供电企业安全生产标准化评定标准1

供电企业安全生产标准化评定标准1PAGE供电企业安全生产标准化评审申请申请单位：申请行业：电力专业：供电申请性质：级别：三级申请日期：年月日昆明市安全生产监督管理局制

一、基本情况表申请单位单位地址单位性质构员工总数人专职安全管理人员人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况□有□没有倒班人数

及方式人电话传真联系人电话传真手机电子信箱□一级□二级□三级□无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、级别和时间：如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员申请材料填报说明申请材料首页“申请单位”填写申请单位名称并加盖申请单位章；“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“电力”行业中的“发电”、“供电”专业，“冶金”行业中的“炼钢”、轧钢专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等；“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“级别”为“三级”；“单位性质”按照营业执照登记的内容填写；“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业级别和时间”按“专业”、“级别”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高级别，如“冶金，一级，2010年3月5日”；没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填；“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。

企业安全生产标准化评审报告申请单位：评审单位：评审行业：专业：评审性质：级别：评审日期：年月日至年月日昆明市安全生产监督管理局制评审报告表评审单位情况评审单位单位地址人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小组成员姓名单位/职务/职称电话备注组长成员申请单位情况申请单位人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：□一级□二级□三级评审得分：评审组长签字：评审单位负责人签字：(评审单位盖章)年月日评审报告首页评审单位填写名称并盖章。

昆明市供电力企业三级安全标准化评审标准考评说明1.本标准仅适用于昆明市电力企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及安全监管部门监督审核等相关工作。2.依法生产的电力企业，在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故的，可以参加安全生产标准化等级考评。3.本标准共有13项考评类目（A级元素）、44项考评项目（B级元素）和187条考评内容（核心内容）。4.以《安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》和国家、省关于开展安全生产标准化工作的要求以及相关的国家标准、行业标准、企业安全管理、技术管理制度作为考评依据。5.在评定标准表中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。6.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有特别说明扣分的（在考评办法中加粗的内容），应在该类目内进行扣分。7.本评定标准共计1180分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1180－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。8.三级安全标准化达标分数为70分。PAGE昆明市供电力企业三级安全标准化评审标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1方针目标坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。10方针目标应文件化，没有文件化不得分；同时，应满足：形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；符合或严于相关法律法规的要求；与企业的职业安全健康风险相适应；与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；公众易于获得。不满足一项扣2分。建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。10无该项制度的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容或内容不全的，扣1-2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣2分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。10无年度安全生产目标与指标计划的不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的不得分。年度安全目标内容不全的，扣1-3分。1.2监测与考核根据各部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和切实可行的措施以及考核办法。10无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划、切实可行的措施或考核办法的，不得分；实施计划、切实可行的措施针对性不强的，扣1-3分；缺一个职能部门的指标实施计划切实可行的措施或考核办法的，扣1分。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。5无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。评估报告和考核加以保存。10未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），扣1-5分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计55得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员职责安全监管(职业健康)组织机构健全，人员素质和数量符合规定。专职安全管理人员应具备中专及以上学历和有相关行业2年以上工作经历，或相当于中专学历和相关行业4年以上工作经历。企业应配备不少于员工总数1%的专职安全管理人员；配备专职安全管理人员的企业应当按照不少于专职安全管理人员30%的比例配备注册安全工程师。5安全监管(职业健康)组织机构不健全的，扣3分；1人不到位的，扣1分，直至扣完；注册安全工程师配备比例达不到要求的，扣1-3分。根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。建立健全安全生产监督体系和安全生产保障两大体系并绘制企业、车间、班组三级安全网络图。三级安全网是否健全，是否并定期开展工作。10未设立安全生产委员会或安全生产领导机构的，不得分；未以文件任命的，扣2分；未建立健全安全生产监督体系和安全生产保障两大体系和绘制企业、车间、班组三级安全网络图的，扣1-5分；三级安全网未能定期开展工作的，扣1-5分。企业是否坚持“管生产必须管安全”的原则，做到计划、布置、检查、总结、考核安全工作的“五同时”。10未能坚持“五同时”少一项扣1分，存在较多问题或存在典型问题不得分。