美特斯邦威服饰有限责任公司流程手册模板

美特斯邦威集团企业成全部分企业流程手册成全部美特斯邦威服饰有限责任公司目录一行政部--------------------------------------------------------------------1二财务部--------------------------------------------------------------------2三拓展部--------------------------------------------------------------------3四销售部--------------------------------------------------------------------4五计划数据中心-----------------------------------------------------------5六配送中心-----------------------------------------------------------------6美特斯邦威集团企业成全部分企业流程手册行政部成全部美特斯邦威服饰有限责任公司行政工作流程手册(附工作步骤图)行政部关键工作是：实施办公设备、公共设施、店铺设施日常管理和维护；实施办公用具及日常见具采购、发放管理；实施企业证照印鉴管理；实施档案归档管理；实施固定资产及低值易耗品管理；实施多种费用交纳；实施企业对外关系建立维护；实施突发事件处理；实施秘书事务管理；实施安全保卫工作；实施后勤、食堂管理；实施行政日常事务处理；实施上级交办事务等。具体工作步骤实施企业证照申办步骤成立企业或申请办理分支机构，先准备办理营业执摄影关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完成后，持营业执照原件及企业法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完成后，准备相关资料办理税务登记证。税务登记证申办组织机构代码证申办营业执照申办成立企业税务登记证申办组织机构代码证申办营业执照申办成立企业实施企业证照印鉴管理：对于企业多种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按摄影关借阅程序进行审批、登记，尤其是公章外出借用、加盖，更应该根据企业相关要求来实施，以免出现不良事件。使用部门申请部门主管审核归档管理存放印鉴、证照编号使用部门申请部门主管审核归档管理存放印鉴、证照编号按时归还、存放借阅、使用登记专管人员查对经理审批签字按时归还、存放借阅、使用登记专管人员查对经理审批签字实施办公用具及日常见具采购、发放管理：月末行政部要依据其它部门请购计划及库存情况，并要依据相关要求作合适贮备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，立即保质保量地采购办公用具和日常见具，采购物品应该定价定点，确保质优价廉。要作好物品出入库登记，每个月盘存，帐物相符。经理审批请购计划单查看库存部门申请经理审批请购计划单查看库存部门申请物品采购月末盘存出入登记检验验收物品采购月末盘存出入登记检验验收监督检验帐物相符监督检验帐物相符四、实施固定资产及低值易耗品管理：对于企业全部固定资产和低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每个月25日进行盘点，办公室会依据各部门盘点情况进行抽查，查对帐物是否相符，然后依据各部门盘点情况及调动\增加情况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每三个月组织财务部对各部门进行全方面盘点，查对帐物。对需要报废资产按摄影关程序申请报废，立即跟进各部门资产调动、出入库单据查对，做到帐物相符。对于资产管理不妥、帐物不符，应进行对应处罚。资产分类每个月盘存查对帐物建立台帐清单资产分类每个月盘存查对帐物建立台帐清单实施各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责依据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修材料进行申购及采购，确保质量；各部门对维修质量监督、确定。检验验收维修结束安排维修准备材料维修申请检验验收维修结束安排维修准备材料维修申请实施文件档案归档管理：依据不一样种类档案特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定时搜集各类文件资料，并整理立卷归档。装订成册存放立卷归档分类整理编号文件、资料搜集装订成册存放立卷归档分类整理编号文件、资料搜集文件资料收发、复印、传真、打印管理：各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好具体登记、统计，立即将各类信息（通知、文件）进行上传下达，尤其是各类价格通知、关键信息应在企业领导审阅后立即传输给相关部门；文件资料复印、传真、打印、文件资料复印、传真、打印、正确统计上传下达行政审阅文件资料收发正确统计上传下达行政审阅文件资料收发实施多种费用支付：按时申请、交纳企业各项费用，比如：店铺租金、职员房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳各项费用进行审核统计，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批立即、正确，以确保各职能部门工作正常开展。统计各项所要交纳费用归类登记管理支付各项费用领导审批签字部门主管审批申请审批资金统计各项所要交纳费用归类登记管理支付各项费用领导审批签字部门主管审批申请审批资金实施对外关系建立维护：建立良好公共关系平台是企业正常经营关键，行政部门担负着对外沟通、协调重担，要把对外关系维护作为关键工作来抓，企业经营活动包含到方方面面关系，现有政府部门，又有社会关系，哪方面关系处理不好，或多或少全部会有一定影响。在平时工作中要常常保持和已经相关系联络和沟通，并结合实际情况，建立新公共关系。在对外交往中要自觉维护企业形象，要将对外关系维护情况立即向领导汇报，方便作出符合企业利益调整。合理调整情况汇报常常维护沟通协调关系建立合理调整情况汇报常常维护沟通协调关系建立九、实施处理突发事件。企业多种突发事件出现后，行政部门在收到信息同时，要依据事件影响大小，快速向领导汇报，并立即处理，将有可能对企业或个人不利影响降到最低程度，情况尤其紧急又不能向领导立即汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导说明原因。在处理突发事件时，应把握有利标准，要充足维护企业或职员利益，树立好企业整体形象。妥善处理处理立即汇报领导关键情况搜集突发事件出现妥善处理处理立即汇报领导关键情况搜集突发事件出现处理结果汇报降低不利影响处理结果汇报降低不利影响十、后勤服务保障。行政部门要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对食堂、宿舍、车辆管理，为职员提供较为良好生活、住宿环境，在符合经费开支要求情况下使大家基础满意。要常常检验食堂收支情况，搜集职员提议，提升保障质量；车辆管理中，要制订对应制度，常常提醒驾驶员遵章守纪，确保车辆随时处于良好性能状态，确保人员接送、货物输送时效性。职员满意提升质量搜集提议加强检验确定制度职员满意提升质量搜集提议加强检验确定制度安全工作是企业一项关键工作，行政部门是安全工作关键实施部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、四处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能确保企业正常工作秩序和正常经营活动。要充足明确关键保卫位置，不定时地组织检验，认真查出安全隐患，立即消除潜在安全危害并作好统计。要落实安全责任制，签定安全责任制，计划安全教育、培训计划并认真加以实施。提升防范意识计划教育培训明确保卫目标熟悉安全制度提升防范意识计划教育培训明确保卫目标熟悉安全制度确保整体安全组织实施检验确保整体安全组织实施检验十二、日常事务处理。行政部门工作杂而乱，包含面广，大小事情多，而且很多事务含有不可确定性，临时出现工作，会给当日计划工作带来很大冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其它部门包含店铺服务，所以也要帮助她们处理不包含本部门日常事务。不然会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务处理是行政工作关键方面。临时事务处理重视时效结果择其轻重处理当日计划工作临时事务处理重视时效结果择其轻重处理当日计划工作提升服务意识确保正常工作提升服务意识确保正常工作十三、实施上级交办事务：优先完成领导交办各类事务，要求时限内完成不了，应向领导说明其原因，并尽力立即完成，最终将完成结果向领导汇报。汇报结果保质保量立即完成接收上级交办任务汇报结果保质保量立即完成接收上级交办任务人事日常工作步骤手册第一章前言

