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文档简介
四川万冠
展望2018123过去及现状分析各部门SWOT分析及目标分解公司2018年年度发展目标及SWOT分析2016-2017发展情况(以市场和财务指标为主)目录2018年战略发展目标公司及各部门能力评估明确2018目标实现路径AddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthere
YOURTITLE市场订单及回款情况
发展历程&
PLAN四川万冠液压技术股份有限公司市场订单额1346月平均订单额12市场订单数112月平均订单数92016年市场情况市场订单额1274月平均订单额8市场订单数158月平均订单数132017年市场情况2016-17年市场对比价值增加策略(原有市场)客户需求变化:订单变多变小,表明特殊需求增加,客户对产品和服务提出更高更灵活的需求。需要增强技术部的支撑作用;增强现有市场人员的非专业技术知识。收入增加策略(新市场)新市场开发需要:1、人员2、市场开发模式3、系统的培训和培养4、其他各部门支持2016-17年市场总结及策略整体来说,2016年和2017年市场总额没有大幅的增长,反而有稍许减少。2017年较2016年订单数有40%的增量,订单数额从平均12W/单下降至8W/单。策略:进一步深度开发原有客户的价值,开拓新市场价值2016-17年回款情况(数据统计截至20171215)月度市场订单及回款情况2016年与2017年回款数额没有太大差异。回款有周期差异,半年末、年末容易回款。市场订单有周期性,3月份订单开始增多。2017年市场订单额更加平均。LOREMIPSUMDOLORLoremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamcolaborisnisiutaliquipexeacommodoconsequat.Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamcolaborisnisiutaliquipexeacommodoconsequat.LOREMIPSUMDOLORLoremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamcolaborisnisiutaliquipexeacommodoconsequat.Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamcolaborisnisiutaliquipexeacommodoconsequat.AddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthere
YOURTITLE2018年发展目标
发展历程&
PLAN四川万冠液压技术份有限公司1、经济收入指标2、利润指标3、重点工作指标起步2009-17迈步2018-20
跑步2020-25阶段成就2025--发展历程&
PLAN四川万冠液压技术份有限公司2018发展目标-经济收入指标指标类型内容要求(最低)要求(卓越)类型实现路径责任部门主要协助部门1、经济收入指标净油机、清洗机15,000,00020,000,000中铁工业、中铁系统、中铁建系统市场部制造部油缸测试机-2,000,000中铁工业、中铁系统、中铁建系统市场部制造部国产液压件10,000,00015,000,000价值增加中联重科等公司,普什、中船产品市场部技术部液压系统集成10,000,00015,000,000宝石页岩气设备、宝石钻机液压站技术部制造部液压检测试验系统(内部需求)分公司配套液压试验台技术部财务部盾构再制造30,000,00040,000,000价值增加中铁工业、中铁系统、中铁建系统市场部制造部、技术部刀具-10,000,000收入增加中铁工业、中铁系统、中铁建系统市场部
合计65,000,000102,000,0002018发展目标-利润指标指标类型内容要求(最低)要求(卓越)类型实现路径责任部门主要协助部门2、利润指标总利润8,000,00015,000,000财务部毛利率(比例)(比例)财务部成本控制—人工成本(比例)(比例)财务部行政部成本控制—材料成本(比例)(比例)财务部制造部技术部市场部成本控制—公司运营成本(比例)(比例)财务部行政部2018发展目标-重点指标指标类型内容要求(最低)要求(卓越)类型实现路径责任部门主要协助部门3、重点工作财务管控体系建设财务部行政部质量管控体系质保部行政部技术团队搭建研发体系建设技术部、西南交通、浙大、西华技术部新产品研发盾构机再制造领域技术部新产业开拓页岩气电控、航空系统、地铁运营技术部市场部三类人才队伍搭建行政部核心人才管理行政部品牌建设人员素质、产品质量、专业服务行政部全公司政策补助行政部财务部、技术部培训体系行政部全公司文化建设行政部全公司标准化生产能力建设制造部阶段总结1.2018为迈步阶段2.各部门需要协同发展3.市场始终是重中之重4.企业管理有新要求AddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthere
YOURTITLE明确实现路径(启动-结束)
发展历程&
PLAN四川万冠液压技术股份有限公司34%
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