环境标志产品保障体系手册

环境标志产品保障

体系手册

文档仅供参考

环境标志产品保障体系手册

北京汽车股份有限公司

文档仅供参考

目录

01目录

02

0.2前言

03

0.3颁布令

04

0.4任命书

05

0.5公司介绍

06

1.目的和适用范围

07

2.引用文件和术语

07

2.1引用文件

07

2.2术语和定义

07

3.总则

文档仅供参考

07

4保障措施要求.

09

4.1管理要求

09

4.1.1职责

09

4.1.2资源控制

13

4.1.3标志和证书的管理控制

15

4.1.4文件和记录管理控制

16

4.1.5信息交流控制

18

4.1.6不符合、纠正和预防控

21

4.1.7保障措施的评审控制

22

4.2产品环境行为要求

24

4.2.1环境标志产品设计与开发控制

24

文档仅供参考

4.2.2受控部件和材料采购控制.

26

4.2.3生产过程控制

29

4.2.4检验和试验控制

30

4.2.5不合格品控制

32

4.2.6认证产品一致性控制

35

4.2.7产品包装、标签、储运控制

36

4.3产品生产过程环境行为要求

38

4.3.1遵守国家和地方环境保护法律法规

38

4.3.2污染物排放监测报告

38

4.3.3废水、废气、噪声、危险废物控制

39

4.3.4污染治理设备使用和运行控制

41

4.4产品质量、安全、卫生要求

文档仅供参考

42

4.4.1产品质量安全卫生措施建立

42

4.4.2成品检验控制

44

前言

本〈环境标志产品保障手册》（BMM.MQ.文件号）依据〈环境标志产品技术要求轻型

汽车〉（HJ2532-）编制。

本手册引用〈环境标志产品技术要求轻型汽车》（町2532-）所规定的概念和术

语、定义。

本手册由北京汽车股份有限公司业务推进部提出。

本手册由北京汽车股份有限公司研究院编制。

本手册由北京汽车股份有限公司质量中心归口管理。

本手册由北京汽车股份有限公司质量中心负责解释。

本手册由公司总裁批准发布。

文档仅供参考

本手册起草人:

本手册审核人:

本手册审查人:

本手册审定人:

本手册批准人：

颁布令

为实现"致力人文•崇尚科技•引领绿色”的北京汽车愿景，确保环境标志产

文档仅供参考

品保障体系有效运行和持续改进，北京汽车股份有限公司（以下简称北汽股份）依据〈

环境标志产品保障措施指南〉和〈环境标志产品技术要求轻型汽车"町2532-）要求,

并结合国家有关环保法律、法规以及北汽股份实际经营状况编制了〈环境标志产品

保障手册》（以下简称手册），现予以批准颁布。

本手册阐述了公司环境标志产品保障体系的控制活动和要求，是北汽股份环境标

志产品保障的纲领性文件,是全体员工开展环境标志产品保障活动必须遵守的工作

标准和行动准则。公司将按照本手册中规定的内容指导、协调、控制各部门开展设

计、生产及服务过程中的各项工作。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯

彻执行,不断地提高环境标志产品保障体系的有效性和效率,确保环境标志产品满足

有关国家环保法规和顾客的要求。

本手册自发布之日起实施。

北京汽车股份有限公司总裁:

二0一五年

四月十日

文档仅供参考

任命书

根据北京汽车股份有限公司环境标志产品保障体系工作需要，现任命本公司张华

燮副总裁为公司环境标志产品保障体系管理者代表。

环境标志产品保障体系管理者代表职责：

1.建立环境标志产品保障体系，并使之有效运行并持续改进；

2.保证获证产品在认证有效期内持续有效的符合环境标志产品标准的要求；

3.向最高管理者报告环境标志产品保障体系的业绩和任何持续改进的需求；

4.负责相关方对本公司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉的处理。

北京汽车股份有限公司

总裁:

二0一五年四

月十日

文档仅供参考

公司介绍

北京汽车股份有限公司（简称北汽股份）成立于9月28日，由北京汽车集团有

限公司、首钢集团、北京市国有资产管理有限责任公司等六家大型企业发起组成。

致力于发展高端制造业,加快北京市汽车工业的优化升级,全面推进北京汽车自主品

牌的发展战略。

北汽股份总部位于北京市顺义区，在整车企业方面,旗下拥有北京现代汽车有限

公司（合资），北京奔驰汽车有限公司（合资），以及全资的生产北汽自主中高端乘用车

的北京分公司、负责微型乘用车生产制造的株洲分公司、负责新能源汽车开发与生

产的北京汽车新能源汽车公司。在关键零部件方面，拥有全资的动力总成研发生产

制造平台北京汽车动力总成有限公司。在自主研发方面,拥有负责自主品牌乘用车

产品开发的汽车研究院。

文档仅供参考

北汽股份以国内市场为基础，同时大力开拓国际市场；以基于萨博技术的自主

品牌轿车和越野车为龙头，发展成为乘用车产品线齐全、产业链完整、企业结构和

布局合理、管理高效、赢利能力强、具有核心竞争能力，自主品牌乘用车产品具有

较大市场占有率的公司，成为国内一流、具有国际影响力的大型汽车公司。

企业名称:北京汽车股份有限公司

地址:北京市顺义区仁和镇双河大街99号汽车产业研发基地

传真：(0086)(010)56635797电话：(0086)(010)56635516

1.目的和适用范围

经过环境标志产品保障体系的有效运行和对适用法律、法规的遵守，使公司能够

文档仅供参考

持续地提供满足顾客要求的绿色环保产品，预防环境污染,并经过体系持续改进,不

断提高公司对环境标志产品的管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为

顺利经过第三方认证以及提高顾客和其它相关方的信任度和满意度,提高公司产品

的市场竞争能力起到重要作用。

本手册适用于公司内各职能部门和各分公司，开展环境标志产品有关的各项管

理、产品开发、生产及服务等过过程。本手册覆盖产品为：公司开发、生产的各类

车辆（含非完整车辆）等。

本手册也适用于公司内部和外部（包括认证机构）评价公司满足环境标志产品保

障措施要求的能力。

2.引用文件和术语

2.1规范性引用文件

〈环境标志产品保障措施指南》

〈环境标志产品技术要求轻型汽车》（HJ2532-）

〈质量手册》BMM.MQ.0303.001.01.

〈环境管理手册》BMM.MQ.0804.001.04.

〈北汽股份本部部门职责》BMM.0P.0205.004.14.

〈北汽股份研究院部门职责＞BMM.0P.0205.007.07.