企业主要负责人应每月主持召开一次安全生产分析会，每季召开一次安全生产委员会会议，年中、年终召开安全总结会议，总结月、季度、年中、年终安全生产情况，传达上级部门对安全生产的指示精神，及时研究解决安全生产中存在的问题，并形成会议纪要、总结。10企业主要负责人1次未亲自主持会议的，扣3分直至扣完；会议内容不充实，未组织学习国家、行业有关文件以及对安全生产指示精神的扣1-4分；安全会议召开不正常的、会议没有形成纪要和未有总结或纪要、总结不齐全的扣1-4分；未召开安全会议的、未有会议记录或总结的，不得分。部门安全第一责任人应每月定期召开部门安全生产分析会，总结交流安全生产情况，分析本部门存在的安全隐患，研究应采取的防范措施，保证安全生产。部门安全生产分析会记录齐全。5部门负责人未组织召开安全生产分析会的，每少一次扣1分，直至扣完；会议内容不充实的，扣2分；会议记录不齐全的，扣1-5分。班组坚持每周一次安全日活动，内容充实。班长应每月对班组安全情况进行讲评，传达企业、部门对安全生产提出的要求，针对下阶段工作和危险点，提出相应安全措施。部门领导要参加并指导班组安全日活动。班组安全活动记录齐全。5班组安全活动不正常开展的，扣1分；班组安全活动未结合本企业、部门、班组的，扣1分；班组安全活动记录不齐全的视情况扣1-5分；车间领导未参加班组安全活动的，扣1分。2.2职责安全第一责任者是否亲自阅批上级安全生产的重要文件和事故通报，结合本企业实际提出要求，改进工作。对提出要求的贯彻落实情况有检查，是否及时解决、协调各部门之间有关职责、分工等问题。10不阅批，本项不得分；能阅批，但缺少具体要求，对要求贯彻情况不检查、基本不落实，本项不得分；存在一般问题扣本项标准分的1-3分。企业应按照“有人必有岗、有岗必有责”的原则建立健全各级人员安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责。10未按照有人必有岗、有岗必有责”的原则建立健全各级人员安全生产责任制的，扣1-5分；各级人员的安全职责不清、不全的，扣1-5分。各职能部门的安全生产责任制是否健全，内容是否符合上级的有关规定，安全责任是否明确，且能认真贯彻执行。5一个部门责任制未建立或不明确的扣1-3分；责任制不完善或可操作性差等，扣2-4分；存在一般性问题扣本项标准分的1-2分。机构或岗位调整安全责任随机构作相应的调整。5机构调整未作相应调整的，扣3分；岗位变动未作相应调整的，扣1分。企业实行安全生产目标三级控制：员工控制差错和缺点，不发生异常和违章；班组控制异常和未遂，不发生轻伤和二类障碍；车间控制轻伤和一类障碍，不发生重伤、群伤和事故。企业与车间，车间与班组、班组与员工是否层层签订安全责任书。5未制定三级控制目标的不得分；缺企业与车间，车间与班组、班组与员工是否层层签订安全责任书的扣1-5分。小计80得分小计三、安全生产投入安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。5未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，扣2分；台账不完整齐全的，扣1-2分。“两措”计划是否做到项目、时间、负责人、费用四落实；“两措”项目完成率是否达到要求；对未完成的“两措”项目是否有原因说明及采取了对策。10没有编制“两措”计划或有重要疏漏，本项不得分；“两措”计划流于形式，针对性差，或没有包括上级有关反事故要求的和计划不全的，扣1-5分；制定的“两措”计划表不符合要求的，扣1-3分；“两措”项目中“安措”完成合格率未达到95以上，“反措”未达到85%比目标值每降低1%的扣1分。对未完成的“两措”项目未有原因说明及未采取对策的不得分。是否制定了包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（一）企业的各类安全性评价；（二）特种作业人员、以及其他需持证上岗人员的资质培训、复审；（三）职业体检；（四）职业安全卫生评价和检测；（五）依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费；（六）法律、法规规定的其他应列入的安全费用。15无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超范围使用的，每次扣5分；未依法参加工伤社会保险，未为从业人员缴纳工伤保险费的，不得分。小计30得分小计四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。5未建立制度，未明确主管部门确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的不得分；存在一般问题的，扣2分。各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并报主管部门汇总。5部门未定期识别和获取的，扣2分；未及时报主管部门汇总的，扣1分。及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣1-5分。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。5未及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员的，扣1-5分；未培训考核的，1-5；无培训考核记录的，不得分。4.2规章制度建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。5无该项制度的，不得分；缺少环节内容的，扣1-5分。企业制定的安全生产规章制度应符合法律法规、标准规范的要求，按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：1、各级人员安全生产责任制；2、安全教育培训；3、安全工作奖惩；4、事故调查与处理管理；5、隐患排查与治理6、“两措”管理；7、设备设施及缺陷安全管理；8、“两票三制”管理；9、电气防误操作管理；10、反违章管理；11、安全工器具管理；12、安全活动网例会管理；13、危险作业安全管理和危险作业审批；14、危险物品和重大危险源管理；15、承包工程管理及临时用工管理；16、职业健康管理与劳动防护用品管理。17、环境保护管理18、消防安全管理19、应急管理20、特种设备、特种车辆、特种作业人员管理；21、生产现场（检修现场）安全管理；22、临时用电管理；23、防台防汛、防暑降温、防寒防冻管理；24、交通安全管理；25、建设项目安全设施“三同时”安全管理；26、建立其他保障安全生产的规章制度。20企业制定的安全生产管理制度有不符合法律法规、标准规范的每项，扣2-5分；每缺一项制度的，扣5分，直至扣完；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1-3分。企业应将安全生产规章制度，有效地传递至相关工作岗位。5未发放的不得分；相关岗位未发全的扣2-4分；安全管理部门是否建立“两票”合格率的具体标准和考核规定，并确定专人定期进行检查和考核。“两票”执行合格率是否达到100%；合格率的评价是否规范，对发现的问题能否及时提出改进措施，有无记录可查。执行“两票”的部门是否每月对“两票合格率”进行检查、统计，并按期报送安全管理部门。15未建立“两票”合格率的具体标准和考核规定，未确定专人定期进行检查和考核的，不得分；制定的具体标准和考核规定操作性不强的，扣2-5分；“两票”执行合格率未达到100%，每低1%，扣2分；合格率统计、“两票”评价及考核流于形式的，扣2-8分；提高“两票”合格率的措施针对性不强或贯彻不力的，扣5-10分。4.3操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并有效发放到相关岗位、相关人员。操作规程应涵盖所有的作业岗位。各种设备运行规程及制度应符合国家颁发的有关生产法规、标准。