土建施工安全工作检查及考评管理办法模板

土建施工单位安全工作履约检验及履约考评管理措施第一章总则第1条为加强北京地铁６号线一期工程和地铁7号线工程土建施工单位安全工作履约检验及履约考评管理，对工程安全实施有效控制，确保协议安全目标实现，依据相关法律法规及协议相关条款，特制订本措施。第2条土建施工单位安全工作履约管理分履约检验和履约考评两大内容，其中履约考评按季度进行。第3条本措施仅适适用于北京市轨道交通建设管理企业第四项目管理中心（以下简称项目中心）对北京地铁６号线一期工程及地铁7号线工程土建施工单位安全工作履约检验及履约考评管理。第二章履约检验第4条履约检验内容安全工作履约检验内容关键包含安全生产管理体系、开工控制、临时用电、施工机械、起重（提升）机械、安全防护、脚手架、文明施工、消防保卫、重大节假日安全管理、工程安全风险管理、明挖工程安全隐患、暗挖工程安全隐患、盾构工程安全隐患、管线改移及降水施工安全、安全自检体系落实、分包队伍管理。其检验内容、检验方法和检验关键点详见附表1～附表17。第5条履约检验形式1、日常检验监理单位负责日常检验，监理单位在日常工作中应依据工程实际进展情况对附表1～附表17所列施工单位安全工作内容进行日常检验，将检验结果填入附表1～附表17，其中对附表1、3、6所列项目检验内容天天填报不少于一次，对其它附表中列主控项目（表中带*项目）检验内容每七天填报不少于一次，通常项目（表中不带*项目）检验内容每三个月填报不少于两次，并立即录入信息平台；2、抽查甲方代表工程实际进展情况对附表1～附表17所列安全工作内容进行随机抽查，将抽查结果填入附表1～附表17，其中对附表1、3、6所列项目检验内容每七天填报不少于一次，对其它附表中所列主控项目（表中带*项目）检验内容每两周填报不少于一次，通常项目（表中不带*项目）检验内容每三个月填报不少于一次，并立即录入信息平台；工程二部负责将第三方监测单位在现场巡视过程中发觉施工单位在施工过程中存在工程安全隐患填入附表11和附表15～17对应项，并立即录入信息平台。3、专题检验常规安全专题检验由项目中心安全质量部负责组织，依据工程实际进展情况，制订专题检验计划，并组织相关教授和项目中心相关部门，对附表1～附表14（附表11除外）所列常规安全检验内容进行专题检验，标准上每个月不少于一次，由检验人员将检验结果填入附表1～附表14相关表格，并由主管安全工程师立即录入信息平台；工程安全风险专题检验由项目中心工程二部负责组织，依据工程实际进展情况，确定专题检验项目和专题检验计划，并组织相关教授和项目中心相关部门，对工程安全风险管理进行专题检验，标准上每个月不少于一次，由检验人员将检验结果填入附表11和附表15～17，并由主管安全风险工程师立即录入信息平台。第6条施工安全隐患处理1、监理单位日常检验发觉施工安全隐患处理监理单位在日常检验中发觉施工单位存在施工安全隐患，标准上应按以下程序处理：监理单位对施工单位开具监理通知单（或工作联络单）（附表18或附表19），通知单（联络单）一式三份，甲方代表、施工单位、监理单位各一份，并由监理单位立即录入信息平台；施工单位根据监理工作通知单（或工作联络单）要求进行整改，由监理单位进行督促；施工单位整改完成后，向监理单位上报监理通知（或工作联络单）回复单（附表20），并立即录入信息平台；监理单位对施工单位整改情况进行复查，在施工单位上报监理通知（或工作联络单）回复单上填写复查意见，并将回复单报甲方代表、安质部各一份，立即录入信息平台。2、安全质量部、甲方代表在检验中发觉施工安全隐患处理甲方代表、安全质量部在抽查、专题检验中发觉施工单位存在施工安全隐患，标准上应按以下程序处理：安全质量部相关人员（或甲方代表）对施工单位开具施工安全隐患整改通知单（或安全检验统计单）（附表21），通知单一式三份，安全主管工程师（甲方代表）、施工单位、监理单位各一份，并由安全主管工程师（甲方代表）立即录入信息平台；施工单位根据整改通知单整改要求进行整改，由监理单位进行督促；施工单位整改完成后，向监理单位上报安全隐患整改回复单（附表22），并立即录入信息平台；监理单位对整改情况进行复查，在安全隐患整改回复单上填写复查意见，并将复查结果向甲方代表汇报，并立即录入信息平台。甲方代表对监理单位复查意见进行核实，在安全隐患整改回复单上填写核查意见，并立即录入信息平台，同时由监理单位（或施工单位）将安全隐患整改回复单（附表22）向安全质量部立案。