〈北汽股份北京分公司部门职责》BMM.0P.0802.013.03.

〈北汽股份株洲分公司部门职责）BMM.0P.0802.014.03.

〈北汽股份广州公司部门职责》BMM.0P.0802.022.01.

〈北汽股份销售公司部门职责》BMM.0P.0205.016.03.

2.2术语和定义

文档仅供参考

本手册采用〈环境标志产品保障措施指南〉、〈环境标志产品技术要求轻型汽

车》(HJ2532-)标准、〈质量手册》(BMM.MQ.0303.001.01.)、〈环境管理手册》

(BMM.MQ.0804.001.04.)所给出的术语和定义

3.总则

3.1北汽股份依据〈环境标志产品保障措施指南〉、〈环境标志产品技术要求轻

型汽车XHJ2532-)标准,建立、实施、保持和改进环境标志产品保障体系。

3.2本体系适用于北京汽车股份有限公司本部、汽车研究院、株洲分公司、北

京分公司、广州公司、销售公司的活动、产品和服务。

3.3本体系采用由”计划、实施、检查和改进”构成的过程方法。

3.4环境标志产品保障体系是北京汽车股份有限公司全面管理的组成部分,环

境标志产品管理是各级管理者和员工的本职工作之一。

文档仅供参考

4.保障措施要求

4.1管理要求

4.1.1组织机构与职责

4.1.1.1组织机构

北汽股份公司本部及各单位的组织机构见〈〈质量手册》＞；

4.1.1.2职责

4.1.1.2.1管理者代表

4.1.1.2.1.1确保按照有关标准的要求建立、实施与保持环境标志产品保障体

文档仅供参考

系；以保证获得中国环境标志认证的产品在认证有效期内持续有效的符合环境标志

标准的要求；

4.1.1.2.1.2负责主持管理评审活动，负责对环境标志产品保障体系做出评价,

评审管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进

4.1.1.2.1.3确保在整个公司内提高员工满足顾客绿色环保产品需求，预防环境

污染的意识；

4.1.1.2.1.4负责领导公司内保障体系的内部审核,组织对纠正、预防措施实施

及验证；

4.1.1.2.1.5负责领导环境标志产品保障体系文件的制订与维护；

4.1.1.2.1.6开展公司内部及其与外部的信息沟通。

4.1.1.2.1.7行使和履行公司总经理规定的其它环境标志产品技术要求保障的

职责和权限；

4.1.1.2.1.8负责相关方对本公司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉处

理。

4.1.1.2.1.9确定并提供体系有效运行所需的资源。

4.1.1.2.2质量中心

4.1.1.2.2.1协助管理者代表组织建立和完善公司环境标志产品保障体系。

4.1.1.2.2.2协助管理者代表组织公司管理体系的管理评审及内、外部审核；

4.1.1.2.2.3协助管理者代表负责公司内、外部信息沟通与交流；

4.1.1.2.2.4负责策划环境标志产品保障体系的文件架构,并负责编制〈环境标

志产品保障体系手册＞，并在必要时进行评审、修订。

4.1.1.2.2.5组织、指导各部门、各单位进行环境标志产品保障体系文件的制订

或修订。

文档仅供参考

4.1.1.2.2.6负责拟定环境标志产品保障体系评审计划、评审报告,跟踪和验证

评审决议的执行情况；

4.1.1.2.2.7负责组织管理环境标志产品保障体系的不符合、纠正与预防措施，

并对其有效性进行验证。

4.1.1.2.2.8负责对各分公司环境标产品检验和试验活动进行监督检查。

4.1.1.2.2.9负责环境标志产品的一致性控制归口管理；

4.1.1.2.2.10负责环境标志产品标志的归口管理；

4.1.1.2.2.11负责组织各分公司质控部门原材料、零部件、半成品、成品的检

验；

4.1.1.2.2.12负责公司环境标志产品批量车型整车例行检验、确认检验工作的

监督。

4.1.1.2.2.13组织重大不合格品的评审、原因分析及制定纠正措施工作。

4.1.1.2.3销售公司

4.1..1.2.3.1负责对市场和顾客需求的调研，收集、筛选、分析、传递有关环

境标志产品的需求,积极开拓市场。

4.1.1.2.3.2负责环境标志产品销售的投标工作，协调、组织投标过程中各部门

的相关工作,负责投标标书的策划和制作；

4.1.1.2.3.3负责与客户签订销售合同时明确其环境、安全方面应承担的责任

和义务。

4.1.1.2.3.4负责商品车的入库、仓储及发运；负责对物流公司厂内作业的监督

与管理；

4.1.1.2.3.5负责做好售后服务工作,及时处理顾客投诉，增进顾客满意。

4.1.1.2.4产品规划部

文档仅供参考

产品规划部负责根据有关环境标志产品标准和法规要求，提出产品规划和策划，并

下发产品概念报告。

4.1.1.2.5汽车研究院

4.1.1.2.5.1负责牵头收集、整理环境标志产品的有关标准法规；

4.1.1.2.5.2负责制定的企业产品技术标准和规范应满足国家或地方环境保护标

准的要求；

4.1.1.2.5.3负责组织对新产品的设计和开发，以及产品实现策划工作；

4.1.1.2.5.4保证汽车产品技术性能中的环境指标符合环境标志产品技术要求、

国家或地方环境保护标准法规要求；

4.1.1.2.5.5负责对产品和技术开发过程中（设计、试制、试验）的环境因素及环

境影响进行控制；

4.1.1.2.5.6负责在产品设计和开发过程中、选择使用符合有关环保标准要求的

零部件、材料、车用化工材料及紧固件，并在发生工程变时及时通知相关部门；

4.1.1.2.5.7制定与下发满足环境标志产品要求的零部件数模、图纸、标准、技

术要求等相关技术文件；

4.1.1.2.5.8负责与供应商签署〈技术保密协议》及〈技术开发协议》,并在〈技术开

发协议》中明确环境标志产品、受控部件和材料的相关法规、标准和采购技术要求；

4.1.1.2.5.9参与产品和技术引进工作中对环境影响的评估；

4.1.1.2.5.10负责组织环境标志产品的认证。

4.1.1.2.5.11审批供应商提交的零部件材料有关环保数据信息。

4.1.1.2.6生技中心

4.1.1.2.6.1负责组织整体工艺规划、工艺路线的制定,并满足环境标志产品生产

有关法规的要求,并下发相关工艺技术文件。

文档仅供参考

4.1.1.2.6.2负责冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺、工装的开发；负责招标

技术文件的制定、技术评定和技术协议的签署、以及最终验收，并满足环境标志产

品生产有关法规的要求；

4.1.1.2.6.3负责关键和特殊工序的识别及归口管理，并满足环境标志产品生产

有关法规的要求；

4.1.1.2.6.4负责对影响环境标志产品的关键和特殊工序运行过程的规范性进行

监督、检查，对执行情况进行收集、整理、分析、通报，并牵头制定整改措施。

4.1.1.2.6.5负责将国内例行检验及确认检验项目、检查标准及检验频次等编入

工艺文件。

4.1.1.2.7采购中心:

4.1.1.2.7.1是采购业务的归口管理部门，负责建立、完善满足环境标志产品标准

的零部件供应商评价体系,对原材料、零部件潜在供应商进行评审，并确定合格的公

司供应商名单；

4.1.1.2.7.2负责满足环境标志产品标准的零部件采购开发的商务活动,并对零

部件供应商执行环保法规行为进行指导与管理。

4.1.1.2.7.3负责根据有关环境标志产品标准的要求,对供应商进行业绩评价,并

推动供应商改进。

4.1.1.2.7.4负责公司生产设备、生产线、办公设备与物资、咨询与服务等项目

的采购,并保证各种采购活动满足环境标志产品标准和相关环保法规的要求。

4.1.1.2.8生产管理部：

4.1.1.2.8.1生产管理部是股份公司设备、设施的归口管理部门，负责股份公司

设备管理体系的建立,并满足环境标志产品有关法规的要求；

4.1.1.2.8.2负责根据环境标志产品生产的要求，组织大型项目设备、设施工艺

文档仅供参考

技术参数的设定、招标技术文件的编制和评审、技术协议的编制、评审和签订等全

过程管理。

4.1.1.2.8.3负责指导分公司建立设备管理管理体系,并对制度或办法进行审核；

4.1.1.2.8.4负责根据环境标志产品生产的要求，对各分公司的设备、设施的使

用及维护实施情况进行监督和检查。

4.1.1.2.8.5负责组织分公司实施生产现场5S管理,并进行监督和评价；

4.1.1.2.9工程设施部

负责公司建设工程项目方案的规划、评审、设计与论证、招标、合同签订、竣工验

收、交付的管理，并满足环境标志产品有关法规的要求；

4.1.1.2.10安全环保部：

4.1.1.2.10.1负责制定相关管理程序,组织对境因素识别与控制。

4.1.1.2.10.2收集国家和地方的环境保护法律、法规要求,并建立培训、实施、

符合性评审机制。

4.1.1.2.10.3定期委托环境监测部门对企业的气、声进行例行监测，取得相应的

检测报告。

4.1.1.2.10.4负责建设项目和产品生产过程的噪声、有机废气、固体废弃物等

污染源的监督和管理,并保证满足国家、地方的环保法规；

4.1.1.2.10.5对污染治理设备的正确使用与正常运行进行监督。

4.1.1.2.11业务推进部：

4.1.1.2.11.1负责环境标志产品相关业务的职责界定及有关问题的协调；

4.1.1.2.11.2组织〈环境标志产品保障体系手册》及相关程序文件的审查、编

号、登记、备案、批准、发布；

4.1.1.2.11.3负责对〈环境标志产品保障体系手册》及相关程序文件的有效性、

文档仅供参考

运行相互协调性,进行监督和评价。

4.1.1.2.12人力资源部：

4.1.1.2.12.1负责根据环境标志产品的开发和生产需求,进行人力资源配置；

4.1.1.2.12.2负责组织对环境标志产品开发、生产和管理相关人员的培训I,确保

相关人员具备必要能力.

4.1.1.2.13财经中心

4.1.1.2.13.1负责环境标志产品的经济性分析

4.1.1.2.13.2确保为环境标志产品开发和生产提供资金保证；

4.1.1.2.14分（子）公司;

4.1.1.2.14.1负责对有环境标志产品标准要求的受控零部件和原材料进行分类

入库、搬运、贮存、防护过程的控制；

4.1.1.2.14.2负责按环境标志产品标准和工艺要求对环境标志成品、半成品、

零部件进行检验；

4.1.1.2.14.3负责按环境标志产品的要求进行生产,对影响产品环境行为的关键

和特殊生产工序进行重点控制；

4.1.1.2.14.4负责关键和特殊工序的日常管理和工艺参数的监控、记录.

