质量手册范本建材化工模板

XXXXXXXX建材化工质量手册【符合ISO9001：质量管理体系标准】文件编号：HD－001版本状态：A发放编号：受控状态：200X年12月01日同意200X年12月20日实施本文件为企业智慧财产，未经书面许可，不得以任何形式对外复制及发行。XXXXXXXX建材化工章节号0.1同意页版本01页码1/1为了落实企业“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”质量方针，健全和完善企业质量管理体系，促进企业产品生产及质量管理活动系统化、规范化，和国际标准接轨，依据GB/T19001：idtISO9001：《质量管理体系：要求》，参考GB/T19004：idtISO9004：《质量管理体系：业绩改善指南》，并结合本企业实际情况编制了本手册。质量手册是企业质量管理体系纲领性文件，是企业各项质量管理工作基础准则和指南，用以统一、协调企业各项活动。对外则说明企业质量管理体系和提供第三方认证使用。要求全体职员认真学习，在各项质量管理工作中，必需严格根据质量手册中所叙述要求和要求实施，并不停促进用户满意。本手册将连续完善。总经理：日期：XXXXXXXX建材化工章节号0.2管理者代表任命书版本01页码1/1为了落实实施ISO9001：《质量管理体系：要求》，加强对质量管理体系运作领导，特任命XXXX同志为企业管理者代表。管理者代表职责包含：负责企业质量管理体系建立、实施、保持和改善;负责向总经理汇报质量管理体系业绩和任何改善需求;经过落实实施质量管理体系，增强企业职员质量意识;负责组织实施内部体系审核，帮助总经理做好管理评审;协调处理和质量管理体系正常运行相关问题，使之连续有效运行并不停完善;就质量管理体系相关事宜同外部相关方面联络。总经理：日期：200X-12-01XXXXXXXX建材化工章节号0.3目录版本01页码1/1标题ISO9001：标准条款对照0.1同意页4.2.30.2管理者代表任命书50.3目录0.4质量手册修改统计4.2.31.1序言1.2质量手册说明4.2.1.3质量方针5.32.1质量管理体系结构图5.5.12.2质量管理体系过程职责分配表5.5.13.0范围、引用标准和术语1、2、34质量管理体系4.1、4.25管理职责5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66资源管理6.1、6.2、6.3、6.47产品实现77.1产品实现策划7.17.2和用户相关过程7.27.3设计和开发7.3（剪裁）7.4采购7.47.5生产和服务提供7.5（7.5.2剪裁）7.6测量和监控装置控制7.68测量、分析和改善88.1总则8.18.2监视和测量8.28.2.1用户满意8.2.2内部审核8.2.28.2.3过程测量和监控8.2.38.2.4产品测量和监控8.2.48.3不合格控制8.38.4数据分析8.48.5改善8.5附录：相关文件清单质量目标产品实现过程图XXXXXXXX建材化工章节号0.4质量手册修改统计版本01页码1/1序号章节号页码通知单编号更改人更改日期备注XXXXXXXX建材化工章节号1.1序言版本01页码1/1XXXXXXXX建材化工（原XXXXXXXX混凝土外加剂厂，以下简称企业）成立于5月18日，座落在XXXX市旭日工业园。企业占地面积10000余M2，集生产、销售及服务为一体混凝土外加剂厂家，年生产生产能力10000吨。本企业南邻XXXX高速公路，北接X20国道，交通十分便利，地理位置得天独厚。企业借助高校及科研院所研发优势，不停进行技术创新，已推向市场产品包含：“恒大”牌NF高效减水剂、NF高效早强减水剂、NF高效缓凝减水剂、NF高效缓凝早强减水剂、NF早强减水剂、NF缓凝减水剂、NF早强剂、NF缓凝剂、NF高效泵送减水剂、NF高效防水剂、NF－HEA抗裂防水剂、FD－防冻减水剂等十多类不一样产品，并在XX、安徽、福建等地得到广泛使用，比如：安徽芜湖长江大桥、XXXX高速公路温家圳特大桥、XXXX高速公路湖口特大桥、XXXX二级公路路面砼工程、XXXX人民医院综合大楼、福建武夷山分洋线路面改造工程、福建三明市斑竹水电站等，深受用户好评，取得了很好社会效益及经济效益。企业本着“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”方针，不停深化内部改革，强化企业管理，建立了适应市场经济管理机制。企业根据ISO9001：标准，确定了二部一室组织机构，要求各部门严格按管理体系要求，不停提升企业管理水平及经营业绩。地址：XXXXXXX工业园邮编：334100电话/传真：00XX－XXX－XXXXXXXXXXXXX建材化工章节号1.2质量手册说明版本01页码1/11.2.1本手册系依据GB/T19001：idtISO9001：《质量管理体系：要求》和企业实际情况相结合编制而成，包含：（1）企业质量管理体系范围，它包含了ISO9001：标准要求，并对企业剪裁作出了说明；（2）质量管理体系标准描述和质量管理体系要求全部程序文件；（3）对质量管理体系所包含过程次序和相互作用表述.本手册描述了企业质量方针、质量目标、组织结构和ISO9001标准要求。本手册对外用以证实企业有能力稳定地提供满足用户要求产品及服务，对内作为企业质量管理体系最高文件，经过质量管理体系有效应用，包含连续改善过程实施和确保符适用户和适使用方法规要求，促进用户满意。1.2.2质量手册在格式上采取和ISO9001标准条款对照格式，经企业办公室组织起草编制后，由企业各部门讨论、修改，由总经理同意公布。1.2.3受控质量手册持有些人责任遵守质量手册管理要求，严格遵守受控文件领取和更换手续，如调离工作岗位应作为关键文件移交。妥善保管好质量手册，不得丢失，严禁外借或复印。负责提出对质量手册修改提议，搜集本部门对质量手册实施意见，立即反馈给办公室。1.2.4质量手册修订和换版为了确保质量手册适用性和有效性，办公室负责搜集各方面反馈提议和意见，并提出更改内容，填写文件更改“申请表”报总经理同意后，实施更改修订。质量手册更改后，由办公室下发“更改通知单”，并依据更改通知单修改内容对手册进行修改。1.2.5遇下列情况之一可进行换版：a.质量手册中要求体系要求或质量活动有较大变动时。b.企业经营环境、产品结构发生重大改变时。c.质量手册所依据相关标准、法规有较大修改时。d.企业组织机构和质量职能有较大变动时。e.质量手册修改过数次，质量管理体系审核和评审存在较大差距时。换版时，办公室组织新版手册编写工作，在新版封面上注明对应版本状态，在新版手册下发同时，由办公室按《文件和统计控制程序》相关要求进行控制。质量手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责具体管理和解释工作。1.3和其它管理体系相容性因为在建立质量管理体系之前，企业已建立了计算机管理系统，所以在建立质量管理体系时，应尽可能考虑和计算机系统结合，部分工作完成方法、信息传输方法、统计形成方法等将以计算机媒介形式表现。在以后运行中这种融合程度将逐步加大。XXXXXXXX建材化工章节号1.3质量方针修改状态0页码1/1本企业以促进用户满意为目标，调查、识别用户需求和期望，并给予确定，转化为本企业产品和服务要求，特制订质量方针：以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展。