房地产营销策划有限公司员工手册模板

重庆鼎千房产营销策划营 销管理制度-01-01日修订实施总目录企业文化汇编。。。。。。。。。。3-6岗位职责。。。。。。。。6-考勤和请假制度第三章财务管理制度物品申购管理财务报销管理第四章管理制度服装管理交通管理宿舍管理招待费管理行政管理保密制度第六章薪酬福利管理第七章招聘解聘制度第八章培训制度第九章各部门薪酬及奖罚制度第十章修正和解释第一章第一节企业文化人生因梦想而伟大，因学习而改变，因行动而成功；学习速度，决定发展速度；思想高度，决定人生高度；种下行动，收获习惯；种下习惯，收获性格；种下性格，收获命运；问题止于方法，成功源于责任，责任等于机会；企业名称：重庆鼎千房产营销策划创建时间：4月28日。企业主营：全程营销策划、楼盘代理、信息咨询、广告媒体、网络推广鼎千房产营销策划业务范围：⑴楼宇全程营销策划代理销售、三级市场楼宇买卖和租赁业务、代办权证过户，抵押，按揭代款等。⑵企业策划，品牌包装，平面展示、媒体广告，网络推广；入职誓言：我为成功而来，不为失败而去，从现在开始，我要对人感恩，对己克制，对物珍爱，我要全力以赴，发明人生奇迹。企业文化口号：军队，学校，家庭，乐园；什么是军队：确保完成任务。什么是学校：学习速度决定发展速度，天天学习一点点，天天向前迈一步。什么是家庭：你事就是我事。什么是乐园：寄工作于娱乐，于娱乐中工作，让工作生活化。工作作风：快速强势；日事日毕；日清日高。品牌宣言：为用户提供专业，高效服务，让用户放心，省心，是我们不懈追求。企业精神：快速实效、令行严禁、以人为本、高度集中、励精图治、自强不息、善抓机遇、居安思危、精诚合作、义利并举；天才就是用心，用心才有结果；工作方法：⑴什么叫不简单：把简单事情做好，就叫不简单；⑵把小事情做好，就叫会做大事；⑶什么叫不轻易：把轻易事情千百万次做对，就叫不轻易。结果原理：我们靠结果才能生存，我们不可能靠理由生存，没有结果我们就不能生存，结果才是硬道理；结果思维：只谈结果，不谈理由；只做结果，不做任务；专业就是发明用户想要结果；实施：实施就是黑白分明，一清二楚，在规则面前人人平等；实施8字方针：⑴认真第一，聪慧第二；实施24字战略：⑵决心第一，成败第二；⑶速度第一，完美第二；⑷结果第一，理由第二实施16字标准：⑸结果提前，自我退后；⑹锁定目标，专重视复。管理十六字方针：逐层管理、越级检验、逐层汇报、越级投诉；一个控制：①成本控制。忌四语：①蔑视语；②烦躁语；③否定语；④斗气语。记五声：①迎客声；②称呼声；③致歉声；④致谢声；⑤送客声。六认同：⑴认同行业；⑵认同企业；⑶认同团体；⑷认同领航人；⑸认同产品；⑹认同自己。五S：①速度；②微笑；③真诚；④机敏；⑤研学。五心：①信心；②热心；③细心；④诚心；⑤耐心。业务五字决：①快、②准、③狠、④贴、⑤勤。三个整合：①人力资源整合；②网点整合；③盘源、客源整合。成功五要素：⑴主动心态；⑵明确目标；⑶有效时间管理；⑷知行要统一；⑸不停求知创新。成功五大步骤：⑴明确目标；⑵具体计划；⑶立即行动；⑷修正行动；⑸坚持到底。12321签约准备：一份协议、二份收据、三份表格、二份确定书、一个印泥；企业生存法则（十）：⑴团体至高无上；⑵重视细节；⑶上去或出去；⑷主动就是效率，主动、主动、再主动；⑸以老板标准要求自己；⑹做事三要素，计划、目标和时间；⑺专业精神就是服务精神；⑻珍爱企业声誉；⑼企业有力平台支持；⑽商场如战场，做生意如打仗。忌三手：叉手、背手、绣手；去三长：头发长、指甲长、胡子长；业务基础功：①勤劳；②热情；③微笑；④诚信。业务四项基础标准：⑴提前做好准备；⑵给用户留足面子；⑶切记自己角色定位；⑷到什么山唱什么歌，有效沟通，让沟通成为习惯。服务三步曲：⑴了解用户意向需求；⑵满足用户意向需求；⑶超越用户意向需求。风险控制：⑴签房地产经纪确定书和委托书，委托书要留业主身份证复印件；⑵不能写全包或实收价；⑶不能有由买方或卖方指定银行按揭；⑷写回原价一定要签确定书；⑸由我们指定银行监管方便；⑹统计人口户籍所在地；⑺放尾款，一定要签交楼确定书和结算清单。业务范围：做业务是不分时间和地点。失败七要素（实施力不足表现）：⑴明知故犯；⑵疏忽大意；⑶没有实施力；⑷懒惰成性；⑸找不到北；⑹形式主义；⑺人情事矿，死爱面子；工作技巧：在日常工作中自然流露出行为和习惯；五个勇于五个擅于：1、勇于改变擅于改变；2、勇于学习擅于学习；3、勇于偿试擅于偿试；4、勇于实施擅于实施；5、勇于服从擅于服从；收定金五大好处：⑴锁定用户；⑵有效谈价；⑶沟通感情、合适加价；⑷转适宜靓盘；⑸锻炼签约技巧。收确保金五大好处：1、锁定用户；2、有效谈价；3、方便加价，随时转定；4、方便推荐适宜靓盘；5、能够锻炼员工签协议能力；转定条件：1、产权核实证实（查档回执或网上电子查询单）；2、业主有效收款收据；3、业主有效证件付首期款条件：1、新业主房产证复印件；2、业务付款申请单（资料齐全提前1个工作日写申请）；付尾款条件：1、交房确定书；2、二手楼尾款结算清单；3、付款申请单；（提前1个工作日申请）；怎样成为一名优异房地产经纪人：1、认同企业文化，和企业共进退；2、连续不停学习态度；3、强烈敬业精神；4、高度自我管理意识；5、含有良好基础素质和专业技能；6、建立良好而广泛人际关系；7、正确对待做业务低潮；职员行为规范：热爱企业，热爱集体，热爱岗位，热爱工作；2、钻研业务，提升水平，开拓创新，扩展销售；服从领导，主动工作，认真负责，不出差错；4、遵守纪律，按时上班，立即考勤，绝不拖延；5、工作时间，文明办公，不说闲话，不做闲事；6、团结友爱，尊重同事，相互帮助，发扬民主；7、提升公德，谦虚谨慎，待人处事，热情礼貌；8、廉洁奉公，公私分明，树立正气，警惕腐蚀；9、经济情况，严格保密，企业利益，放在首位；10、艰苦奋斗，勤俭节省，企业财物，人人珍惜；11、工作场地，洁净整齐，个人卫生，保持清洁；12、把用户当好友，给用户以帮助，主动围绕销售经营做好各项工作；实施力三个步骤（怎样提升实施力）：⑴改变观念；⑵检验和监督；⑶立即奖惩。管理三个步骤：找问题、分析问题、处理问题；实施力前提：有一套可实施标准；什么是实施力：把简单事情做到极致。假如要让我选择一个结果，请先给我一个可选择结果；自我完善：培训是第一生产力，服从、实施就是尊重自己；个人价值起源于团体；没有个人利益牺牲，哪有血浓于水团体；只要你为团体投入足够多，你就是团体领导者；优异经理人七大实施纲领：危机是发明出来；行动能力是淘汰出来；通常已经决定了，就是正确；大家不会做你所期望，只会做你所检验；没有些人拒绝改变，但任何人全部拒绝被改变；备忘录；亲自做出表率。第二节岗位职责遵纪遵法：遵守企业、分行各项规章制度，随时随地维护企业及分行利益、声誉。爱岗敬业：服从组织及领导，立即完成企业、分行交给各项任务，努力完成企业指标业绩，而且不继发明更高业绩。个人发展：主动参与企业、分行各项培训，努力提升个人能力及业务水平。良好服务意识：提供高品质高实效服务，认真做好售后服务，培养广泛用户和用户群体并维护良好关系。责任意识：有效控制风险清楚认识个人和企业利害关系，做勇于负担责任鼎千人。六、个人形象礼仪规范1、仪容仪表工作前应做好以下几点：身体整齐：天天洗澡，保持身体清洁无异味；容光焕发：注意饮食卫生、劳逸结合，保持精神饱满；适度化妆：女性售楼员必需化淡妆，化妆须合适而不夸张；头发整齐：常常洗头、没有头屑；口腔清洁：天天刷牙，保持牙齿雪白、口气清新；双手整齐：勤剪指甲，常常洗手，保持双手卫生；制服整齐：制服常换洗，穿着要整齐，皮鞋要擦亮。2、姿势仪态以下是部分习惯性小动作，须多加注意：咳嗽或吐痰时，应用洁净纸巾或手帕掩住口部；打呵欠或打喷嚏时，应走开或转过头来并要掩住口部；整理头发、衣服，应到洗手间或客人看不到地方；当众挖鼻孔、搔痒或抠指甲全部有损自己形象；手不应插在口袋里，坐着时应平放在桌面上，不要把玩物件；当众不应耳语或指指点点；抖动腿部、倚靠在桌子或柜台上全部属不良习惯；和她人谈话时，双目须正视对方眼睛；工作时、或在公众场所不要大声讲话、谈笑或追逐；和人交谈时，不应时常看表或随意打断对方讲话；在大堂等公众场所，不能当着客人面和其它人谈和工作无关事情。3、言谈举止彬彬有礼主动同客人、同事及上级打招呼；多使用礼貌用语，比如：早上好、谢谢、对不起、再见等；假如知道客人姓和职位时，应尽可能称呼其职位，比如说王总、李经理等；讲客人能听懂语言；进入办公室前须先敲门；使用电梯时要先出后入，主动为她人开门；同事之间要互敬互谅，说话要温文尔雅。笑口常开脸带笑容接待各方来宾；保持愉快开朗心情。发型男职员头发要前不过额、旁不过耳、后不盖衣领；头发要整齐、清洁、没有头屑。女职员刘海不盖眉；头发过肩要扎起；发型不可太夸张。面容面容神采奕奕，保持清洁，无眼垢耳垢；男职员不可留胡须。手部职员一律不得留长指甲；女职员只可涂淡色或透明指甲油；常常保持手部及指甲清洁。鞋子：常常保持清洁、光亮、无破损并符合工作需要。制服：全身烫平、清洁、钮扣齐全并扣好、衣袖、裤管不能卷起；重视个人细节，养成良好个人习惯及工作作风，维护企业形象。团结意识：互帮互助，团结友爱，增强团体凝聚力及战斗力。严守职业道德：严禁不经企业总经理同意，利用企业信息资源，做好保密工作，严禁对外泄露企业各项商业机密。第二章：考勤和请假制度一、考勤制度1、职员上班时间为早晨8：30—12：00，下午14：00—18：30。作好“三米微笑”并主动问“大家好。**好”，已到人员必需微笑回应“****好”。2、每一天上班考勤时间为8：30分，下班考勤时间为18：30分。3、企业实施调休制，每七天调休一天，调休时间为周一到周五，凡调休人员必需提前一天向上级主管报备，方便主管工作安排。4、职员请假需填写《请假单》，说明请假事由，经直属上级同意并呈报企业行政部、经总经理同意方可请假，不然按旷工处理。病假提供政府公立医院证实，报企业审批。不经同意私自调休者，按事假处理。5、办公室职员上班实施电脑自动考勤（或签到）考勤制度，每位职员上班必需到电脑上进入企业办公系统统计考勤（或签到）。因工作关系直接去办理企业事务者，职员应提前向本部门领导通告并说明事由对考勤进行修改更正；经理等级以上职员则应向总经理通告并说明事由，回办公室后职员应立即呈报部门责任人办理签字核销迟到手续。签字核销必需在第二天前办理，超出第二天未核销按事假处理。b.c.，立即呈报直接上级办理核销手续，签字核销手续必需在第二天前办理，超出第二天未核销按事假处理。7、企业实施按系统考勤管理统计情况进行个人考勤审核出勤并据以发放工资制度，各职员应重视实施，严禁代人打考勤，严禁虚假填写时间，违者每次扣罚双方各100元.8、上班时间各部门人员外出办事必需经本部门直级上级同意，到行政部如实填写《职员外出记录表》，返回办公室后应向直接上级反馈外出办事结果。本章包含表格：《考勤表》、《职员外出记录表》、《请假单》第三章财务管理制度第一节部门总经理职权1、费用审批权部门费用控制由部门责任人提出申请，企业总经理负责审批，后勤及经理助理负责落实实施。部门责任人是成本中心责任人，对本部门各项费用全盘进行管理。对每个月对发生费用情况及分析，各项财务报表天天一次报总部立案；每星期将各项费用、收入等帐单以邮件形式发送到总经理邮箱由总经理进行查对，并总部全程监督保管。2、机构设置权、人事任免权各部门对本部门内部机构设置，可依据实际情况，以利于业务发展标准设置机构；对人员职位有任免权力。但对机构设置、人员任职情况应报送总部审批、立案，并转交人事部办统一办理入职。各部门和财务对接制度总则为了加强企业财务管理，搞好企业经济核实，提升经济效益，促进企业发展，规范企业财务报销行为,提倡一切以业务为重指导思想，合理控制费用支出，特制订本制度：财务人员要坚持依法理财，认真推行职责，正确核实，如实反应和严格监督各项经济业务，按要求上交应缴国家各项税金，向相关部门呈送财务报表，参与经营决议，做好财务会计工作。依据会计法要求，加强对各项财务收支审核，会计对不真实、不正当凭证不予受理。对记载不正确、不完整凭证给予退回。企业各项开支、付款、借款、购置各类物品等需经总经理同意后经会计审核签字后，出纳方能付款。依据税务部门相关要求，企业各项款项收缴，全部要按要求开出税务发票。企业全部业务部门发票均由企业总经理开具、盖章后交企业出纳登记，由企业出纳或业务部门责任人立即收缴。对于付款不立即用户，多付、少付或拒付等情况需查明原因，立即上报处理，不得出现长久欠缴现象。5、企业全部职员非公事不得借用公款，如公差或购置办公用具等其它急需现金时，需填写书面《借款单》及《物品采购申请》表同时报企业领导同意后，财务出纳方可给办理借款手续。全部公款标准上五天内，凭有效发票到财务出纳处进行报销，推迟一天按请款额5%进行处罚。