4.1.1.2.14.5负责关键和特殊工序所用各种检测设备和仪表的计量管理。

4.1.1.2.14.6负责关键和特殊工序操作人员、检验人员资格的培训、鉴定及管

理。

4.1.1.2.14.7负责对其生产环境的控制，确保其生产环境符合国家和地方的环境

保护法律法规要求；

4.1.1.2.14.8负责对批量生产的产品与认证检验合格的产品一致性控制。

4.1.1.2.14.9负责对不合格品进行管理和控制，并保持记录；

文档仅供参考

4.1.1.2.14.10负责环境标志产品的包装、标签和储运符合相应标准要求。

4.1.1.2.14.11负责本单位职责范围内所有设备、设施技术方案的制定及招标、

技术文件的编制、签订，并满足环境标志产品生产的要求；

4.1.1.2.14.12负责本单位设备、设施运行与管理，保证设备、设施的正常运行

环境满足环境标志产品生产的有关法规要求；

4.1.1.2.14.13负责按国家和地方的环境保护法律法规要求,对生产过程的噪声

排放、有机废气排放、固体废弃物等进行控制，并对受控生产废弃物处理。

4.1.1.2.14.14负责生产现场5S管理的推广与实施；

4.1.2资源控制要求

4.1.2.1目的：

确保生产设备和检验设备能满足产品持续有效符合环境标志标准的要求;确保从

事对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员具备必要的能力，为环境标志产品

保障体系建立与持续提供必要的资源，

4.1.2.2管理控制：

4.1.2.2.1生产设备、检测设备及设施管理控制

4.1.2.2.1.1公司的建设工程项目，在规划、评审、设计与论证、招标、合同签

订、竣工验收、交付等各阶段，满足环境标志产品有关标准、国家、地方环境法规

的要求；

4.1.2.2.1.2各个分公司的工艺规划、工艺路线设计,满足环境标志产品生产有

关标准及国家、地方环境法规的要求；

4.1.2.2.1.3各个分公司的冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺、工装,在招标

技术文件的制定、技术评定和技术协议的签署、最终验收等,满足环境标志产品有

关标准及国家、地方环境法规的要求；

文档仅供参考

4.1.2.2.1.4各个分公司所使用的设备、设施，在工艺技术参数的设定、招标技

术文件的编制和评审、技术协议的编制、评审和合同签订、终验收等各阶段，满足

环境标志产品有关标准、国家、地方环境法规的要求；

4.1.2.2.1.5本公司拥有北京、株洲、广州三个生产基地,保证每个基地均有若

干套达到国际先进水平的冲压、焊装、涂装、总装生产设备及检测设备，而且各种

设备均能正常运行。

4.1.2.2.2人力资源管理控制

4.1.2.2.2.1影响环境标志产品开发、生产和管理的人员，必须具备相应的能力,

能力可基于教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验等维度进行评价；

4.1.2.2.2.2由人力资源部协同各部门、分公司对相关岗位提出技能要求；

4.1.2.2.2.3各部门根据环境标志品开发、生产和管理岗位技能要求,提出人员

需求和培训要求；

4.1.2.2.2.4人力资源部根据岗位技能要求,组织相关单位进行招聘,选择能够

胜任的人员从事该岗位工作。

4.1.2.2.2.5对新进岗和已在岗人员，人力资源部根据开发、生产和管理要求，

制定培训计划和方案,并落实有关培训。

4.1.2.2.2.6对环境标志产品生产和管理人员的培训I,应进行培训有效性进行评

价，可经过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等多种方法来评价培训的有效

性。对不能满足能力要求的人员应重新接受岗位培训或调整岗位。

4.1.2.3主要相关文件：

〈北汽股份设备管理办法》、〈北汽股份动力设备、设施管理办法》、〈北汽股份

监视和测量设备控制程序》、〈自制件模具开发管理办法》、〈综合采购管理办法＞、＜

综合采购项目招标管理办法》、〈北汽股份人力资源控制程序〉、〈北汽股份招聘管理

文档仅供参考

制度）、〈北汽股份培训管理制度》

文档仅供参考

4.1.3标志与证书管理控制

4.1.3.1目的:建立与保持标志与证书管理的保证措施，以确保中国环境标志及

其认证证书的使用符合〈中国环境标志使用管理办法》。

4.1.3.2管理控制要求

4.1.3.2.1研究院负责申请办理中国环境标志产品的认证。

4.1.3.2.2管理者代表负责和认证机构签订中国环境标志使用协议,核发中国环

境标志，准予产品的生产及销售者在规定的范围内使用中国环境标志。

4.1.3.2.3管理者代表负责对中国环境标志产品使用证书和标志的监督。

4.1.3.2.4质量中心根据生产销售的需要确定中国环境标志标签的采购,标志的

申购必须向认证机构申请及备案，并负责对中国环境标志产品标志的使用进行控

制。

4.1.3.2.5在中国环境标志产品投标、产品销售过程中，可向顾客出示中国环境

标志产品认证证书。

4.1.3.2.6在使用中国环境标志时，可根据需要按等比例放大或缩小复制，但不

得改变中国环境标志的形状和颜色。如有更特殊印制要求,须报经认证机构批准。

4.1.3.2.7环境标志只在已认证的产品及其有效期内使用，不准超出认证范围使

用；不准以任何方式转让、出售、借用和冒用。

4.1.3.2.8严格执行〈中国环境标志使用管理办法》（国家环保部公告（第48号）,

没有经过中国环境标志产品认证的产品、检验不合格的产品及认证产品变更后未经

认证机构确认的产品在宣传、销售过程中不得使用中国环境标志产品认证证书及中

文档仅供参考

国环境标志。

4.1.3.3主要相关文件

〈北汽股份环境标志使用管理办法〉

4.1.4文件及记录管理控制

4.1.4.1文件管理控制要求

4.1.4.1.1目的:建立文件化的环境标志产品保障体系，对北汽股份体系文件的

结构、内容、要求及相互作用进行描述，对文件的编制、审核、批准、发放、保管

等作出规定,对环境标志文件进行有效地控制，以确保其文件的规范、有效性，并为

公司环境标志产品保障体系的运行提供依据。

4.1.4.1.2管控要求

4.1.4.1.2.1文件的编制应层次清晰、接口良好、相互支撑，保证文件适用、有

效、符合标准要求且具可操作性。

4.1.4.1.2.2环境标志产品保障手册、体系程序文件、指导书，应按规定履行相

应的审核、批准程序后方可发布、实施，确保其充分性和适宜性;

文档仅供参考

4.1.4.1.2.3文件归口管理部门应对使用文件的适宜性、充分性进行评审，对不

适宜的文件组织修订或废止。

4.1.4.1.2.4各种文件要注明发布及修订日期,标识明确，并专人负责妥善保管,

便于存取和追溯。

4.1.4.1.2.5涉及环境标志产品保障体系运行的有关岗位,确保都能得到适用文

件的有关版本；

4.1.4.1.2.6过期文件应及时收回，防止非预期使用。如需保存的失效文件应标

识,并在规定期内留存。

4.1.4.1.2.7各级环境标志产品保障体系文件均由相关的责任部门负责分发、

回收、销毁等管理。

4.1.4.1.2.8文件的形式能够是书面或电子形式,逐步实现文件电子化。

4.1.4.1.3内容和架构

依据〈环境标志产品技术要求轻型汽车"町2532-）标准的要求,结合环境标志产

品开发、生产、管理实际需要，对环境标志产品保障体系文件形成以下架构：

4.1.4.1.3.1北汽股份环境标志产品保障体系文件架构：

4.1.4.1.3.1.1手册一概要描述环境标志产品保障体系核心要素及相互关系，体

现体系的基本框架和要求。

文档仅供参考

4.1.4.1.3.1.2程序文件一是根据〈环境标志产品技术要求轻型汽车》(HJ2532-

)、(环境标志产品保障手册》等要求编制的文件,描述要素和某项活动的实际过程

和要求及文件间的相互作用。

4.1.4.1.3.3作业指导书一详细描述某一过程的具体步骤和方法。

4.1.4.1.3.4记录一体系实施与运行的重要信息记载。

4.1.4.2记录管理控制要求

4.1.4.2.1目的:对记录实施控制，证明中国环境标志产品保障体系有效运作,为

日后环境标志产品改进和追溯提供依据。

4.1.4.2.2记录管控范围

与环境标准产品保障措施密切相关的管理运行情况及结果,都要形成相应记录,

包括但不限于以下文件：

4.1.4.2.2.1环境标志产品投诉记录;

4.1.4.2.2.2培训记录；

•4.1.4.2.2.3过程监测记录;