为在企业内部全方面落实质量方针，确定了以下质量政策和方法：全方面落实IS09001质量管理体系，狠抓质量管理；认真抓好全员培训，提升职员素质；加大设备改造力度，使工艺步骤和设备适应产品质量提升需要；产品质量和各生产部各岗位经济利益挂钩，奖优惩劣；加强质量监督，质检人员对企业原材料及产品质量有独立否决权；对未严格实施企业质量目标部门，要实施严厉经济处罚；对在质量管理中有重大贡献职员和部门，给经济和精神奖励；加大科技投入，不停开拓创新，使产品性能一直处于中国同行业领先地位；强化用户服务意识，以市场为导向，为用户提供全方面技术支持及处理方案。企业质量方针达成以下方面要求：和企业宗旨相适应、协调，是企业经营方针关键组成部分，表现了满足要求和连续改善质量管理体系有效性承诺；质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，本企业和质量相关各部门应在此基础上制订对应质量目标；总经理要求各级领导将质量方针传达成各部门及各级人员，使全体职员正确了解并果断实施；企业在每十二个月管理评审时，对质量方针适宜性进行评审，必需时可对其进行修改，以适应企业内外环境改变；对质量方针公布、修改全部应实施控制，实施《文件和统计控制程序》。XXXXXXXX建材化工章节号2.1质量管理体系结构图修改状态0页码1/1总经理总经理质检管理者代表办公室生产部生产采购销售部XXXXXXXX建材化工章节号2.2质量管理体系过程职责分配表修改状态0页码1/2条款职能部门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检4.质量管理体系4.1总要求▲●○○○○○4.2文件要求4.2.2质量手册○▲○○○●○4.2.3文件控制○▲○○○●○4.2.4统计控制○▲○○○●○5.管理职责5.1管理承诺▲●○○○○○○5.2以用户为中心▲○○○○○●5.3质量方针▲○○○○○○5.4策划5.4.1质量目标▲●○○○○○5.4.2质量管理体系策划▲●○○○○○5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限▲○○○○○○5.5.2管理者代表▲●5.5.3内部沟通○▲○○○●○5.6管理评审▲○○○○●○6.资源管理6.1资源提供▲●○○○○○○6.2人力资源▲○○○○○●6.3基础设施○▲●○○○○6.4工作环境○●●○○○○7.产品实现7.1产品实现策划○▲●○○○○注：▲表示负有领导职责部门/人员；●表示实施部门/人员；○表示配合部门/人员。XXXXXXXX建材化工章节号2.22质量管理体系过程职责分配表修改状态0页码2/2条款职能部门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检7.2和用户相关过程▲○○○○○●7.3设计和开发剪裁7.4采购▲○○●○○○7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制○○●○▲○○7.5.2生产和服务提供过程确实定剪裁7.5.3标识和可追溯性○●○▲○○7.5.4用户财产○○○●○○▲7.5.5产品防护○●○▲○7.6监视和测量装置控制▲○○●○8.测量、分析和改善8.1总则▲●○○○○○8.2监视和测量8.2.1用户满意○▲○○○○●8.2.2内部审核○▲○○○●○8.2.3过程监视和测量○▲○○●○○8.2.4产品监视和测量○▲○○●○○8.3不合格品控制○▲○○●○○8.4数据分析○▲○○●○○8.5改善8.5.1连续改善▲●○○○○○8.5.2纠正方法○▲○○●○○8.5.3预防方法○▲○○●○○注：▲表示负有领导职责部门/人员；●表示实施部门/人员；○表示配合部门/人员。XXXXXXXX建材化工章节号3范围、引用标准和术语修改状态0页码1/11范围1.1总则本手册适适用于对企业质量管理体系所需过程内部管理，也适适用于证实企业含有稳定地提供满足用户和适使用方法律法规要求产品能力，经过质量管理体系有效运行和连续改善，增强用户满意。本手册适用产品覆盖范围：混凝土外加剂生产及服务。1.2应用企业提供混凝土外加剂均依据国家标准，利用企业人员、知识、技能、经验和信息，和必需监控方法，进行生产及服务，不包含开发设计、也没有特殊过程，故申明剪裁ISO9001：标准7.3：设计开发条款及7.5.2：生产和服务提供过程确实定条款。2引用标准2.1GB/TI9001-idtISO9001：《质量管理体系：要求》；2.1GB8076《混凝土外加剂》本企业将引用上述标准最新版本中术语及条文。3术语和缩略语3.1本手册采取GB/TI9000-idtISO9000：中所要求术语；3.2HD：“XXXXXXXX建材化工”拼音缩写。XXXXXXXX建材化工章节号4质量管理体系修改状态0页码1/24.1总要求企业根据GB/TI9001：idtISO9001-标准要求,结合八项质量管理标准精神及企业实际情况，认真分析混凝土外加剂行业特点，总结企业以往经验，建立了一套实用有效质量管理体系。企业将按质量管理体系文件要求实施和保持，对质量管理体系全部过程进行控制，并连续改善其有效性。经过满足用户要求和适用法规要求而达成增强用户满意目标。a)分析生产及服务过程，识别各步骤影响质量原因，依据标准要求和关键程度编制了程序文件、管理制度及相关统计，明确了各过程在企业质量管理体系作用；b)使用组织结构图、职能分配表、产品实现过程图和对质量管理体系各过程描述确定混凝土外加剂生产及服务过程次序和相互作用；c)为确保过程有效运作并进行控制，企业编制了质量手册、程序文件、管理制度及相关统计，同时采取适用外来国家标准、法规和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制准则和方法；d)为确保过程有效运作和对过程进行监控，企业提供了必需资源和信息（含监控装置），并确保和用户及相关单位能够充足、正确、立即沟通；e)制订对各过程进行检验、监督、控制、处理职责、程序和措施；f)严格实施各项要求要求，分析实施效果，发觉不足并进行连续改善。经过文件化质量管理体系建立、实施、保持和连续改善，逐步提升企业管理水平，不停满足用户要求，经过对质量管理体系全过程严格控制实现企业逐步发展。本企业无成品检验设施，将成品检验外委经过用户认可、含有法律资质第三方检测机构进行检验。4.2文件要求4.2.1总则企业质量管理体系文件由管理者代表组织各部门编制，全部文件全部必需符合企业实际，文件内容要明确、具体，含有可操作性。并尤其注意明确各部门间接口。文件是动态，伴随企业发展及市场改变进行修改，确保文件连续适用性。企业质量管理体系文件按ISO9001标准要求，结合企业特色，设计分为四个层次，从上到下依次为：质量手册（包含质量方针和质量目标），满足质量管理体系要求；ISO9001：标准要求6个方面控制程序文件及为确保过程有效制订程序；为确保质量管理体系有效策划和运行，企业制订了相关管理制度及规范类文件；证实质量管理体系有效运行及产品符合要求所需统计；文件数量、具体程度及媒体要求：标准要求有文件之处，均需编制文件；因缺乏文件要求造成职责不清、效率低下或质量问题，全部应编制文件；企业文件可采取电子版及纸张为媒体。4.2.2质量手册企业编制《质量手册》确定了企业质量方针和质量目标，描述了企业质量管理体系，是企业纲领性和法规性文件。XXXXXXXX建材化工章节号4质量管理体系修改状态0页码2/2a)本手册第3章中描述了质量管理体系范围。b)本手册引用了为控制质量管理体系过程编制程序文件。c)本手册对质量管理体系所包含过程次序和相互作用进行了表述。4.2.3文件控制企业办公室负责编制《文件和统计控制程序》，质量管理体系所要求文件按《文件和统计控制程序》进行控制。企业编制全部文件在公布前必需得到相关责任人同意.