《\o"搜索：防止电力生产重大事故的二十九项重点要求"防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中有关内容及上级部门对防止电力生产事故的要求、通知等技术文件是否修订到现行的运行规程中。操作规程应具备可操作性、安全性、严谨性。操作人员应熟悉和掌握本岗位的安全操作规程，并严格遵守。10无岗位安全操作规程的，不得分；操作规程与国家颁发的法规、标准有不相合内容的，扣1-5分；未将《\o"搜索：防止电力生产重大事故的二十九项重点要求"防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中有关内容及上级部门对防止电力生产事故的要求、通知等技术文件修订到现行的运行规程中的扣1-5分；编制的岗位安全操作规程，未有效发放到相关岗位、相关人员的，扣1-10分；操作规程未涵盖所有的作业岗位的，扣1-10分；操作规程可操作性、安全性、严谨性差，与实际有不符合的，扣1-10分。操作人员不熟悉和不掌握本岗位的安全操作规程的，扣1-10分。企业应建立包括以下内容的操作规程：1、运行规程；2、检修规程；3、系统图；（热力系统图、电气一次系统图、电气二次系统图、继电保护原理图、消防水系统图）4、技术监督规范；5、典型操作票（卡）。10操作规程缺少的每项扣2分。4.4评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。5未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1-5分。企业应委托有资质的评价机构，按照规定定期进行发电机组并网安全性评价、企业现状安全性评价、企业安全管理标准化达标评价以及职业安全卫生评价和检测。5未按照规定及时进行各项安全性评价的，每缺少一项，扣1分。4.5修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。10未根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等及时组织修订的，扣1-5分。对于不需要修订的安全生产管理规章制度、操作规程、系统图册和典型操作票（卡），应出具经批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并通知有关人员。5对于不需要修订的安全生产管理规章制度、操作规程、系统图册和典型操作票（卡），未及时出具经批准人签名的“可继续执行”的书面文件的，扣1-5分。4.6文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。企业应确保各级政府部门、行业主管部门下发的文件予以及时批阅、流转、下发、执行并存档保管，并明确文件和档案的保管部门。5未严格执行文件和档案管理制度的，扣1-5分；对各级政府部门、行业主管部门下发的文件未及时批阅、流转、下发、执行并存档保管的，扣1-5分；未明确文件和档案保管部门的扣2分。企业应建立以下安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案：安全生产会议记录及总结；安全生产费用提取使用记录；员工（临时工、外委工程人员）安全教育培训记录；定性的不安全事件分析、调查处理记录；隐患排查及事故隐患整改记录；安全生产奖惩记录；设备设施管理台帐；危险源登记台帐；“三同时”档案资料；劳动防护用品发放记录；（十一）劳动职业卫生检查记录；（十二）各类安全性评价（包括劳动作业环境评价）报告等）；（十三）应急预案演练记录。并加强对安全记录的有效管理。10未建立安全记录档案的，不得分；安全档案记录不齐全的，扣1-10分直至扣完；安全记录未能有效管理的，扣1-10分。小计125得分小计五、教育培训5.1教育培训管理做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施三级安全管理（班组、车间、企业），并对培训效果进行评估和改进。5安全教育培训记录不全或安全教育培训档案不全的，扣1-4分；未能实施安全教育三级管理的，不得分；安全教育三级管理不到位的，扣1-5分。安全生产教育和培训的内容应包括以下内容：（一）安全生产法律、法规和有关国家标准、行业标准；（二）安全生产规章制度和操作规程；（三）岗位安全操作技能；（四）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维修和保管知识；（五）新工艺、新技术、新设备的安全技术知识；（六）安全生产事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；（七）安全生产事故典型案例。10安全教育培训内容不符合要求的，扣2分，直至扣完；未按计划进行培训的，每次扣2分。5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。10主要负责人未经安全培训考核合格就上岗的，不得分；分管负责人未经安全培训合格就上岗的，扣5分；安全管理人员未经安全培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每人次扣1分。5.3岗位操作人员教育培训对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和技术培训。10未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分。生产人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间、班组安全教育培训，岗位培训，经考核合格后，方可上岗工作。岗位操作人员转岗和离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间、班组安全教育培训，经《电业安全工作规程》、“运行规程”考核合格后，方可上岗工作。5未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。企业相关部门对在岗生产人员应定期进行针对性的现场考问、应急预案的演练、技术问答、事故预想等现场培训活动。每年一次的全员安全规程考试、生产人员的运行、检修规程考试工作是否落实。参考率是否达到100%。5企业每年应对部门上报的工作票签发人、工作许可人、工作负责人进行年审、培训，经考试合格后，以正式文件公布，并依据工作岗位变动，随时公布调整。105.4特种作业、危化品教育培训从事特种作业的人员及其他需与省调（地调）进行业务联系的运行值班人员应经有资质机构培训合格，应取得操作资格证书，方可上岗作业，定期参加复审。5从事特种作业的人员及其他需与省调（地调）进行业务联系的运行值班人员未经有资质机构培训合格，未取得操作资格证书，就上岗作业的，每人次扣1分；未定期参加复审的，扣1-5分。从事危险化学物品运输、管理、使用的人员应经专门的培训。5从事危险化学物品运输、管理、使用的人员未经专门的培训，未取得操作资格证书的，每人次扣1分。5.5其他人员教育培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。5未进行安全教育和危害告知的，不得分；无专人带领进入市场现场的，不得分；安全教育培训不全面的，扣1-5分。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训和考核。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训，不合格者不得进入生产现场。5对相关方的作业人员未进行安全教育培训，未进行安全生产知识考核的，不得分；考试不合格者进入现场的，扣1-5分。5.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。5未开展企业安全文化建设的不得分；安全文化建设未能按照《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）开展的，扣1-5分。