企业全部款项报销必需凭有效发票或收据填写完整《付款凭证》方可报销，内容填写必需真实，数字、日期、大、小写填写正确，不得有涂改、用白条报账，一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账。会计应对一切原始凭证账负责，账簿记载不得挖补、涂改，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应依据性质，采取划线更正或红线更正。相关会计报表、账册、会计凭证等保留在5年以上，以备查留用。全部填写错误发票、收据或支票，应注明作废，妥善保留，不得私自销毁。二、费用报销要求1、费用报销:报销人整理报销单据并填写《付款凭证》→部门责任人签字确定→财务会计复核→总经理审批→到出纳处报销。2、报销人必需严格遵守报销步骤，凭票据报销，产生公交车费须在当次车票背后注明日期、所办事项、乘车起止地点等，如产生运费、其它杂费没有单据者，须写情况说明经上级主管部门责任人同意后，按审批程序报销。3、付款标准：全部按步骤审批后《付款凭证》，出纳认真核实后，按审批金额支付款项。现金领款者需在《付款凭证》“领取人”处署名确定；如是转帐形式，出纳转帐后需将银行回执粘贴在报销单后面，留有备查。三、企业备用金管理1、企业备用金统一由企业出纳或经理助理管理，而且负责企业及各业务部门日常收支款项，现金流水日志帐及各类明细帐制作。2、企业全部200元以内日常合理开支，可由出纳依据各部门审批情况直接给报销付款，超出以上金额则须经企业总经理确定后方可办理。3、企业各部门有业务费用产生或需采购相关物品者，须先向企业申请，经企业领导同意后方可，不然产生费用自理。4、出纳必需天天按企业实际收支情况进行具体登记，做好现金日志帐，方便和财务会计进行查对帐目。四、工资发放1、企业全部职员工资均以每个月10日银行转帐形式进行发放。2、由各部门责任人在每个月8号前提供人员变动、工资发放标准（经企业领导确定）、扣款明细等〈职员工资月报表〉给财务会计。3、企业总经理确定〈职员月度奖金分配表〉给财务会计，由财务会计依据各部门提供〈职员工资月报表〉及总经理提供〈职员月度奖金分配表〉进行职员工资报表制作，并在10号报企业总经理审核。4、企业职员每个月10日当日到企业财务会计处对本人工资发放金额进行核实并署名确定，全部职员署名确定后工资报表交企业领导。5、企业领导在收到职员署名后工资报表时，经过网上银行转帐形式进行职员工资发放。五、企业业务款项收支管理1、标准：本企业严格实施资金收、支两条线标准，开具本企业发票及收据款项必需转入本企业指定收款帐户。标准上本企业全部收款，各部门责任人须开具本企业指定收款收据，现金收据开票人和收款人不得为同一人。2、企业各部门当日收取现金，必需当日全额上交到企业出纳处，任何人不得私留企业款项过夜。3、企业全部应收款项如出现损失，不管任何原因，本企业必需全部追回，并追究相关责任人，如因职员工作失误或部门责任人管理失误造成，将由相关责任人分摊负担所以给企业带来损失。4、企业全部业务款项收、付款必需经部门责任人及上级主管领导确定后，按企业收支标准办理相关手续。5、企业在对外开展业务时，因不能按企业要求收齐相关款项时，必需经企业总经理同意后，方可进行收费打折或少收，不然由关键责任人全额补齐少收款项。6、企业各部门申请业务付款，均须由对应部门责任人及上级主管领导确定后，出纳方可进行付款。7、企业各部门全部业务用户所交定金未能成交退款，须退回收款当事人。非当事人不得退款。8、企业其它业务付款由企业另行要求。六、会计工作细则1、出纳审核好原始凭证，依据每笔费用原始凭证立即做好现金日志账，登记好后立即将单据给财务会计做账，每日下班前和财务对好账目，确保账目正确无误，如有余额上差额，应立即查明账目明细，看是否有漏登或错登现象出现。2、出纳应负责好现金管理工作，每笔款项发生后，应立即查对现金和账目，看是否一致，如有不符，应立即查明原因，个人不得私自滥用公款，不然按使用金额2倍处罚。3、每笔费用发生后，应立即填写收、付凭证，写明费用产生所在部门和具体信息，凭证各项必需填写完整、正确，出纳负责对每笔款项收支审核，对有疑款项收支必需追根究底搞清原因，再作处理，不符合企业收支款要求须立即上报企业总经理，经总经理同意后办理收支手续。4、企业出纳检验好全部收支款项对应单据及票据真实、完整性后，立即交给财务会计做账，不得有遣失或漏给现象出现。5、财务会计在收到出纳各项收支凭证单据时应立即登账，并和出纳查对好余额是否一致，全部企业收支凭证每个月底以部门为单位分开整理存档，并依据各部门费用明细表编制好记账凭证，核实出各各项收支金额，做好总分类账登记。结合总分类账对当月财务收支进行分析，编制好财务《损益表》，上交总经理查阅。6、当月办理完成收支款项单据，由会计按月编制会计原始凭证薄，装订成册存放，方便以后查账用，装订时应注意原始凭证美观和完整性，封面统一用牛皮纸凭证封面。以上制度从5月20日起试行，本制度最终解释权规财务部重庆鼎千房产营销策划财务部5月20日第三节物品申购制度1、购置财物应填写《物品申购单》，申购单必需注明物品名称、规格、型号、数量等内容。2、申购单需先经本部门责任人签字同意认可后，交由企业统一实施寻求适宜供给商、议价、论价、预支款项等事宜。3、发生其它费用支出时（如印刷、软件购置、办公设备购置和维修等），应填写《项目申批单》经本部门领导签字同意认可后，交由行政部统一实施后续事宜。4、为杜绝采购及费用支出步骤中繁杂关系，申请部门职员不得参与购置和费用支出事项中议价、论价过程，但应本着合作标准，配合行政部完成工作。行政部门应公正选择有能力和负责供给商和合作者，货比三家，严禁受贿和腐败行为。第四节员工短期出差报销标准1、短期出差职员按以下标准实施（1）住宿费报销标准：（2）伙食费报销标准。（3）交通费报销标准。出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核，报企业财务核实报总经理批复。2、出差职员交通工具要求：标准上以坐公交车为准。特殊情况，需电话上级领导同意。第四章行政管理制度第一节服装管理1、着装要求：上班时间须着装整齐，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸合适位置佩戴企业徽章以保持企业整体品牌形象，违反要求，除由行政部通报批评外，每次罚款20元；各部门责任人应认真配合，督促属下职员遵守本要求。职员一月累计违反要求人次超出三人次，该责任人亦应罚款50元。2、新职员经过试用期转正后企业提供统一服装。3、服装费由企业和个人各负担一部分。服务不满三个月个人负担100%，服务十二个月以下个人负担50%；服务满十二个月以上两年以下个人负担40%；服务满两年以上三年以下个人负担30%；服务满三年以上个人负担20%，职员离职时该费用从当月工资中扣除。4、置业顾问工作时间必需穿工装，包含在项目现场，进行统一服装，统一佩戴徽章、领带制度，不得以个人原所以拒穿制服，违者每次扣罚30元。第二节宿舍管理1、凡入住宿舍人员，必需先交100元费用均摊水电管理费用押金。2、严禁住宿职员私自带人到宿舍入住，除特殊情况外经宿管同意方可入住。3、严禁职员在宿舍聚众赌博，职员配置钥匙应保管好，不能随意给其它无关人员，以免财物丢失。4、人员入住企业提供宿舍，企业只负责报销房租费，水电费、物业管理费，等其它产生费用一概不予报销，由住宿人员均摊。5、宿舍卫生统一由宿管安排协条。第三节招待费管理1、职员因工作需要，要招待用户或其它人员，须经得总经理同意同意，且人均招待费不得超出30元/人，超支部分由个人自行支出。报销者须在发票背后注明请客事由，凡没有征求总经理同意财务一律不予报销。2、除部门责任人确因工作需要外，标准上其它部门不予报销招待费。办公室管理制度一、目标：为了规范企业办公室及各部门办公区域五S形象，素造职员爱清洁讲卫生好习惯，对做得好职员进行奖励，做得差职员进行警告或处罚，结合企业现有办公条件，对企业办公室及各部门办公区域日常管理作以下要求：1、保持办公室平静有序工作环境，工作时间不说和工作无关话，不做和工作无关事，不串岗，上班时间讲电话声音应适量，使用电话应注意礼仪。私人电话应简明扼要，不得利用电话聊天。如遇邻近同事不在座位上，其电话应主动帮助接听。2、企业电脑上班时间严禁上QQ，严禁上外部网聊天、玩游戏、睡觉及浏览和工作无关网页,一经发觉将给50元/人次处罚。3、严禁在办公室对外接待区用餐、吃零食、抽烟，保持办公室优质空气，违者每次扣罚30元。4、严禁在工作时间听音乐（包含戴耳机听音乐），违者每次扣罚20元。5、在办公室职员应提倡自行带喝水杯来企业，避免企业纸杯浪费现象出现。6、下班前各职员台面应搜集整理，纸屑、废资料等应立即丢进垃圾箱，自己坐椅子应放置好，搞好个人空间环境。7、企业考勤以系统考勤统计为准，职员相互不得代打考勤。8、对于职员上/下班迟到、早退、旷工等现象者，每迟到、早退一分钟捐愉快基金1元，2分钟捐2元，依次累计，迟到超出30分钟，作旷工半天处理，月累计旷工超出3天（年累计续旷工超出5天）者按自动离职处理，扣发全部未发放薪资奖金。9、职员上班时间有私事需处理者，需提前向企业领导申请，经同意后方可离开工作岗位，工作时间需离开工作岗位达2小时以上，按事假半天计，超出半天按一天计，未经同意按旷工计。10、违反企业要求被给警告达3次以上者，给当事人15元愉快基金捐款作为处罚。11、办公桌上电脑、电话机、名片座等办公物品需摆放在一条直线上（从外面进门一眼看去就会很整齐），不然给警告一次。12、企业各类文件夹均用企业统一标签，并将各类文件由各部门责任人分类存入对应文件夹内，职员个人物品需摆放整齐有序，不得四处乱摆乱放，不然给当事人警告一次。13、企业电脑右上角统一粘贴职员通讯录，任何职员不得在上面乱写乱画或撕毁，有新增人员时需工整添加在后面单元格内，不然给警告一次。14、办公室基层职员天天向上级领导汇报当日工作进展，部门责任人天天向上级领导将当日部门人员动态、业务开展详情、存在问题及处理方案等上报，若不立即汇报者给5元/愉快基金捐款，部门责任人每次10元。15、基层职员每个月底最终一天将自己当月工作总结及次月份业绩目标、整体工作计划拟写好上交给部门责任人，每推迟一天交给10元愉快基金捐款，推迟两天捐20元，依次类推。16、部门责任人每个月2号前将上月部门工作总结及本月部门业绩目标、人员组织、职员培训等各方面计划上交给直属上级领导，每推次一天给50元愉快基金捐款，推迟两天捐100元，依次类推。17、办公区域每个部门天天均安排一个职员值日，负责当日办公区域卫生、垃圾清理，督促不讲清洁卫生同事改善，各类物品摆放整齐，用完清洁物品（扫把、拖把、拖地桶、抹布）等需清洗洁净后整齐放于企业洗手间角落，下班后通电设备电源、水龙头、门窗是否关好，各类设备是否完好，如有损坏立即上报，天天均由企业专员进行检验，若有不到位者给每次5元愉快基金捐款。18、职员在使用座机电话时，不得使用“免提”键，避免影响其它同事开展工作，违者给警告一次。19、办公区域严禁吸烟，职员吸烟需离创办公区5米以外地方，确保办公区域空气清新，违者给50元/次愉快基金捐款（若因接待用户应酬例外）。20、全部职员在接待用户后必需立即将台面水杯、烟灰缸、各类资料、计算器等清理洁净，确保台面清洁，养成良好个人习惯，未立即清理者给10元/次愉快基金捐款。21、全部职员外出需立即在企业系统上进行具体登记，外出超出2小时须向上级汇报当初情况，让上级领导立即确定每个职员人身安全，违者发觉一次给5元/次愉快基金捐款。22、职员见到全部来访用户或同事均须微笑点头示意，并礼貌问好！未做到者给警告一次。23、企业上班职员必需按要求着装，佩戴工牌，男生头发不得长过耳或领，女生可画淡装，保持天天服装整齐，形象精神清爽，如有不到位每发觉一次给10元/次愉快基金捐款。第五节办公用具管理制度1、企业总部负责企业办公用具，办公设备，低值易耗品，通讯设备采购，保管，维护和发放，职员私自购置办公用具费用自负。2、企业各部门将所需办公用具于每七天五日报至企业总部。总企业依据实际用量和库存情况制订采购计划，经总经理同意后购置。3、所需特色办公用具、低值易耗品和设备，需经直属领导及总经理同意，由企业购置后记入备品保管账目。4、备品仓库设专员负责，全部办公用具，办公设备，低值易耗品等全部需依据情况严格检验品种，数量，质量，规格，单价是否和进货相符，按手续验收登记上账。未办物品入账，财务一律不予报销。5、备品保管实施"三清、两齐、三一致"即材料清，账目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结。6、领用办公用具需领用人签字，保管员做好领用登记。办公用具、文具使用应做到“实用”和“数次利用”，各职员应力行节省，降低企业费用支出；7、企业总部负责收回企业离职人员办公用具和物品。

