预算公开10表项目支出绩效目标申报表Ⅱ

预算公开io表

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项目北京市海淀区苏家坨镇人项目名

基层平安创建工作

单位民政府称

申请数

项

目合计

代码1001342.612

（万

元）

项目总

体

确保重点时期镇域内社会面平稳可控，在账重点人员稳控到位

目

标

时间（年

实施阶段目标内容

月）

阶

6个月的社会面防控补助经费、

第一阶段应急补助经费、维稳信息员补贴2020年6月

段

共计费用元

性6个月的社会面防控补助经费、

2020年12

第二阶段应急补助经费、维稳信息员补贴

月

目共计费用元

标

其他说明

的问题

填报人：杨智超联系电话：填报日期：2019年11月15日

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项目北京市海淀区苏家坨镇人项目名

办公室日常工作

单位民政府称

申请数

项

目合计

代

码1002141

（万

元）

项目总

确保镇域内各项维稳工作宣传到位、深入民心，各相关职能科

体目标室人员重点时期保障措施落实到位

时间（年

实施阶段目标内容

月）

阶

上半年，610、禁毒、反恐、防

震减灾、扫黄打非、铁路护路、

a交通、预防煤气中毒、校园周边

综合整治、扫黑除恶、反恐防

第一阶段2020年6月

性恐、重点人员管控、扫黄打非、

扫黑除恶等宣传工作和相关职能

目科室重点时期应急补助800000

兀

标

下半年，610、禁毒、反恐、防

震减灾、扫黄打非、铁路护路、

交通、预防煤气中毒、校园周边

综合整治、扫黑除恶、反恐防

第二阶段2020年12月

恐、重点人员管控、扫黄打非、

扫黑除恶等宣传工作和相关职能

科室重点时期应急补助640000

元

其他说明

的问题

填报人：杨智超联系电话：填报日期：2019年11月15日

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项目

北京市海淀区苏家坨镇人民政府项目名称干部管理服务经费

单位

申请数合

项目

11003计（万229.0054

代码

元）

根据区、镇安排部署，落实各项政策精神，切实做好在职干部生活保障，致

力于为干部提供坚实的组织保障，让他们在各自的岗位上发挥应有的作用；

项目总体切实做好老干部日常管理工作，并充分利用社区资源做好离退休干部服务工

作，努力营造尊重老干部、关心老干部、照顾老干部的良好氛围。

目标

时间（年

实施阶段目标内容

月）

阶

春节走访慰问老干部、新中国成立前老

段党员镇补贴、原北安河、苏家坨乡不在

第一阶段2020年1月

编退休人员工资、撤乡并镇提前退休人

性

员工龄工资补发

新中国成立前老党员镇补贴、场乡体制

目第二阶段2020年2月

改革退休人员补贴

标

第三阶段新中国成立前老党员镇补贴2020年3月

第四阶段新中国成立前老党员镇补贴、科级及以

2020年4月

下退休人员体检

第五阶段新中国成立前老党员镇补贴、在职干部

2020年5月

体检

第六阶段新中国成立前老党员镇补贴、原场乡体

2020年6月

制改革退休人员抚恤金

第七阶段新中国成立前老党员镇补贴2020年7月

第八阶段新中国成立前老党员镇补贴2020年8月

第九阶段新中国成立前老党员镇补贴、“雏鹰计

2020年9月

戈口招生费用、学生费用

第十阶段新中国成立前老党员镇补贴2020年10月

第十一阶段离休干部公用经费、新中国成立前老党

2020年11月

员镇补贴

新中国成立前老党员镇补贴、原场乡体

第十二阶段2020年12月

制改革退休人员抚恤金

其他说明的

问题

填报人：张海燕联系电话：填报日期：2019年10月24日

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项目项目名