3、上级主管单位检验发觉施工安全隐患，标准上按以下程序处理：上级主管单位对施工单位开具检验统计（或整改通知单、停工令），施工单位、监理单位、甲方代表须各保留一份，同时由甲方代表向安全质量部进行立案；施工单位根据整改通知单整改要求进行整改，由监理单位进行督促；施工单位整改完成后，向监理单位上报安全隐患整改汇报；监理单位对整改情况进行复查，在安全隐患整改汇报上填写复查意见，并将复查结果向甲方代表汇报；甲方代表对监理单位复查意见进行核实，在安全隐患整改汇报上填写核查意见，同时由监理单位（或施工单位）将安全隐患整改汇报向安全质量部立案。第三章履约考评第7条考评小组项目中心考评小组组员由项目中心领导、相关部门责任人及相关标段甲方代表组成。第8条评定等级对施工单位安全工作履约考评总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。第9条考评一票否决项在季度履约考评期内，凡施工单位出现以下情况之一，安全工作季度履约考评为差。1、发生死亡事故；2、发生重伤3人（含）以上安全事故；3、发生地层坍塌并造成一定社会影响安全事故；4、发生结构垮塌并造成一定社会影响安全事故；5、发生因施工造成地面沉降过大引发周围建（构）物倾斜或开裂并造成一定社会影响安全事故；6、发生因施工引发水、电、气、热、通信等管线断裂或停止使用并造成一定社会影响安全事故；7、发生火灾并造成一定社会影响安全事故；8、发生水淹并造成一定社会影响安全事故；9、发生造成一定社会影响其它安全事故；10、因安全问题被市建委、监督总站等上级行政主管部门及建管企业行政处罚、停工整改、通报批评累计达2次（含）以上；或连续两季度被行政处罚、停工整改、通报批评；11、因安全问题被市建委、监督总站等上级行政主管部门及建管企业立案调查处理或约谈；12、私自改变施工图或未按施工图施工；13、违反相关工程分包管理要求。14、因安全问题，被监理单位、项目中心（含甲方代表）及上级主管部门开具安全整改通知单，未按整改要求按期整改完成累积两次（含）以上；第10条考评方法1、每次专题检验后由专题检验小组依据专题检验情况对施工单位安全工作情况按专题检验项目分别作出专题评价，并将结果填入附表23。2、季度末由监理单位依据日常检验情况对施工单位安全工作情况做一综合评价，将结果填入附表24，并上报安质部，由安质部填入附表26。3、季度末由甲方代表依据抽查情况对施工单位安全工作情况做一综合评价，将结果填入附表25，并上报安质部，由安质部填入附表26。4、季度末由安质部组织项目中心考评小组依据各安全专题检验项目标评价结果作出综合考评，由安质部将专题检验综合评价结果填入附表23和附表26。第11条施工安全工作履约综合评定在下季度首月5日前，安全质量部负责对各项考评结果按附表26进行考评汇总，并组织项目中心考评小组对土建施工单位安全工作履约情况进行综合评定，评定标准以下：◆优良a、不存在安全一票否决项；b、监理单位日常检验履约综合评定结果为优良或合格；c、甲方代表抽查履约综合评定结果为优良；d、项目中心组织专题检验结果综合评价为优良；同时满足以上4项要求施工单位，安全工作季度履约综合评定为优良。◆差a、存在考评一票否决项；b、监理单位日常检验履约综合评定结果为差；c、甲方代表抽查履约综合评定结果为差；d、项目中心组织专题检验结果综合评价为差；出现以上4项任意一项施工单位，安全工作季度履约综合评定为差。◆合格没有满足优良条件，且未出现被评为差任意一项施工单位，安全工作季度履约综合评定为合格。第四章履约考评奖惩第12条施工单位安全工作履约综合评定奖罚标准：1、季度安全工作履约综合评定为优良，依据所负担工程任务大小奖励施工单位项目经理部1～4万元，由项目中心发文全线通报表彰。2、季度安全工作履约综合评定为合格，安全履约考评不奖不罚。3、季度安全工作履约综合评定为差，依据事故性质大小罚款施工单位1～4万元，由项目中心发文全线通报批评。第13条奖励金使用奖励金使用必需用于本标段施工管理人员，不得挪做它用。其中奖励金20%用于奖励项目经理，奖励金20%用于奖励项目安全经理，剩下部分由项目经理进行分配，奖励本标段负责安全工作管理人员。奖励金最终发放单（必需有署名）报项目中心安全质量部立案。若奖励金发放单不报送安全质量部立案将视为没有进行奖励金分配，项目中心在下一季度计量支付款中给予扣除。若发觉土建施工单位将奖励金挪做它用，项目中心在下一季度计量支付款中给予双倍扣除。