，以确保文件适宜性和充足性；管理者代表应依据实际情况，组织对文件适宜性和充足性进行评审，需要时应立即更新，经修订文件应再次得到同意后才能生效；对文件更改和修订状态应加以标识；确保对质量管理体系有效运行起关键作用各个部门或场所或相关人员全部能得到对应文件有效版本；全部文件必需保持清楚、易于识别和检索；识别所需外来标准及行业管理条例、规范，并对其分发和使用进行控制；预防作废文件误用，若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件加以标识。4.2.4统计控制企业办公室负责编制《文件和统计控制程序》，质量管理体系运行过程中产生统计均应按《文件和统计控制程序》进行管理。全部用以提供符合要求和质量管理体系有效运行证据统计均应保持清楚、易于识别和检索，应按《文件和统计控制程序》要求对统计进行标识、贮存、保护、检索、要求保留期限和处理要求。4.3引出文件4.3.1《文件和统计控制程序》4.3.2《产品实现过程图》XXXXXXXX建材化工章节号4文件和统计控制程序修改状态0页码1/31目标对和企业质量管理体系相关文件和工作统计进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本并为证实企业质量管理体系有效运行提供证据。2范围适适用于企业对质量管理体系相关文件和工作统计控制。3职责3.1企业总经理负责同意公布质量手册；3.2管理者代表负责审定质量手册、同意其它管理文件并确定企业各项统计保留期限；3.3各部门负责相关文件和统计编制、使用和保管；3.4办公室归口管理企业质量体系文件和负责企业质量管理体系文件发放和质量手册更改和管理；3.5各部门负责本部门和质量管理体系相关文件和统计搜集、整理和归档等.4程序4.1文件分类及保管4.1.1企业文件包含体系文件及合适外来文件，质量管理体系文件和统计关键以纸张为媒体，电子版为辅。4.1.2企业质量管理体系文件包含：质量手册：描述企业质量管理体系文件；程序文件：要求某项工作路径和各部门接口和沟通方法文件；其它质量文件：能够是针对特定产品、项目或协议编制质量计划或其它标准、规范等，文件组成应适合于其特有活动方法；由各对应部门保留、使用；统计文件：为活动和过程结果提供证据文件。4.1.3外来文件包含：产品标准、产品质量法、企业法、协议法、国家相关法律、法规等国家或行业法规性文件；4.1.4办公室负责企业质量管理体系文件正本及统计样式保管，编制“受控文件清单”及“统计清单”，列出各类文件现行状态。4.2文件编号4.2.1质量管理体系文件及统计编号a）质量手册、程序文件类质量管理体系文件用企业名称“恒大”缩写“HD”加文件代号形成完整文件编号，文件代号用流水号，从001号往后递增。质量手册中各章以章节号区分。比如：HD－001表示企业第一份文件，是HD《质量手册》；b）统计文件：统计文件编号包含两部分。该表格表码，即表明其身份唯一编号，由表格设计部门印制在表格上，编号用“HD”，加次序号和版本号组成。例：HD001－01表示：HD在用01版第001份表格。该表格填制后统计编号，由表格填写人员在填写表格时一并填写在表格“№”栏，其编号由次序号、填写月份和年代组成。例：001-02/04表示2月填写第一份XXX表格。XXXXXXXX建材化工章节号4文件和统计控制程序修改状态0页码2/34.2.24.3文件编写、审核、同意、发放文件公布前应得到同意，以确保文件是适宜。质量手册由办公室组织编写，由管理者代表审定，上报总经理同意公布，由办公室负责登记、发放；文件签核应以手签为主。各部门质量文件由各部门组织编写、汇总，管理者代表同意，报办公室统一登记、发放；确保文件使用场所全部能得到相关文件适用版本，发放纸文件及其回收要填写《文件分发表》，由管理者代表同意发放范围；质量管理体系文件纸媒体手签正本及电子版文件由办公室保管。4.4文件受控情况文件分为“受控”、“非受控”和“供参考”三大类。凡和质量管理体系运行紧密相关文件均需受到控制，电子版由办公室控制，纸媒体分发文件时加盖红色“受控文件”印章标识，不许可对盖有红色受控印章文件进行复印。对外来文件办公室需优异行识别，如需受控文件则将其列入企业“受控文件清单”，假如仅需引用其中部份条款，则应在文件中注明。如作为知识性资料外来文件则加盖“供参考”印章标识；发给用户或其它相关方非受控版文件应加盖“非受控文件”印章进行标识。4.5文件更改质量管理体系文件更改在电子版及正版上进行，由更改人填写《文件更改通知单》，并经相关授权人员同意，办公室负责更改。发放纸媒体文件由办公室按分发表进行更改，更改后在新版文件上注明新版本号，版次依次序为“A、B、C……”；4.6企业“供参考”版及“非受控”版文件领用需经过管理者代表同意后由办公室按4.3条文统一登记、分发。非受控版本文件在使用前应参考该文件有效版本。4.7文件保留、作废和销毁、借阅4.7.1文件保留受控文件由责任部门保管并分类存放在干燥、安全地方；办公室及外来文件使用部门和外来文件起源处保持联络，当外来文件有更新时按本程序要求进行更新；任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件清楚、易于识别和检索；电子版文件由办公室保留在电脑中，并每三个月使用磁盘备份一次。4.7.2文件作废和销毁全部作废文件由相关部门立即从全部发放或使用场所撤出，给予销毁，预防作废文件非预期使用；电子版文件则立即给予删除。为某种原因需保留任何已作废文件，全部应加盖“作废存底”印章标识。4.7.3借阅和企业质量管理体系相关文件，应在文件保管人处作好借阅统计，经部门责任人同意后方可借阅。XXXXXXXX建材化工章节号4文件和统计控制程序修改状态0页码3/34.8每十二个月在内部审核时对现有质量管理体系文件，包含外来文件进行评审，各部门结合实际情况及企业发展需要进行评审，必需时给予更改、更新及补充，实施本程序相关条文要求。4.9统计控制4.9.1办公室搜集各部门统计样式，编制《统计清单》，明确企业需保留全部统计，管理者代表确定各类统计保留期限；办公室负责对各部门统计填写情况进行监督检验，对不符合要求要求进行整改，确保统计正确性及真实性。4.9.2各部门填写统计要立即、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；假如因某种原因不能填写项目，应将该项用单杠划去，不许可空白；4.9.3如因笔误或计算错误要修改原资料，应采取单杠划去原资料，在其旁写上更改后资料，如是数据类则应加盖或签上更改人印章或姓名及日期；4.9.4各部门必需把全部统计分类，按次序整理好，存放于安全、干燥地方，全部统计保持清洁，字迹清楚；各部门按要求期限保留统计，对于保留了十二个月以上统计交办公室存档。4.9.5统计如超出保留期或其它特殊情况需销毁时，由办公室授权人实施销毁。4.9.6各部门统计表格格式，由各部门负责组织制订，部门责任人审批，交办公室立案。各相关部门可依据工作需要提出统计格式更改，更改后应将新格式交办公室立案。5相关文件无6统计6.1《文件分发表》6.2《文件更改通知单》6.3《受控文件清单》6.4《统计清单》XXXXXXXX建材化工章节号5管理职责修改状态0页码1/45.1管理承诺总经理应经过以下活动，为其推行建立、实施和连续改善质量管理体系有效性承诺提供证据。5.1.1向全企业职员传达满足用户和法律、法规要求关键性。总经理应采取培训、会议、内部信息通告等方法，使企业全体职员全部能树立质量意识，全部能认识到需满足用户要求和法律法规要求，从自我做起，遵守企业要求，重视个人工作质量，经过参与每七天例会、巡视检验、质量培训，连续地加强职员质量意识，使她们主动参与和提升质量相关活动。