4.1.4.2.2.4检查、维护和校准记录；

4.1.4.2.2.5有关供方与合同方的记录；

4.1.4.2.2.6事故报告；

4.L4.2.2.7审核结果；

4.1.4.2.2.8管理评审结果;

4.1.4.2.2.9内外部进行信息交流的决定；

4.1.4.2.2.10适用环境法律法规要求的记录；

4.1.4.2.2.11重要环境因素记录；

文档仅供参考

4.1.4.2.2.12环境标志产品的会议记录;

4.1.4.2.2.13对法律法规的合规性记录；

4.1.4.2.3记录管控要求

4.1.4.2.3.1记录应字迹清晰、标识明确，并可追溯相关的活动、产品或服务。

4.1.4.2.3.1记录应真实完整,确切反映时间、地点、实施和操作事实,有记录者

及相关人员的签字。

4.1.4.2.3.1记录应由各部门负责收集、分类妥善保管,存放在合适之处,便于查

阅，避免损坏和遗失。

4.1.4.2.3.1记录应按类别、对环境标志产品的重要性及实际需要，规定保存

期。

4.1.4.2.3.1记录的形式，能够是纸质文件、卡片、表格、图表、报告及磁带、

磁盘等电子,也能够是它们的组合。

4.1.4.3主要相关文件

〈文件控制程序》、〈记录控制程序》

文档仅供参考

4.1.5信息交流管理控制

4.1.5.1目的

建立与保持信息交流的保障措施，以确保所执行的环境标志产品标准、环境法律

法规有效性;确保环境标志产品开发、生产和管理的信息交流畅通、及时、有效。

4.1.5.2信息的内容和管理控制要求

4.1.5.2.1信息的内容

信息包括但不限于以下内容：

文档仅供参考

4.1.5.2.1.1内部信息

4.1.5.2.1.1.1有关环境标志管理运行的信息；

4.1.5.2.L1.2环境标志产品变更、工艺变更信息

4.1.5.2.1.1.3员工的有关建议和要求,公司的有关指示和决定；

4.1.5.2.1.1.4发生的不符合项和不符合项处理情况。

4.1.5.2.1.2外部信息

4.1.5.2.1.2.1有关环境标志产品标准、法规的更新信息；

4.1.5.2.1.2.2认证机构有关环境标志管理的信息、；

4.1.5.2.1.2.3同行业有关环境标志产品生产和管理的信息；

4.1.5.2.1.2.4相关方有关环境标志产品的信息;

4.1.5.2.2信息交流方式：

文件、会议、电话、电子邮件、调查表、面谈、公共媒体等

4.1.5.2.3信息的收集

研究院负责环境标志标准和法规、环境标志产品认证信息的收集和识别;采购中

心负责供应商及其零部件的信息收集和识别;其它各单位负责本单位业务相关信息

的收集和识别。

4.1.5.2.4信息的传递

4.1.5.2.4.1各部门无论从何种渠道获取的内、外信息，应及时进行识别、传递

到相关部门。重要的信息可直接向环境标志产品管理者代表汇报，与环境标志认证

机构相关的信息,应及时直接与认证机构沟通。

4.1.5.2.4.2公司有关环境标志管理的决定，国家有关环境标志管理的法律法规,

论证机构有关环境标志管理的信息，有关单位应及时经过会议或其它方式向员工、

相关方通报。

文档仅供参考

4.1.5.2.4.3各部门及员工对公司的各种建议、意见可经过信件、电话、直接

交谈等方式传递到相关部门和负责人。

4.1.5.2.4.4与相关方接触的部门负责接受和传递相关信息。

4.1.5.2.4信息的处理

4.1.5.2.4.1各单位对收集到的内、外信息，要及时进行分析和整理，并做出准

确判断。属于本单位处理的信息，由本部门处理;不属于本单位处理的信息,应向相

关部门传递；

4.1.5.2.4.2各单位在处理信息时，由本单位负责人组织制定处理建议和意见,

必要时报环境标志产品管理者代表批准,再传递到相关单位组织实施；

4.1.5.2.4.3对紧急信息,接收单位应迅速做出处理意见或建议,并报环境标志

产品管理者代表；

4.1.5.2.4.4销售公司对外部投诉信息进行及时处理并跟踪，并将结果报环境

标志产品管理者代表。

4.1.5.2.4.5质量中心对信息处理结果要进行跟踪验证；

4.1.5.2.5信息反馈

4.1.5.2.5.1信息反馈应及时、准确、全面；

4.1.5.2.5.2研究院对环境标志认证机构的信息处理和跟踪验证结果要及时反

馈给环境标志认证机构，其它来源的信息在处理后也要及时向相关单位、个人反馈

其处理意见和结果；

4.1.5.2.5.3各单位对有关信息的收集、处理,要做相应记录。

4.1.5.3主要相关文件

〈北京股份环境信息交流控制程序〉

文档仅供参考

4.1.6不符合、纠正与预防措施控制

4.1.6.1目的

确保本公司环境标志产品保障体系运行中出现的不符合能够及时有效处理，并

采取预防措施以消除潜在不符合因素,持续改进环境标志产品保障体系.

