变更与问题管理制度

更改与问题管理制度1.前言本规章制度是为了规范企业内部的更改与问题管理流程，确保更改与问题管理工作的高效进行，提高企业的运作效率和质量。2.定义在本制度中，以下术语定义如下：更改：指对企业业务中的任何方面进行调整或修改的活动，包含但不限于软件、硬件、流程、策略的更改。问题：指在企业业务中显现的不良情况、错误、缺陷等，可能会导致业务停止、降低质量或造成其他不利影响的情况。3.更改管理3.1更改分类依据更改的性质和影响程度，将更改分为以下三类：常规更改：指对企业业务的日常运营进行的小规模、低风险的更改，可以由相关部门或个人发起并进行处理。重点更改：指对企业业务的紧要方面进行的中大规模、中高风险的更改，需经过跨部门评审和批准后方可进行。紧急更改：指对企业业务中显现的紧急问题进行的立刻处理的更改，可以由紧急更改委员会或指定的紧急更改团队进行处理。3.2更改流程更改识别与登记：任何部门或个人发现需要进行更改的情况，应填写更改申请单，包含更改的目的、范围、影响、资源需求等信息，并提交给更改管理团队。更改评估与优先级确定：更改管理团队依据更改申请单中的信息，进行更改评估和优先级确定，确定更改是否符合常规、重点或紧急更改，并进行相应的风险评估。更改计划与批准：对于常规更改，更改管理团队可以直接进行更改计划，并在批准后进行执行。对于重点更改，需进行跨部门评审和批准，并订立认真的更改计划。更改执行与掌控：依据更改计划执行更改工作，确保更改过程的可控性和可追溯性，记录更改过程中的关键信息和决策。更改验证与关闭：在更改执行完成后，对更改进行验证，确保更改实现预期目标，并关闭更改事务。3.3更改管理角色与责任更改恳求者：负责发现和提出更改恳求，并供应更改所需的相关信息。更改管理团队：负责更改管理的规划、组织、协调工作，确保更改过程的顺利进行。跨部门评审委员会：负责对重点更改进行评审和决策，并参加更改计划的订立和监督。紧急更改委员会或团队：负责对紧急更改进行评估和决策，并协调相关部门进行紧急更改的处理。4.问题管理4.1问题分类依据问题的性质和影响程度，将问题分为以下三类：日常问题：指日常运营中显现的小规模、低影响的问题，可以由相关部门或个人进行处理。紧要问题：指对企业业务运营有肯定影响的问题，需经过跨部门评审和决策后进行处理。紧急问题：指对企业业务运营有重点影响的问题，需要立刻处理，并由紧急问题团队进行协调解决。4.2问题流程问题识别与报告：任何部门或个人发现问题，应及时报告给问题管理团队，供应问题的描述、影响和紧急程度等信息。问题评估与优先级确定：问题管理团队依据问题报告的信息，进行问题评估和优先级确定，确定问题的处理方式和优先级。问题分析与解决方案订立：对于紧要问题和紧急问题，需进行问题分析，找出问题的根本原因，并订立相应的解决方案。问题处理与跟进：依据解决方案进行问题处理，并跟进问题处理的进展情况，确保问题得到及时解决。问题验证与关闭：在问题处理完成后，对问题进行验证，确保问题得到解决，并关闭问题事务。4.3问题管理角色与责任问题报告者：负责发现和及时报告问题，并供应问题所需的相关信息。问题管理团队：负责问题管理的规划、组织、协调工作，确保问题得到及时解决。跨部门评审委员会：负责对紧要问题进行评审和决策，并参加问题解决方案的订立和监督。紧急问题团队：负责对紧急问题进行协调解决，并确保问题处理的及时性。5.更改与问题管理的监督与改进为确保更改与问题管理制度的有效运作和连续改进，应进行监督与改进工作，具体包含：定期评估更改与问题管理制度的实施情况，发现问题并提出改进看法；建立更改与问题管理指标体系，监控和评估更改与问题管理的效果；组织相关培训和知识共享活动，提高员工的更改与问题管理本领；将更改与问题管理经验纳入企业知识库，便于借鉴和参考。6.附则本制度自发布之日起执行，相关部门和员工必需依照规定履行相应的职责和义务。对于违反本制度的行为，将依据企业规章制度进行相应的纪律处分。结束语本制度的订立旨在提高企业的更改与问题管理本领，规范相关流程，确保业务的稳定运行。希望全体员工能够认真遵守本制度的规定，并依据实际情况乐观提出改进看法，共同推动企业的连续发展和进步。以上是企业管理负责人依据《更改与问题管理制度》标题编写的规章制度。本制度旨在规范企业的更改与问题管理流程，确保更改与问题的高效处理，并提高企业的运作效率和质量。制度包含更改管理和问题管理两个部分，针对不同类型的更改和问题，采取不同