5.1.2颁布企业质量方针和质量目标（见本手册5.3、5.4.1条），并确保在企业内部得到切实落实实施。5.1.3主持企业管理评审（见本手册5.6条），对质量管理体系适宜性、充足性、有效性进行正式评价，确保达成连续改善目标。5.1.4为质量管理体系建立、实施、保持和连续改善提供所需资源（见本手册6.1条）。5.2以用户为关注焦点总经理应以促进用户满意为目标，经过以下方法实现目标。5.2.1调查、识别并了解用户需求和期望，并在企业内经过搜集相关法律法规、规范、市场调研、客观估计、类似项目标资料、和用户接触等，确定用户需求和期望（见本手册7.2.1条款）。5.2.2确保企业目标和用户需求和期望相结合，并在企业进行内部沟通。经过制订质量方针和质量目标（见本手册5.3和5.4.1条款）及对用户要求评审（见本手册7.2.2条款），将用户需求和期望转化为企业要求，并给予满足。5.2.3测量用户满意程度并依据结果采取对应改善方法（见本手册8.2.1条款）。5.2.4系统地管理好和用户关系经过对用户沟通（手册7.2.3条）、珍惜用户财产（手册7.5.4）、向用户提供合格服务（手册7.5.1条），并对搜集用户反馈（手册7.2.3和8.2.1条）进行分析（手册8.4条）等活动，管理好和用户关系。5.3质量方针本企业根据ISO9001：标准要求及企业发展方向，制订了企业质量方针（见本手册第1.3章）。企业在管理评审时对质量方针连续适宜性进行评审.5.4策划策划是企业最高管理层人员对企业宗旨、管理理念、经营目标和策略总体计划行为，包含制订并落实质量目标和对企业质量管理体系总体策划，包含质量管理体系所需全部过程.5.4.1质量目标本企业依据质量方针及企业发展计划，要求制订质量目标。质量目标应是短期能够达成目标，应尽可能细化、量化，并要求各部门依据企业目标分解到本部门各个职能层次，包含各工序。XXXXXXXX建材化工章节号5管理职责修改状态0页码2/4各部门质量目标要求是可测量，并在《质量目标》中包含各部门目标及测量、考评方法。5.4.2质量管理体系策划企业在总经理领导下依据GB/TI9001-idtISO9001：标准要求对企业质量管理体系进行了策划，对质量管理体系所需过程进行有效控制，以实现企业质量目标；如因任何原所以造成质量管理体系更改，如法律法规变更、机构重组、企业转型等情况，在策划和实施更改时，应保持质量管理体系完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1为落实实施企业质量管理体系，依据企业实际情况及ISO9001标准要求，确定了企业组织结构图（见2.1）及各部门在质量管理体系过程中所负担职能（见2.2），并确定了各级人员职责（详见各级人员《职务说明》）。5.5.2企业为加强对质量管理体系运作领导，满足ISO9001标准要求，在企业管理层中指定了一名管理者代表（见管理者代表任命书）。5.5.3内部沟通企业各层次和职能之间进行定时或不定时沟通，办公室负责组织协调，必需时保持统计，使相关信息得到立即、正确地传输和利用，以提升质量管理体系过程有效性。企业实施内部沟通关键方法包含：专题培训教育及宣传活动；交谈、电话、座谈会议；简报、专题汇报、宣传资料；每个月例会、专题质量分析会；内部审核及管理评审等。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1总经理在每十二个月农历年前组织一次管理评审会议，对企业十二个月来业绩进行总结，管理者代表及总经理认可相关人员参与，特殊情况下能够临时增加管理评审，两次管理评审时间不宜超出12个月。经过管理评审，确定企业质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性，是否能实现企业质量方针和目标等。5.6.1.2办公室帮助管理者代表作好管理评审准备，于每十二个月正式评审前30天编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总经理同意.5.6.1.3年度管理评审计划内容应包含：评审目标、人员评审时间、地点评审关键内容评审准备工作要求5.6.1.4临时管理评审计划在下列情况下，由总经理提出临时制订计划，进行对应管理评审活动。XXXXXXXX建材化工章节号5管理职责修改状态0页码3/4当企业组织结构、产品结构、资源发生重大改变和调整时；当企业发生重大质量事故或相关方连续投诉时；当法律、法规、标准及其它要求发生改变时；当总经理认为有必需时，如认证前管理评审。办公室编制临时管理评审计划，提交总经理同意，评审计划内容参考年度管理评审计划，但评审内容通常针对某一具体事项.办公室将总经理同意后评审计划最少提前两周分发至各个部门，由各部门责任人准备本部门工作相关评审所需资料.办公室于正式评审前一周将各部门准备资料分别进行搜集、整理，并依据搜集资料制订评审具体内容，经管理者代表同意后，将评审会议时间、地点、参与人员、评审内容以《管理评审通知单》形式发给参与评审人员。5.6.2评审输入各相关部门或人员依据管理评审计划要求，准备以下方面资料：内、外部质量管理体系审核汇报；用户对产品及服务反馈信息处理情况、沟通结果及对用户满意度测量结果；质量管理体系过程运行情况及其测量和监控结果信息；产品质量情况信息；质量方针和质量目标适宜性和质量目标实现情况；针对质量管理体系运行中出现或潜在不合格采取预防和纠正方法情况；上次管理评审所确定方法实施情况及有效性跟踪情况；可能影响质量管理体系正常运行内、外环境、要求改变及相关质量管理体系改善提议信息；其它所需信息。办公室将各相关部门或人员提交以上方面资料进行汇总整理后提交管理评审。5.6.35.6.3.1总经理主持评审会议，各部门责任人和相关人员参与，办公室负责做好会议统计；参与评审会议人员对《管理评审通知单》评审内容进行逐项评审.5.6.3.2评审结论总经理对所包含评审内容作出结论(包含深入调查、验证等)，对评审后改善活动提出明确要求(包含体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等要求)。5.6.4总经理组织参与管理评审会议人员结合以上方面信息，对质量管理体系进行全方面而系统评审。经过评审，得出质量管理体系适宜性、充足性和有效性方面结论，并依据评审情况作出改善质量管理体系有效性和不停满足用户要求所需决定或方法，包含资源方面需求（见5.6.6XXXXXXXX建材化工章节号5管理职责修改状态0页码4/45.6.55.6.55.6.5评审目标；评审日期参与评审人员；评审内容及结论采取纠正、预防和改善方法.5.6.6办公室依据会议评审结果，参考《改善方法控制程序》制订对应纠正、预防或改善方法并组织验证及其有效性，归档保留管理评审全部资料，包含会议统计。5.7引出文件5.7.1国家法律法规、规范5.7.2《质量目标》5.7.3《管理者代表任命书》5.7.4《职务说明》5.7.5《改善方法控制程序》5.8统计5.8.1管理评审计划5.8.2管理评审通知单5.8.3管理评审汇报5.8.4会议统计XXXXXXXX建材化工章节号6资源管理修改状态0页码1/36.1资源提供为了质量管理体系过程实施和连续改善，满足用户要求，增强用户满意，实现质量方针和质量目标，企业确定并提供所需资源，包含人力资源、设备设施、软件、硬件、信息、工作环境及资金资源等。6.2人力资源6.2.1总则全部负担质量管理体系要求职责人员必需胜任其工作，对能力判定能够从教育、培训、技能和经验等方面考虑。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1人力资源配置各部门责任人需编制本部门内部《职务说明》，交管理者代表审批，其中“入职要求”一栏，需明确该岗位工作人员所需学历、技能、培训及工作经历具体要求。