苏家坨镇党委组织部基层党组织和党员队伍建设

单位称

申请数

项

目合计

代码1004199.24

（万

元）

按照区、镇工作安排，进一步加强基层党组织和党员队伍建

项目总

设，大力推进服务型党组织建设，提升党员队伍整体素质，充

体目标分发挥基层党组织领导核心作用和党员先锋模范作用，推进全

镇各项工作顺利完成。

时间（年

实施阶段目标内容

月）

阶

开展困难党员和新中国成立前老2020年1月

第一阶段党员的慰问工作，不断提高党组至2020年3

段

织的凝聚力和向心力。月

性组织开展党代表学习活动，下拨2020年4月

第二阶段党员活动经费，加强基层党组织至2020年6

目和党员队伍建设。月

下拨“两新”工作、党建工作奖

2020年7月

励等相关经费，加强基层党组织

第三阶段至2020年9

和党员队伍建设，推动党建工作

月

创新。

开展党建宣传工作和困难党员慰

2020年10月

问工作，进一步发挥全镇党组织

第四阶段至2020年12

战斗堡垒作用和党员先锋模范作

月

用。

其他说明

无

的问题

填报人：郭攀飞联系电话：填报日期：2019.10.20

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项目北京市海淀区苏家坨镇人项目名

精神文明建设工作

单位民政府称

申

请数

合

计

项目

10061万169万

代码

元)

项目总苏家坨镇2020年精神文明建设工作各项费用支出，主要包括公

民思想道德建设、文明市民学校建设、文明市民艺术节和传统

体

节日、传统文化建设、未成年人思想道德建设、户外宣传设施

目的更新和维护等。

标

时间（年

实施阶段目标内容

月）

阶

第一阶段春节、元宵节宣传环境布置2月

段清明节、端午节宣传环境布置，

性第二阶段户外宣传内容更新，村居宣传栏6月

更新，端午节活动

目开展青少年暑期活动，组织爱国

标主义教育活动，讲文明树新风，

第三阶段提倡道德宣传；组织筹备参加区9月

文明艺术节活动，第3户外宣传

内容更新、设备维护

北京榜样表彰；开展未成年人寒

假活动扶持经费；文明市民学校

活动考核总结；文明村、社区、

单位创建奖励；各村、社区参加

第四阶段11月

文明艺术节活动补贴；“扬山笔

会”；第四季度户外宣传内容更

新、设备维护，拨付村居宣传栏

更新维护。

其他说明

的问题

填报人：李瑞君联系电话：填报日期：2019.10.23

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项II北京市海淀区苏家坨镇人民政

项目名称苏家坨镇社区办工作经费

单位府

申请数合

项目

1009计（万147.7万元

代码

元）

2020年苏家坨镇社区管理与服务项目jE要包括：社区服务中心开展活动

项目总体及运行；开展社区最美楼门长评选活团］；开展争创苏家坨镇“最美社

工”评选活动：开展社区创建工作；迪彳亍社会组织孵化基地建设等。

目标

时间（年

实施阶段目标内容

月）

阶

第一阶段开展对台基层交流专项活动3月

段第二阶段开展社区工作者交流7月

性

目第三阶段组织社区工作者体检7月

标

第四阶段对社工、楼长“最美身影”进行表彰9月

第五阶段打造人文社区9月

购买服务项目用于社会组织及社区社

第六阶段全年

会组织的孵化、培育

社区规范化建设、一刻钟服务圈建

第七阶段设、农村社区服务站建设、社区会客全年

议事厅建设

其他说明的

问题

填报人：靳茅联系电话:填报日期：2019.10.16

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项目

北京市海淀区苏家坨镇人民政府项目名称2020年民政科工作经费

单位

中请

数合

万

项目计1

1010301.1

代码

7L)

