指接等方法使之成为等利用大板料入库，方便立即改用于下一批次。七、

退料、补料和换料1、退料第一条依据退料原因，退料可分为以下多个：A外包退料：外包来料不良造成退料；B内部不良来料类退料：企业内部因前工作段加工来料不良造成退料；C数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据犯错等原因造成退料；D余料类退料：材料在使用过程中产生正常余料须退和仓库再利用退料。E改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动造成材料节省，多出材料需退料。第二条退料程序1外包退料：退料单位填写退料单(部门主管签字)→生产主管确定→品管经理确定→厂长确定→仓库→退外包。2前工作段加工来料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经品管判定后由退料部门直接退前一部门(要做好数据交接工作)；木工退备料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由退料部门主管签字)→生产主管确定→厂长确定(依据退料原因依制度对责任人开具罚款单)→退备料。3数据错误类退料：退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确定→厂长确定(对责任人开具罚款单)→退备料。4余料退料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由主管签字)→厂长确定→退备料5、改良类退料：退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确定→厂长确定→退备料。第三条退料时间要求1.外包退料：A通常性外包退料手续要求在2小时之内办好，材料要求在8小时之内退走；B紧急退外包材料要求在2小时之内将货退走；2.内部退料：内部退料时间依据生产情况而定，通常地，以不影响生产进度为主。但余料退料时，本批次产品余料应在领用上一批次产品材料时间之前退走。八、

补料第一条补料时间要求补料单送达以后，被补料单位或采购应立即处理。通常地，补外包料要求在半小时之内将订购工作做好(包含确定供货商、确定供货价格、确定材料回厂时间、下订单)等。内部补料要求在8小时之内处理完成。第二条补料相关要求：A.备料木材补料时，补料单上必需填写材质、规格和数量，并累计成方量，同时注明补料原因。B.补料时，不许可不一样产品相同材质材料补在一起。九、

材料报废1、材料报废标准生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位使用要求，存放这些材料浪费场地资源，我们能够对这些材料进行报废处理。报废标准为：已经确定材料已遭受到根本损坏，不能满足各单位使用要求，存放过久会影响生产工作顺利开展。2、材料报废程序材料报废时，须先经部门主管确定材料已确实遭受到根本损坏，然后对损坏原因进行调查，若调查结果为人为原因，则应对相关责任人进行处罚以后方可进行报废(已经补料不用处罚)。3、报废程序为：A.现场材料报废：相关单位填写申请单(部门主管签字)→生产主管签字→厂长签字→物控处理(改用或直接当废品处理)B.仓库材料报废：仓管填写申请单(仓库主管签字)→生管主管签字→厂长签字→物控(改用或直接当废品处理)3、报废材料处理全部已办理报废手续材料，全部交给物控确定是否有改用价值，若物控确定有改用价值时，按以下程序处理：物控填写改用计划表→生产主管签字→现场确定改用单位→改用单位改料(实木交备料改用，板材同改用计划表一起交改用单位改用，玻璃和铁器交工务课)→改料后交生管→生管退仓库→仓库作入库处理若物控确定无改用价值时，则交综合办处理(请示董事会卖给废品收购商或当垃圾处理)。第八章

仓库管理制度为加强成本核实，提升工厂基础管理工作水平，深入规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产安全完整，加速资金周转，特制订本制度：一、

仓库日常管理第十五条

仓库保管员必需合理设置各类物资和产品明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料性质、用途、类型分明别类建立对应明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设置明细账、卡片。第十六条

工厂财务部门和仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反应。第十七条

必需严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生业务必需立即逐笔统计，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。第十八条

做好各类物料和产品日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定时进行检验盘点，并做到账、物、卡三者一致。第十九条

必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资库存量。仓库保管员必需定时进行各类存货分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位各类不良存货每个月必需提出处理意见，责成相关部门立即加以处理。二、

入库管理第十二条

物料进仓时，仓库管理员必需凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库现象。第十三条

入库时，仓库管理员必需查点物资数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。第十四条

一切原材料购入全部必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票正确性和有效性。第十五条

入库材料在未收到对应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据立即填开货到票未到收料单（在当月票到可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。第十六条

收料单填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并和发票单位一致，如属票到冲抵，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，而且字迹清楚。每批材料入库累计金额必需和发票上不含税金额一致。第十七条

因质量等原所以发生退回家俱，必需由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。三、

出库管理第十二条

各类材料发出，标准上采取优异先出法。物料（包含原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料。第十三条

车间领用物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具步骤单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应查对物品名称、规格、数量、质量情况，查对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。第十四条

成品家俱发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门责任人签字发货单仓库联发货,并登记卡片。四、

报表及其它管理第十五条

必需正确立即报送要求各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每个月20日前上报工厂财务及相关部门，并确保其正确无误。第十六条