办公室需编制各部门责任人《职务说明》，交总经理审批。各部门责任人必需最少满足以下条件之一：含有和工作内容相关技术职称、或大专以上学历、或受过相关职业培训、或含有五年以上相关工作经历。经审批后《职务说明》，交办公室作为人员选择、安排和考评关键依据。对不能满足要求职员，企业经过培训教育或直接外聘合格人员负担其工作。6.2.2.2基础培训需求新职员培训内容包含：a.上岗基础教育：包含企业概况、规章纪律、质量方针（目标）、安全、质量意识、相关法律、法规要求、相关业务常识等内容；b.岗前技能培训：包含所在岗位相关作业文件、注意事项、相关过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变方法等培训内容，由所在岗位部门责任人组织进行；c.经过教育和培训，使职员意识到：企业依存于用户，用户满意是我们最终目标；意识到每一个岗位工作对于实现质量目标关键性；意识到应主动寻求工作质量改善，为企业连续改善和发展做出贡献。内审员培训内容包含：ISO9000标准知识、审核知识培训；由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，发对应内审员证书。特殊工作人员培训内容包含：驾驶员、电工等国家有要求要求人员，应经过国家相关部门组织考评并注册后，持证上岗。管理人员培训企业管理基础知识培训，入职30天内由办公室组织进行。转岗人员培训：同新职员需求b项；在岗人员培训：每十二个月需进行一次岗位技能加深及强化培训，纳入年度培训计划。6.2.2.3培训计划及培训实施办公室在每十二个月12月份，依据本年度各部门《培训需求表》及反馈意见、基础XXXXXXXX建材化工章节号6资源管理修改状态0页码2/3培训需求及企业发展方向，制订企业全员下年度培训计划（包含培训对象、时间、关键内容等），经总经理同意后下发各部门，并督促各部门按计划实施，其中企业内部培训老师资格要求同6.2.2.1条文；每次培训需填写《培训统计表》，包含时间、地点、老师、内容等。培训后相关部门将签到表、统计表及对应试卷（考评统计）等送交办公室，职员如能提供充足书面证据，并经培训老师认可，可免去对应培训项目，办公室负责将对应书面材料放入职员档案。6.2.2.4办公室将每个职员培训存档连同学历证实、资格或职称证书、工作简历等相关资料放入职员档案，保留至职员离职。6.2.2.5计划外培训可由相关部门以《培训需求表》形式提出，经总经理同意后，由相关部门组织实施。6.2.2.6培训有效性评定每次培训结束，培训老师应进行考评，评价此次培训有效性；每十二个月年底办公室应对整年培训情况进行总结，评定培训有效性，并征求各部门改善培训工作意见和提议，方便愈加好地制订下年度培训计划，开展培训工作。培训有效性评定关键包含以下四个因子：培训课程本身评定，包含教材、场地准备、教学水平、方法、时间等；学员考评成绩评定，包含笔试、面试、现场提问、答辩、心得汇报等评分或评级；学员实际操作能力评定，包含知识掌握和利用能力、创新能力等；工作绩效评定，包含培训前后差错率、计划完成率、工作效率等差异；办公室在培训结束后应依据不一样培训项目采取不一样方法进行评定，年底应向总经理提交评定汇报，依据评定结果采取编制教材、更换老师、重新培训、强化或降低培训等对应方法，并纳入下年度培训计划。6.2.2.7办公室保留培训相关统计。6.3基础设施企业为确保所提供服务符适用户要求，配有所需基础设施并不停完善。包含：工作场所、办公室、所需设备设施（计算机硬件及软件）、通讯设备及其它支持性服务（如供水、供电）等。生产部负责制订对应《设备管理制度》，对企业设施，包含车间设备，进行管理和维护。6.4工作环境办公室、生产部需保持办公场所及工作现场工作环境，包含：落实国家相关法律法规要求；工作现场提供所需安全保护用具，确保职员安全健康；在全企业形成文明、祥和、团结进取工作气氛。6.5引出文件6.5.1《职务说明》6.5.2《设备管理制度》XXXXXXXX建材化工章节号6资源管理修改状态0页码3/36.6统计6.6.1培训需求表6.6.2年度培训计划6.6.3培训统计表6.6.4培训考评统计XXXXXXXX建材化工章节号7产品实现修改状态0页码1/47.1产品实现策划生产部经理组织人员对产品实现所需过程进行策划，产品实现策划应和质量管理体系其它过程要求相一致。在对产品实现进行策划时，应确定以下几方面内容：依据用户和适使用方法律、法规要求，确定项目质量目标和应达成要求；确定产品实现所需过程和设备，确定产品实现过程，配置必需硬件和相关资源；确定各级人员职责和权限，以确保产品实现过程连续性和有效性得到控制；确定产品实现所需文件、标准和对应验收准则，确定需实施检验、验证、确定及监视和测量活动；确定所需保持统计。策划结果须形成文件，制订“产品实现过程图”及相关程序、管理制度。7.2和用户相关过程7.2.1销售部负责搜集用户对产品要求，包含标书及协议要求。对于有特殊要求用户，由销售部组织相关人员确定和产品相关要求，包含：用户对产品明示要求，包含接收和后续服务要求；和产品相关法律、法规要求；用户没有要求，但依据企业掌握知识和经验应该给予确保要求；企业确定承诺和用户要求推行义务。用户对企业现有产品要求，由销售部确定，需要时，会同其它部门共同确定。7.2.2和产品相关要求评审7.2.2.1销售部负责对用户提出要求及企业附加要求组织评审，确保和产品相关要求得以满足，包含：企业生产常规产品协议或协议，由销售部按《协议法》，并遵守相关地方性法规要求及企业产品型号、生产能力对协议正当性、有效性和交付期等要求进行评审；当用户对企业产品在交货期、质量要求、包装等方面有特殊要求时，除实施a)项还须组织生产部共同对用户要求进行评审，并将评审意见立即填写《协议评审表》；评审能够以会议或会签形式进行；7.2.2.2评审在向用户承诺之前进行，经过评审以确保：各项要求在协议或其它文件统计中全部有明确要求；以前表述不一致要求全部已处理并已形成决议；企业含有满足协议要求能力；在以口头方法接到协议，企业确保协议要求在其被接收之前得到确定。第一次和企业进行交易用户必需签署协议，协议签署后可由用户电话通知发货，销售部必需做好电话统计并由经理确定。销售部负责将签署后协议纳入“协议记录表”进行管理，并保留和产品相关评审及其引发任何方法统计。XXXXXXXX建材化工章节号7产品实现修改状态0页码2/4如协议中相关产品要求需要修订时，应对修订内容进行评审，就修订内容签署补充协议，作为协议附件，并确保相关文件（如协议、生产计划等）得到修改，将修订信息传输到相关人员。如遇特殊情况则另签协议，按一样程序进行评审。7.2.3用户沟通销售部是实施和用户沟通关键职能部门，生产部配合服务立即、有效实施。7.2.3.1传输产品信息（售前）企业经过网站、广告、展销会、派发宣传资料等方法主动向用户介绍企业（新）产品，提供宣传资料及相关（新）产品信息；营销人员籍此进行市场调研，了解用户需求及期望，每次市场调查完成后向企业总经理提交调查汇报.7.2.3.2问询和咨询（售中）销售部或生产部对用户来信、电话、传真等方法问询和咨询（包含协议实施和修改情况），设专员解答，必需时需保持电话统计，对用户实施其它服务，如产品退换货，应保持服务统计。7.2.3.3用户信息反馈和投诉（售后）各部门接获用户反馈相关信息或投诉，应立即反馈到销售部通知责任部门进行处理，产品问题应按协议要求或服务承诺时间为用户处理，以取得用户连续满意。每十二个月销售部组织生产部对企业用户进行满意信息调查回访，回访中用户反馈问题应立即进行处理，并保持统计，回访完成后向企业总经理提交总结汇报。