医疗器械采购与申购管理制度

医疗器械采购与申购管理制度1.前言本《医疗器械采购与申购管理制度》是为了规范医院内部医疗器械采购和申购流程，确保医院的医疗器械采购工作科学、合理、透亮、高效进行而订立的。本制度适用于医院内全部的医疗器械的采购和申购工作。2.采购与申购流程2.1采购流程医院负责人确定医疗器械采购计划，并组织相关部门依照计划进行采购准备工作。采购部门依据医院负责人批准的采购计划，编制招标文件，并进行公开招标程序。采购部门组织评标委员会对投标企业进行评标，并确定中标企业。采购部门与中标企业签订采购合同。中标企业依据合同要求，定时交付采购的医疗器械。采购部门对交付的医疗器械进行验收，并填写验收报告。财务部门在验收合格后按合同商定付款。2.2申购流程科室负责人依据临床需求提出申购医疗器械的需求，填写《医疗器械申购单》。申购单需经科室负责人审核后，提交给采购部门。采购部门依据申购单订立采购计划，并报医院负责人审批。审批通过后，采购部门依据计划进行医疗器械的采购并跟进。采购部门在采购完成后，通知科室领取医疗器械，并记录在《医疗器械领用登记表》。科室负责人收到医疗器械后，进行验收，并在《医疗器械验收记录》上签字确认。采购部门在验收合格后，进行入库，并填写《医疗器械入库单》。财务部门在入库完成后，依照申购单上的单价和数量进行支出。3.资金管理3.1预算掌控医院负责人对医疗器械采购预算进行订立和管理。采购部门依照财务部门的预算要求，订立医疗器械采购计划，并在预算范围内进行采购。采购部门在采购过程中严格掌控采购费用，确保不超出预算范围。3.2资金支出财务部门依照合同要求和验收合格的医疗器械，及时支出供应商的货款。采购部门需将合同、验收报告和付款票据等相关文件归档保管，以备日后查阅。4.供应商管理4.1供应商评估采购部门按肯定的评估标准对供应商进行评估，并建立供应商库。采购部门依据医院采购需求，从供应商库中选择合适的供应商进行招标邀请。4.2合同管理采购部门与供应商签订采购合同，并明确合同的条款、价格、数量、质量、交货时间等要求。合同签订后，采购部门需及时归档保管，并把合同副本发送给财务部门备查。4.3供应商绩效评估采购部门定期对供应商进行绩效评估，并依据评估结果对供应商库进行更新和调整。绩效评估结果作为与供应商的长期合作和停止合作的参考。5.监督与考核5.1受理投诉医院设立投诉受理机构，负责受理医疗器械采购相关的投诉。投诉受理机构对收到的投诉进行及时、准确的登记和处理。5.2审计检查医院设立内部审计部门，负责对医疗器械采购的过程进行审计检查。内部审计部门定期对医疗器械采购过程进行检查，并提出改进建议和看法。5.3绩效考核采购部门定期对医院的医疗器械采购工作进行绩效考核。绩效考核结果作为医疗器械采购工作质量的紧要依据，用于奖惩和改进工作。6.违规处理6.1违规行为未按规定流程进行医疗器械采购和申购。超出预算范围进行采购。接受供应商的回扣或其他不正当利益。质量不合格的医疗器械验收入库。6.2惩罚措施对违规行为者进行诫勉谈话或警告处理。依据情节严重程度，对严重违规行为者进行停职或解聘处理。对滥用职权、贪污受贿等犯罪行为移交司法机关处理。7.附则本制度的解释权归医院负责人全部，若有更改，由医院负责人进行审批并下发通知。注：本制度最终解释权归医院负责人全部。以上是