小计80得分小计六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新、改、扩建工程的安全（职业危害防护）设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分。对于新开工的建设项目应进行安全性预评价。建设项目可行性研究报告或初步设计内容应有安全（职业健康）。建设项目安全（职业健康）设施的费用，应纳入建设（工程）项目概算。建设项目的设计、审查、竣工验收应有企业安全生产管理部门参与。10项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全（职业健康）专篇或安全（职业健康）专篇未经审查通过的，扣2分；变更安全（职业健康）设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣2分；安全（职业健康）设施未同时投用的，每处扣2分；建设项目的设计、审查、竣工验收未有企业安全生产管理部门参与的，扣2分。安全预评价报告、安全（职业健康）专篇、安全验收评价报告应报安全生产监督管理部门备案。5无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣2分。设施设备应定期有检验检测部门做好检验检测工作，日常运行中，应做好定时巡回检查工作，并做好巡回检查记录。5未定期做好检验检测工作的，扣1-5分；定时巡回检查工作不到位的扣1-2分，未有巡回检查记录的，不得分。各级生产人员应严格执行工作票制度、操作票制度、巡回检查制度、交接接班制度、设备定期试验切换制度以及检修设备维护制、设备点检制。5各级生产人员未严格执行工作票制度、操作票制度、巡回检查制度、交接接班制度、设备定期试验切换制度以及检修设备维护制、设备点检制的，扣1-5分。企业应有专人负责管理各种安全设备设施、生产设备设施并建立以下台账：设备台帐、设备评价、设备分工、设备异动、设备缺陷管理、更改工程、技措反措、备品备件管理、可靠性管理、技术监督、特种设备管理台帐等，技术资料齐全、完整。10有一项不符合要求或缺少的，扣1分。运行管理技术资料齐全，有岗位分析、定期工作分析和专题分析资料。5有一处不符合要求或缺少的，扣1分。检修台账，非计划停运台账，不安全情况记录是否齐全完整。5有一项不符合要求，扣1分。大小修技术资料齐全完整，包括大修准备工作、施工管理、零星、分段（试运）验收、冷、热态验收、大修、小修工作总结等。5有一处不符合要求或缺少的，扣1分。专业管理技术资料齐全，包括主、辅设备主要结构图纸、系统图册、专业技术分析资料、校验、试验、化验报告和专业管理有关资料。5有一处不符合要求会缺少的，扣1分。阀门及挡板编号、开关方向标志及阀位指示是否齐全、清晰、规范，并各图纸相符。主、辅设备名称、编号、转动方向、执行机构开关方向等标志是否齐全、正确、清晰，并与图纸相符。操作台盘、仪表盘、音响光示信号诸设备名称是否齐全、清晰、正确；仪表表盘刻度清晰、额定值是否划有红线。CRT上参数正常值、报警值、掉闸值是否标示清晰并显示正常，光字牌显示正确。5视每项缺漏情况，扣1-5分；当缺漏较多或有重要缺漏，不得分。根据国家、行业有关技术监督方针政策、法规、标准、规程、制度、条例等，制定了本单位的实施细则和相关技术措施，建立了技术监督技术档案10技术监督档案未建立，或不完整的，视情况扣标准分的1-10分。各级职能部门缺陷管理制度及考核制度是否健全；是否做到定期分析和及时上报缺陷。缺陷通知单填写、传报是否及时，记录齐全；消缺是否及时，消缺完成率月统计是否达到85%以上。5制度不够健全，执行不够严格，记录不齐全，处理不及时的，视情况扣2-5分；无制度不得分；消缺不及时，消缺完成率月统计未达到85%的，扣3分。企业应按照发电设备可靠性评价规程（DL/T793-2001）的要求定期做好设备评级工作。主设备应每季评级一次，辅助设备应每半年评级一次。设备评级的评定，根据设备状况的优劣分为一、二、三类。5未按要求及时进行评定的，扣1-5分。主要设备一类设备:1．持续地达到铭牌出力或上级批准的出力，温升符合设计的数值或上层油温不超过规定值。2．绕组、套管和绝缘油等的试验均应符合部颁《电器设备交接和预防性试验标准》的规定。3．部件和零件齐整完全，分接头开关的电气和机械性能良好，无接地不良或动作卡涩现象。4．冷却装置运行正常，散热器及风扇齐全。5．电压表、电流表、温度表等主要表计部件完好、准确，差动保护、过电流保护、瓦斯继电器、防误装置等主要保护和信号装置部件完好、动作可靠。6．变压器本身及周围环境整洁，照明良好，必要的标志、编号齐全。7．不漏油或稍有轻微的漏油，但外壳和瓷管无明显的油迹。二类设备：1．经常能达到铭牌出力或上级批准的出力，温升符合设计的数值或上层油温不超过规定值。2．绕组、套管试验符合《电器设备交接和预防性试验标准》的规定，绝缘油介损比规程规定稍有增大或呈微酸反应。3．部件和零件齐整完全，分接头开关的电气和机械性能良好，无接触不良或动作卡涩现象。或接触电阻稍有变化，但不影响安全运行。4．电气绝缘基本良好（包括定子绝缘老化，但交流耐压试验仍合格）；定子绕组各项试验中虽然有个别项目不完全符合规定，但数值稳定，并不降低交流耐压标准，转子虽有层间短路，但未引起异常运行，无必须处理的问题。5．冷却系统虽有个别缺陷，但未影响发电机出力。6．电刷运行情况基本正常，整流子火花不大于1.05级。7．主要测量仪表完好、准确，温度表测温元件虽有个别损坏，但仍能满足正常监视需要。8．强行励磁、自动灭磁、差动、过流、接地等主要保护和灭火装置及信号动作正确可靠。9．自动装置及信号动作正确可靠。10．一、二次回路及励磁回路设备基本完好，运行可靠。三类设备：达不到二类设备的标准，或有下列情况之一者：1．达不到铭牌出力或上级批准的出力。2．定子绕组不良，因而需要降低交流耐压试验标准的。3．转子绕组有一点接地（原设计接地的除外）。4．转子绕组层间短路严重，影响正常运行（发电机不正常振动，空载特性曲线及励磁电流有明显变化）需处理的。5．转子锻件及套箍有严重缺陷，必须监督使用的。6．励磁系统有严重缺陷，影响发电机出力、整流子火花超过1.05级，整流子滑环磨损，车削后直径超过极限值。7．其他威胁安全运行的重大缺陷。20未能达到一类设备标准的每台次，扣4分；未能达到二类设备标准的每台次，扣6分；未能达到三类设备标准的每台次，扣6分。重要辅助设备：6kV、35kV、110kV开关、220kV、500kV开关、总变、110kV母线、220kV、500kV母线、6KV厂用母线，通信自动化设施、直流系统。一类设备1．设备达到额定或上级批准的出力，经济效果达到设计要求，设备性能良好，主要参数符合规程规定。振动达到“优良”标准，调整灵活，能随时投入运行。2．设备零件、部件、安全装置、保持完整、齐全、装置良好，各种标志、铭牌、编号齐全。3．易磨损的主要部件磨损值不超过标准。4．主要表计（温度表、压力表）完好、准确，主要自动信号装置部件完好、保护动作可靠。5．清洁无油圬，润滑良好，无泄漏。6．运行、检修、试验技术资料完整，主要技术数据及常用的图纸基本齐全、准确。二类设备1．设备达到额定或上级批准的出力等均符合规定。振动达到“合格”标准，能随时投入运行。2．设备零件、部件、安全装置完整、齐全、装配良好，各种标志、铭牌、编号齐全，基本无泄漏。3．易磨损的主要部件磨损值能满足设备运行要求。4．主要表计（温度表、压力表）完好、准确，主要自动保护和信号装置部件完好，保护动作可靠。5．运行、检修、试验技术资料基本完整，主要技术数据及常用的图纸基本齐全、准确。三类设备达不到二类设备标准或出力降低，效果很差或有其它严重缺陷影响安全运行，均为三类设备。30有一设备未能达到一类设备标准的，扣0.1分；有一设备未能达到二类设备标准的，扣0.2分；有一设备未能达到三类设备标准的，扣0.3分。设备设施检维修前应制定方案，执行工作票制度和作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。5设备设施检维修前未制定方案的扣2分；未执行工作票制度和作业行为分析和控制措施的不得分；执行工作票制度和作业行为分析和控制措施不到位的，扣1-5分。安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。