销售部制订营销人员职务说明，对企业用户实施定制管理。用户问询及咨询实施首问责任制，第一个接待用户人员必需为用户处理全部问题，包含其它部门应代为引导、联络，让用户有问而来，满意而归，并保持统计，将相关用户资料归档管理。如发生用户投诉则依据《用户埋怨处理制度》实施。7.3设计和开发剪裁。7.47.4采购7.4．7.4.11采购过程生产部是采购过程关键职能部门，负责对采购过程进行控制，以确保采购产品符合要求要求。对供方及采购产品控制程度取决于对其后产品实现过程及产品影响。生产部对原材料供方提供符合要求产品能力进行评价和选择，并保留评价结果及评价所引发任何须需方法统计。对供方评价依据《供方评定制度》进行。7.4.2采购信息生产部负责确定表述采购产品相关信息文件（如采购计划、采购协议或协议等），其内容可包含：产品、程序、过程、设备同意要求；人员资格判定要求；质量管理体系要求等。采购文件在使用前均应需由部门责任人同意，以确保其适宜性和充足性。具体按《采购管理制度》实施。XXXXXXXX建材化工章节号7产品实现修改状态0页码3/47.4.3采购产品验证生产部应对采购产品进行验证，材料到场后由采购通知质检进行检验。采购产品验证依据其对企业影响而不一样，关键材料应验证其性能，包装材料及辅助材料关键验证数量及外观。假如企业或用户拟到供方现场验证产品，应在和供方签署采购文件中写明验证安排及产品放行方法。7.5生产和服务提供7.5.1生产部是实施服务提供控制职能部门，生产部经理负责监控过程质量，服务提供过程应在受控条件下进行，制订了《生产和服务过程控制程序》，包含：a.技术部搜集并确定表述产品特征信息，如产品标准；b.;确保在生产及生产服务过程中使用适宜设备设施，并对其进行控制以确保过程能力；c.配置并使用适宜有效测量和监控装置，并在生产及生产服务过程中实施监控和测量；d.依据质检产品标准要求，保持产品检测及及监控统计。详见《生产和服务过程控制程序》。7.5.2生产和服务提供过程确实定剪裁7.5.3标识和可追溯性生产部负责制订车间及仓库用作标识标牌、标签等标识物，当产品轻易发生混淆时，应以合适方法进行产品标识。在生产过程中，可在产品标识物中标识其检测状态，预防不合格误用。经过生产批号及生产统计，可追溯产品实现全过程。生产部要做好监督管理工作。各车间及仓库应认真做好标识。7.5.4用户财产7.5.4.1用户财产，企业关键指用户信息。如有其它产品，应进行控制；销售部需和用户在协议中明确用户提供财产要求，假如用户没有特殊要求，按采购产品进行验收及保管；假如用户有特殊要求，则按用户要求进行控制。7.5.4.2对于用户财产保管，应依据其特点及用户要求进行控制，在每次变更地点前检验其情况，预防损坏或丢失。7.5.4.3在贮存、维护过程中发觉用户财产损坏、变质或损失时，应立即作好标识和统计，并通知用户协商处理。7.5.4.4对于用户信息，包含技术、商业机密及知识产权，需进行保密控制，未经用户许可不得向任何第三方泄露（法律强制要求除外）。7.5.5产品防护为降低损失，降低成本，确保用户满意，办公室应对生产和服务提供全过程采取合适防护方法、包含仓库管理，防护方法包含：以合适方法作好产品防护标识；确定并使用适宜搬运方法和工具；依据产品保护性特点、用户要求选择包装材料并对包装过程进行控制；XXXXXXXX建材化工章节号7产品实现修改状态0页码4/4按产品贮存条件和要求进行贮存；在产品制造全过程中对各类产品采取适宜保护方法；生产部制订《仓库管理制度》，明确产品进出仓库管理要求、库存要求、防护要求及出货管制要求等。7.6监视和测量装置控制生产部是对企业监视和测量装置实施控制关键责任部门，依据确定监控活动要求配置所需监视和测量装置（包含工艺参数监控用仪器仪表），并实施必需监视和测量活动。7.6.1生产部负责建立《设备台帐》，管理企业各项监控装置，并对各检测设备建立设备管理卡，对所使用测量和监控装置进行管理、校准和维护，将设备技术参数、维护、校准情况进行统计，确保测量和监控装置正确性和有效性。7.6.2对其中测量装置送相关单位进行校准，对校准状态做明确标识，并保留好校准统计。7.6.3全部测量和监控装置经校准合格后才能使用，在使用时应确保其在校准使用期内，并保持测量不确定度已知且和要求测量能力相一致。7.6.4使用监测装置时，应预防因调整不妥而使其校准失效。7.6.5确保测量和监控装置在适宜环境下使用或校准，以确保监测或校准结果有效性。7.6.6做好测量和监控装置日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其正确度和实用性保持完好。7.6.7发觉测量和监控装置偏离校准状态时，应由研发部评定已检验和试验结果有效性，确定需要重新监测范围并进行重新进行监测，或采取其它适宜方法并跟踪统计其实施结果。7.7引出文件7.7.1《产品实现过程图》7.7.2《生产和服务过程控制程序》7.7.3《用户埋怨处理制度》7.7.4《供方评定制度》7.7.5《采购管理制度》7.7.6《仓库管理制度》7.8统计7.8.1协议评审表7.8.2协议记录表7.8.3电话统计7.8.4设备台帐7.8.5设备管理卡7.8.6设备校准统计XXXXXXXX建材化工章节号7生产和服务过程控制程序修改状态0页码1/41目标对产品生产及服务过程中直接影响产品质量各项原因进行控制，确保产品满足要求要求。2适用范围适适用于对企业生产过程及对用户提供服务过程进行控制，包含各工序工艺参数、人员、设备、材料、操作方法、环境等控制。3职责3.1生产部对生产提供过程进行策划，负责制订生产计划通知单，调配合适资源组织生产；组织对生产设备进行维护对生产过程及成品进行监控；；销售部负责产品销售及服务；3.2采购负责为生产提供合格原材料，确保生产顺利进行；3.3车间职员负责按要求进行生产，严格遵守操作规程要求进行生产；3.4其它部门负责配合生产和服务过程提供。4程序4.1生产控制4.1.1生产准备：生产部依据对应产品标准、用户要求评审结果等取得必需生产服务信息；准备生产所需工艺步骤及操作规程等。4.1.2生产计划生产部依据销售部所提供协议及库存要求，计划每个月产销数量；每个月召开一次生产调度会，生产部依据生产调度会内容、要求，制订“生产计划通知书”，由生产部经理同意后通知车间安排生产。车间依据计划准备所需生产人员、设备、场所；质检准备相关质量标准料，并在适宜时进行监控；车间依据计划，准备相关工艺、技术资料，对新要求制订所需作业文件；采购依据计划和库存，采购所需原材料、辅料；4.1.3车间按生产通知单进行生产。4.1.4生产过程中，各岗位操作员依据实际生产情况填写“生产统计”；4.1.5生产部依据生产统计作为生产进度控制。4.1.6每日生产统计员统计岗位运行情况，编制“生产统计”交予生产部经理，以掌握生产进度。4.1.7设备故障造成停产；工艺调整不妥及其它变动原因致质量变动时； 原物料供给无法配合时；其它不可预知事项，致使计划须变动时。XXXXXXXX建材化工章节号7生产和服务过程控制程序修改状态0页码2/4生产计划变动时，生产部应发出修订后生产计划通知单，将变动内容和原计划差异详载后，通知各相关单位，作为变更生产之依据。4.1.84.2关键过程4.2.1工艺规程采购依据产品要求及特点，和产品标准，制订工艺步骤图，并明确需进行关键控制工序，关键指配比。4.2.2对此过程应进行有效控制，包含：对人员资格进行判定，经培训合格才能上岗；制订操作规程，并严格按其操作；在“生产统计”中统计工艺参数；当该过程出现异常情况或各原因有变动时，需再一次进行确定。4.3使用适宜设备，并安排适宜工作环境；应按要求对设备进行维护保养，实施《设备管理制度》相关要求。