第14条安全工作履约考评奖罚兑现在下季度首月5日前，安全质量部依据土建施工单位安全工作季度履约综合评定结果，提出土建施工单位安全工作季度履约综合评定奖罚励提议表（附表27），并经审批后，由财务协议部在当季工程计量支付款中实施。第15条施工单位发生工程安全事故时，依据《中国建筑法》等相关法律法规，负担对应责任。第四章附则第16条在下季度首月中上旬，由安全质量部负责组织安全工作季度履约总结大会，要求各施工单位集团片区指挥长和二级企业总经理或董事长参会。第17条本措施自公布之日起实施。第18条本措施由北京市轨道交通建设管理企业第四项目管理中心负责具体解释。附表1安全生产管理体系履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1安全生产、组织机构检验施工单位组织机构设置及人员上岗证组织机构完善，项目经理、项目安全责任人相关资质，专职安全员数量、资质满足要求2安全生产责任制检验安全生产责任制建立安全责任制，安全目标明确，安全管理机构健全且有效实施，相关管理人员及部门安全职责明确3安全生产规章制度检验施工单位安全检验制度、安全技术交底制度、例会制度、教育培训制度、事故汇报制度等管理制度制度健全、满足安全施工管理要求且审批符合程序4*安全生产教育培训检验培训计划、培训统计立即对新入场工人进行三级安全教育，能够立即进行变换工种教育和多种岗前培训；施工管理人员、专职安全员按要求进行培训考评5*班前安全活动检验施工日志及班前活动统计建立了班前安全活动制度、有活动统计6*特殊工种作业持证上岗检验资料和现场随机抽查从事特种作业人员有培训教育统计、上岗证齐全，并和现场抽查相符7其它处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表2开工控制安全管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1施工单位企业资质检验总包（分包）施工单位相关资质原件总（分）包企业资质、安全生产许可证，总、分包单位签署安全生产协议并符合协议要求2监控点布设及原始数据搜集检验相关统计立即布设周围建筑物监控点布设，完成原始数据搜集并形成统计3*专题施工方案审查检验工程技术文件报审表立即编制、上报特、一级风险工程专题施工方案（含监测实施方案），方案针对性强4*安全事故应急预案检验工程技术文件报审表立即进行编制、上报并有审批署意见5安全投入检验安全资金使用计划、使用凭证有安全资金使用计划，并能根据计划使用并建立台帐、有使用凭证6*进场施工机械设备检验设备进场验收统计相关进场设备合格证、验收手续齐全7现场临时用电检验现场、临电方案、测试统计、验收表现场配电能满足“四个一”要求，临电方案审批手续齐全并和现场相符，测试统计、验收手续完整。8*施工单位现场人员培训检验现场人员培训统计有些人员培训统计，培训内容有针对性9*安全生产技术交底检验交底统计或安全生产交底会议纪要立即进行安全生产技术交底，有安全生产技术交底统计或安全生产技术交底会议纪要10安全标志及防护检验资料和现场现场有安全标志部署总平面图、设置合理有效且按图设置安全标志11施工现场验收检验验收统计及现场对施工围挡、临电布设，生产、办公区建设及现场防护进行验收12管线核查手续管线核查统计、现场有相关管线核查统计，对关键管线现场标识符合要求。13特殊工种特种工主管人员、专职安全员到位且数量符合要求，特种作业人员持证上岗。处理意见：年月日检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表3临时用电管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1临时用电施工组织设计检验临时用电施工组织设计立即编制、上报审批，变更时立即推行“编制、审核、同意”程序2*外电防护检验现场现场高大设备和外电线路有足够安全距离或有防护设施，并有醒目安全警告标志，有避雷装置3*临时用电设备检验现场临时用电设备电源线压接牢靠，无私接乱拉、砸、轧、裸露破损现象，手持电动工具绝缘良好，各设备使用符合标准4*配电箱、开关箱检验现场现场符合“三级配电两级保护”要求、采取“一机一闸一漏一箱”，配电箱、开关箱安装和箱内配置符合要求、选型合理、有标示，停用后断电加锁，有防雨防砸方法5临时用电设备验收检验临时用电验