项目总体提升村委会民主管理、民主监督水平；提高地区老龄工作的水

平；提高双拥工作水平；提升文明殡葬工作水平，强化共同捐赠，扶

目标危济困的氛围。

时间（年

实施阶段目标内容

月）

阶

春节走访慰问在乡老复员军人、义务

段兵家属、农村籍老退役士兵、伤残军

第一阶段2020年2月

人、烈士子女等优抚对象、困难群

性

众，精准帮扶救助

目敬老院5名工作人员退休补助，北

第二阶段2020年3月

安河烈士祠堂管理

标

第三阶段清明节祭扫服务保障及丧葬补贴2020年5月

慈善补贴、困难群众救助服务、退

第四阶段2020年6月

役军人走访慰问帮扶

八一慰问部队官兵、在乡老复员军

第五阶段人、义务兵家属、农村籍老退役士2020年8月

兵、伤残军人、烈士子女等优抚对象

第六阶段老年人会费及老年人活动2020年9月

重阳节慰问、孝星表彰、敬老月活

动、民主监督规范、科室政策宣

第七阶段2020年10月

传、爱心家园（慈善超市）工作经

费

文明殡葬补贴、居家养老巡视探访、

第八阶段2020年12月

成年孤儿安置

其他说明的

问题

填报人：郭建联系甩话:填报日期：2019.10.17

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项目北京市海淀区苏家坨镇教科文卫

项目名称计划生育工作经费

单位体办公室

申请数合

项目

1011计（万116.668

代码

元）

计划生育政策的宣传和实施，使得人口结构和人口质量适应经济的发展

需求，为构建社会主义和谐社会，协调人口与经济、社会的发展奠定良好的

项目总体基础。

目标

时间（年

实施阶段目标内容

月）

阶

第一阶段计划生育家庭意外伤害保险2020年5月

段第二阶段独生子女父母年老时一次性奖励费2020年10月

性

独生子女意外伤残、死亡后对其父母一次性

目第三阶段年月

经济帮助202010

标

第四阶段网线维护费2020年12月

第五阶段居委会计生专干补贴2020年12月

第六阶段慰问计生困难家庭2020年12月

第七阶段失独家庭困难补助2020年12月

第八阶段独生子女费2020年12月

其他说明的

问题

填报人：刘玉宏联系电话：填报日期：2019年10月18日

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表I

（2020年度）

项目/匕京市海淀区苏家坨镇人民项目名称城市服务管理工作办公经费

单位政府

申请数合

项目

1016计（万652.350575

代码

元）

该项目属于新增性项目。城市管理监督工作是“智慧海淀”工作的组成部

项目

分，可以及时发现城市管理中部件、事件案件，派遣相关部门及时处理，为

绩效

公安、交通、城管、综治等部门开展社会管理、案件查处、事件处置等提供

目标

重要的基］述数据和处理证据

一■级指标二级指标三级指标指标值

社管通手机定制服务费及维修费元；科

指标1技创安经费754674.75元；第三方外包

服务费元

应急处置、接诉即办和网格化工作经费

数量指标指标2

800000元

协管员绩效考核资金264000元；城管

指标3监督员电动车修理及电瓶更换费39000

产出指标元

指标1有助于苏家坨镇全镇的可持续建设

指标2加强城市管理工作，促进城市发展

质量指标

指标3有助于构建和谐城市

绩效

指标进度指标指标12020年1月1日至2020年12月31日

成本指标指标1总成本指标652.350575元

加强城市管理，构建美好和谐村镇具

指标1

有重要的推动作用。

此项目的有序开展，是城市管理精细

效益指标指标2化、智能化、专业化发展的应有之

举。

・•・

效果指标

指标1满意度达90%以上

服务对象满指标2

意度指标.・•

其他

说明

的问

题

填报人：滕天慧联系电话：填报日期：2019年10月25日

顼®支出保绘®行申报表I

（2020年度）

项目苏家坨镇卫生院房屋租赁费

北京市海淀区苏家坨镇人民政府项目名称

单位

申

请

数

合

计

项目1万

1021元

代码>583.721432

苏家坨卫生院租赁苏家坨乡农工商总公司所属房屋（建筑面积：3611.56

项目平方米，租金标准：2.8元/平方米/天）用作医疗服务及办公场所；北

绩效安河卫生院租赁北安河农工商总公司所属房屋（建筑面积：2100平方

目标米，租金标准：2.8元/平方米/天）用作医疗服务及办公场所。两处房

屋建筑面积共计5711.56平方米。

一级指标二级指标三级指标指标值

数量指标指标1预算总计583.721432万元。

加快农村医疗卫生事业发展和改善民生的

指标1

客观要求。

解决苏家坨镇人民群众看病难的现实要

质量指标指标2

求。

指标3推动镇域卫生事业发展的必然要求

产出指标

指标12019年2月

进度指标

指标2

指标1预算总计583.721432万元。

绩效指标2

成本指标

指标.・・

解决苏家坨镇人民群众看病难的现实要

指标1

求。

效益指标指标2

.・・

效果指标