4.1.6.2内容和管控要求

4.1.6.2.1内容

4.1.6.2.1.1未满足以下要求的现象则构成不符合：

4.1.6.2.1.2〈环境标志产品技术要求轻型汽车XHJ2532-）标准；

4.1.6.2.1.3公司适用的环境法律法规和其它要求；

文档仅供参考

4.1.6.2.1.4北汽股份环境标志产品保障体系文件；

4.1.6.2.2纠正措施管控要求

4.1.6.2.2.1对已经产生的不符合,业务管理部门应结合不合格的影响程度、产

生的原因、措施的成本、相关方满意程度等因素，进行纠正措施的需求分析，向责任

部门发出整改通知，采取纠正措施,减少所造成的环境影响；

4.1.6.2.2.1纠正措施评审经过后责任部门立即执行和实施；

4.1.6.2.2.1业务管理部门及时验证纠正措施的实施结果及有效性；

4.1.6.2.2.1当验证未达到预期效果时，业务管理部门重新发出整改通知，责任

部门重新进行原因分析,并重新提出纠正措施,直到不合格得到根本解决。

4.1.6.2.3预防措施管控要求

4.1.6.2.3.1组织管理部门结合潜在不合格影响程度、产生的原因、措施的成

本等因素,进行预防措施的需求分析，向责任部门发出整改通知；

4.1.6.2.3.2针对潜在不合格事实的根本原因，责任部门制定预防措施，并反馈

组织管理部门评审；

4.1.6.2.3.3评审经过后，责任部门应在计划期限内完成认可的预防措施；

4.1.6.2.3.4组织管理部门及时验证预防措施的实施结果及有效性。

4.1.6.3主要相关文件

〈北汽股份纠正和预防措施控制程序》

4.1.7保障措施的评审控制

文档仅供参考

4.1.7.1目的

对环境标志产品保障体系的建立与运行状况进行评审，以确保保障体系的有效

性、充分性和有效性，并为保障措施的改进提供依据。

4.1.7.2内容和要求

4.1.7.2.1审核准则

4.1.7.2.1.1〈环境标志产品保障措施指南》

4.1.7.2.L2（环境标志产品技术要求轻型汽车XHJ2532-）标准；；

4.1.7.2.1.3适用的法律法规和其它要求；

4.1.7.2.1.4北汽股份环境标志产品保障体系手册及相关程序文件。

4.1.7.2.2公司每年至少分别实施一次内部审核、管理评审，而且每种审核方式

间隔时间不超过12个月。

4.1.7.2.3质量中心根据授权,每年第一季度编制年度评审（包括内部审核和管理

评审）计划,确定审核目的范围、依据、审核的过程、涉及部门、审核时间、进度、

审核频次及重点、审核方式。

4.1.7.2.4质量中心负责收集整理内审记录并归档、保存，保存期限三年。

4.1.7.2.5内部审核输入:

4.1.7.2.5.1法律法规要求；

4.1.7.2.5.1公司环境标志产品保障体系文件；

4.1.7.2.5.1产品规范;

4.1.7.2.5.1内外部反馈和抱怨；

4.1.7.2.5.1以往的审核结果；

4.1.7.2.5.1生产一致性控制计划。

4.1.7.2.6内部审核输出：

文档仅供参考

4.1.7.2.6.1审核计划；

4.1.7.2.6.2审核记录;

4.1.7.2.6.3审核报告；

4.1.7.2.6.4不符合项报告。

4.1.7.2.7管理评审输入

4.1.7.2.7内、外部审核及合规性评价的结果;

4.1.7.2.7.1顾客及相关方反馈的信息,包括抱怨、投诉、建议及其它要求;

4.1.7.2.7.2公司的环境绩效（污染物减排和能源消耗削减情况）;

4.1.7.2.7.3来自管理者代表的关于保障体系总体运行情况的报告;

4.1.7.2.7.4来自各职能、各单位负责人关于本部门和本单位体系运行有效性

的报告;

4.1.7.2.7.5日常工作中各部门纠正措施和预防措施的实施情况;

4.1.7.2.7.6以往管理评审提出的纠正和预防的实施情况;

4.1.7.2.7.7客观环境的变化,包括新的环境法规和标准的要求以及社会公众的

关注内容。

4.1.7.2.7.8管理评审实施计划。

4.1.7.2.8管理评审输出

4.1.7.2.8.1对现行体系及其过程的有效性进行评价及改进意见；

4.1.7.2.8.2对目标、指标以及其它管理体系要素的修订;

4.1.7.2.8.3对遵守法律法规及其它要求的情况做出合规性评价;

文档仅供参考

4.1.7.2.8.4与顾客要求和相关方建议有关的改进措施；

4.1.7.2.8.5对人力、财力和物力资源的需求做出评价意见和改进措施。

4.1.7.2.8.6管理评审会议记录;

4.1.7.2.8.7管理评审报告；

4.1.7.2,8.8管理评审会议纪要。

4.1.7.3主要相关文件

〈北汽股份内部审核控制程序》、〈管理评审控制程序＞

4.2产品环境行为要求

4.2.1环境标志产品的设计和开发控制

文档仅供参考

4.2.1.1目的

对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客和〈环境标志产品保障措

施指南〉、〈环境标志产品技术要求轻型汽车》(HJ2532-)标准及及相关法律法规的

要求。

4.2.1.2管理内容和控制

4.2.1.2.1设计标准或规范的建立及维护

研究院牵头组织各部门跟踪、收集整理汽车产品环保法规标准、环境标志产品

认证技术要求及新技术信息,并及时制定或修订企业的产品技术标准和规范,作为产

品开发的依据。

4.2.1.2.2设计及开发输入

4.2.1.2.2.1销售公司根据客户及市场需求，制定〈项目开发建议书》、该建议

书中包括产品技术要求及环保等标准法规要求、产品价位、主要消费群体等。

4.2.1.2.2.2产品规划部接收项目开发建议要求，组织相关单位进行整车技术

及经济可行性分析，并论证新项目是否环保及其它法规的要求，最后制定《产品设计

任务书》。

4.2.1.2.3设计输入要求完整、明确并得到充分的评审，这些输入应包括但不

限于以下内容：

4.2.1.2.3.1环境标志产品技术要求

4.2.1.2.3.2适用的法律法规要求及环境标志标准要求;

文档仅供参考

4.2.1.2.3.3同类产品的信息资料；

4.2.1.2.3.4以前类似设计提供的经验

4.2.1.2.3.5设计和开发所必须的其它要求。

4.2.1.2.3.6开发合同（需要时）;

4.2.1.2.3设计及开发过程控制

对公司的产品设计开发过程进行控制，要求必须满足环境标志产品标准的要

求。

4.2.1.2.3.1设计及开发策划

对产品的设计和开发进行策划和控制，确保所设计开发的环境标志产品能满足

市场及相关法规要求,本公司将于设计开发策划时确定；

4.2.1.2.3.1.1设计开发过程的各阶段，

4.2.1.2.3.1.2适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；

4.2.1.2.3.1.3设计及开发活动的分工。

4.2.1.2.3.2工程开发过程控制

4.2.1.2.3.2.1公司自主开发或引进设计开发的产品，应符合北京汽车股份有

限公司整车技术规范中环保方面的规定。

4.2.1.2.3.2.2研究院在签署〈零部件技术协议》时,应明确产品的有关环保技术

要求。

文档仅供参考

4.2.1.2.3.2.3研究院各专业部门按照相关程序对公司产品的环境因素进行识别

和评价；

4.2.1.2.3.2.4产品认证、试验应严格执行相关的法规标准,确保达到环保指标

要求。

4.2.1.2.3.2.5新产品和新技术开发过程中，在设计、试制和试验时对环境因素

及环境影响进行控制。

4.2.1.2.3.2.6零部件和原辅材料国产化的环保要求应严格按环境标志产品标准

和法规执行。

4.2.1.2.4设计和开发结果输出应包括：

4.2.1.2.4.1开发计划；

4.2.1.2.4.2设计方案;