收表临时用电器材产品合格证齐全，线路敷设符合要求要求，立即组织验收，并签署意见6临时用电设备测试、调试过程验收检验电气设备测试调试统计、临时用电接地电阻测试统计表立即组织施工现场电气设备接地电阻调试，对过程进行验收且统计齐全7*临时用电设备运行、维修保养、巡视统计检验施工日志、相关运行、保养、巡视统计立即进行临时用电设备维修保养、巡视，相关统计齐全，发觉问题有整改方法并落实8*现场照明灯具、线路布设等检验现场现场照明专用回路设置漏电保护器、灯具金属外壳有接零保护、室内线路及灯具安装高度低于2.5米符合规范要求，危险或潮湿按要求设置低压照明，现场有应急照明设备处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表4施工机械安全管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1*大型机械设备动力和电气设备2*土石方施工机械3*水平和垂直运输机械（不含起重设备）4*桩工及水工机械5*6*7*焊接设备8木工机械9其它中小型设备处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表5施工起重机管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1龙门吊、龙门架龙门架基础架体、轨道基础验收统计，能够根据方案进行设置。23安装验收4限位保险装置5钢丝绳6平台防护7吊篮（斗）8电动葫芦9联络信号10电气11特种作业人员12流动式起重机进场验收13现场吊装14钢丝绳、吊钩151617处理意见：年月日检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表6安全防护管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1*检验资料和现场临边防护符合标准，坑、沟上下设马道或梯子，坑边堆放物、，地下围护墙有防坍塌方法，基坑施工有排水方法等2*检验资料和现场竖井井口防护、竖井爬井梯及相关管线部署符合规范及标准要求，洞内运输、排水、照明、通风、材料堆放及机具使用等符合相关要求3*检验资料和现场按施工方案架设、模板支撑系统牢靠可靠、防护方法齐全有效、模板支拆有防倾覆方法、拆除时设置警戒区、存放等符合标准要求4*检验资料和现场5*检验资料和现场6*检验资料和现场7*检验现场8*检验现场9*检验现场10*检验现场处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表7脚手架安全管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1施工方案检验资料和现场立即编制、上报审批2*立杆基础检验资料和现场3*架体和建筑结构拉结检验现场4*杆件间距和剪刀撑检验现场5*脚手板和防护栏杆检验现场6交底和验收检验资料和现场7*小横杆设置检验现场8*杆件搭接检验现场9*架体内封闭检验现场10脚手架材质检验资料和现场*通道检验现场12*卸料平台检验资料和现场处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表8文明施工管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1立即编制、上报审批2345678910有材料存放部署平面图、堆料场平整坚实、有排水方法、料具和构、配件码放整齐、成品有保护方法、、现场无长流水、建筑垃圾立即清理11*处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表9消防安全管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1组织机构检验资料有消防组织机构、专职巡查人员2责任制检验资料有消防责任制、岗位责任明确3方案及应急预案检验资料、现场有消防方案及消防应急预案、消防目标、消防方法。4设施检验资料、现场消防设备和预案相符、存放位置合理，灭火器材配置合理、未过期，有消防水源、消防栓、应急照明设备、紧急疏散标志设置位置合理、张贴消防设施和疏散通道平面图。5关键部位检验资料和现场明确标识消防关键部位、配置消防器材、设置疏散通道、通道通畅6巡查检验资料有消防巡查制度、统计、隐患能立即整改。