8、企业总部负责建立企业固定资产账，让每件物品全部有一个监管人，监管人对所监管物品负担监管责任。第六节办公设备管理制度1、职员不得随意使用企业设备，设备使用应以工作需要为前提，和本职员作无关者不得使用，职员使用企业设备，标准上由专员专用专员保管，且需得到总经理同意。2、要正确使用设备。在使用新机器前，需认真阅读机器说明书，按说明书操作。3、因为人为原因造成设备遗失或非因正常使用而损坏，直接责任人应负责向企业赔偿。4、复印、打印资料，应节省纸张，杜绝造成浪费，对造成浪费职员一经发觉给20元罚款。5、职员打印超出10页时，应在后勤管理处《打印记录表》上登记。6、下班后和工作时间需外出（如：出去看盘，市调等等）职员务必关闭电脑（包含显示器），如发觉未关闭电脑，将给罚款10元/次处罚。(不包中午时间)7、严禁私自拆卸和安装计算机及网络设备。8、严禁使用私人U盘等存放设备上机。9、办公设备职员应珍惜使用，尽可能提升设备使用率，延长使用年限，如遇故障、损坏由行政部统一安排维修。第七节印制名片管理要求为树立企业形象，深入方便企业对外联络，企业将统一给部分职员印制名片。相关事宜以下：印制名片职员范围：1、企业部门经理级、部门主管级职员。2、企业对外联络频繁职员。名片职务申明：职员职务只有经过行政任命后才算生效，名片职务是为了方便对外业务，并不予薪酬挂钩。印制名片程序：需要印制名片职员先填写《名片印制记录表》，经部门经理同意后，由行政中心经理审核后，方可印制。第五章保密制度第一节保密内容1、职员应增强保密意识，保守企业商业秘密和工作秘密，维护企业利益。