5安全设备设施不齐全或随意拆除、挪用或弃置不用的，扣2分；临时拆除的安全设备设施未采取临时安全措施的或进行完毕后未及时恢复的扣3分。企业应当建立特种设备安全技术档案，安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（三）特种设备的日常使用记录；（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。（五）特种设备运行故障和事故记录。10未建立特种设备安全技术档案资料的，不得分；特种设备安全技术档案资料不齐全的，扣1-10分。企业应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察，特种设备在投入使用前或者使用后30日内，使用部门应当向当地的特种设备安全管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。特种设备使用部门应当按照安全技术规范的定期检验的要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。5未按规定向当地特种设备管理部门登记的不得分；登记标志未附着与该设备上的，扣1分；未按规定进行特种设备检验检测的扣1-5分。6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。5未认真执行设备设施到货验收和报废管理制度的，扣1-2分；使用不合格产品的，不得分。拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。5未规定处置拆除的设备设施的，扣1分；拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，未制定危险物品处置方案和应急措施，未严格按规定组织实施的，不得分。小计175得分小计七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制运行班组是否有以下安全生产的记录：运行日志、安全工器具记录、设备缺陷记录、设备异动记录、检修工作票登记、临时接地线登记（电气运行）、不安全情况记录、安全日活动记录、事故预想记录、设备定期轮换、定期试验记录、系统图册等；记录内容是否完整、准确、及时，图册是否符合设备系统实际情况。5安全记录缺少缺少的，扣1分；记录内容不全或不规范的。扣1分。注：得分为各班组得分的平均分。检修班组是否有以下安全生产的记录：设备缺陷记录、设备台帐、设备系统图、主要设备装配图、检修技术记录、不安全情况记录、安全工器具记录、安全日活动记录、保护和自动装置定期试验记录；记录内容是否完整、准确、及时，是否符合设备系统实际情况。5安全记录缺少缺少的，扣1分；记录内容不全或不规范的。扣1分。注：得分为各班组得分的平均分。进行吊装等危险作业时，应当制定安全技术措施，安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。5未制定安全技术措施或未安排专人进行现场管理的，不得分；制定的安全措施不全面的，扣1-5分。班组长、班组技术员、安全员每日工作布置时应进行技术交底，明确当日作业的危险危害因素、作业安全要点、安全措施和应急处理方法等内容。5班组长、班组技术员、安全员每日布置工作未进行技术交底，未明确当日作业的危险危害因素、作业安全要点、安全措施和应急处理方法等的，不得分；布置的技术交底，危险危害因素、作业安全要点、安全措施和应急处理方法，不全面的，扣1-5分。班组要开展日常性的安全巡查，发现违章、事故隐患应及时整改。5班组未开展日常性的安全巡查的，扣2分；发现违章、事故隐患未及时整改的，扣3分。注：得分为各班组得分的平均分。电气安全用具是否从有资质的生产厂家购置，是否招标采购，安全监督部门对购置的产品是否审查和把关。电器安全用具、电动工具是否按规定定期检查试验，责任制是否落实到位5购置未有资质的生产厂家产品、安全监督对购置的安全工器具不审查把关、定期检查和试验责任制不落实，本条不得分；存在一般问题的，扣分1-5分。安全工器具应按规定统一名称、编号。安全工器具必须建立健全管理台帐，做到帐、卡、物相符，试验报告齐全，专人保管、登记注册，并建立每件用具的试验检查记录。5安全工器具未按规定统一名称、编号。安全工器具未建立健全管理台帐，未做到帐、卡、物相符，试验报告齐全，未有专人保管、未登记注册，未建立每件用具的试验检查记录的，扣1-5分。班组每月对安全工器具外观检查一次，安全员参加。部门对所辖班组安全工器具，每季检查一次，由部门领导、安全员负责检查。企业每半年对各部门进行抽查一次。所有检查及抽查均要做好记录，并由被检查部门负责人签字。5班组每月未对安全工器具外观检查一次，安全员未参加的，扣1分；部门对所辖班组安全工器具，每季未检查一次，部门领导、安全员未负责检查的，扣2分。企业未每半年对各部门进行抽查一次。记录不全的，被检查部门负责人未签字确认的，扣3分。各班组的安全工器具，必须建立健全管理台帐，做到帐、卡、物相符，试验报告齐全，专人保管、登记注册，并建立每件用具的试验检查记录。运行班组的安全工器具应随班交接，对不合格的安全工器具由使用班组或使用人提出报废申请，部门安全员核实，由安监部门或安全生产部门的安全技术专工负责核准报废、销毁并做好记录。5班组的安全工器具，未建立健全管理台帐，未做到帐、卡、物相符，试验报告齐全，专人保管、登记注册的，未建立每件用具的试验检查记录的，扣2分。报废、销毁的手续不全的，未有记录的，扣2分。安全工器具的试验工作由电气部门和起重试验部门，按照国家、行业有关标准进行。企业不具备试验条件的应委托有资质的部门进行试验。安全工器具经试验合格后，必须及时贴上“试验合格证”标签。工器具的试验报告，一份交使用部门，一份由试验部门存档。试验报告保存两个试验周期。5安全工器具试验未按国家、行业标准进行的，不得分；安全工器具未贴合格标签的，扣1分；试验报告不全的扣，2分。高处作业安全一般要求：1．高处作业应按照《电业安全工作规程（热力和机械部分）》有关规定执行。在架空线路杆塔上作业时，除应遵守本规定外，还应遵守《电业安全工作规程（电力线路部分）》有关规定。2．高处作业使用的脚手架应严格执行《脚手架搭建、使用安全管理规定》。3．高处作业人员身体、着装要求4．高处作业人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、视力或听觉严重障碍等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。5．高处作业人员的衣着应轻便，衣袖、裤脚管应扎紧，应穿布底鞋或胶底鞋，不得穿硬底或打上铁掌的鞋。6．高处作业分上下层同时进行时，中间必须搭建严密牢固的防护隔板、罩棚、或其他隔离措施。7．遇有六级以上大风、大雾、大雪等恶劣天气时，应停止露天高处作业，并做好吊装构件和吊装机械的固定工作。8．禁止在不坚固的结构上（如石棉瓦屋顶等）处进行高处作业。9．高处作业人员必须系好安全带。安全带使用前要认真进行检查并确认符合《电力安全工作规程》的要求。10．对危险性较大和复杂的高处作业，必须有经验的人员担任指挥工作，并明确分工，统一指挥。部门安全员、技术人员应到高处作业现场进行监督，发现违章作业及时纠正。10高处作业有一项不符合要求的，扣1分。生产及非生产电机、电气设备等金属外壳应接零或接地的部分是否有可靠的保护接零或接地，接地点牢固可靠，接地网接地电阻定期测试并合格，符合标准要求。5现场检查发现一处不合格的，扣1分。动力、检修、照明配电箱各路配线负荷，名称标示清晰，熔丝（片）容量负荷规程要求，引进、引出的电缆孔洞封堵严密，箱门完好，室外电源箱防雨设施良好，保护接地（零）系统符合安全要求，插座相线、中性线布置符合规定，中性线、相线接线端子标志清楚。5现场检查发现一处不合格的，扣1分。各式起重机(门式、桥式、汽车、履带和其它流动式起重机、斗臂车等)是否符合安全要求；各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机(载物)是否符合安全要求；手动葫芦(倒链)、千斤顶、手摇绞车等是否符合安全要求；起重用钢丝绳、纤维绳(麻绳、棕绳、棉绳)、吊钩、夹头、卡环、吊环等是否按规定定期检查试验。