4.2.1.2.4.3产品设计图纸、数模及相关技术文件。

4.2.1.2.4.4包含或引用产品接收准则及环境标志产品标准要求；

4.2.1.2.4.5规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。

4.2.1.2.4.6给出工艺、采购、生产和财务、销售等相关部门提供的适当信息；

4.2.1.2.5设计及开发评审

研究院应依据开发策划的安排,对设计和开发进行系统的评审，以确认:

文档仅供参考

4.2.1.2.5.1评价设计和开发的结果满足环境标志产品标准法规的要求；

4.2.1.2.5.2识别任何问题并提出必要的措施。

4.2.1.2.6设计和开发验证

为确保设计和开发输出满足输入的要求,应依据所策划的安排对设计和开发进行

验证.确认设计结果是否符合环境标志产品标准、法律法规和客户要求。

4.2.1.2.7设计和开发更改的控制

4.2.1.2.7.1在设计和开发更改的各个阶段,特别是进行决策时，应按规定评价

环保方面的影响。

4.2.1.2.7.2所有设计和开发更改活动除按照规定的程序进行外，必要时需对改

进方案进行环境影响评估,确定改进方案不明显增加环境影响后方可正式投入生产

实施。

4.2.1.2.7.3设计和开发的更改需进行评审、验证和确认,更改的评审结果及任

何必要措施的记录应予保持。

4.2.1.2.7.4产品生产、验收过程检查导致设计和开发的更改，均需并保持记

录。

4.2.1.2.7.5因设计和开发的更改需影响环保的零部件变更时,应及时向认证机

构提出变更申请,经确认后方可实施。

4.2.1.3主要相关文件：

文档仅供参考

〈北汽股份威旺市场调研控制程序》、〈北汽股份轿车业务市场调研控制程〉、〈北

汽股份集团销售项目管理办法》、〈北汽股份产品规划流程》、〈北汽股份产品设计开

发控制程序》、〈北汽股份有害物质和回收利用管理办法》、〈北汽股份设计评审管理

办法〉、〈北汽股份工程更改控制办法》、〈北汽股份工程签署管理总则〉、〈北汽股份

样车试制管理办法》、〈北汽股份产品试验管理办法》、〈北汽股份技术标准化管理办

法》、〈北汽股份汽车研究院标准法规实施管理办法》、〈北汽股份汽车研究院产品标

准备案管理办法〉、〈北汽股份汽车研究院技术标准使用管理办法》

4.2.2受控部件和材料采购控制

4.2.2.1目的

制定相关的管理程序,对供应商及采购过程进行控制，以确保供应商提供的受控

部件和材料满足环境标志产品标准和法规的要求。

文档仅供参考

4.2.2.2供应商及采购管控要求

4.2.2.2.1在对潜在供应商进行合格评审时，除评价供应商的设计、工艺、质量、成本的保证能力

外,还要求将供应商对受控部件和材料满足环境标志产品标准和法规的要求情况纳入评价要素。并要

求其提供环境标志产品生产所需的产品具有十环标志，或有符合标志标准要求的相关部门的检测报

告。

4.2.2.2.2在与供应商签署《零部件技术协议》时，明确产品的有关环保技术要求,确保生产的零部

件满足环境标志产品标准及法规的要求。

4.2.2.2.3供应商应及时跟踪并掌握国内外与环境标志产品相关的法律法规。

4.2.2.2.4供应商在零部件设计阶段,应遵循环境标志产品标准进行设计、材料选择，禁止采用污

染环境、危害人体健康的材料及加工工艺。供应商为进口代理商的，也应确保提供的产品生产商符合

以上原则。

4.2.2.2.5当关键原材料、法规件厂家增加或变更时,应向认证机构申报并获批准后方可实施采

购。

4.2.2.2.6供应商应建立相关控制程序，对受控零部件或原材料的采购、生产、检验等环节进行有

效的控制，确保所生产的产品满足环境标志产品有关标准要求。

4.2.2.2.7供应商应保证产品在包装、储存和运输过程中不会带入污染环境、危害人体健康的物

质。

4.2.2.2.8供应商应在BAIC规定的时间节点内准确完整的提交所需的法规符合性证明文件。

4.2.2.2.9供应商须在规定的时间节点内，经过CAMDS向BAIC提交配套零部件的材料数据信息。而且

保证数据的真实、准确性。

4.2.2.2.10北汽股份一级供应商应将环境标志产品的法规标准要求传递至二级供应商,对二级供

应商的环保标志产品零部件及管理体系实施监查与指导，以确保其具备持续稳定提供满足要求产品的

能力。

4.2.2.2.11北汽股份定期对供应商的环境标志产品保障措施落实情况进行评价,定期对环境标志

产品标准符合性情况进行抽查，以确保受控的零部件和材料持续稳定满足有关标准法规的要求。并纳

入供应商绩效等级评定。对不能够提供满足BAIC要求的零部件供应商,公司将给予相应的处罚，并责令

整改直至取消该零部件供应商的供货资格。

4.2.2.2.12北汽股份制定相关管理程序，明确在进行生产设备、生产线、办公设备与物资、咨询

与服务等项目的采购时,在技术协议或采购合同中明确各种采购活动满足环境标志产品标准和相关环

保法规的要求。

文档仅供参考

4.2.2.3主要相关文件：

〈零部件采购开发及供应商管理程序（试行）＞、（潜在供应商评审管理办法（试行）＞、（采购合同管

理办法（试行）＞、生产件批准程序管理办法（试行）＞、〈供应商绩效评价管理办法（试行）》、〈外购件问

题解决与报告管理办法（试行）〉、〈零部件询价与定点管理办法（试行）〉、〈综合采购商务谈判管理办法

（试行）〉、〈综合采购管理办法、（绿色供应链管控办法》

文档仅供参考

4.2.3生产过程控制

4.2.3.1目的

使影响产品生产过程涉及的各项质量活动和影响产品环境行为的关键生产工序都处于受控状态，

对影响产品环境行为的设施、设备、工装和工作场所进行控制，以确保环境标志产品在生产过程中始

终得以有效控制，确保产品持续满足环境标志产品技术要求。

4.2.3.2产品生产过程的控制

4.2.3.2.1关键工序的控制

4.2.3.2.1.1在G4阀开阀之前，生技中心应组织制定环境标志产品的关键工序清单，并将批准后

发布。

4.2.3.2.1.2关键工序的控制文件（作业指导书和检验规范等）按照有关程序文件进行审批，经批

准后发放到位。