库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应立即查明原因，并进行对应处理。如属短缺及需报废处理，必需按审批程序经领导审核同意后才可进行处理，不然一律不准自行调整。第十七条

发觉物料失少或质量上问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应立即用书面形式向相关部门汇报。第十八条

因用户需要，要求在外设置仓库，必需报经集团企业总经理及常务副总经理同意后作为库存转移，并在财务部立案，其仓库管理实施工厂仓库管理相关要求。第十九条

外设仓库必需由专员负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定时进行盘点清查，每个月20号前将各类报表报送工厂财务部。附件1试用期职员考评要求第一章总则

第一条：本措施适适用于-----企业全部新入职职员。

第二条：新职员职业道德、文化素质、职业潜力由人事部考评，新职员业务技能、业务素质由入职部门考评。部门经理以上人员业务技能、业务素质由总经理考评。

第三条：考评标准：

1、重能力、重潜力，业绩为辅助考评条件。

2、考评内容能够依据《职员阶段考评标准》，但标准能够放宽，内容可依岗位特征稍做修改。

3、考评标准尽可能量化。

第四条：考评期限通常为三个月，不合格者再延长一至三个月，特殊情况下亦可缩短，但最少应有30天考评期。

第五条：考评实施打分制，满分为100分，依据考评内容及标准给分，人事部门给分满分50分，被考评职员所在部门给分满分50分。第二章考评内容及标准

第六条：由人事部直接考评内容及标准。

1、企业各项规章制度学习、掌握、实施情况，满分5分。

2、EQ测定，满分10分。

3、职业定位及潜力测评，满分20分。

4、职业素质测评，满分10分。

第七条：由试用部门或总经理考评内容及标准

1、基础实际工作能力，15分。

2、部门规章制度，工作步骤熟悉，实施情况，5分。

3、进入工作情况时间（快慢）、程度，10分。

4、和同事工作配合情况，10分。

5、工作主动性，10分。第三章考评步骤及处理

第八条：新职员入职后由人事部进行培训。

第九条：考评期结束前5天由人事部通知，被考评职员写总结，并同时对其相关同事进行调查并作笔录。由被调查人签字确定。同要详实有依据，同时搜集工作业绩数据。

第十条：考评期结束当日或人事部门安排，总经理、人事部、试用部门和被考评职员面谈，并于会谈后三天内汇总考评成绩上报总经理。

1、考评成绩达成80分者，即时转为正式职员。

2、成绩达70分不足80分者，延长试用期30天。

3、成绩达60分不足70分者，延长试用期二个月。

4、成绩达50分不足60分者，延长试用期三个月。

5、成绩在50分以下者，结束试用期，解除关系（解聘）。

6、考评成绩达90分以上者，补发30天转正工资和试用期工资差额。考评成绩达95分以上者，补发二个月差额。

7、试用期最多六个月，六个月考评为最终考评，不足80分者，给解聘。

第十一条、正式录用职员考评结果记入档案。

附件2工伤安全事故管理措施一、适用对象：适适用于为企业工作已签署劳动用工协议职员。

二、工伤认定

1、工伤认定：

A在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害；

B工作时间前后在工作场所内，从事和工作相关预备性或收尾性工作受到事故伤害；

C在工作时间和工作场所内，因推行工作职责受到暴力等意外伤害；

D患职业病；

E因工外出期间，因为工作原因受到伤害或发生事故下落不明；

F在上下班途中，受到机动车事故伤害；

H法律、行政法规要求应该认定为工伤其它情形。

2、有下列情形之一，不纳入工伤事故申报范围

A、因不服从领导指派安排而发生伤亡事故；

B、未经任何授权、许可便私自行事而发生伤亡事故；

C、违反工作或操作步骤而发生伤亡事故；

D、从事不利于企业经营发展工作而在工作场所发生伤亡事故；

E、国家法律法规要求其它情形。

3、工伤种类：按安全事故严重程度，工伤事故造成因工负伤可分为轻伤、重伤、死亡等种类。

三、受理部门及责任：厂办是本措施要求受理部门。

四、安全事故分析和处理：

1、厂办负责每起工伤安全事故原因分析，填制工伤安全事故分析汇报表，并在事故出现后一个工作日内将分析汇报表转交给办公室人力资源组给予实施。

2、分析汇报必需由以下内容组成：

1）、事故当事人姓名、年纪、服务部门、具体岗位和到岗时间；

2）、事故具体经过及原因分析；

3）、事故责任初步认定及理由；

4）、企业处理意见；

5）、事后整改和预防方法。附件3资金催收管理措施一、在销售协议中明确各项条款

