管理制度模板锦江国际大酒店绩效考核方案

锦江国际大酒店

绩效考察试行方案

人资部

2022年03月01日

目录

第一章总则...................................................2

1.目的....................................................2

2.适用范围.........................................2

3.考察原则................................................2

4.绩效考察组织............................................2

第二章绩效考察体系............................................3

1.考察类型................................................3

2.考察期间................................................4

3考察有关内

容...............................................4

4.绩效考察实施程序........................................4

5.月度绩效考察结果与薪酬挂钩办法..........................5

6.绩效面谈................................................5

7.绩效考察结果应用........................................6

8.申诉处理................................................6

第三章附则....................................................6

第四章附表.................................................7-22

第一章总则

1.目的

将绩效考察与酒店战略目标紧密联系起来，使酒店各级管控有关员工对酒店

经营

战略目标达成共识，充分调动管控有关员工的积极性和责任感，通过提高机

构部门或科室整

体业绩，促进酒店管控水平和整体业绩的提升。

2.适用范围

2.1本方法适用于与酒店签订劳动合约的经理级及以上管控有关员工（不含总经

理）。

3.考察原则

3.1将酒店总体战略目标逐层分解，强化目标一致性；

3.2关键键绩效指标和基本目标值设定相结合，强化关键绩效导向；

3.3融合常态工作与专项工作计划的完成情况，提升计划工作的执行力；

3.4考察与指导反馈相结合，加强双向沟通、增强考察效果；

3.5公平、公正、公开、客观、实事求是；

3.6以财务性数据为主，实行指标量化。

4.绩效考察组织

4.1人资部

4.1.1制定、调整酒店绩效考察实施方案；

4.1.2提供月度酒店及机构部门或科室责任公司有关员工流失率等指标值；

4.1.2汇总、存档绩效考察结果，建立经理级以上管控有关员工的业绩档案，考

察结果为责任公司有关员工的薪酬调整、岗位调整、培养训练计划和职业

生涯规划等提供依据。

4.2财务部

4.2.1提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值。具体指标有：酒店营业

总收入、酒店营业总支出，酒店GOP,餐饮与客房营业总收入，餐饮与客

房营业总支出，餐饮与客房GOP,餐具破损率，能耗，人力成本等；

4.2.2根据绩效考察结果，核发经理级及以上管控有关员工的月度工资。

4.3绩效考察相关领导小组

组长：酒店总经理

组员：酒店总经理助理、驻店经理及机构部门或科室第一负责任人

4.3.1审批核准、批准绩效考察方案；

4.3.2分别对下属经理/总监进行绩效考察；

4.3.2.1总经理直接考察如下有关员工：总经理助理、驻店经理、人资部总监、

工程部总监、前厅部经理、客房部经理、保安部经理，评定其绩效考察

结果等级；

4.3.2.2总经理助理考察采购部经理，评定其绩效考察结果等级；

4.3.2.3驻店经理考察中/西餐经理、行政总厨、中/西厨师长，评定其绩效考察

结果等级；

4.3.2.4机构部门或科室总监负责任对本部经理进行考察；评定其绩效考察结果

等级；

4.3.3总经理助理、驻店经理、机构部门或科室总监将考察后的绩效考察结果呈

报总经理，

由总经理做最终评定；

4.3.4绩效考察小组成员分别与被考察人进行绩效面谈；

4.3.5对申诉进行复议。

第二章绩效考察体系

1.考察类型：月度考察

2.考察期间：按财务核算期间（上月26日一一本月25日）

3.考察有关内容：

根据被考察人月度工作计划中的常态工作和专项工作有关内容，结合酒店年度经

营指标分解后的月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长

类四个维度中提炼KPI关键绩效指标进行考察。详见《月度绩效考察指标量表》

4.绩效考察实施程序

4.1由酒店人资部将《绩效考察指标量表》发给绩效考察小组成员；

4.2总经理、总经理助理、驻店经理、机构部门或科室总监分别根据被考察人的

月度工作计划追加专项工作有关内容，经与被考察人双方沟通协商后，双方达成

共识，签订“绩效契约”；

4.3绩效契约是关于双方对月度考察指标目标值和专项工作有关内容确定的合

约。“绩效契约”与“绩效考察指标量表”同表；

4.4月末由考察人根据与被考察人签订的绩效契约和月度工作计划，填写《绩效

考察指标量表》，计算分数及评定级别；

4.5考察人确定考察结果后，双方签字或盖章或盖章或签字或盖章确认；

4.6考察人与被考察人约定时间进行此次考察的绩效面谈；

4.7考察人与被考察人通过绩效面谈，根据财务部提供的下月绩效考察指标的目

标值，同时结合被考察人的月度工作计划，共同签订下月的绩效契约。

4.8绩效考察结束后，总办文员收集全部《绩效考察指标量表》呈报总经理，经

总经理审批后的《绩效考察指标量表》原件统一报财务部进行核算，并确定

绩效工资发放事宜。同时考察人、被考察人各执一份，人资部存档一份。

5.月度绩效考察结果与薪酬挂钩办法

5.1月度薪酬的核算方法

经理级以上（含经理级）管控有关员工的月度工资标准=基本工资（占月度工资

标准的80%）+绩效工资（占月度工资标准20QX绩效工资系数

5.2绩效考察结果等级划分

级别级别说明绩效工资系数分数

A.优秀出色完成KPI指标1.290-100

B.良好较好完成KPI指标1.170-89

C.一般完成KPI指标情况一般1.060-69