4.2.3.2.1.3关键工序的操作人员应具备相应的专业知识和操作技能；员工在调任关键工序之前，

要经过理论和实际操作考核;并颁发操作相应设备的操作证。

4.2.3.2.1.4加工设备和工艺装备必须经过鉴定合格并予以认可，检测设备也应经检定合格并予

以认可方能投入使用。

4.2.3.2.1.5加工用的原材料,半成品和成品的零部件应经检验或验证合格。

4.2.3.2.1.6生产现场环境应满足工序质量要求。

4.2.3.2.2特殊工序（过程）的控制

4.2.3.2.2.1在G4阀开阀之前，生技中心应组织制定环境标志产品的特殊工序工序清单,并将批

准后发布。

4.2.3.2.2.2生技中心编制工艺文件时必须明确规定对特殊工序要监控的参数和监控频次。

4.2.3.2.2.3分公司应及时组织特殊工序操作者的技能培训,确保其持证上岗，每年对特殊岗位人

员的岗位能力进行确认;制定岗位标准,并按岗位标准进行评价。

4.2.3.2.2.4分公司对工艺参数进行实时监控。发现异常时，应将此段监控间隔内的不合格品按

照〈北汽股份不合格品控制程序》进行处理。在参数波动非正常期间应加大监控频次。

4.2.3.2.2.5生技中心在工艺纪律检查时对工艺参数的监控情况进行抽查,对不按工艺规定执行

文档仅供参考

的按违反工艺纪律考核。生技中心应对各工厂参数记录定期进行检查，并对记录表中的异常情况进行

分析，制定纠正措施。

4.2.3.2.2.6特殊工序工艺再验证

4.2.3.2.2.6.1特殊工序工艺参数、工艺流程、主要生产条件（如材料、设施）发生变化时，生技

中心需要将变化的特殊工序重新进行工艺验证，合格后方可继续生产。

4.2.3.2.2.6.2特殊工序应从人、机、料、法、环、测几方面对工序能力进行验证，每年度一

次。

4.2.3.2.3生产设备、设施及现场的控制

4.2.3.2.3.1制定相关管理程序,推行TPM设备管理模式,实施全员预防性保全活动,控制设备故障

率；

4.2.3.2.3.2分公司生产管理部应加强对特殊工序设备的日常管理与监督，保证完好率达到规定

值。各使用部门发现设备状况不正常时,应及时向分公司设备管理部门报修.

4.2.3.2.3.3质量控制部门应做好特殊工序检测设备和仪表的日常计量管理，保证其完好率达到

100%。各使用部门发现检测设备和仪器仪表显示或量值不准时,应及时通知质量控制部。

4.2.3.2.3.4对于发生故障后对生产造成直接影响的关键设备,应制定关键设备故障应急措施，快

速恢复生产

4.2.3.2.3.5特种设备操作人员必须持证上岗，且操作证按规定年检；

4.2.3.2.3.6特种设备除了按照设备常规管理外,特种设备还要按照政府部门要求办理相关手续

与管理。

4.2.3.2.3.7生产过程中所用量具、仪器、仪表、关键和特殊工序所用各种检测设备，应按规定

的周期进行校准，并按规定要求进行维护、保养；

4.2.3.2.3.8当设备停用半年以上、进行技改或大修之后，需要对设备、操作和检验人员进行再

确认，

4.2.3.2.3.9对于无法满足环境标志产品认证标准的设备、设施，设备管理部门负责拟订设备更

新/改造方案并组织实施。

4.2.3.2.3.10制定生产现场5S管理的制度，并加以与实施;有环境要求的生产场所，应按规定控

制生产现场的温度、湿度、照明度、清洁度等环境条件。

4.2.3.3主要相关文件

〈生产过程控制程序》、〈关键和特殊工序管理办法》、〈特殊过程确认管理办法＞、＜北汽股份设备

管理办法》、〈北汽股份动力设备管理办法》、〈设施管理办法》、〈北汽股份工艺纪律检查管理办法、＜

文档仅供参考

北汽股份监视和测量设备控制程序》、〈北汽股份社生产现场5s管理办法》、〈北汽股份不合格品控制程

序》

4.2.4检验和控制

4.2.4.1目的

对采购的受控部件和原材料、生产过程中产品和最终产品进行检验和试验控制，以确保环境标志

产品满足标准和法规的要求。

4.2.4.2检验和试验控制要求

4.2.4.2.1采购受控零部件和材料的检验和试验

4.2.4.2.1.1检验和试验依据

4.2.4.2.1.1.1产品技术部门（汽车研究院、制造工程中心）下发的关于环境标志产品的图纸、技

术标准（规范）和工艺文件；

4.2.4.2.1.1.2样件；

4.2.4.2.1.1.3与环境标志产品有关的标准和法规；

4.2.4.2.1.1.4与供应商签订的有关协议或顾客的特殊要求；

4.2.4.2.1.1.5检验和试验作业指导书或检验计划。

4.2.4.2.1.2检验和试验的条件

4.2.4.2.1.2.1供应商必须为合格供应商；

4.2.4.2.1.2.2采购产品必须带有出厂检验合格证和本公司要求的供应商出厂检验报告；

4.2.4.2.1.2.3公司要求带有永久性标识规定的零部件必须按规定标识；

4.2.4.2.1.2.4采购产品必须满足上述规定方可进行进货的检验和试验。

4.2.4.2.1.3供应商按我公司产品技术质量要求和环境标志产品标准进行检验和试验时，分公司

质量控制部要求其定期提供检验/试验报告；并根据环境标志产品技术标准和工艺文件,确定采购受控

零部件和材料生产过程中产品的检验和试验频次、抽检比例和方式,还可根据根据有关情况确定是否

文档仅供参考

加严检验：

4.2.4.2.1.4本公司或供应商的检验和试验应由具备资格的检验和试验人员按相应的检验和试验

作业指导书、试验计划、规程对送检产品进行检验和试验。

4.2.4.2.2自制受控零部件和材料的过程检验和试验

4.2.4.2.2.1操作工按作业指导书要求对生产的产品进行首检和自检,并将检验情况如实进行记

录；

4.2.4.2.2.2分公司质量控制部检验员按检验作业指导书对首、末件产品进行检验并做好标识,首

件产品合格后方可进行生产；

4.2.4.2.2.3分公司质量控制部检验员按检验作业指导书或检验规范规定要求,对生产过程中的产

品进行巡回检验,并填写检验记录，只有检验和试验合格的产品或半成品，才可进入下道工序；

4.2.4.2.3成品最终检验

4.2.4.2.3.1最终检验必须在所有的检验和试验项