在和经销商签署销售协议时，要注意以下事项，以避免以后处理应收帐款时和经销商产生分歧而带来经营风险：

1、明确各项交易条件，如：价格、付款方法、付款日期、运输情况等；

2、明确双方权利和违约责任；

3、确定协议期限，协议结束后视情况再行签署；

4、加盖经销商协议专用章（避免个体行为私章或签字）；

二、定时财务对帐

财务要形成定时对帐制度，每隔三个月或六个月就必需同经销商查对一次帐目，以下多个情况轻易造成单据、金额等方面误差，要尤为重视：

1、产品结构为多品种、多规格；

2、产品回款期限不一样，或因经营条件不一样而同种产品回款期限不一样；

3、产品出现平调、退货、换货时；

4、经销商不能够按单对单（销售单据或发票）回款；

5、要主动拒绝用货款垫支其它款项（用户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等）；

三、降低赊销、代销运作方法

制订对应销售奖励政策，激励经销商采取购销、现款现货等方法合作，尽可能降低赊销、代销方法。四、建立信用评定、审核制度

对不一样经销商给不一样信用额度和期限（通常为六个月）。对经销商信用管理要采取动态管理措施，即每六个月依据前期合作情况，对经销商信用情况重新评定。

五、经销商监管1、建立完善经销商开户制度

，对经销商选择时进行充足、科学评定。评定内容应包含：

a.经销商资信情况,包含：企业发展情况、在行业中口碑、历史交易统计、在销售通路中上、下游评价等。

b.经销商财务情况,包含：企业性质、注册资金、资金起源、固定资产、流动资金、企业欠债情况、还债能力、经销商应收帐款等。

c.经销商经营情况,包含：企业发展方向、责任人经营理念、主营销售渠道、是否有本行业经验、是否有经销竞争产品、是否有代理畅销产品、销售队伍、销售规模、仓储、物流配送系统等。

d.责任人个人资料,包含：社会地位、家庭背景、个人背景、家庭组员、婚姻情况、个人爱好、不良癖好等。

2、强化经销商回款意识。经销商在处理应付帐款时，会依据以下标准而选择前后支付次序：

a、对经销商利润贡献多少；

b、代理产品销售金额多少

c、代理产品在经销商心目中地位；

d、客情关系维护程度；

e、厂家对货款管理松、紧程度；

3、控制发货以降低应收帐款

根据经销商实际经营情况，采取“多批少许”方法能够有效地控制应收帐款。4、合适通路促销以降低应收帐款

对关键用户可实施通路促销政策，有效地降低厂家应收帐款。5、建立经销商库存管理制度，经过对经销商库存动态管理（销售频率、销售数量、销售通路、覆盖区域等），立即了解经销商经营情况确保销售正常运转，有效地控制应收帐款。

六、留心经销商发生欠款危险信号，包含：

1.办公地点由高级向低级搬迁；

2.频繁转换管理层、业务人员，企业离职人员增加；

3.受到其它企业法律诉讼；

4.企业财务人员常常性回避；

5.付款比过去延迟；常常超出最终期限；

6.数次破坏付款承诺；

7.常常找不到企业责任人；

8.企业责任人发生意外；

9.企业决议层存在较严重内部矛盾，未来发展方向不明确。

10.企业有其它不明确赢利投资（投机）如：股票、期货等；

11.不正常不回复电话；

12.开出大量期票；

13.银行退票（理由：余款不足）；

14.应收帐款过多，资金回笼困难；

15.转换银行过于频繁；

16.以低价抛售商品（低于供货商底价）

17.忽然下过大定单（远远超出所在区域销售能力）；

18.发展过快（管理、经营不能同时发展）；

当经销商出现以上危险信息时，厂家采取果断、快速应变方法，能够降低应收帐款回收风险。

七、销售人员监管

1、加强销售人员标准性，不折不扣实施企业制订销售政策（应收帐款管理）。

2、货款回收期限前一周，电话通知或造访责任人，预知其结款日期；期限前三天确定结款日期，如自己不能如约应通知对方自己某一位同事会前往处理，如对方不能如约，应提议对方授权其它人跟进此款；在结款日一定按时前往造访。

3、严格最终收款期限

a、用户拖欠之日数，不应超出回款期限1/3；如超出，应立即采取行动追讨；

b、凡催讨，均必需就应收款催收和企业签署催收责任书。

c、假如不立即追讨，相当于将回款机会让给别企业，本企业经营风险就对应提升。

4、加强销售人员终端管理、维护能力：建立一套行之有效终端维护管理措施，确保厂家货款安全。

5、提升销售人员追款技巧：

追讨函件；

丰富、完善用户资料档案；

让对方写下支付欠款承诺函件，并加盖公章；

和责任人直接接触；

录音；

向警方求援；

丰富自己财务、银行等方面知识。如：支票、电汇、汇票、承兑汇票、退票等。

八、应收帐款处理方法

1.确保销售资料（收货单据、发票等）齐备，内容正确无误。

2.按时给文件；尽早给经销商发票