7信息体系检验资料有消防信息体系、建立了相关单位信息联络网络。8应急方法检验资料有汇报制度、进行消防演练、配置必需医疗器材、和周围医院建立联络为合格，不然为不合格。91011处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表10防汛及重大节假日安全管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1防汛防汛应急预案检验资料有防汛预案，内容齐全、针对性强2应急物资、设备检验施工现场防汛物资齐全，数量满足防汛要求，防汛设备情况良好、能力满足防汛要求3*汛期日常检验检验施工现场施工现场及周围排水系统通畅，防汛物资完好，防汛设备及通讯设施情况良好4*汛期值班抽查施工现场有值班统计、设有专员值班5重大节假日节前教育落实情况检验检验施工日志及施工现场有相关检验统计，节前安全教育及确保方法落实到位6*节前安全检验检验施工日志及施工现场有检验统计内容齐全7*值班情况检验施工值班情况有值班统计、设有专员值班处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表11工程安全风险管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1*施工准备期安全风险管理参与施工安全设计交底检验设计交底相关会议纪要参与设计交底，并签字齐全。2*设计文件分析检验《施工准备期施工单位安全风险评定表》(附件6)针对设计文件中各工法，结合岩土勘察和环境调查资料、现场踏勘、环境核查和空洞普查、设计方案等，识别和评定易出现安全风险部位和引发安全风险事件安全风险原因，并填报核查表，且签字手续齐全并上报监理。3周围环境、地质核查及补充勘察检验周围环境、地质核查及补充勘察汇报及评定表（附件6）立即进行地质、地下管线、周围环境设施及建（构）筑物等核查汇报编制和核查评定表、签字齐全且上报监理。4*施工阶段风险工程分级辨识及调整检验《施工准备期风险工程分级调整审批汇总表》对工程风险分级进行深入识别、立即调整，签字齐全且上报监理。5*施工监测测点埋设及初始数据采集检验施工单位监测测点验收统计及初始数据采集统计施工单位结合设计要求和监测方案埋设测点，测点验收统计和测点初始数据统计表签字齐全，合格率达标、并已归档。6周围环境保护方法方案检验环境保护方法方案立即进行地下管线、周围环境设施及建（构）筑物保护方法方案编制，签字齐全且上报监理。7施工监测资质检验施工监测分包单位、人员、设备等资质文件施工监测分包单位、人员、设备资质满足工程实际需要，且相对稳定，并报监理审核。8空洞处理方案编制和实施检验空洞处理方案和实施验收结果文件立即进行方案编制，并按方案进行空洞处理，程序满足空洞处理相关要求，过程文件完整，签字齐全，且上报监理。续附表11工程安全风险管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题9施工过程安全风险管理施工风险预告检验施工现场风险预告宣传牌预告宣传牌设置充足，提醒内容全方面，且程序满足风险技术体系相关要求，并报项目中心立案。10*施工监测检验监测统计（监测数据及数据分析、测频、测点日常维护等）根据“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”、监测方案及监测管理措施等相关要求进行现场监控，监控内容全方面，监测数据真实正确，数据分析到位，测点日常维护立即、规范。11*安全巡视检验施工单位现场安全巡视表及信息平台巡视汇报。根据“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”和施工现场巡视实施细则相关要求进行现场巡视，巡视内容全方面，程序合规，巡视频率、跟踪观察及风险处理立即，评定和预警判定正确，且上报监理。12*监控、评定和日常信息报送检验信息平台和施工监测日、周、月、快报等统计按“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求进行报送，监测、巡视信息全方面，报送立即且签字齐全。13*预警响应信息报送检验信息平台报送统计和预警处理会议纪要等相关内容按“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求和平台响应指令立即进行相关信息录入和反馈，内容全方面。