D.较差KPI指标完成不理想0.950-59

E.差完成KPI指标情况较差0.8<50

6.绩效面谈

6.1确定绩效分数后，考察人必须与被考察人进行一次一对一的绩效面谈；

6.2面谈时间确定后，应提前告知被考察人；

6.3根据《月度绩效考察指标表》的考察情况与被考察人进行沟通，指出被考察

人在上月工作中所存在的优缺点，并针对发现的缺点提出改进方案；

6.4被考察人对考察结果进行确认;

6.5双方签订下月的绩效契约。

7.绩效考察结果应用

考察结果除了与当月薪酬直接挂钩外，还将作为酒店在经营管控决策中的重要参

考依据。其结果将运用于：

7.1作为酒店总经理审批酒店各机构部门或科室经理年度奖金的参考依据；

7.2作为酒店聘任、审批酒店经理级及以上职位晋升或续聘的重要参考依据；

7.3作为评选年度机构部门或科室经理级优秀管控有关员工的参考依据；

7.4作为对酒店经理进行提高培养训练的依据；

7.5作为寻找经营管控短板、实施管控改进的依据；

7.6用于个人发展计划。

8.申诉处理

如果被考察人对考察结果有异议，可于绩效面谈后3个工作日向总经理或业主

代表提出书面申诉意见。

第三章附则

1.本方案由酒店人资部制定，经各机构部门或科室负责任人讨论磋商后，报总经

理及业主代表审批后实施，修改时亦同。

2.本方案自年月日起执行。

第四章附表

《月度绩效考察指标量表》（经理级及以上）

（）月份总经理助理（兼计财部总监）绩效考察指标量表

机

构

部

门

或

被考察人姓名职位科

室

^量

考察人姓名职位T

一

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到___________万元

2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出

3成本费用率15%成本费用额+营业收入X100%

4应收账款回收率10%收回款额+应收账款总额义100%

（采购物资总数-采购物资不良品数）・

5采购物资合格率10%

采购物资总数X100%

本部责任公司有关本月离职人数+本月机构部门或科室有

610%

员工流失率关员工总数X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数义2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XL2

D.一般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

8专项工作完成率15%项数X100%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作有关内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契

约

被考察人签字或盖章或盖章或签字或盖章：考察人签字或盖章或盖章或签字

或盖章：总经理：

日期：日期：日期：

本次考察总得分

被考察人考察人总经理

签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字或盖

或盖章：或盖章：章.

日嬴

日期：日期：

()月份(驻店经理兼餐饮部总监)绩效考察指标量表

被考察人姓名职位1T

机构

部门

考察人姓名职位

或科

室

一

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

1餐饮营业收入15%当月餐饮营业总收入达到_________万元

2餐饮GOP15%当月餐饮营业总收入一餐饮营业总支出

3毛利率15%毛利・营业额X100%

4菜品出新率10%新品数+菜品总数X100%

5客人有效投诉数10%当月客人对餐饮有效投诉数量

本部责任公司有关本月离职人数+本月机构部门或科室有

610%

员工流失率关员工总数X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

7常态工作完成率10%

A.重要紧急工作项数X2.0

B.重要不紧急工作项数义1.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.一般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数

8专项工作完成率15%X100%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作有关内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契

约

被考察人签字或盖章或盖章或签字或盖章：考察人签字或盖章或盖章或签字

或盖章：总经理：

日期：日期：日期：

本次考察总得分

被考察人考察人总经理

签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字或盖

或盖章：或盖章：章.

日期：日期：日期：

()月份人资部总监绩效考察指标量表

机

构

部

门

被考察人姓名职位或科

宣

室

考察人姓名职位1T

一

序权

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

重

1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到___________万元

2酒店G0P15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出

3成本费用率15%成本费用额+营业收入X100%

4招聘完成率10%招聘入职人数+缺编总人数xio(»

培养训练合格人数+参加培养训练有关

5培养训练合格率10%

员工总数X100%

责任公司有关员工本月离职人数+酒店有关员工总数X

610%

流失率100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.一般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作有关内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契

约

被考察人签字或盖章或盖章或签字或盖章：考察人签字或盖章或盖章或签字

或盖章：总经理：

日期：日期：日期：

本次考察总得分

被考察人考察人总经理

签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字或盖

或盖章：或盖章：章.