第一条为使本企业人事作业正轨化、制度化，能在有序可循情况下，使本企业人事统一、脉络一贯，并加强人事部门和各部门间了解，借以更亲密配合，提升工作效率，特制订本程序。第二章主办

第二条人事、劳资工资事宜由企业行政部负责管辖和办理，下设人事专员一人，负责下列全盘人事业务。第三章招募甄试

第三条人员招募作业程序以下

(一)人事专员处收到“增补人员申请单”时，即行拟订招募计划，内容包含下列项目：

1.招募职位名称及名额；

2.资格条件限制；

3.职位预算薪金；

4.预定任用日期；

5.通报稿或登报稿(诉求方法)拟具；

6.资料审核方法及办理日期(截止日期)；

7.甄试方法立即程安排(含面谈主管安排)；

8.场地安排；

9.工作能力安排；

10.准备事项(通知单、海报、企业宣传资料等)。

(二)诉求：立即招募消息告诉大众及求职人，以下：

1.登报征求：先拟广告稿，估量发表费，决定发表何报、何时，然后联络报社。

2.同仁推荐：以海报或公告方法进行。

(三)应征信息处理：

1.诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出"初试通知单"及"复试通知单"，通知前来本企业接收甄试。

2.不合格应征资料，归档30天后销毁，但有要求退件者，应给退件。为了给社会大众一个好印象，对全部未录用者发“致谢函"也是应有礼貌。(四)甄试：新进人员甄选考试分笔试及面谈。

1.笔试包含下列：

(1)专业测验(由申请单位拟订试题)；

(2)领导能力测验(适合干部级)；

2.面谈：由申请部门主管、行政主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈时应注意：

(1)要尽可能使应征人员感到亲切、自然、轻松；

(2)要了解自己所要获知答案及问题点；

(3)要了解自己要告诉对方问题；

(4)要尊重对方人格；

(5)将口试结果随时统计于"面谈统计表"。

3.如首次面谈不够周详，发出“复试通知单"，再次安排约谈。

(五)背景调查：

经甄试合格，初步决定人选，视情况应做有效背景调查。（限管理级职员）

(六)结果评定：

经评定未录用人员，先发出谢函通知，将其资料归入贮备人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，行政部部发出“报到通知单"，并安排职前训练相关准备工作。

(七)注意事项：

应征资料处理及背景调查时应尊重应征人个人隐私权，注意保密工作。第四章任用

第十四条经核定录用人员，由行政部依据甄选报名单发给"报到通知单"，请她于报到时携带下列资料：

(一)填写本企业新进职员录用表；

(二)缴验学历证及身份证；

(三)缴验近期正面半身免冠照片；

(四)缴验体检合格证实；

(五)缴验计划生育证实；

(六)缴验经济担保书；

(以上应缴资料视情况可增减)