2、必需妥善保管企业机密文件及内部资料，不得私自复印，不得带出企业。

3、机密文件和内部资料无需保留时，必需销毁。4、不准对外提供包含企业利益内部文件，下列内容为企业机密，除非公开通报，职员严禁探询。任何人问询，以企业公开宣传资料为准，或坦率通知对方“不便回复”或“不了解情况”。（1）企业资金情况、法律事务、利润税收、市场营销策略。（2）用户开发动态、策划方案、投标方案、业务协议金额、回款欠款情况。（3）职员薪酬、业务奖励。（4）合作伙伴商业机密，如营销网络、促销方案、产品销量、价格、专利等。（5）企业业务资料，用户资料(6)严禁职员自行经过任何方法拷贝企业一切资料外用。第二节保密责任1、企业有权对职员行为进行监督，企业各职员应严守企业商业秘密，维护企业利益，严禁职员有损企业形象行为，若发觉职员有违反保密制度行为，企业将保留追究其责任权利，直至追究法律责任。2、职员不得利用工作之便不经总企业同意私自和其它企业合作经营项目，比如私自接单或给其它企业合作等等，企业一经发觉给处罚最近三个月工资处理并追回非法所得，严重者给解聘处理并追就法津责任。3、若职员离职，需将企业商业资料全部交回，必需严格保守企业秘密。按国家防不正当竟争法律约定，离职职员最少三个月内不得从事同行业同性质类同工作。第六章薪酬福利制度第一节薪酬制度1、职员工资发放以银行转帐形式支付。工资计算方法以月为单位，除特殊情况外，每个月15日前一次性发放上月工资。2、代扣代缴部分社会保险和个人所得税：企业应缴纳社会保险费用，由企业在发放每个月工资中一并发放给职员，由职员自行缴纳；职员应缴付个人所得税，由企业统计一代扣。3、薪资调整晋升职员：当岗位发生改变时，将按新岗位，由总经理对本岗位职位补助进行调整。（个人薪酬属于秘密，职员不应向外透露及在同事中问询和讨论。）4、职员工资水平以工作结果作为考评，表现突出可由上级主管提出晋升或奖励方案，交由总经理审批后进行。第七章招聘、解聘制度第一节招聘制度招聘目标：1、经过系统化招聘管理确保企业招聘工作质量，为企业选拔出合格、优异人才。2、招聘步骤要求人员需求申请、招聘渠道评定、面试程序及录用程序，以确保招聘工作满足企业需要并有效控制成本。招聘标准：1、企业招聘录用职员根据“公开、平等、竞争、择优”标准。对企业内符合招聘职位要求及表现卓越适宜职员，将优先给选拔。以结果来考评，实现个人晋升平台。其次再考虑面向社会公开招聘。企业部门领导面试应聘者，不能带有排挤外部高手进企业心态。2、全部应聘者机会均等。不因应聘者性别、民族、宗教信仰和推荐人不一样而给不一样考虑。招聘程序：招聘计划及需求申请：1、企业各部门责任人依据工作发展情况，核查本部门各职位，详列拟聘职位招聘原因、职责范围和资历要求，确定人力资源需求计划，报企业总经理同意实施。2、人事部应将每个月职员变动更新在系统职员花名册内。招聘步骤：1、人事部依据《人员配置申请表》汇总各部门情况统一安排招聘事宜。用人部门依据前来面试人员相关简历材料（身份证、学历证实、职称证实等相关证件复印件），对首次面谈合格人选进行面试。2、经过第一次面试合格者，由用人部门总经理进行第二次面试。3、经总经理面试合格者，由人事部向被录用人员通知试用。4、试用期间，企业要为职员指定入职指导人，帮助职员接收在职培训，熟悉和工作相关各项具体事务，包含：向职员介绍企业相关规则和要求，所在部门职能、人员情况；讲解职员本职员作内容和要求。另外，任何和工作相关具体事务，如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用具、使用办公用具、用餐等，职员全部可咨询入职指导人。5、新职员受聘后，标准上须经过7—90天见习期。试用期满后，由直属主管填写《试用职员工作表现评定表》，交人事部和总经理审批，评定未能合格者，则要解聘，或延长试用期，但最长不超出六个月。6、房产部见习置业顾问入职前需行进为期7天踩盘见习后到90天内，由部门责任人依据见习人员情况安排入职检验和考评，经过考评（或开单入职）者按企业要求录用。由部门责任人提交完整资料到人事部，由人事部在系统上办理转正手续。7、正式录用：最终正式录用者应如实提供个人相关资料在人事部办理手续。1、入职时需向行政和人事部提供个人材料：（1）亲笔填报《职员信息记录表》（2）身份证、暂住证复印件（交验原件）（3）毕业证、学位证复印件（交验原件）（4）当地建设银行账号（卡号）复印件一张，填实《工资账号确定表》（5）一寸彩色近照2张8、在职人员在工作中，企业会对在职人员业务水平每个月进行综合考评，入职人员水平达不到企业要求，企业有权调整在职人员约定薪酬及工作岗位。”9、企业对职员业务水平考评达不到要求调整工作岗位，不服从调动，按旷工论处，旷工三天以上，迟到或早退5次以上终止用工协议，造成企业损失者追究个人法律责任。10、当个人资料有以下更改或补充时，请于30天内将变更信息以书面形式通知人力资源部，同时提交及相关证实材料（如证书）原件及复印件：（1）姓名；（2）家庭地址和电话号码；（3）婚姻情况；（4）出现事故或紧急情况时联络人；人事档案：１、职员在加入企业时必需确保向企业提供真实个人资料，如以后发觉职员有提供错误信息，使用虚假证实，证件，或隐瞒真实情况行为将被立即无偿开除。职员人事档案实施保密制度，不得企业总经理同意不得翻阅。２、个人资料：《应聘人员记录表》、《面试评价表》、《职员信息记录表》、学历证实复印件、身份证复印件、职称证复印件、《试用职员工作表现自评表》、《试用职员工作表现评定表》、《用工协议》、体检合格证等。３、人事变更资料：《职员统计册》、《录用通知书》、《转正通知书》《内部调动通知》等。４、奖罚、评定资料：《转正通知书》、《晋升通知》、《绩效考评评定》《年度工作表现评核表》、《职员薪金调整申请表》《工资调整通知函》奖惩通报等。５、离职资料：《辞职信》、《解聘通知书》、《职员离职审批表》、《离职证实》等。第二节解聘制度解聘条件：试用期间职员和单位双方不能达成一致意愿；