14*消警提议汇报检验消警提议汇报汇报内容翔实，上报监理立即，且程序符合“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求。15工后安全风险管理修复处理实施方案检验施工单位施工处理方案依据设计方案及教授意见（假如有）立即编制修复处理实施方案，签字齐全且上报监理。16工后修复实施和报验检验施工日志和报验统计施工日志全方面，组织工后修复报验并签字齐全。处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表12管线改移及降水施工安全履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号检验内容检验关键点检验情况及存在问题1分包单位资质、安全管理协议是否对分包单位资质进行审查，和分包单位签署安全管理协议，并明确安全管理方面职责。2施工方案专题施工方案审批手续完善。3教育培训统计是否对分包单位已进行安全教育和培训，并有书面统计。特种作业人员持证上岗。4安全技术交底对分包单位人员是否有安全技术交底统计，并交到一线作业人员。交底内容是否含现场施工风险源、需要保护现有建筑和管线等特殊要求。5机械设备进场验收分包单位机械进场验收合格，有完整验收手续。6临时用电现场临时用电符合“四个一”要求(降水工程除外)，配电箱有总包统一管理，接地保护齐全、有效，电缆无破损、无碾轧、明裸现象。7管线核查资料管线核查资料完整，已对分包单位进行移交，移交统计完整;分包单位是否对现场实际进行核查，是否有核查统计。8机械动土审批表管线改移工程在机械挖土前，是否根据要求办理机械动土审批表。9现场管理人员总包单位现场有责任人和专职安全管理人员，分包单位有责任人和专职安全管理人员，班组设兼职安全员。10现场检验、巡查统计有现场巡查统计和检验统计，对出现问题有指令。11现场管线标识管线改移区域是否根据要求设置安全防护设施和显著安全警示标志或采取其它防护方法。12围挡施工围挡是否整齐、牢靠、整齐，能满足北京市文明施工要求。13交通防护设施现场交通防护设施齐全、有防撞装置，有专员疏导交通，夜间警示标识齐全14其它处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表13安全自检体系履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号检验内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题*1开工控制检验开工控制统计开工控制立即，相关检验内容全方面，各级检验人员签字齐全。2工前控制检验班前控制统计班前控制统计连续，交接检验内容全方面，交接班检验人员签字齐全。*3过程检验和巡视检验过程检验和巡视统计能按计划进行过程检验和巡视，相关统计齐全，检验内容全方面，对发觉问题有处理意见。4安全生产例会检验例会会议纪要每七天组织1次，会议内容讨论每七天安全生产形式，对存在安全隐患有方法等5安全生产周报、月报检验周报、月报立即编制周报、月报，报送立即，内容全方面、真实处理意见：检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表14分包队伍管理履约检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1分包工程立项申请检验分包工程立项申请按项目中心下发《北京地铁6号线一期土建工程专业分包管理措施》要求相关程序立即向监理单位提出立项申请。2分包队伍审批程序检验分包队伍审批程序符合目中心下发《北京地铁6号线一期土建工程专业分包管理措施》要求审批程序。*3对分包队伍日常管理检验相关管理制度、统计及施工现场有相关管理制度，并对分包对有检验统计，检验统计齐全，对发觉问题有处理意见，施工现场安排专员负责对分包队伍安全质量进行管理。*4转包、违规分包检验相关统计及了解施工现场不许可转包、分包。5其它处理意见：年月日检验人：年月日说明：序号列中有*号检验主控项目，没有*号为通常项目。