10问题较多的，不得分；存在一般问题的，扣1-5分；没有定期检查试验的，不得分；试验存在漏洞的。扣5-10分。是否有专人负责起重设备、电梯的技术管理工作，使设备经常处于安全状态。5未有专人负责起重设备、电梯技术管理工作的，扣1-5分。设备存在安全隐患的，扣1-5分。移动梯子、平台、高凳是否符合安全要求；保管存放是否符合安全要求；移动梯子、平台、高凳的日常检查和维护责任制是否落实。5有一项不符合要求的扣1分；维护保管不到位的，扣1分。现场临时电源敷设有无管理制度，现场临时电源是否符合安全要求。5无管理制度不得分；制度不完善的，扣1-2分；发现一处临时电源不合格的，扣3分。交直流焊机是否符合安全要求。有无电（焊）气（焊）设备使用管理规定及安全维护要求，定期检查试验，检查维护责任制是否落实。电焊机二次线与焊接物接线是否规范，焊接作业现场是否符合安全要求。5交直流焊机存在安全隐患的，扣1-5分；安全维护要求，定期检查试验，检查维护责任制未认真落实的，扣1-5分。电焊机二次线与焊接物接线不规范，焊接作业现场不符合安全要求的，扣1-5分。机械转动部分的防护罩、遮栏等是否符合安全要求；是否制订了各类机械设备现场使用的安全规定；工作人员是否熟悉和掌握。5发现一处不合格的。扣1分；现场考问生产人员10人以上视考问情况，扣1-5分。生产现场是否配备足够数量的正压式空气呼吸器；存放地点是否合理，定期检查责任制是否落实到位；工作人员是否正确掌握使用方法。5生产未配备正压式空气呼吸器的，不得分；配备数量不足的。扣1分；抽查中发现生产人员不会使用的视情况，扣1-3分；定期检查责任制不落实不得分。各类危险品是否按照国务院《\o"搜索：危险化学品安全管理条例"危险化学品安全管理条例》要求，有专人负责，妥善保管，有使用制度，有专人负责监督。5发现一处不合格扣1分。生产区域地面通道的布设保证无发生车辆碰撞的危险。路面无凹凸不平，沟、坑处是否加设紧固盖板。道路进出口、紧急出口是否未被物、料或设备堵塞，地面有灰浆泥污，及时清除，以防滑跌。5发现一处不合格扣1分。钢斜梯、钢直梯、钢平台（含步道）是否符合国标安全要求。（GB4053-2009）5发现不符合安全要求的视情况，扣1-3分。楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、坑地、沟等处的栏杆、盖板、护板是否齐全，符合国标。现场安全要求，临时拆除是否有措施。5发现缺栏杆、缺盖板、护板或设计安装不符合要求的，扣1-3分；临时拆除无补充措施的，扣2-5分。厂内车道、消防通道、人行道有无易引起摔跌或碰伤的障碍物，工业垃圾等。5发现重要问题的，扣3分；消防通道不畅通不得分。是否建立健全了交通安全管理机构，各类机动车辆（含厂内机动车）、船舶是否符合国家规定，安全装置完善可靠，符合安全要求。是否执行国家交通法规，对驾驶员定期进行安全技术培训。厂内机动车司机是否有合格证或驾驶许可证（含外包施工单位在厂内行驶的三内机动车）。5无制度或流于形式不得分；各类机动车辆、船舶存在安全隐患视情况，扣1-5分。驾驶人员未定期进行安全培训的，扣1-5分；厂内机动车司机未有合格证或驾驶许可证（含外包施工单位在厂内行驶的三内机动车）的不得分。消防器材配备有无清册，是否符合典型消防规程的规定，现场及重点场所的消防器材及设施是否按时检查，保证配置符合规定，不超期。5无消防器材清册的，扣2分；与典型消防规程不符和的，扣1-5分。定期检查无记录或无标志的，扣1-3分；存在一般问题的，扣1-2分。火灾自动报警及自动灭火、隔离系统是否正常投入运行。火灾报警及自动灭火系统维护管理责任制是否落实到位。5无责任制或流于形式的，扣3分；自动报警未投入或不能正常投入的，不得分；维护管理责任制未落实到位的，扣1-3分。高压气瓶的运输及现场的使用、存放是否符合有关标准的规定。5发现1只不符合或使用不符合安全要求的，1-3分；2只及以上不符合要求不得分。蓄电池室、油罐室、油处理等防火、防爆重点场所的照明、通风设备是否采用了防爆型；是否配备了防爆工具，电缆沟防火隔墙设置是否符合要求，需要涂防火涂料的部位，是否进行了涂刷。5发现1处不符合要求或未配备防爆工具不得分；存在一般问题的，扣1-3分。汛期前能否做到提前研究防汛工作，制定措施，落实防汛值班及抢险组织；防汛器材管理库存是否符合要求；供水泵房、厂房、零米以下部位等永久性防汛设施是否经常处于良好状态。5汛期前未做到提前研究防汛工作，制定措施，落实防汛值班及抢险组织的，扣1-5分；防汛器材管理库存不符合要求；供水泵房、厂房、零米以下部位等永久性防汛设施存在缺陷，扣1-5分。主生产系统和辅助生产系统区域要干净整齐，道路畅通，现场无脏、乱、差现象，保持文明清洁的生产环境。5视检查情况，扣1-2分。生产现场要做到人定岗、物定位，对流动物品实行定置化管理，摆放有序，及时入库；仓库物品摆放整齐，标志明显，帐、物、卡相符5视检查情况，扣1-5分。生产区域照明设施设计、使用是否符合要求，是否按照规定定期进行检查、切换试验。5生产区域照明不能满足生产要求视情况，扣1-5分；事故怎么未定期进行切换使用的，扣1-3分。7.2作业行为管理运行人员是否掌握并正确使用安全用具，安全工器具的保管存放是否符合安全要求。5对运行人员单独考问视考问情况，扣1-3分；安全工器具的保管存放不符合安全要求的视情况，扣1-2分。在重点防火部位或场所以及禁止明火区如网控室、集控室、电子设备间、燃料程控室等范围内的动火作业，需办理动火工作票。10未认真执行动火管理制度的视情况，扣1-10分。动火作业分为一级动火和二级动火。动火工作票不得代替设备停、复役手续或检修工作票，生产区域进行动火作业，应在使用电气工作票的同时，仍需履行动火工作票手续。动火工作的执行人必须具备动火作业的资格。动火作业的监督必须严格按照颁发的消防规程执行5未认真执行动火管理制度的，扣1-5分。一级动火范围：电缆沟道内、隧道内、电缆夹层。调度室、控制室、通信机房、计算机房、档案室、变压器等注油设备、蓄电池室等其他需要纳入一级动火管理的部位。二级动火范围：动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近；其他需要纳入二级动火管理的部位。5未认真执行动火管理制度的，扣1-5分。一级动火由申请动火的部门负责人或技术负责人填写动火工作票。动火工作票要提出安全实施方案、明确岗位责任、定好作业时间。经安全监察部门负责人、保卫部门负责人审核，最后经负责生产的单位领导或总工程师批准，方可实施。对危险性特别大的动火项目，必要时应报地方公安消防机构。二级动火由由申请动火的班组长或技术员填写，最后经动火部门负责人、安全监察部门、保卫部门审批后执行。5未认真执行动火管理制度的，扣1-5分。安全带、防坠器是否符合国家标准及安全要求，保管、存放是否符合安全要求，是否按规定进行定期试验并合格；工作人员是否掌握安全带使用前的检查项目；现场作业是否正确使用。防坠器DL/T148-2009安全带GB6095-20095购置的安全带，防坠器不符合国标要求的，不得分。安全带、防坠器未能按照国家标准及安全要求保管的，扣1-2分；未按规定进行定期试验的，扣1-3分；工作人员未掌握安全带使用前检查的，扣1-2分；抽查车间，无统计数字或数字与实际不符的，扣1-5分；现场发现一人使用安全带不规范的，扣1分，发现一人高处作业不系安全带的，不得分。安全帽是否符合要求，人员使用是否规范。安全帽GB2811-20075购置的安全帽不符合国标要求的，不得分；发现1顶不合格的，扣1分；生产现场发现一人不戴安全帽的，扣1分。现场搭设的脚手架及安全网、安全绳、是否符合安全要求；有无脚手架搭设分级验收制度，使用后的脚手架是否及时拆除。安全网GB5722-20095购置的安全网不符合国标要求的，不得分。发现一处不符合要求的，扣1分；无分级验收制度的扣2-5分；有制度执行不严的，扣2-5分；使用后未及时拆除的，扣1分。电动工具、电动葫芦、行灯、喷灯、风动工具、卷扬机、手持电动工具、照明工具、仪器仪表、计量器具等必须检验合格。