内部控制制度-研发循环_第1页
内部控制制度-研发循环_第2页
内部控制制度-研发循环_第3页
内部控制制度-研发循环_第4页
内部控制制度-研发循环_第5页
已阅读5页，还剩9页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

类别规章类别规章名称编号会计类销售与收款循环处理办法BDC10《内控制度》《研发循环》研发循环（总说明）编号版本日期CR1001.02002/01/01《内控制度》《研发循环》研发循环（总说明）编号版本日期CR1001.02002/01/01页作业程序工程技术数据管制所有影响产品质量研发之活动，均应保有适切纪录，便于追溯及改善。为维持研发单位管理系统运作时，所产生及使用相关文件与数据的有效管制，应依相关文件管制规定，以确保文件之一致性、可溯性和可用性。文件的制定、审查、核准、编号、分发、管理的权责划分及其作业，应依相关文件管制规定执行。文件经审查、核准与编号后，始行分发。文件之收发，均应有签收纪录，并负责文件原本的保管。过时无效文件应即刻自所有发行与使用单位撤销，留用者须做标示，以确保使用正确文件。控制重点研发文件的制定、审查、核准、编号、分发、管理的权责划分等作业，是否依相关规定执行。机密文件是否被标示并特别管制。作业程序研发单位依业务部所提供之「研发项目企划书」经审查通过，展开所有设计活动。设计活动依「研发项目企划书」及「设计开发流程图」进行新产品规划、研发、审查、验证等一系列活动。研发设计人员、资源需经过适当指派及遴选合格人员担任之。研发活动是否经过试作样品过程。研发过程需经设计审查、设计验证程序，以确保输入与输出符合要求。所有影响产品质量研发之活动，均应保有适切纪录，便于追溯及改善。新产品开发需经量试及量试检讨之过程，始能进行设计验收及量产。产品设计变更时，须经研发及相关单位确认，并依相关工程变更之规定办理。各类文件的制定、审查、核准、编号、分发、管理的权责划分及其作业，应依文件管制相关规定执行。控制重点新产品设计可行性评估有无实施。设计规划、进度管制有无进行；试作样品过程是否确实。产品设计工程技术数据是否齐全。设计验证有无依规定执行。量试及量试检讨之过程是否确实。有无设计审查及纪录；设计变

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论