附表15暗挖工程安全隐患检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1超前支护超前小导管支护检验现场施工现场是否有技术交底，支护是否立即，小导管材质、长度、角度和数量和打入深度等是否符合要求，注浆浆液配置、注浆压力是否符合要求，掌子面封堵是否立即超前大管棚支护施工现场是否有技术交底，管棚材质、数量及搭接长度是否符合要求，钻机平台搭设是否经过验收，钻进过程操作是否符合程序，浆液配置、注浆压力是否符合要求，掌子面封堵是否立即2土方开挖检验现场土方开挖步序是否合理，每步进尺是否符合要求，台阶长度是否符合要求，关键土留置是否规范3早期支护检验现场格栅加工是否合格，开挖后安装是否立即，螺栓连接是否紧固，连接筋焊接、数量是否符合要求，锁脚锚杆安装是否到位，步距是否符合要求，混凝土喷射是否立即，厚度、密实等是否符合要求4背后注浆回填检验现场注浆管数量、埋设位置符合是否要求，是否立即进行背后注浆，注浆数量是否符合要求5监控量测检验现场监控点布设是否立即，是否根据要求立即监测并对数据进行处理6应急物质检验现场满足项目中心下发《应急物质管理措施》处理意见：检验人：年月日附表16明挖工程安全隐患检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1土方开挖检验现场土方开挖步序是否合理，纵向分段、横向分层是否符合要求，放坡是否符合要求，立即对桩间土进行处理，发觉异常情况立即处理为合格，不然不合格。2围护结构检验现场桩间钢筋网是否立即铺设，喷射混凝土是否立即3支撑架设检验现场支撑材质是否符合要求，支撑能跟随土方开挖进度立即是否架设，预应力施加是否立即，支撑上是否无附件载荷，高处作业防护是否到位4坑边载荷检验现场基坑周围附加荷载是否在设计和规范许可范围之内，且1.5m范围内是否无堆放物品，周围护栏高度是否不低于1.5m，是否有挡水墙、排水沟等排水方法5支撑拆除检验现场是否有拆除方案、拆除交底，拆除次序是否符合要求，防护方法是否到位6二次衬砌施工检验现场是否有脚手架和模板架设方案，脚手架及模板各扣件、连接件是否紧固，混凝土是否分层浇注7监控量测检验现场基坑周围及建筑物监控点布设是否立即，是否能够根据要求立即监测并对数据进行处理8应急物质检验现场满足项目中心下发《应急物质管理措施》处理意见：检验人：年月日附表17盾构工程安全隐患检验表施工标段：工程部位：施工单位：序号考评内容检验方法检验关键点检验情况及存在问题1盾构端头加固检验现场盾构始发端头、接收端头是否有专题处理方案，是否加固完成2盾构始发检验现场洞门凿除严格按是否方案进行，止水帘布安装是否平整、螺栓紧固是否到位3盾构掘进检验现场盾构推进过程中各参数是否属于正常范围，系统运转是否正常，人行通道是否通畅。4管片拼装检验现场管片吊装吊具是否完好，吊具和管片是否连接牢靠，拼装前是否查对管片型号完整性、缓冲垫及止水条粘贴牢靠性，拼装过程中止水条是否保护完好，是否立即对管片调整并对螺栓紧固5同时注浆检验现场注浆压力是否在设定范围之内，注浆操作是否程序符合要求，拆卸管路时是否压力为零6盾构接收检验现场洞口加固完成，是否达成强度要求，是否立即调整掘进参数、注浆参数，监测数据是否立即指导掘进，是否有完备指挥系统和应急物资7开仓检验资料、现场是否编制开仓方案，开仓方案是否经教授论证，开仓准备工作是否到位，开仓报审手续是否齐全。8监控量测洞内为监测点布设是否立即，保护是否完好，是否立即进行监测、处理并反馈指导掘进9应急物质检验现场满足项目中心下发《应急物质管理措施》处理意见：检验人：年月日附表18监理工作联络单标段：施工单位：年第月（季）度年月日

工工作联络单A表AQ-B2-7（B4-1）编号工程名称日期致(单位)：事由：内容：发出单位名称：单位责任人(签字)：附表19监理通知标段：施工单位：年第月（季）度年月日监理通知表AQ-B2-8（B2-16）编号工程名称日期致(施工单位)：事由：内容：监理工程师(签字)：监理单位名称：总监理工程师(签字)：注：本表由监理单位填写，甲方代表、监理单位、施工单位各存一份。附表20监理通知回复单

监监理通知回复单表AQ-B2-10（B2-15）编号工程名称日期致(监理单位)：我方接到第()号监理通知后，已按要求完成了工作，特此回复，请给予复查。具体内容：施工单位名称：项目经理(签字)：复查意见：监理工程师(签字)：日期：监理单位名称：总监理工程师(签字)：日期：附表21施工安全隐患整改通知单施工单位编号检验内容存在问题检验意见1、对于以上检验中存在问题要求年月日前整改（或落实）完成，监