5检查过程中发现有不符合要求的，视情况扣1-5分。生产过程中使用的绝缘手套、绝缘鞋(靴)、绝缘夹钳、绝缘垫、接地线、高压感应静电验电器、验电笔等必须检验合格。5检查过程中发现有不符合要求的，视情况扣1-5分。电焊机及其焊接工具、各类气瓶等必须检验合格等必须检验合格。5检查过程中发现有不符合要求的，视情况扣1-5分。安全带、安全网、脚手架、脚手板、工具袋、安全帽、安全绳等必须检验合格。5检查过程中发现有不符合要求的，视情况扣1-5分。7.3警示标志和安全防护生产区域安全标志是否齐全、醒目，符合要符合国家《\o"搜索：安全色"安全色》和《\o"搜索：安全标志"安全标志》（标准GB2893-2008、GB2894-2008）。电气设备的遮栏是否齐全，符合要求。5除《电业安全工作规程》规定必须设置的安全标志及遮栏外，还应符合《电力生产企业安全设施规范手册》的要求，发现一处不合格扣1分，本项扣完为止。厂区车道是否有必要的限速、限高标志。5无限速标志的，扣1-3分；限速标志不明确、规范的，扣1分.企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。5有一处没有安全措施的，扣1分。7.4相关方管理企业是否制定了发包、临时工安全管理制度；发包和临时工归口管理部门及其职责是否明确.10制度内容不尽符合要求，职责不够明确视情况扣1-5分；无制度或内容不符合规定，或无归口管理部门不得分。企业是否对承包单位、承租单位的资质和安全生产条件进行审查。承包单位、承租单位的资质和安全生产条件是否符合上级规定。5未对承包单位进行资质审查的，不得分；承包单位、承租单位的资质和安全生产条件符合上级规定的，扣2-5分。企业与承包单位、承租单位是否签订了安全生产管理协议，或者在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责，并经发包方安全监督部门审查同意后执行。是否对承包单位、承组单位的安全生产工作实行统一协调、管理。10管理协议或各自管理职责不尽符合规定视情况扣2-5分；未签订安全协议，未在合同中明确各自安全责任的或未经安监部门审查同意的，扣3-10分；未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理或协调管理不到位的，扣1-10分。企业录用临时工是否签订了用工合同，并约定各有关方应承担的责任.临时工上岗前，是否经过安全生产知识和安全生产规程的培训，考试合格后，持证或佩带标志上岗；安全档案、考核记录是否齐全。5有一例未签订用工合同或约定各自应承担的责任不符合规定的，扣1-5分；安全档案、考核记录不够齐全的，视情况扣3-7分；凡须经考核合格，持证或佩带标志上岗，有一例不符合规定的扣1-5分。企业对外包工程项目是否进行安全技术交底，是否监督审核承包方施工方案和安全措施，工程开工前是否办理相关许可手续，施工期间的安全检查是否到位。5未进行技术交底或交底不全的，扣1-3分；工程开工未办理手续的，不得分；施工期间安全检查不到位的，扣1-3分。外包队、临时工的安全管理、事故统计、考核是否纳入正常管理工作范围并符合规定。5外包队、临时工的安全管理、事故统计、考核未纳入正常管理工作范围的，扣1-5分。7.5变更设备及其系统变动（含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等）记录、有关图纸资料变动是否及时、准确。从业人员是否了解、掌握其安全技术特性，并采取有效的安全防护措施。5设备及其系统变动（含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等）记录、有关图纸资料变动不及时或欠准确的，扣1-5分；从业人员未能及时了解、掌握其安全技术特性，未能及时采取有效的安全防护措施的，扣1-5分。对设备设施、工艺、技术异动后,实施异动的部门应报出设备异动后的竣工报告，并附有竣工图。竣工报告经异动申请的申请人、审核人验收确认。竣工报告应发至分管负责人（总工程师）、设备管理部门、检修部门、值长（单元长）、运行部门及相关专业、档案室各一份。5设备设施、工艺、技术异动后，未出竣工报告的，扣2-5分；竣工报告未异动申请的申请人、审核人验收确认的，扣1-2分；竣工报告未发至相关人员的，扣1-5分。生产设备和系统变动后，管辖范围是否划分明确，无空白点，有正式书面依据。（设备分界规定、协议等）5管辖范围不够明确的视情况，扣1-3分；无书面依据或有空白点的，扣1-5分。设备异动后涉及到有关《运行规程》的修订和系统图的修改，由运行部门、技术人员负责，修改后的系统图应在竣工后一星期内完成，送交有关部门及资料室。设备异动后涉及到有关《检修规程》的修订由检修部门技术人员负责（如涉及二次回路的变更及施工图等由实施异动的专业技术员负责绘制，经审核人验收确认），并做好现场设备名称标示工作。10未及时修改《运行规程》、《检修规程》、系统图以及相关管理制度的，扣1-10分，设备异动后的验收纳入正常大、小修或改造工程的验收程序。5设备异动未进行验收的，扣1-5分。小计325得分小计八、隐患排查8.1隐患排查安全第一责任者、主管生产副职、主要技术负责人是否亲自组织隐患排查。5未能亲自组织隐患排查的，扣1-3分。隐患排查（安全检查）是否做到有计划、有检查提纲、有总结、有整改计划、有措施、有考核。5隐患排查（安全检查）未做到有计划、有检查提纲、有总结、有整改计划、有措施、有考核的，扣1-5分。企业应积极推行“事故隐患和职业危害监控法”，“事故隐患和职业危害的持续改进机制、动态监控机制和系统评价机制。”的“1+3”安全生产监控体系，通过“1+3”安全生产监控体系开展事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。10企业未推行“1+3”安全生产监控体系的，扣2-5分；无隐患汇总登记台账的，扣1-5分；无隐患评估分级的，扣1-5分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。8.2排查范围与方法隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施、管理制度等。5每缺少一项的，扣1分。排查方案应依据：1、有关安全生产法律、法规的要求；2、设计规范、管理标准、技术标准；3、企业的安全生产目标等。5未按照要求排查的，扣1-5分。采用综合检查、专业检查、季节性检查（春季、防台防汛、迎峰度夏、秋冬季）、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。10各类检查缺少一次，扣2分；缺少一类检查表，扣1分；检查表针对性不强的，扣1-5分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分。8.3隐患治理根据隐患排查（安全检查）的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。对暂时无法消除的隐患，做到“三定”既：定措施、定时间、定责任人。20未根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案或方案不全的，扣2-5分；重大事故隐患在治理前未采取临时控制措施并制定应急预案的，扣2-5分；隐患治理措施不全的，扣1-3分；对暂时无法消除的隐患，未做到“五到位”的，扣5-10分。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。5验证或效果评估报告不全的，扣1分；未进行验证或效果评估报告的，扣2分。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安监部门和有关部门报送书面统计分析表。5无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。8.4预测预警企业应根据生产状况及隐患排查治理情况，采用技术手段及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。