2、严重违反企业规章制度，给企业利益造成重大损失；

3、职员因病或非因公致伤不能坚持正常工作，医疗期满，仍无法正常工作；

4、不能胜任本职员作，调职后仍不能适应工作要求；

5、因个人原因提出辞职，经同意；

6、依据国家、企业相关要求应解聘。解聘程序：1、在试用期内解除工作关系，双方均须提前通知对方。2、凡正式职员自动离职需提前15天通知企业，并写好《离职汇报》。3、严重违反企业规章制度、用工制度和劳动纪律者，触犯国家法律、法令而被刑事处罚者，企业无须给通知期而终止雇用关系。4、企业严重违反劳动法，职员能够随时解除雇用关系。5、职员有下列情形之一，企业可随时解除用工关系：（1）在试用期内被证实不符合录用条件者；（2）未说明离职原因，自动离职者；（3）见习踩盘期间，主动提出辞职，经同意者；（4）严重违反劳动纪律或企业规章制度者；（5）严重渎职、营私舞弊，或因入职期间提交虚假个人资料，和原企业因劳动协议或商业秘密问题出现法律纠纷，对企业声誉、利益造成重大损害者；（6）被依法追究刑事责任、被劳动教养者；6、职员辞职、解聘均需填写《职员辞职（解聘）审批表》；7、审批：

（1）辞职审批——部门经理辞职，由行政人事部审核同意，报总经理签字同意。一般职员辞职，由所在部门审核同意，报人力后勤同意。

（2）解聘审批——职员所在部门应出具具体职员工作评价汇报，申明解聘理由，由部门经理签署意见后，报人力资源部同意。

（3）移交——职员辞职、解聘经审批同意后，应将本人工作、办公用具、文件资料向指定交接人完整移交，关键工作岗位不能一次交接完成，应在要求交接期限满后方可离职。

（4）结算——辞职、解聘职员完成全部移交工作，并处理完本人所包含财务事项（如借款）后，持财务部门签署意见《职员辞职（解聘）审批表》，财务部门方能结清并支付本人工资余额。