日期：日期：日期：

()月份工程部总监绩效考察指标量表

机构

部门

被考察人姓名职位

或科

室

考察人姓名职位机构

部门

或科

室

一

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到_________万元

2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出

3能耗控制15%能耗费用・酒店当月营业收入X100%

已建立完整档案设备数・设备总数X

4设备档案完整率10%

100%

得到及时维修的单数小月度维修单总数

5维修及时率10%

X100%

本部责任公司有关本月离职人数+本月机构部门或科室有

610%

员工流失率关员工总数X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数义2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.一般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数小计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作有关内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契

约

被考察人签字或盖章或盖章或签字或盖章：考察人签字或盖章或盖章或签字

或盖章：总经理：

日期：日期：日期：

本次考察总得分

被考察人考察人总经理

签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字或盖

或盖章：或盖章：

日嬴

日期：日期：

()月份营销部总监绩效考察指标量表

机构

部门

被考察人姓名职位

或科

室

机构

部门

考察人姓名职位

或科

室

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到________万元

2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出

3成本费用率15%成本费用额+营业收入X100%

4新客户开发数10%达成实际消费的新客户数

5客人有效投诉数10%当月客人对酒店有效投诉数量

本部责任公司有关本月离职人数+本月机构部门或科室有

610%

员工流失率关员工总数又100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数义1.5

C.紧急不重要工作项数X1.2

D.一般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作有关内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契

约

被考察人签字或盖章或盖章或签字或盖章：考察人签字或盖章或盖章或签字

或盖章：总经理：

日期：日期：日期：

本次考察总得分

被考察人考察人总经理

签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字或盖

或盖章：或盖章：章.

日最

日期：日期：

()月份房务部总监绩效考察指标量表

机

构

部

门

或

被考察人姓名职位科

室

装

考察人姓名职位1T

一

权

序

重

号KPI指标指标定义/公式目标值得分

1客房营业收入15%当月客房营业额达到____________万元

当月客房营业总收入一当月客房营业支

2客房GOP15%

出

3客房平均房价15%当月房费收入+当月出租房间数X100%

当月已出租客房间数+当月可供出租的

4客房平均出租率15%

客房间数X100%

5客人有效投诉数10%当月客人对房务工作有效投诉数量

本部责任公司有关本月离职人数+本月机构部门或科室有

610%

员工流失率关员工总数X100%

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.一般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%

具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作有关内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契

约

被考察人签字或盖章或盖章或签字或盖章：考察人签字或盖章或盖章或签字

或盖章：总经理：

日期：日期：日期：

本次考察总得分

被考察人考察人总经理

签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字或盖

或盖章：或盖章：

日嬴

日期：日期：

()月份前厅部经理绩效考察指标量表

被考察人姓名职位1T

盟

考察人姓名职位T

一

序

权

号

KPI指标重指标定义/公式目标值得分

1客房营业收入15%当月客房营业收入达到__________万元

当月客房营业收入一当月机构部门或科

2客房G0P15%

室营业支出

3客房平均房价15%当月房费收入+当月出租房间数X100%

当月已出租客房间数+当月可供出租的

4客房平均出租率10%

客房间数X10096

准确分房数me/

5分房准确率10%----------xlOO^o

分房总数

6客人有效投诉数10%当月客人对前厅工作有效投诉数量

实际完成常态工作项数+计划常态工作

项数X100%

A.重要紧急工作项数X2.0

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数XI.5

C.紧急不重要工作项数XI.2

D.一般工作项数X1.0

按加权平均计算常态工作完成率

实际完成专项工作项数+计划专项工作

项数X100%

8专项工作完成率15%具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作有关内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契

约

被考察人签字或盖章或盖章或签字或盖章：考察人签字或盖章或盖章或签字

或盖章：总经理：

日期：日期：日期：

本次考察总得分

被考察人考察人总经理

签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字签字或盖章或盖章或签字或盖

或盖章：或盖章：

日嬴

日期：日期：

()月份客房部经理绩效考察指标量表

机构

门

部

科

被考察人姓名职位或

宣

室

考察人姓名职位1T

序

号权

得分

值

目标

式

义/公

指标定

指标

KPI

重

_万元

______

到___

收入达

房营业

当月客

1

15%

业收入

客房营

科

门或

构部

月机

一当

收入

营业

客房

当月

2

15%

GOP

客房

出