第十五条干部人员任用，视情况可发给"聘用书"。

第十六条新进人员于报到日，行政部应检收其应缴资料，若资料不全，应限期补办，不然首月薪资可暂扣发。

第十七条行政部随即应亲切有礼地引导新进人员报到，逐项帮助办理下列：

(一)领取职员相关文具用具；

(二)填写制考勤卡并解释使用；

(三)领取办公桌锁匙；

(四)视情况引导参观、介绍各部门及安排职前相关管理制度讲。

(五)行政部应引导新进人员向部门主管报到。

第十八条人员报到完成随即应办理下列事项：

(一)填写"人员异动统计簿"。

(二)更新职员花名册。

(六)收齐报到应缴资料连同甄选报名单建立个人资料档案。第五章试用

第十九条标准上行政人员及营业员试用期为三个月(配送仓工人、司机试用二个月)，期满合格者，办理转正手续才正试聘用，部分试用成绩突出者，可提前转正。行政部部每个月15日发出当月转正人员《考评表》，由被考评人填写工作小结后，导购经店长、销售主管、行政部、经理考评确定。行政人员经部门主管、行政部、经理考评后呈总部人力资源部呈相关领导核定。转正后职员经分管部门主管及总部人力资源部审批后可签署劳动协议。第二十条行政部依据考评表发给"试用期满通知"。

第二十一条行政部发出“试用期满通知”后，并依不一样指示，分别办理下列事项：(一)试用不合格者，另发给通知单。

(二)调(升)职者，由行政部办理异动作业。

(三)薪资变更者，由行政部办理调薪。

第二十二条前条办理完成后，考评表应归入个人档案中。

第二十三条新进人员在试用期中，表现不合要求，部门主管认为有必需停止试用时，可立即提前办理考评，并签人员异动申请单，报请权限主管核定停止试用。第六章异动

第二十四条晋升(升职、升级)及降级由申请人填写"人事异动申请单"及办理临时考评，转行政部签注意见后，呈权限主管指示。

第二十五条调职由申请人填写"人事异动申请单"送调职部门会签，转行政部签注意见后，呈权限主管核定。

第二十六条未同意升、降、调申请单退回申请部门。经同意申请单则由行政部依据公布"人事异动通知"，副本抄送申请部门及本人，并限期办理业务移交手续，履任新职。行政部应立即变更薪资名册。

第二十七条经同意异动后，包含调整薪资者，行政部应依据人事异动申请单指示，填制“薪资调整通知单"办理调薪。第七章请假

第二十八条职员因故请假，应至行政部领取请假单，依权限逐层呈核，再转回行政部登记于考勤卡（表）上。

第二十九条休假作业应另参考《人事管理规章》相关要求办理。第八章考勤

第三十条各部门主管应于每个月3日前将上月份考勤表送行政部备查；

第三十一条如需变更出勤和轮休时间，或补充新进人员出勤时间，应填"出勤时间调整单"，经权限主管核准后，转行政部登记备查。

第三十二条职员因加班、调休、请假，先至行政部领取"加班单、调休单、请假单"；经权限主管核准后转行政部查核并登记于考勤表上。

第三十三条职员因公于上班中外出，应填写"外出记录表"送部门主管核准后，交行政部备查。

第三十四条因公而未打卡，应通知行政部呈上级主管核签。

第三十五条下班忘记打卡，可由本人找直属主管或行政部签证，若未签卡者一律以旷工论。（每个月不准超出3次）

第三十六条行政部于每日检视考勤卡（表），遇异常情况或违规事情，应即主动签办，并和部门主管联络。

第三十七条职员出勤情况，行政部应于每个月终了后，编制《加班、调休、请假》一式两份，一份本部门留底核计薪资加扣，一份交给各部门公布，限三日内接收更正申请。

第三十八条行政部应建立每一职员一份年度考勤统计表(印于个人资料卡中)，逐月依据考勤表给予登录，经登录后考勤表即可销毁作废。

第三十九条每十二个月度终了，行政部应即依据年度考勤统计表，统计是否有未休完尤其假人员。

第四十条每十二个月度终了后，行政部应即调查编制第二年度享受尤其假人员名单，给予造册呈准后公布实施。

第四十一条相关考勤作业，请参考"人事管理规章"相关要求办理。第九章出差

第四十二条出差作业，应参考财务部"出差管理措施"要求办理。第十章奖惩

第四十三条职员遇有功过奖惩时，可由提议人填报"奖惩提议申请单"公文，先由行政部签注意见后，呈经理核定。

第四十四条行政部依据核准奖惩提议申请单公布"奖惩通知单"公文，副本抄送本人部门及本人知照，另一份留底本部门月底加扣薪资。

第四十五条行政部应按月将人事奖惩通知单登录于个人资料卡内。

第四十六条奖惩作业应另参考"奖惩措施"要求办理。第十一章考核

第四十七条考评分年中、年底、试用期考评、临时考评四种，其处理程序以下：

(一)年中、年底考评：整年度分两次考评上六个月（1月1日至6月30日）、下六个月（7月1日至12月31日）各考评一次。具体程序参考〈美邦集管字（）19号文件〉

(二)试用期考评：职员试用期（职员三个月，工人二个月），由试用单位主管负责考评，并报企业分管领导审核，期满考评合格者，填具“试用人员考评表”，报经理同意后转正。(三)临时考评