（5）离职——每位职员离职前填写《辞职职员意见及提议调查》，方便愈加好完善至祥管理及经营模式，实现人性化管理。第八章培训制度1、新职员入职培训新职员报到后，将由行政部、人力资源部对其进行职前培训，内容为：企业概况、企业架构、至祥基础法，作为至祥职员应有职业道德和社会责任感，和其它相关内容，方便新职员能立即熟悉环境，开展业务。2、业务培训工作过程中，将由本部门经理组织常常性业务培训，以期使个人和团体总体发展水平一致。第九章营销部管理第1节房产二手市场部一、盘源信息管理1、盘源信息以片区为范围实施通盘制，资源共享。职员在收到楼盘信息后，立即在企业电脑系统上进行具体登记，如不立即登记，按严重违规处理，轻则取消其受益权，重则解聘。录入信息时必需录入业主或有效委托人本人电话，不得录入自己或营业经理等在职职员电话，在职职员不得以任何理由利用工作之便私自作为受托人。2、在确定盘源归属时，首先要参考盘源信息在电脑上输入时间，必需输入企业系统上规范楼盘字典列表中楼盘名称、栋数、房号、业主电话或业主有效委托人电话、一条跟进内容方为有效盘，特殊情况（如农民房、厂房等）无以上正确信息则须具体录入地址，不然视为无效盘。发觉楼盘字典有误或缺乏应立即申请更改或增加，不得录入错误信息或在备注内注明，不然视为无效盘。3、职员登记盘源信息时，若有额外费用现象，须事先具体注明情况并由营业经理报区域经理以上主管领导同意，不然成交后自行负担支付。4、任何职员如在无效盘（已租，已售）资料盘内查出有效盘源均能够个人身份登记入电脑。假如是已租盘，员工在写跟进时，必需离房租约到期30天内才能够转为有效租盘，不然视为无效。5、对于用户已下定金盘源信息，假如出现其它同事亦有用户再交定金情况，则由营业经理协商处理，协商不成，立即上报主管领导处理，标准合作促成，以企业利益为重。离职职员盘源转为部门公盘，部门内部成交公盘不参与分佣，佣金用为部门内愉快愉快基金共享。6、职员调动时，其未成交盘源随职员一起调动，离职职员盘源在办理完离职手续当日须转为部门公盘，如有重新入职情况其盘源归属不得恢复。7、为了愈加好保护盘源信息，每条盘源信息天天只能打一条“跟进”，特殊情况需报上级同意或尽可能让盘方或和业主沟通很好职员联络业主。8、本人房源必需一周内全部跟进一次，并清理废盘，立即将状态转为已租、已售、无效；跟进是被行家成交能够在有效状态最多保留15天，盘源人必需跟进两次以上，确定后才可转为已售；租盘被行家成交盘方必需在三日内反复两次以上确定后立即转为已租状态，本企业成交应立即在接到通知二十四小时内更改状态（并注明是被某某分行成交），成交方必需在成交后12小时内通知盘方更改状态。9、每位职员每七天必需对本人盘源中废盘清理一次（每七天日下午下班前必需清理完成），营业经理、行政主任以上管理人员未按要求实施被上级主管查处每次捐款20-100元；置业顾问被查处未按要求实施每个盘源捐款每条5元，以上捐款划为检验人所辖区域愉快基金。每七天一各级主管进行检验抽查，并立即进行奖惩，凡检验出未按要求实施人员，各级检验人员直接对实施力做不到位下一级下属进行处罚。10、有效盘源（可租、可售、租售），必需10天内自己跟进一次，未自己跟进，转为公盘，公盘成交后，盘方不得参与分佣，超出10天盘方未立即自己跟进任何一个职员跟进有效后能够转为自己房源信息，原盘方须无条件配合。除有效盘以外其它状态房源信息均视为无效，任何职员第一时间跟进确定有效并在电脑上注明后均能够申请转为自己盘源。11、为了愈加好保护业主信息，不打业主电话不得随意点击业主信息栏，凡点击业主信息必需在电脑里注明跟进和业主联络情况，不然捐款50元/次。12、不得在跟进内容里包含和业务无关言语，每条跟进必需最少有以下内容之一：产权情况、业主动态、价格信息，不然视为无效跟进，并依据情节轻重给每条10元以上处罚。13、获取到电脑里没有正确楼盘字典楼盘信息后，须立即填写《新增楼盘字典申请表》，不得将信息录在不正确楼盘字典里或在备注里注明，不然视为无效盘。二、客源信息管理1、职员在收到用户信息后，立即在企业电脑上进行私客具体登记，不得将用户资料统计她处，客源本为职员流动信息本，所记载内容应和电脑上用户资料一致，如不立即登记，按严重违规处理，轻则取消其受益权划归部门“愉快基金”，重则解聘，任何人不得将企业房源信息，客源信息下班后带离分行。2、在出现抢客（不一样员工约同一客人看房）时，在确定用户持有些人时，以第一有效登记人为准。客方应主动跟进用户，并在企业电脑上具体地统计带看用户信息，用户动态和需求直至成交为止，连续30天不跟进自动转为公客，营业经理有权将此客转交她人跟进，受益权对应转移。3、若有举报有用户不登记现象，假如该单成交则奖励举报方客方佣金25%，成交方保留25%作为跟单佣金，50%充公作为总部愉快基金；4、不一样部门之间若出现同客，立即向上汇报，加强合作，力促成交。5、离职职员客源由营业经理安排给在职职员跟进或转公客。6、电话客、上门客均实施抢接制，谁先接待有效登记用户归谁。关系客、网络客等其它用户按实际情况决定，如有争议，部门内部由营业经理处理；不一样部门之间由区域经理以上主管领导处理。7、同一盘源如遇有多个用户交确保金情况，先下确保金且能够确保收到全佣（不支持吃差价）一方优先，若协商不妥，应以企业利益为重，立即向上汇报，加强合作，力促成交。8、若用户上门找某置业顾问，其接待人员应主动相互帮助联络指导，切不能将用户据为己有，违者重罚200元/次。9、职员调动，其未成交客源随人一起调动。10、营业经理有权将本分行公客以公开方法奖励给业绩优异职员。三、看楼书、钥匙收取及保管1、带客看房必需签署《房地产经纪服务确定书》，如确实因时间急或其它客观原因未能立即签署，能够在看房过程中再签署。2、收取钥匙后必需在《钥匙登记本》上登记清楚及按分行编号录入电脑，不然该钥匙不参与分佣（例：东大街分行某职员收钥匙DDJ001），钥匙应放于距该楼盘最近分行保管，方便快速成交。3、取钥匙必需在《钥匙登记本》上登记清楚，写明楼盘名称、栋数、房号，注明领取和返还时间并挂上钥匙且在登记本上注销。4、钥匙只能由业主或业主授权人移交给用户，或未交易业关键求收回钥匙，全部须收回业主收条。所以产生后果由当事人全部负担。5、企业严禁职员在未取得业主同意情况下偷配钥匙，凡所以而带来风险和损失均由当事人和所在部门营业经理负担，同时企业将视情况给责任人作出处罚。6、借钥匙：⑴其它地产企业借钥匙：来人应在门外等候，严禁其进入本企业。接待人员应留置来人本人有效证件、核实证件真实性、查对人证是否相符，并应致电业主以确定来人及来人所属企业确已得到业主授权。确定授权真实性后，接待人员方可取钥匙，并陪同看房。接待人员应尽可能保护企业资源；⑵企业内部钥匙管理：A、分行钥匙登记本必需单独签订成册，借取、归还严格按记录表进行登记。B、分行值日员天天下班前必需检验本分行钥匙借取登记及归还情况发觉问题立即向上级汇报。C、职员收取钥匙时必需具体清点家私，假如是独家委托一定要确定真实性预防丢失物品造成严重后果。D、借钥匙二十四小时内必需归还。E、因钥匙遗失造成纠纷、赔偿，当事分行责任划分：经理、值日置业顾问、行政主任分别按4、4、2百分比赔偿并负担相关责任。《未经业主同意职员不得以任何理由私自在业主家逗留、休息。发觉一次给200元处罚，并负担所以产生一切后果，情节严重者给解聘处理》四、服务和投诉处理1、带客看房约好业主等候，因故取消看房，必需通知用户或业主。未立即通知，而被用户或业主投诉，一经查实应立即向部门愉快基金捐款20元，并于所在区域内通报批评，严重者解聘；2、带客看房离开时应立即关闭门、窗、空调、水、电等。如因未立即关闭而被业主投诉，一经查实须向部门愉快基金捐款20元；给业主造成损失，当事人应负担全部损失赔偿，并在所在区域内通报批评，严重者解聘。五、业务汇报1、电脑和客源本应每日填写用户信息和跟进内容，分行管理人员必需随时对照检验抽查；2、员工应立即将业务进展情况及其它情况向营业经理汇报，以反馈信息或寻求指导和帮助；3、营业经理应将部门开单、收订、签约、佣金打折等情况及重大事件立即向上级主管汇报；如打折未申报而私下打折，由部门经理赔偿损失。4、为愈加好地落实联通无限、沟通无限，企业实施每日逐层汇报制（口头）。凡当日未立即汇报，当事人按以下处理：置业顾问未立即向营业经理汇报，查实后应向部门愉快基金捐款10元；营业经理未立即向区域经理汇报，查实后应向部门愉快基金捐款30元；区域经理未立即向主管总监汇报，查实后应向部门愉快基金捐款50元；副总监以上管理人员未立即向上级汇报，查实后应向总部愉快基金捐款100元。30天内未立即汇报累积3次以上，按严重违规处理；5、各岗位须每日认真填写每日工作总结，上一级须每日检验下级填写情况和实际量化核实。6、置业顾问应向营业经理每日口头汇报一次，营业经理应向总经理每七天书面汇报一次，下级应向上级每个月书面汇报一次，置业顾问每个月1日交给营业经理，营业经理每个月2日交总经理，如有拖延，每项每拖欠一天罚款100元。7、每个岗位全部必需每日做好工作备忘录。六、广告发表（一）、报纸广告发表1、广告楼盘工作：营业经理、行政主任指定业绩很好置业顾问安排出广告楼盘，并打自己手机号码在报纸广告上。整理广告楼盘时，应发表产权清楚、看房方便、价格廉价楼盘。如出现以下情况，作以下处理：（1）、未和营业经理沟通确定而私自定稿,尤其是发表假盘，当事人应按每个楼盘100元标准向部门愉快基金捐款；（2）、广告出稿不立即，当事人应向部门愉快基金捐款100元,所在分行停止发表广告。（3）、营业经理应严格审核广告质量，并在定稿时签字确定，不得发表违反政策要求楼盘。违者依据情节最低捐款捐款200元/次，严重者解聘。（4）、假如广告不认真审核广告内容造成内容、电话号码错误等引发投诉或纠纷，相关责任人负全责，并给最低100元/次处罚。（二）、网络广告发表1、每个职员天天公布网络信息数量不得少于10条，每个分行必需确保完成企业要求每个用户名最低标准条数，每少发一条网络信息捐愉快基金1元，详见《网络管理措施》并严格实施。七、佣金收取和分配：（一）佣金收取标准1、租单佣金收取标准：租赁双方各付月租金50%，如需打折，必需由营业经理报以上主管领导同意。2、售单佣金收取标准：买卖双方各付成交价格1%，最低收费各支付3000元，如需打折，必需由营业经理报请领导同意。3、尾盘销售，直接收取开发商品2%4、代办按揭，收取成交价1%（二）盘源登记及转介客源佣金分配：1、盘源登记佣金分配百分比：（1）盘源成功交易后盘佣分配为总佣金30%（包含锁匙方5%），签独家代理销售协议另分配10%分成。独家代理标准：业主本人签署独家委托书，并留有业主身份证和房产证或抵押贷款协议其中一样复印件，无任何外加信息费。（三）成交案件开支：佣金结算扣费收费标准以下：1、一次性付款每单收取300元，需按揭或赎楼每单佣金为500元、直接在总佣金里拆分。同一时间同客和同业主签署多套物业：第一套按上述要求，每多一套另加100元。2、代办过户、按揭或赎楼手续佣金分配百分比：按上条要求实施;（四）离职职员佣金分配百分比：1、职员在完成交易前离职，依据实际情况决定扣除其部分佣金分配给接手跟进之职员，弹性百分比为30%—80%，已签约未过户（办证）扣除80%，已过户（未做抵押）扣除50%，未交房扣除30%；2、自动离职或离职前没有签约，佣金全部扣除。第二节新盘代理部目录销售团体组织架构及人员分工管理制度篇第一部份销售职员作职责及要求第二部份用户登记管理制度第三部份用户接待管理制度第四部份销售工作基础步骤第五部份销售现场用户投诉接待制度第六部份销售现场礼仪规范第七部份销售人员市场调研制度销售人员考评管理制度案场销售职员奖惩制度篇第一部份销售分成发放制度第二部份销售人员奖惩条例营销部职能架构及人员分工营销总监一、营销部职能架构营销总监市场部客服部销售部市场部客服部销售部销售主管置业顾问销售主管置业顾问二、营销部人员设置和分工营销部工作职责以优质服务最大程度满足用户需求，顺利并出色完成销售任务。用我们努力和专业技能为用户带来完美、超值服务，尽我们所能，充足展示企业专业形象，为开拓未来市场奠定基础。岗位设置及职责售楼经理岗位职责职务名称：销售经理本职员作：主持部门全方面工作，完成企业下达销售任务指标工作职责：率领团体按时完成企业部署任务，协调和相关部门业务关系，做到“上情下达，下情上达”；全方面掌控销售进度，对销售进行实时销控，建立完整项目销售档案和用户档案；协调处理关键用户关系及重大用户投诉，处理销售中突发事件；对销售情况阶段性评定、分析和处理，同时定其向企业汇报工作进度及开展情况；组织并配合行政部完成对置业顾问在职岗位培训及考评、业务评定和人员调整；严格实施企业各项规章制度和操作步骤，管理、组织、协调好销售工作及职员关系；杜绝多种不良习气及损害消费才和企业利益行为发生；完成销售任务后帮助做好个案结案汇报。售楼主管岗位职责（暂缺，待订）本职员作：售楼部日常管理、销售跟进及成交工作职责：帮助销售经理完成企业及部门下达各项工作任务和指标分解；坚持用户至上，树立良好企业形象，发明优质高效工作环境，充足调动各职员主动性，保持团体协作；主持售楼部日常工作，沟通上下级及售楼部和其它部门关系；阶段性意向用户数据统计及分析，和每日新老用户资料分类统计，整理用户基础情况表；定时向销售经理汇报销售情况及销售过程中存在问题及处理提议；负责组织置业顾问立即总结交流营销经验，加强业务修养，不停提升业务水平；企业领导临时工作调配；售楼部销售助理（销售文员）本职员作：售后服务包含一切相关销售手续办理及用户档案管理；工作职责：销控查对及成交用户资料档案录入及分类统计、整理用户基础情况和用户付款和手续办理情况，并立即向销售经理汇报；内部电脑资料和数据管理和更新，并做好全部资料备份工作；各类销售文件准备、协议归档和管理工作；帮助用户办理缴款及按揭手续及立案、房产证等手续办理；每个月和财务部回款情况查对，并制订销售报表及完成其它销售类报表；销售员业绩、分成结算统计及查对；企业领导临时安排其它工作。售楼部置业顾问岗位职责本职员作：出色完成销售任务并能发明出愈加好成绩工作职责：负责用户接待、追踪、跟进、签约及售后服务工作；顺利完成制订销售任务并能充足展示企业、楼盘良形象；为用户提供高质量接待、咨询服务；负责搜集用户意见和提议，并向上级反应；定时做市场调查，了解竞争对手最新情况并立即总结；服从工作安排，工作主动主动，能不失时机地推进楼盘销售；掌握楼盘结构功效，能够给用户提供合理化提议，并熟练地回复用户提出问题；努力学习知识，扩大知识面，提升自己社交能力，促进业务水平提升；主动主动完成领导部署其它工作。第二节销售现场管理制度篇第一部份销售职员作职责及要求常规工作职责推广企业形象，传输企业信息；根据用户接待服务指导，保持高水准服务质素；完成每个月销售业绩；立即反馈用户情况，按时提交总结汇报；培养市场意识，立即反应竞争对手及同类项目标发展动向；服从企业工作调配和安排；严格遵守企业各项规章制度，遵守行业保密制度；基础纪律全部职员应热爱企业，珍惜企业财产、声誉、形象。职员除正常休假外，必需按时上、下班，不得迟到、早退。职员要严守企业纪律，遵守企业规章制度，保守企业机密，对企业推行各自责任和义务，未经同意，不得向外界传输或提供相关企业和项目标任何资料，不然视情节给立即解聘或追究其相关法律责任；职员不能进行有损企业利益私人交易活动，不能以企业名义进行任何损公利己行为，或办理任何超出企业所指定范围以外业务；如有这类行为，企业有权解聘，并追究其责任；未经企业许可，不得私自代已购楼用户转让房号；未经授权，不得私自答应用户要求；未经企业许可，任何人不得修改协议条款。按时参与每七天销售例会和每日晨会及夕会，周例会由销售经理或销售主管部署每七天工作、沟通多种信息、了解用户需求、递交多种销售一线信息沟通表，并指定专员做会议统计，参予例会工作人员署名确定；晨会及夕会由主管主持，立即了解当日置业顾问在销售过程中碰到情况，向上级汇报方便立即作出应对政策。销售员负责用户售前、售中及售后服务全过程；销售主管及助理负责项销售资料审核存档、报表制作及用户相关手续办理；销售过程中，不可随意向用户许诺，认购之前要将相关认购注意事项向用户具体讲解；销售条件变更需由含有对应权限部门责任人或企业领导书面同意，用户资料变更必需由销售经理在相关单据上签字认可，相关变更原始资料和单据作为销售档案纳入销售资料严格管理；现场销控指定专员负责，销控出现错误将视情况给相关人员处罚。销控以用户交定金为依据，用户实施先到先得标准，未经企业总经理同意，不可预留房号；（10）销售员违规处理由企业行政部开具《违规处理单》，经部门经理审核后随月底考勤上报企业上层领导批复，同时给予行政通报一次。操作要求企业要求作息时间考勤，注意保持企业整齐形象。虚心诚恳，认真负责，勤劳谨慎。严守企业商业秘密，珍惜企业一切工具及设施。主动搜集竞争者资料，并立即向主管汇报。业绩不凭运气，只有充实自我，努力不懈，才能成为成功者。经验是从实战中积累来，对任何上门用户均应视为可能成交用户，给予热情接待。同事间和睦协调和互信互助，能营造一个良好工作环境，并提升工作效率。凡企业发表广告日，任何业务人员不得请假（特殊情况除外），必需全部到位。行为准则信服务行业宗旨：“用户就是上帝”理念；做好售楼处要求责任区工作，保持工作环境整齐；职员应自觉维护企业形象，做好售楼处内要求责任区工作，每次接待完用户需立即将桌椅复位，同时严禁销售职员于售楼中心吸烟，下班后自觉将个人资料整理并放在资料柜中，保持清新、整齐工作环境；带来宾参观完工地后，回到售楼大厅应立即整理自己仪容仪表，不许可有冷落用户、对来访用户视而不见，或出言粗鲁和用户争吵情形发生；严禁于前台接待处喧哗、嬉戏、吃零食、化妆及整理衣物和阅读和工作无关报刊杂志等破坏销售部整体形象行为；职员在工作时间要明确上下级关系，欣然接收上级指示，并努力付诸实施；售楼员需自带水杯，并置于指定位置，进餐应于指定区域进行，并自觉清洁维护；广告期间严禁播打私人电话，尽可能避免使用广告头位电话和用户联络科学合理控制使用电话时间，平时私人电话时间须控制在最多5分钟以内；第二部份用户登记管理制度现场用户登记本为企业关键信息资料，也是销售人员接待工作和销售分成份配依据，故必需认真填写妥善保管，不得涂改和销毁；每个销售员全部有义务做电话销售，并激励用户来访售楼处，并于通话完成后于做具体统计，新用户还必需立即登记在用户统计本上；销售员必需请自己接待过用户于《用户来访记录表》留名，并定时交由企业行政部文员将资料输入电脑进行存档。销售员必需认真跟进自己用户并做好统计，不得因跟进工作不足而造成用户流失；用户登记有冲突，以先登记者为准，时间判定以《用户来访登记本》为第一准则，其次以个人用户跟进统计本为准则。用户登记必需是以用户姓名、联络电话为确定依据，不然视为无效；如前后两次用户登记确定为夫妻、父子、母子等直系亲属关系，第一次全名登记视为有效登记；老用户介绍新用户，原员工在情况下，由原员工接待；若原员工不在，则视为新用户，算做当日值班员用户；销售员不得涂改用户登记原始统计或跟踪统计等，一经发觉，视为作弊行为，第一次给通报批评，成交分成充公作为案场管理基金使用，第二次立即开除；第三部份用户接待管理制度一、销售职员作步骤及接待步骤1、工作步骤目标：规范工作程序，降低工作失误，提升工作效率。熟练掌握本楼盘基础情况及相关数据--→了解本楼盘周围道路交通情况及相关配套情况--→了解房地产行业相关政策及法规--→熟练掌握《商品房买卖协议》内容--→热情、耐心接待来访用户并做详尽介绍--→意向用户下定，由销售员开据小定单并率领用户到财务部门办理交款手续--→帮助企业帮助用户签定《商品房买卖协议》做好协调解释工作--→认真做好用户、房源登记及用户统计--→立即提醒并通知用户补交剩下款、分期款或按揭资料--→催促用户按时办理按揭贷款手续--→做好售后跟踪服务2、接待步骤规范：使用标准一般话和用户交谈，应做到热情、耐心、详尽介绍用户进售房部要快步上前为用户开门，并面带微笑向用户问好(三米六齿)-→问询用户是否来过售房部。如来过移交用户所指销售员接待，未来过则视为新用户处理--→引导用户参观沙盘模型及分户模型进行详尽计划、户型介绍，做到百问不厌--→请用户入座具体计算价格、介绍户型并做深层沟通，以次了解用户内在购房需求--→率领用户参观施工现场和样板间--→回到售房部深入和用户沟通，如用户有意下定立即为用户开据小定单（无意下定用户做好来访登记送用户出售房部，做定时用户回访。）--→率领用户到财务部门办理交款手续--→送走用户后做好前台总控和用户统计--→回访用户签定《商品房买卖协议》或再次来访售楼现场二、例会1、每七天五晚5点，由销售部经理（如不在则指定专员）组织例会：通报一周来访、来电、定房及成交等情况并做分析；整理并讨论处理一周来销售中发觉问题（处理不了上报企业）；进行业务学习、讨论和培训等。并制订下周工作计划。2、月末由企业领导主持开展每个月工作总结大会，集中处理工作中难点问题，并进行关键业务培训，以此提升销售团体战斗力和凝聚力。三、职员应遵守企业各项规章制度。用户接待管理制度