4.4质检严格按《产品标准》对生产过程实施监控，配置适用测量和监控装置，监督车间认真做好自检及互检，并按要求进行检验和试验，保留检验统计。4.5标识和可追溯性控制4.5.1假如不标识不会引发产品混淆时，也能够不对产品进行标识；依据需要，车间及仓库应对不一样产品及不一样状态进行标识；采购产品标识采取采购产品本身标识(如原标识不清，仓库保管员应挂上标识卡)，生产过程使用过程统计进行标识，成品需标识其唯一产品批号，并统计每一产品及其对应编码；质检对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2各相关部门负责所属区域内产品标识，负责将不一样状态产品分区摆放，负责对全部标识维护；4.5.3当协议、法律法规和企业本身需要(如用户因质量问题引发投诉风险等)对可追溯性有要求时，车间在生产过程中对每批产品生产情况要保持好生产统计，依据产品生产批号，经过生产统计实现产品追溯性。4.5.4产品状态标识：检验状态：合格、不合格、待判；由质检员填在对应检验统计及产品标识物上进行标识；XXXXXXXX建材化工章节号7生产和服务过程控制程序修改状态0页码3/44.6用户财产控制用户提供财产，关键是指用户提供材料及用户信息，包含商业机密，管理技术等，用户提供样品由采购识别、接收并负责保管，假如发生损坏或变质，应立即通知用户协商处理并保留统计，对用户信息需进行保密控制，不得向第三方泄露。4.7产品防护4.7.1对于产品从原材料接收、保管、生产、成品交付直到预期目标地全部阶段，应预防产品变质、损坏和错用。4.7.2应针对用户要求及产品符合性要求对其提供防护，包含标识(包含运输标识)、搬运、包装、贮存和保护(包含隔离)等。4.7.3产品搬运控制搬运过程中注意保护好产品，预防损坏。企业产品搬运关键用推车、人工搬运：人工搬运时，需考虑职员承受能力，避免超负荷搬运，预防跌落、磕碰；推车搬运时，物品应放置平稳，不得损坏外观；搬运时,应根据标识要求进行搬运；保持搬运通道通畅；4.7.4包装控制包装关键目标是为了保护产品，应依据产品特点、用户要求，选择适宜包装材料，对包装过程进行控制。由生产车间依据国家企事业标准进行包装。4.7.5贮存控制生产部编制《仓库管理制度》，规范仓库管理、按要求码放，对有贮存期限要求物品，要明确标识使用期，确保先入先出；仓库应配置合适设备(抽风机、消防设备等)，以保持安全、适宜贮存环境；全部贮存物品应建立台帐，仓库每个月定时进行盘点，做好帐务清理，保持帐物一致；保管员应常常查看库存物品，发觉异常立即通知质检员确定、处理。4.7.6交付控制发货控制：成品仓库必需严格按产品出库单要求发货。用户自提：由用户来企业提货，在销售部开票，到成品仓库提货。送货上门：当用户有要求时，按协议要求，由销售部开票后，将产品送到用户指定地点，并和用户办理好交付手续，把用户确定凭证返回销售部。产品在交付到用户指定地点之前需作好防护方法，确保用户满意。XXXXXXXX建材化工章节号7生产和服务过程控制程序修改状态0页码4/44.8产品交付后服务活动销售部关键负责产品售后服务，质检配合：a)组织、协调产品培训宣传工作；b)和用户联络，妥善处理用户投诉，保留和用户沟通电话统计；c)对用户满意程度进行测量，确定用户要求和潜在期望，实施《用户沟通及服务制度》；建立用户档案，统计其名称、地址、电话、联络人及产品型号类型等；整理了解用户订货倾向，立即做好准备；利用和用户交往，主动向用户介绍企业产品，提供宣传资料，解答用户提问；每十二个月派出市场调研人员，立即掌握市场动态和用户需求动向；对用户面谈、信函、电话、传真等方法咨询，接待人员要给予解答，临时未能解答，应具体统计并会同相关部门研究后给予回复；每三个月统计用户咨询及反馈情况，并进行分析、采取对应方法。5相关文件5.1《质量手册》5.2《仓库管理制度》5.3《设备管理制度》5.4《不合格品控制程序》5.5《用户沟通及服务制度》5.6《产品标准》6统计6.1《生产计划通知单》6.2《生产统计》6.3仓库账本6.4电话统计XXXXXXXX建材化工章节号8测量、分析和改善修改状态0页码1/38.1总则依据企业质量管理体系运行特点和产品质量要求，总经理组织对以下方面所需监视、测量、分析和改善过程进行策划，管理者代表负责统筹，对体系运行过程进行检验及监控，以确保：满足用户要求；符合产品要求及相关法律法规要求；符合ISO9001标准要求；连续改善质量管理体系有效性。在检验及监控过程中包含对统计技术合适利用。8.2监视和测量8.2.1用户满意销售部销售部是对用户满意监控责任部门。销售部采取以下方法获取用户满意方面信息：对用户进行回访，经过营销人员走访来搜集用户对企业产品质量反馈意见；经过电话、传真、信函等方法接收用户反馈，在处理用户意见和和实施售后服务工作中搜集用户对企业意见和提议；第三方公布信息；回访、专题调查等。销售部制订《用户沟通及服务制度》，对企业用户进行调查，并分析调查结果，整理出调查汇报；利用所取得信息愈加好地识别市场和用户需求，需要时，将相关信息传输到其它相关部门及人员，以不停改善和提升企业服务及形象，促进用户满意。8.2.2内部审核企业通常每十二个月进行一次全方面内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划安排和质量管理体系标准要求，是否得到有效实施和保持。办公室负责制订《内部审核控制程序》，管理者代表负责领导企业内部审核工作，办公室帮助实施。审核组依据拟审核过程和区域情况和关键性和以往审核结果，制订企业年度审核方案审核计划，用以要求审核准则、范围、频次和方法。从事内部审核审核员应是经过培训和资格认可人员，审核员不能审自己工作。应确保审核过程客观性和公正性。对审核中发觉不合格项，受审部门责任人应针对不合格原因采取纠正方法。审核人员应对纠正方法实施及其有效性进行跟踪验证并出具验证结果汇报。办公室负责归档保留内部审核相关统计。8.2.3过程监视和测量为证实质量管理体系过程实现所策划结果能力，由生产部经理协调，经过以下活动，对质量管理体系各过程进行监控：用户满意程度调查、分析及改善（见8.2.1）；内部审核（见8.2.2）及管理评审（见5.6）；工艺过程监控、日常质量及安全检验；国家或行业主管部门不定时抽查；XXXXXXXX建材化工章节号88测量、分析和改善修改状态0页码2/3当过程结果未能满足要求要求时，应采取对应纠正、预防或改善方法。实施《不合格品控制程序》及《改善方法控制程序》。8.2.4产品监视和测量在生产部经理指导下，生产部质检在产品实现过程中依据产品标准对产品进行监视和测量，以确保产品符合要求。企业产品是在一致配方下进行生产，在用户无特殊要求时，企业每六个月将各类产品送含有资格第三方检测机构进行全方面质量分析；当用户指定需进行第三方测试时，应先满足用户要求，但下一次测试可在此次测试后六个月内进行。生产部应保留全部验证产品统计，统计应有授权检验人员及检测机构及确定。通常情况下，只有验证合格产品才能放行或交付，特殊情况下，在得到相关授权人员同意、在适用时得到用户同意，能够在对产品验证未完全完成之前放行或交付。8.3不合格服务控制生产部是对不合格品实施控制关键职能部门，在生产部经理指导下制订《不合格品控制程序》，以确定不符合要求产品得到识别和控制。生产部负责确定不合格品，评审不合格品性质，需要时，由生产部经理协调相关人员共同评审，并决定怎样对不合格品进行处理：经相关授权人员同意，适用时经用户同意，让步接收或放行不合格品；采取方法，消除不合格品及其原因。生产部应对处理后不合格品进行再次验证。品生产部保留不合格品评审、处理及任何方法统计，包含同意让步统计。当产品在交付或开始使用后发觉不合格时，生产部应会同相关部门采取适宜方法给予控制。