为申请升降职，应附办理临时考绩，以作上级指示决议参考依据。

第四十八条考绩表办理完成，存于个人资料袋内，并给予登录。

第四十九条考绩作业应另参考"考绩措施"要求办理。第十二章薪资

第五十条每个月1日前将上月新进人职员资档案传真总部核准,行政部应于每个月5日前整理上月到职新进人员，将核准工资登录于"薪资名册"。并依据工资标准核实工资。第五十一条行政部应于每个月25日整理本月份包含调薪人事异动申请单及考评表，经相关部门主管审批（行政人员需经部门主管、行政部、企业经理、总部核准；店铺人员需经店长、销售主管、行政部、企业经理核准）。经核准后登记于薪资名册，并依据核准薪资标准核实工资。

第五十二条经同意离职职员，行政部应据此填制薪资通知单办理停薪，由行政主管审核签章，登录于薪资名册后次月计算工资。

第五十三条核薪和调薪案件于归档前，应登录于个人资料卡内。

第五十四条每个月10日前将上月工资核实完成，经财务部主管、出纳、企业经理审核后连同相关人事月报表（人事成本分析、人员变动表、人事月报表）传真总部核准。第五十五条每个月15日发放上月工资（企业开除、解聘行政人员者应该日结算工资，辞职者应在每个月15日结算工资，但店员有奖金、赔偿必需每个月15日结算工资）。

第十三章训练

第五十六条职前训练

新进人员于报到后，行政部应办理以下职前教育：

(一)介绍企业历史背景、经营方针、工作环境；

(二)介绍各部门组织、职责、作业情况；

(三)相关人事管理制度及注意事项；

(四)介绍各部门办公室及主管。

第五十七条在职训练

(一)行政部于年度开始，依所需培训目标、对象、课程、教材、预算，拟订训练计划。

(二)行政部于培训期中，应严予考评。

(三)职员于接收培训后，视需要提出心得汇报，成绩优劣列入考评依据。

第五十八条专业培练

(一)专业知识，视必需可办理专案培训。

(二)搜集专业报导或讲座教材，印发给每位职员。

(三)各部门主管可自行申请或由企业指派参与中国外多种培训机构举行讲座、观摩、训练。

第五十九条培训作业应另参考"培训措施"要求办理。第十四章辞职

第六十条正式任用职员如感工作不适或其它原因想辞职，应于15天前提出辞职申请书，由部门主管及行政部主管签具意见后，呈企业经理核准，再转回行政部，行政部凭此办理停薪手薪。

第六十一条行政部依据辞职申请书发给"离职通知单"，通知本人于同意离职日当日下班前依离职通知单上应办理事项，逐项办理移交，办理完成后，由行政部审核无误后，并签署意见后计当月薪资。

第六十二条行政部依据离职通知单于当日即行办理下列事项：

(一)登记于人员异动统计簿内。

(二)注销行政部控制人员情况表内登记。

(三)登记个人资料卡，注销个人资料档案，将资料存入离职档案袋。

第六十三条行政部视情况应约谈离职人员，并将面谈结果填入离职人员面谈统计档案，以作为人事流动率检验参考。第十五章移交

第六十四条各级主管人员及业务承接人员因故离职时，应将所负责公物及经办事务逐件列具清册，在监交人监督下点交接任人员，并会同接任人员提出移交汇报书。第六十五条移交时应造清册名称以下：

(一)印章戳记清册。

(二)所属人员薪资单册。

(三)未办或未了关键案件目录。

(四)保管文卷目录。

(五)职责事务目录。

(六)上级指定专案移交事项清册。第十六章劳工保险

第六十六条人员于报到日时，由行政部登记办理投加保，生效日以到职日为准。第六十七条人员于退职日当日，行政部应即办理退保。

第六十八条投保薪资因调整薪资或其它原因而变动时，应由行政部填报"投保薪资调整单"。

第六十九条行政部应每个月统计列册个人负担保费，核实当月工资时从薪资内扣缴。第七十条每个月月底查对社保缴费明细，如有误立即和社保局查对。第七十一条保留社保相关资料，社保登记证年底需年检。第十七章资料管理