接待用户实施“轮番接待、专员全程服务制”，销售经理、案场主管负责监督、调查接待次序，确保每个用户能立即得到销售员主动接待。一、接待次序（1）、案场主管负责监督、调整销售员轮番循环接待秩序，并确保每个用户能立即得到销售员主动接待。（2）、销售员必需严格根据当月《轮番接待》次序表接待用户。当日值班人员负责当日接待排序，案场主管负责监督。（3）、销售员按排列次序接待用户，当日最终一位轮不到接待用户者,按次序为次日首次接待用户者。（4）、立即轮到接待用户销售员须在前台第一个座位等候。销售员不按次序接待用户，遭其它销售员投诉，核实以后，第一次给口头警告；第二次周会点名批评；第三次解聘。（5）、销售员因正常工作，如：接待用户或因其它公务不能按次序接待用户而造成空缺，能够给填补。若轮到销售员因私不在现场，则自动跳过，不另行补回。二、接待规则（1）、每组用户由专员全程服务，无特殊情况不得出现一组用户由多人接待现象。（2）、不得冷落用户，不管用户外表、来访动机，销售员全部要热情接待，销售员在接待第一次见面用户必需委婉地问询用户以下两个问题：a、问询用户是否来过销售现场？b、如来过则问询，是哪一位销售员接待过？（3）、如用户所找销售员不在现场或正在忙时，则由末位接待销售员帮助接待，不视为接待名额。（4）、如销售员遭用户投诉，销售经理查实后给该销售员书面警告，并罚款50元。如本月内累积两次遭用户投诉者，查实后解聘。(5)、销售员不得以任何理由中止正在接待用户，而转接其它用户（用户多时候，只能兼顾）。（经查属实）（6）、切忌四语：蔑视语、烦燥语、否定语、斗气语。不该在用户面前说话决不许可说，销售人员在任何情况下全部不得在用户面前发生争吵，也不得在成交后因销售员之间发生争吵而向用户查核当初成交或登记情况。一经查实于以解聘。（7）、谨记五声：迎客声(3米6齿规范)、称呼声、致歉声、致谢声、送客声。销售员接待用户完成后，须送用户出售楼部，不得在用户背后辱骂、取笑用户。（8）、销售员接待完用户后须在《接待次序表》作用户标识，并按次序排在最终一名。等候接待最终一名销售员负责接听电话。（9）、如用户来电所找销售员正在接待用户时，应留下对方联络方法待该销售员接待完用户后通知该销售员，不得打断该销售员和用户之间谈话。（10）、每个销售员全部有义务做电话咨询，并激励用户来访销售现场（必需完整填写来电记录表），用户到售楼现场后主动提出找某销售员则由指定销售员接待，不然仍按接待次序接待。（11）、销售员接待完用户，要完整填写《来访用户记录表》和用户统计及分析，以备以后查阅。（12）、严禁以貌取人挑选用户接待，不然视为放弃此次接待用户权利。若销售员正在接待用户，其本人老用户来访则由排在最终销售员帮助接待，不视为接待名额。（13）、销售员不得在其它销售员接待用户时候，主动插话或帮助介绍（除非得到邀请或进行销售配合），严禁争抢用户及破坏成交行为，若遭到其它销售员投诉，查实后视情节轻重给处理。情节严重者给予解聘。（14）、销售员在接待其它销售员用户时，不得主动递送本人名片，除非得到该销售员同意。若用户主动要求，事后必需立即知会原销售员。每个销售员全部有义务帮助其它销售员促成交易。在某销售员不在或繁忙情况下，其它销售员必需帮助接待，不视为接待名额。三、接待次数计算：1、