5无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣1分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣2分；未每月进行风险分析的，扣1分。小计75得分小计九、危险源监控9.1辨识与评估企业应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施，定期检查、检测、评估、监控。10无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣2分。按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。5未对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）的，不得分；开展工作存在一般性问题的，扣1-3分。9.2登记建档与备案对确认的危险源及时登记建档。5无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，扣1分。按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。5未按要求备案的，不得分；备案资料不全的，扣1分。计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。5未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣1分。9.3监控与管理对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括工程技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）、管理措施、应急措施。10对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施未监控的，不得分；有隐患或带病运行，严重危及安全生产的，不得分；监控技术措施和组织措施不全的，扣2-5分。在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。5无安全警示标志的，扣1分；内容不全的，扣1分；警示标志污损或不明显的，扣1分。相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。5未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，扣1分；检查结果与实际状态不符的，扣1分。小计50得分小计十、职业健康。10.1职业健康管理企业应按照法律法规、标准规范的要求，为生产人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具、防护用品。5生产人员的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具、防护用品未达到要求的，扣1-5分。生产人员的工作着装应符合其工种的特点，除进行腐蚀性工作外不应使用化纤面料，其它劳动保护及个体防护用品应是由生产许可证的厂家生产，并按有关规定配备发放到每一个生产人员按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。10检查发现有不符合要求的，扣1-5分。企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。5企业未定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，未将检测结果存入职业健康档案的，扣1-5分。各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。5存放地点不符合要求的，扣1-5分；各种防护器具未定期校验和维护的，扣1-5分。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。5无报警装置、缺少报警装置或不能正常工作的，扣1-3分；无应急预案的，扣1-3分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，扣1-3分。是否按规定对接触粉尘、噪音、辐射、危险化学品、毒物的工作人员进行定期体检。是否对接触粉尘、噪音、辐射、危险化学品、毒物等工作人员进行相关知识培训。接触粉尘、噪音、辐射、危险化学品、毒物的工作人员劳动保护措施是否符合要求。企业是否每年定期对从事有职业危害岗位的员工进行职业体检。10未进行员工健康检查的，不得分；未进行入厂和退休健康检查的，不得分；未对接触粉尘、噪音、辐射、危险化学品、毒物等工作人员进行相关知识培训的，扣2-5分；接触粉尘、噪音、辐射、危险化学品、毒物的工作人员劳动保护措施不符合要求的，视情况扣2-10分。是否按要求对粉尘、噪音等进行监测，对超标点是否采取措施控制。5未对粉尘、噪音进行检测，对超标点未采取有效控制的，扣1-5分。是否按照国家有关规定，有防辐射管理制度，预防措施；是否按照国家有关规定，对放射源进行管理。5未严格执行国家规定的，扣1-5分。对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。5未采取有效的防护措施，扣1-3分分；未根据危害性质配置必要的监测仪表，扣1-3分分；维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员未配备个人专用防护器具，扣2分。利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。5无确保放射源不致丢失的措施，扣2分；可能受到射线危害的有关人员未配带检测仪表，扣2分；未检测和统计、建档的，扣1分。是否按照国家有关规定，具有防毒措施。5未制定防毒措施的，不得分；措施不具体，不全面的，扣1-3分。10.2职业危害告知和警示与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，是否将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。5未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分。是否对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。5无培训及记录的，不得分；培训无针对性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。是否对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。5未设置标志的，不得分；缺少标志的，每处扣1分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。10.3职业危害申报按规定，及时、如实的向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。5未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣2分。下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。5未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣1分。小计90得分小计十一、应急救援11.1应急机构和队伍企业是否按规定建立安全生产应急管理机构，并指定专门的部门负责其日常安全生产应急管理工作或指定专人负责安全生产应急管理工作。5无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣1分；无专门部门负责日常安全生产应急管理工作的，扣1-3