第七十二条多种人事命令、通知公布一周后，连同该案核准凭证(申请单或签呈)合并归档。

第七十三条每个月初依据人员异动统计簿编制"人事异动月报表"，呈核阅后，列入人事流动率检验依据。

第七十四条行政部应于每个月10日编制各主管名册，送守卫或总机备查(如未异动可具文报备)。

第七十五条职员若有需要"服务证实书"或"离职证实书"，可至行政部说明申请理由，由经办人填写证实。

第七十六条人事单位应备档案包含下列：

(一)人事异动案。

(二)人事奖惩案。

(三)人事考绩案。

(四)人事训练案。

(五)人事规章案。

(六)人事勤务案。

(七)人事表报案。

(八)福利案。

(九)文康活动案。

(十)涉外事件案。

(十一)收发文登记簿。第十八章其她

第一○二条本作业程序，应另参考"人事管理规章"相关要求办理，如有疑义，可由行政部主管解释利用，如有未尽事宜，应另补充修正。

第一○三条本作业程序承奉核准后实施，修正时亦同。美特斯邦威集团企业成全部分企业流程手册销售部成全部美特斯邦威服饰有限责任公司销售部直营工作步骤直营工作分为陈列、内务、督导，关键是提供服务及帮助、指导、督促店铺工作。现将直营工作步骤编制以下：直营工作关键分为：人员管理、货物管理、货场管理、日常事务处理四大类：一、相关店铺人员管理步骤以下：1、人员招聘工作步骤（1）市场督导依据店铺人员需要向行政部提出招聘计划，由行政安排人员招聘工作。（2）行政部进行人员招聘首次面试（3）市场督导进行人员复试（4）行政部和市场督导共同商讨决定是否录用，录用人员由行政安排办理相关手续。2、新职员到店实习工作步骤（1）市场督导随时跟进店长是否根据《新进职员培训步骤》进行培训操作并对其提出意见（2）实习期满后由该职员写一周实习总结交由店长批意见后再交市场督导签字确定转交行政部存档。由行政部把录用人员名单转数据管理员建立职员工号3、新进职员培训步骤（可参考《M/b商务操作手册之新进职员培训步骤》）新招聘职员由行政部和销售部共同完成以下培训：（1）品牌历史及发展概况（发展历程、企业理念、发展目标）（2）店铺组织架构（人员架构）和基础制度（人事管理制度、店铺管理制度、货物管理制度）（3）产品基础知识、基础陈列及维护（4）岗位工作职责（店长、收银、仓库员、售后、导购）（5）形象篇（个人形象、店铺形象）（6）基础服务（服务七步骤、售后服务等）4、职员转正工作步骤：（2）职员在指定时间内写好工作总结交店长批意见后再交到销售部呈相关部门深入交流考评；5、职员辞职员作步骤（1）了解到职员辞职消息应立即主动找职员交流,找出职员辞职真正原因。（2）如职员已经决定辞职。通知填写辞职申请书交店长批意见转片区督导确定后交销售主管确定后呈行政部最终确定。（3）销售主管应审核辞职职员是否有欠款（市场督导、店长负责）（4）待辞职手续办理完成，人员招聘到位后由行政部通知店铺店长该职员离职时间。店长没有接到行政部离职通知不能通知职员离职。6、职员晋升工作步骤（1）首先由市场督导向销售部主管提出晋升人员名单或由职员写自荐书交由直营主管或行政部进行初步审核（2）对该职员进行各项审查和考评（3）准备好该职员相关资料报行政部部进行商讨。（4）和行政部达成一致后发放职员晋级表（程序参考职员晋级步骤）最终呈经理指示。7、人员调动工作步骤（1）依据企业需要进行人员调动，首先就此次调动目标确定调感人员名单（2）市场督导和被调感人员谈话听取意见确定后，由相关部门确定是否调动。（3）最终交行政部存档二、日常工作步骤1、职员请假、调休工作步骤（1）职员请假、调休需提前一天向店长提出书面申请，经同意方可请假。如请假时间超出三天需向部门主管提出申请。超出三天以上需分企业经理同意。具体操作参考《人事管理规章通知》相关职员管理制度。（2）店长请假需提前一天向销售主管提出书面申请经指示后方可请假。超出三天需向分企业经理提出申请。具体操作参考《人事管理规章通知》相关店长工作职责。2、工装发放步骤（1）工装由总企业提出发放工装明细。分企业可依据实际情况更改（但必需向分企业经理申请。经分企业经理同意后报总企业相关部门。审批后由市场督导负责制订每个店铺职员工装发放明细表和工装发放通知发财务、各大直营店铺。（2）工装发放店铺职员需签字确定已领用工装。店长把领用签字确定单上交市场督导审核，再由直营督导转交财务部一份。同时上交工装发放明细给数据打出库单。（3）后期补发新进职员工装店长需报销售主管审核经同意后方可发放。（本步骤同上）相关导购工装发放步骤管理参考《成美邦通字（）05号》文件。3、商场职员入场、退场程序（1）人员确定（2）办理相关证件（健康证、上岗证、毕业证、身份证、就业证、暂住证、婚育证）（3）了解商场需办理证件及相关费用（4）向财务部借款（5）准备好相关证件在专柜开业前三天办好（6）办好证件后了解所交费用在职员辞职后怎样退还（企业职员辞职怎样办理退款手续参考职员管理资料）（7）职员退场时需向商场责任人报申请。经同意后办理退场手续。（退工号牌、押金等）具体事宜参考原入场手续办理要求。4、加班申请工作步骤（1）每七天五前由各店长向销售主管上交加班申请单。