每一组新用户视为一次有效接待。2、

工作时间以外（早8：30到12：00，下午2：30到6：30）接待用户不计入接待次数。3、

找人、推销或老用户回访时，不计入接待次数。4、

企业人员接待不计入接待次数。5、

帮助其它销售员接待用户不计入接待次数。6、

老用户直接再次定房接待不计入接待次数。7、

值班期间接待用户以值班人员为主，不计入接待次数。8、

老用户带来新用户，如指名找某位销售员，则由该销售员接待，不计入接待次数9、销售人员个人电话预约来客，由预约用户销售员接待，不计入接待次数。10、

其它情况一律视为有效接待，计入接待次数。11、如两组以上用户相约一起看房，视为一组新用户，计入接待次数。12、请假者休假者，视为自动放弃假期内接待用户机会，不予填补。四、用户分配：1、到访用户标准上以第一个接待销售代表为主，其次以有效客跟进时间为准。到访用户归属判定使用期为20天。来电用户也以第一个接待销售代表为主，其次以有效跟进为主。电话用户归属判定有效时间为10天。10天内预约来用户或10天以后时指定找***用户，视为预约或用户指定销售人员用户，2、以《来客记录表》为参考用户档案，使用期为20天。在存档期内视为本人老用户，过存档期则作为新用户处理。如已过存档期，但销售员和用户一直保持联络（有具体用户回访统计）和用户仍指名找该销售员，仍算做该销售员业绩。其它销售员有义务帮助接待并立即通知原销售员。已过存档期用户未特定指出某位销售员作为新用户处理。3、在接待过程中，销售员和用户之间发生争吵或争吵，用户提出更换销售员，则按接待次序接待，业绩归轮到接待用户销售员。4、标准上不许可出现分割用户现象，销售员可在其用户成交后，对给其帮助销售员提出奖励申请，售楼部视情况给奖励。若遇特殊情况需分割时，由相关领导集体讨论决定给分割。5、用户再次定房、签单仍为第一次接待销售员。6、老用户带来新用户情况：（1）、老用户亲自带来或指名找某位销售员时，算作该销售员任务。（2）、若没有特定指出，作为新用户处理。 第四部份销售现场销售工作基础步骤现场销售基础步骤接听电话迎接用户介绍产品用户寻求新用户购置洽谈带看现场暂未成交填写用户资料表用户追踪步骤一：基础动作标准接待用语：（1）、接电开头语：“您好，我是鼎山丽景售房部****，请问你找哪一位？您稍等！请问您有什么事情？能够让我转告她（她）吗？好，我一定会转告她（她）。好，您过一会再打过来好吗？（2）、现场接待语用户进门，立即上前热情问候：“您好！欢迎光临，请问您是第一次来我们销售部吗？”