指标1满意度达98%以上

服务对象满指标2

意度指标•••

其他

说明

的问

题

填报人：张景峰联系电话:填报日期：2019年7月22日

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项目苏家坨社区卫生服务中心改扩建

北京市海淀区苏家坨镇人民政府项目名称

单位项目租赁费

申请数合

项目

1022计（万

代码127.105118

元）

苏家坨卫生院租赁苏家坨乡农工商总公司所属房屋（建筑面

积：1243.69平方米，租金标准：2.8元/平方米/天）用作医疗

项目总体

服务及办公场所；

目标

时间（年

实施阶段目标内容

月）

阶

一是加快农村医疗卫生事业发展

段和改善民生的客观要求。

性二是解决苏家坨镇人民群众看病

难的现实要求。

目第一阶段2019年2月

三是推动镇域卫生事业发展的必

标然要求

第二阶段

其他说明的

问题

填报人：张景峰联系电话：填报日期：2019年7月22日

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表I

（2020年度）

项目

北京市海淀区苏家坨镇人民政府项目名称苏家坨镇政府房屋租赁费

单位

申请数合

项目

1023计（万

代码1509.546852

元）

项目

绩效目标1:解决政府办公场所、文体活动、浴室及工具室等不足问题。

目标

一级指标二级指标三级指标指标值

租赁房屋建筑面积共计21363.1平方

数量指标指标1米，年租金共计.52元。

后勤办严格按照有关规定管理和使用项目

资金，做到专款专用，确保资金支出的真

质量指标指标1

产出指标实性、安全性、合理性。

在2020年按计划实施。

进度指标指标1

绩效总成本指标.52元，备查项目文本。

成本指标指标1

指标

需资金.52元。

指标1

明晰产权关系，解决政府办公场所，提高

指标2

办事效率，更好的服务当地百姓。

效益指标

对此项工作的资金投入，是提高镇机关办

效果指标

指标3公环境及前来办事人员便利程度的客观要

求。

指标4解决政府办公场所不足问题

服务对象满可以为前来办事人员提供方便，让群众满

指标1

意度指标意度达到90%以上。

其他

说明

的问

题

填报人张景峰联系电话：填报日期：2019年10月22日

项目支出绩效目标申报表n

（2020年度）

项目北京市海淀区苏家坨镇人

项目名称司法所工作经费

也位：民政府司法所

项

目申请数合

代

码1024计（万107

元）

促进法治政府建设和基层民主法治建设，加速推进依法治镇进

程。

项目总体人民群众幸福生活离不开平安稳定，离不开法律的约束和权益的

保障；经济社会发展，也离不开法律的维护和保障。

目标

开展苏家坨镇司法行政工作，使地区百姓享受安居乐业，也有利

于地区的社会稳定和经济发展。

时

IHJ

(年

实施阶段目标内容

阶月

段开展法律服务、人民调解、社区矫正工作

性

促进法治政府建设和基层民主法治建设，

目

加速推进依法治镇进程。

标

人民群众幸福生活离不开平安稳定，离不

第二阶段开法律的约束和权益的保障；经济社会发展，2020.1_

12

也离不开法律的维护和保障。

开展苏家坨镇司法行政工作，使地区百姓

享受安居乐业，也有利于地区的社会稳定和经

济发展。

其他说明的

问题

填报人徐超联系电话：填报日期：2019年10月22日

备注：本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200

万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。

项目支出绩效目标申报表I

（2020年度）

1

北京市海淀区苏家坨镇人民政府项目名称社会化土地管理专职巡查队经费预算

申请数合

项目

1027计（万634.08742万元

代码

元）

项目目标1:巡查苏家坨全镇域内，及时发现新生违法建设

绩效目标2：按照上级下发的工作要求，及时约谈违建相对人

目标目标3:协助实现违法建设总量下降

一级指标二级指标三级指标指标值

每月支付当月份巡查队伍经费528406.2

元，其中：1、巡查队伍52人，工资、保险

和服装费每人每月5000元，共计260000

指标1

数量指标元。2、车辆保障6台车，每台日常保障和管

理费44734.4元，共计268406.2元；12个

月共支付元。

指标2

巡查苏家坨全镇域内，及时发现新生违

法建设，按照上级下发的工作要求，及

质量指标指标1

产出指标时约谈违建相对人，协助实现违法建设

总量下降。

预计2020年3月31月份支付项目支

出费用25%,2020年6月30日支付项目

指标1

进度指标费用50%,截止12月底完成全部支付进

绩效

度。

指标

指标2

总成本指标634.08742万元，备查文

成本指标指标1

本。

依法巡查新生违法建设，维护房屋租赁

指标1

市场平衡，减少安全隐患。

效益指标有效遏制违法建设，确保镇内无安全隐

指标2

患。