经销售主管签字确后方可加班。如有特殊情况可电话通知主管。（2）次周上交上周末加班单给销售主管签字确定。确定后转交行政部月底计算加班费（加班单一式两份一份交行政部一份留店月末店长统计好和行政部查对是否有误）5、打折管理工作步骤（1）由企业统一发放优惠券店铺见票可直接打折。由店长签字均可（2）企业相关关系户打折（如商场主管、税务、工商等）需电话通知销售主管、主管或分企业经理方可打折。6、退货工作步骤退货包含用户不满意退货、产品质量问题退货、店铺退货到配送中心等。（1）用户购物后不满意要求退货：此时店长应该主动向用户推荐用户想要款式，如用户主意已定果断要求退货，店长需电话通知片区督导讲明原因，在确定商品无损坏及吊牌完好后可考虑退货。次日把收银单交销售主管签字确定。（2）如因收银过程中因收银员操作不妥需要退单需通知市场督导取得同意后方可退单。（3）如是产品本身质量问题在店长能够确定基础上可考虑给用户退货，退货操作程序参考第一条（如不能确定是质量问题店长可把货物先收回再上报销售主管确定，如还不能确定可依据事情大小和影响度秉承用户第一标准考虑退、换货。但此事一定上报销售主管和经理认可）。（4）依据货物情况如有考虑退仓货物，先由市场督导、或店铺上报所需退货。和计划分析进行商讨确定是否退货、退货时间等。货物准备好后由市场督导通知配送中心安排车辆退货。市场督导随时跟进退货进程及后期单据处理情况。7、相关冲单工作步骤：具体可参考《ERP系统冲单规范步骤》（1）如因工作失误造成单据重入、店铺间调货实物和单据不符、仓库到货数量不符等情况，应该通知部门责任人。（2）填写情况说明和冲单申请交销售主管签字确定。再由经理签字确定数据接到冲单申请后进行冲单8、相关促销活动工作步骤（1）确定促销活动内容，由市场督导，计划分析员讨论确定活动礼品数量，提交经理签字确定后以工作联络单形式向总企业相关人员下单征订，同时确定其礼品托运方法，发货、到货时间，将信息通知配送中心相关人员，跟进礼品到仓情况，下单分发到店铺。（2）活动信息公布：将活动信息以书面形式（即活动方案）统一传输到店铺，并将活动细则、注意事项口头解释，有必需时组织一次会议，通知各店。将活动信息提交相关部门（财务部）一份。（3）各类促销活动效果跟进：对各个时段销售情况搜集汇总分析，反馈给销售部，经理，总企业销售部相关人员。（4）活动开展需在当地制作宣传品由专职陈列员依据活动需要制订所需量报销售主管确定。由内务向总部相关部门提交宣传品制作申请。经同意后由专职陈列员跟进制作并分发各店铺。9、直营店档案管理：促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、企业发部门各类文件、通知，工作联络单、各店（柜）开业联络式单及图纸存档、职员工号牌、店（柜）一周信息反馈表存档。10、接收相关直属店（柜）日常维修信息，经主管签字，行政部签字确定后交于电工维修，并跟进维修情况，直四处理为止。11、各类申请，如：宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经企业领导同意后，提交上级领导部门审核同意，进行落实开展。12、对行政部及总企业下发相关信息进行传输下发。13、汇总直营店用户投拆，并将处理结果进行反馈到总企业相关部门。三、货物流通管理、货物保管、货物陈列工作步骤1、配货工作步骤（1）新品上市首先由计划分析员依据货物定位及货量进行首批配发（并作信息反馈）并跟进配发情况。（2）依据季节改变和货物、宣传品到仓时间由销售主管和计划分析员确定每季换季时间，由计划分析员下单配货市场督导工作人员跟进。货物到店后由市场督导和专职陈列员依据当季陈列培训对当季专题货物进行陈列。每次换季时陈列由专长职陈列员对每个店铺进行首期设置再进行调场。每次新品上市由陈列员到店进行新品陈列。（3）后期补单由店铺店长、店助、仓库员负责。如遇特殊情况可由计划分析员、市场督导进行补单。但事全部必需和相关店铺作信息反馈。2、调拨货物工作步骤（1）店长、计划分析员、市场督导依据货物分布、销售等情况提出货物调动意见，经市场督导、计划分析员讨论决定退货方法。由市场督导通知店铺货物怎样调动。再由市场督导跟进货物调动完成情况及单据处理情况。3、次品处理工作步骤：（1）因店铺职员保管不妥造成货物损坏影响销售，由相关责任人进行赔偿。（2）店铺货物保管不妥又找不到相关责任人，此种情况月终盘存由全体职员赔偿店长按1.3百分比赔偿.（3）用户退回次品属产品质量问题统一退回配送中心.假如是已穿过衣饰则不退回配送中心月终盘存时由店长统一写情况说明附货物报市场督导再报主管签字确定正常报损.四、市场督导每日工作步骤：1、跟进每日店铺数据上传正确性、立即性。2．货物到货信息，公布到各店铺并跟进配货。3．对每日销售和上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大店铺进行单店分析其原因。4、对无电脑专柜每日进行销售录入，下单配货,并核实其配货数量和其销售、库存是否合理，进行正确下单。