生产部当产品在交付或开始使用后发觉不合格时,生产部应会同相关科室采取适宜方法给予控制。8.4数据分析为证实质量管理体系适宜性和有效性，并评价在何处能够连续改善质量管理体系有效性，生产部经理应组织各部门对包含来自监视和测量及其它方面合适数据和信息进行确定、搜集和分析。8.4.1生产部选择适用数据分析方法，包含：因果图：表示和分析因果关系图；排列图：将质量改善项目从最关键至最次要次序排列而采取图示技术；8.4.2各部门应依据需要，选择合适分析方法对以下数据进行统计分析：销售部负责对用户满意及反馈相关信息进行分析，以确定用户满意程度；生产部负责对生产过程检验数据进行分析；对生产能力进行分析；相关来自市场、供方及其它信息，由各部门依据需要进行分析。8.4.3数据分析结果应得到应用，包含采取适宜改善、预防和纠正方法需求，应按以下步骤进行：统计调查和数据整理：根据质量管理体系要求，在日常工作中搜集现场质量统计并进行整理、筛选，利用统计图表，描述数据所代表客观实体统计性质；统计分析：对整理归纳数据进行分析（包含召开质量分析会），使用头脑风暴法等方法，研究其改变规律，查找不合格信息原因和影响原因；XXXXXXXX建材化工章节号88测量、分析和改善修改状态0页码3/3判定改善：依据分析结果，对产品质量和质量管理体系总表现实状况或发展趋势作出有科学判定，定出质量改善方法，并跟踪其改善效果，按《改善方法控制程序实施》。8.5改善8.5.1连续改善企业总经理利用以下方面信息或活动/过程来实现质量管理体系连续改善，管理者代表负责统筹：经过质量方针建立和实施，营造一个激励改善气氛和环境；确立适宜质量目标，以明确改善方向；充足利用审核结果、纠正和预防方法、数据分析中反馈信息，并做出合适改善活动安排；在管理评审中评价改善效果，并确定新改善目标。连续改善策划结果，包含经识别需实施改善方面、对应安排、实施统计等。8.5.2纠正方法为消除不合格原因，预防不合格再次发生，生产部负责制订并监督实施《改善方法控制程序》。《改善方法控制程序》中应要求评审、分析并确定不合格原因，制订并实施所需纠正方法，统计所采取方法结果并评审纠正方法有效性。所采取纠正方法应和不合格程度相适应，必需权衡风险、收益和成本。8.5.3预防方法为消除潜在不合格原因，预防不合格发生，生产部负责方法并监督实施《改善方法控制程序》。《改善方法控制程序》中应要求分析并确定潜在不合格原因，制度并实施所需预防方法，统计所采取方法结果对评审预防方法有效性。所采取预防方法应和潜在不合格可能造成影响程度相适应，应权衡风险、利益和成本。8.6引出文件8.6.1《用户沟通及服务制度》8.6.2《内部审核控制程序》8.6.3《不合格品控制程序》8.6.4《改善方法控制程序》XXXXXXXX建材化工章节号8内部审核控制程序修改状态0页码1/21目标验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施和改善。2适用范围适适用于对企业质量管理体系所覆盖全部部门和人员内部审核。3职责3.1管理者代表负责内审计划同意及组织内审；3.2内审组负责编制内审计划、检验表和审核汇报；3.3各职能部门配合审核组，提供所需资源并对不符合项制订并实施纠正方法。4程序4.1内部审核策划4.1.1依据拟审核活动和区域情况和关键程度，及以往审核结果，由内审组负责策划并制订各部门整年审核方案，确定审核范围、频次和要求，经管理者代表审核，企业总经理同意；通常每十二个月年底管理评审前进行一次内审，由管理者代表组织，内审组制订内审计划；另外出现以下情况时由管理者代表立即组织进行内部审核：组织机构、管理体系发生重大改变；出现重大质量事故，或用户对某一步骤连续投诉；法律、法规及其它要求变更；在接收第二、第三方审核之前；在质量认证证书到期换证前。4.1.2依据需要，可审核质量管理体系覆盖全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行关键审核；但年度内审必需覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前准备4.2.1管理代表任命内审组长和组员，内审由和受审部门无直接责任关系内审员负责。4.2.2由内审组策划每一次审核并制订此次《内审计划》，交管理者代表同意；计划编制要含有严厉性和灵活性，其内容关键包含：审核目标、范围、依据；审核工作安排；审核组组员；审核时间、地点；受审部门及审核关键点；预定时间，连续时间；开会时间。4.2.3在了解受审部门具体情况后，内审组长组织内审员编写《内审检验表》，内审检验表要具体列出审核项目、依据、方法、抽样要求，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于正式内审前一周将内审计划分发到受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前一天通知内审组长。4.2.5内部质量管理体系审核员应经质量管理体系认证、咨询机构或其它含有能力机构培训，考评合格后方能担任。4.3内审实施XXXXXXXX建材化工章节号8内部审核控制程序修改状态0页码2/24.3.1首次会议参与会议人员：企业总经理、内审组组员及各部门责任人，和会者签到，审核组长主持会议；会议内容：由组长介绍内审目标、范围、依据、方法、组员和内审员日程安排及其它相关事项。4.3.2现场审核首次会议结束后，内审组依据内审计划及《内审检验表》对受审部门体系实施情况进行现场审核，将体系运行结果据实具体统计在检验统计中，包含合格事实及不符合事实，该部门内审结束后由部门责任人对审核事实给予确定，在检验表中署名；在内审过程中，组长需要每日召开内审小组会议，全方面了解该日内审情况，对各小组审核事实进行查对，对不合格事实填写《不符合项汇报》；内审时审核员要公正、客观地对待问题。4.3.3审核汇报4.3.3.1现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析审核事实，依据选定标准、体系文件及相关法律、法规要求，必需时还要依据和用户签署协议及用户其它要求，确定《不符合项汇报》。4.3.3.2审核组会议期间，审核组长完成《内审汇报》，交管理代表同意；内审汇报包含：审核目标、范围和依据；审核组组员名单；审核计划实施情况总结；不符合项分布情况分析、不合格数量及严重程度；存在关键问题分析；对企业质量管理体系符合性结论及以后应改善方面评价.4.3.4末次会议参与人员：企业总经理、内审组组员及各部门责任人，和会者签到，审核组长主持会议；会议内容：内审组长重申审核目标、范围和方法，宣读不符合汇报；宣读《内审汇报》；提出完成纠正方法要求及日期；由领导讲话；4.4末次会议结束后，由办公室发放《不符合项汇报》和《内审汇报》到各相关部门，由责任部门对不合格事实分析原因，制订纠正方法并实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并汇报验证结果；内审结果要提交管理评审。5相关文件无6统计6.1《内审计划》6.2《会议签到表》6.3《内审检验表》6.4《不符合项汇报》6.5《内审汇报》XXXXXXXX建材化工章节号8不合格品控制程序修改状态0页码1/2目标为了预防不合格品非预期使用，对不合格品处理制订并实施本程序。范围适适用于企业对整个生产过程中出现不合格品控制。职责3.1质检负责不合格品评审和再次验证；3.2生产部负责生产过程中不合格品处理；3.3采购负责不合格原材料处理；4.程序4.1不合格品标识、隔离4.1.1在原材料、最终检验发觉不合格品，由检验员通知采购隔离并标识；4.1.2过程检验及成品检验发觉