5、到店检验相关工作、随时了解店铺情况五、市场督导每七天工作步骤1、周一查看负责片区一周销售、库存、上周活动、现在配送中心存等。依据上周情况制订本周工作计划。2、周二经营分析时总结分析上周工作情况，制订本周工作计划、活动计划。3、周三店长会议。总结上周自己所负责片区货物、人员、活动情况。告诉店长本周计划，并组织店长和其它片区店长进行交流和互动。到店检验周二晚大扫除完成情况。3、每七天三店长会议时搜集专柜信息调查表、上周店长对职员考评（由内务搜集汇总）。周一做店铺（柜）和上周同期销售对比分析，进销存分析、周二“经营分析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。3、下发每七天《考评表》、《调查表》；并提供各店一份仓库正价和特价货物库存表，指导其配货。对上周《调查表》、搜集统计，反馈给经理，销售主管、总企业市场部；统计各店《考评表》，于每个月初反馈给市场督导审核，再交由行政部作为职员工资核实原因之一。4、周四到自己所负责片区巡店检验、周三店长反馈相关店铺货源、陈列、卫生、活动、跟进店长是否把本周工作目标认真实施？实施效果怎样？跟进店铺问题是否全部有相关人员去处理。再把所搜集到问题汇总找相关人员处理。5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况；活动准备情况及加班人员安排6、周末到店帮助销售。随时关注店铺销售情况。并做好协调工作7、每七天二、四、六抽时间到店参与晨会，8、专职陈列员每七天会依据陈列标准对店铺进行考评。专职陈列员责任就是在日常工作中维护各自店铺陈列情况，关键是店铺清洁卫生；衣饰整齐是否；宣传品张贴情况和陈列道具维护；还有临时出现部分陈列问题。再根据《成全部直营店铺陈列考评奖惩制度》作出评选。以确保陈列维护实施力度。据《成全部直营店铺陈列标准》、《店铺陈列考评》、《成全部直营店铺陈列考评奖惩制度》，定时对店铺作出形象考评。时间为一星期一次，30天四次。每个月集中评选一次，选出评选中第一名和最终一名，对其作出激励。9、专职陈列员每两周到直营店铺拍一次照片，把陈列情况反馈给陈列创意部。六、直营管理每个月工作步骤1、每个月初提供各店铺（柜）总销售业绩，职员业绩，汇总至行政部核实工资。店铺职员考勤、加班单搜集交行政部计算工资，跟进上月店铺差额（3号前完成）2、依据上月各店职员销售、考评情况评选各店奖项（每个月之星、微笑这星、勤奋之星等）15号前完成。15号前后由市场督导下店在开班会时发入奖品（“每个月之星”每人100元现金，一本荣誉证书。其它奖项奖励品可依据情况而定，金额在50元内）具体评奖项目可依据当月实际情况制订下月评奖项目。3、每个月15号店铺职员工资发放，跟进工资发放后职员反应4、每个月24号店铺低值易耗品盘存。25号店铺货物盘存。直营片区督导做好盘存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额查对情况）(内务负责通知店铺进行帐目查对）5、帮助拓展和商场结款（把本周和商场相关活动增、降扣事宜，商场扣款等作反馈。6、其它时间以店铺日常工作为主。跟进并处理相关事务，并防范部分不能和不该发生事情发生。提升服务、提升管理、提升品牌形象。7、每个月25日对由直营内务负责向行政部申报办公用具，26日跟进店铺办公申报情况。8、每个月24日低值易耗品盘存，25日货物盘存，跟进各店铺盘存差额，配合其到数据管理员进行帐目查对，于每个月30日前完成差额对帐工作，提交直营主管确定。9、每个月30日前将本月专柜销售和商场对帐，确保其正确性。七、其它事务：1、和商场交流工作步骤（1）每七天和商场责任人进行沟通了解我们在商场销售排名情况、职员工作情况等（2）如我企业有大型活动开展。由直营内务理好商函，由市场督导发函致各所辖商场。让其了解我企业活动专题及内容，再和商场责任人联络交流此次活动并商谈扣点。（3）把最终谈论结果向销售主管进行反馈最终决定活动是否进行1、每季组织一次职员交流大会2、相关店铺管理职能、岗位工作职责、每日店长工作步骤、新进职员店铺培训步骤、店长每个月备忘录、导购每日备忘录、新进职员企业统一培训步骤、请检阅相关资料。跟进店铺每日盘点工作职员服务店铺活动费管理（店铺活动费不能随便使用，如需使用必需向销售主管报申请经同意方可使用）6、每个月店铺需交上个月职员请假、调休、罚款单明细。方便市场督导愈加好把握跟进职员情况7、每次大型活动开展前一晚需陈列帮助调场。八、新开店铺工作步骤1、了解所开店铺面积、所处位置、店铺图纸设计等。2、依据店铺面积大小、所处位置计划店铺所需人员。做《开业倒计时》3、依据店铺图纸设计下单配发货架、辅料、灯具、宣传品及开业时活动策划（具体所需辅料、道具、灯具明细依据店铺设计决定）4、帮助行政部进行人员招聘（店长、收银、仓库员、售后、导购）培训5、报开业所需办公用具给行政部准备。6、依据《开业倒计时》随时跟进新店开业所需东西准备情况是否能按时到位7、开业前由陈列人员依据店铺情况作首期设置。开业时由陈列人员、市场营督导对店铺进行陈列。8、专职陈列人员同时负责加盟片区专题宣传品处理相关工作步骤以下：（1）加盟店铺形象考评，关键是跟她们宣传品金额返还挂钩。宣传品金额返还关键分为专题宣传品和促销活动宣传品。（2）《店铺形象考评跟进表》、《片区宣传用具使用初评表》、《店铺宣传用具考评计分标准》、《店铺形象考评计分标准》、《相关规范店铺形象照片通知》和每季各AD反馈上来店铺照片，进行店铺形象考评。考评合格者将返还店铺所负担全部宣传品费用；考评不合格者，将采取以下方法进行处理：（3）此期宣传品费用全部由店铺负担。（4）对店铺给对应罚款。（5）从结果公布之日起每期宣传品企业将不再给无偿赠予，由店铺按企业采购标准数量自行购置。（6）店铺派专员到企业参与宣传品使用培训，费用自理。B、促销活动宣传品金额是无偿全额返给加盟商。每季专题上市前会对依据当季陈列专题要求和宣传品陈列规则，向总部征订宣传品。由专职陈列员统计好每店每柜宣传品陈列量，交销售主管确定交经理最终确传总部。九、每季陈列专题培训陈列创意部，会在每季专题上市之前，对各分企业进行陈列和货物培训，包含分发培训所需资料。在专职陈列员接到培训及资料以后，依据专题上市时间对直营和加盟片区作出再培训，以求把信息传达成每个人。1、确定培训时间和参与培训人员名单。2、发培训通知。3、整理培训资料（包含视听资料和文字资料）。备课4、陈列培训。5、考试。6、批改试卷。7、统计分数，写培训总结，把整次培训过程和结果反馈给陈列创意部培训科。销售部AD工作步骤一、新店开业工作步骤新店开业是在代理商签署美特斯邦威特许经营协议后，将需要销售部专职负责AD人员进行系统计划，使店铺正常开业和运转。在新店开业后，AD人员还需要对天天运行情况进行系统跟进并立即了解店铺需求，对新开店铺进行对应关键扶持。二、内支援人职员作步骤：1、AD接到《新店开业工作联络单》后，核定道具清单，并依据店铺结构对店铺所需辅料种类、数量进行设置，跟进其制作及发出情况；2、AD接到新店图纸和《开业工作联络单》后制订《开业倒计时工作表》并和代理商沟通开业前期工作，确定开业时间和开业现场支援人员及开业相关事宜等。3、《开业倒计时工作表》发加盟商、销售部、计划数据中心、配送中心、拓展部、系统维护人员、财务部。4、AD人员和计划数据中心策划新店开业活动方案，由加盟商确定后，设置宣传品等，发工作联络单至总部委托设计和制作。5、AD人员依据图纸下单制作新店开业所需平面宣传品并跟进其发出情况。6、货物首期设置：依据和代理商沟经过货物需求和市场情况等信息，结合当季货物结构按九位码具体设置，并依据所设置货物和货场图对该店进行陈列设计，由销售部主管核准，经加盟商确定后，下单至配送中心配发。如有配货差额，AD员需将差额数据附汇报报销售部主管审批后，从直营店调拨。7、接到加盟店印刷报刊申请后，填写加印报纸广告工作联络单，由销售部主管签字，传真至上海销售部委托办理。8、和加盟商沟通店长、导购等人员招聘工作，需在开业前十二天左右开始招聘，确保现场支援人员抵达后有足够人员参与面试。9、在此期间要将货物等配发信息立即通知加盟商。三、外支援人职员作步骤1、通常提前三天抵达店铺现场，首先和加盟商进行沟通，对店铺所需人数、店铺制度及薪资结构等问题进行明确。沟通后做好开业现场工作倒记时。对现场施工情况进行立即检验、跟进，确保装璜质量。3、职员落实后即开展培训工作，培训内容见专卖店店长、导购培手册，并进行现场交流及最终考评、确定各岗位人员，包含店长、收银员、仓库员等。4、依据店铺实际情况和加盟商沟通，帮助加盟商建立一套完善店铺管理制度。5、现场装修完成后对装修结果进行验收，如发觉问题即进行现场调整。并对灯光、音响、空调等进行调试；6、提醒加盟商购置日常见具、兑换零钞，做好开业准备。7、组织全部职员协同加盟商对企业所发货物进行清点，包含道具、辅料、宣传品、货物等查对，如完全正确，可让代理商现场确定；如反复清点后数目不符，可将情况即时反馈AD内支援人员，并进行立即调整。8、对职员进行现场道具讲解，并根据货物陈列专题要求；率领职员进行货物陈列，在陈列过程中或陈列完成后再将陈列思绪、标准等对职员做深入讲解。9、组织职员现场实习，强化优质服务和销售技巧，便于开业当日能忙而不乱开展工作。10、对开业当日各岗位责任人员工作关键跟进，并激励大家熟练服务；鼓舞职员士气，争取完成当日指标。备注：新店开业期间各项配发工作由内务AD员操作，现场支援AD员需作好具体跟进工作，保持信息通畅，并从全局出发计划盛大开业时气氛营造。日常业务处理步骤作为AD员工工作职责是：确保企业和店铺销售利益为前提、工作细化要有计划性和延续性并对日常事物跟进和反馈，现针对日常事物处理及包含相关部门工作步骤以下：一、店铺形象设计加盟商提供正确数据―→分企业拓展部―→总部设计科―→分企业拓展部核阅——加盟商核阅―→完善设计―---→签定―----→AD专管员注：形象设计科工作是完成店铺图纸二、货物配发1、货物配发：订单上传后，AD跟进各店销售报表到位、帐面余额等情况；配发后跟进配货差额。2、退货：接到经营分析科通知知退货时间及要求后，AD科计算退货量―-→计划数据中心——AD将退货通知传真至加盟商——按退货标准进行退回总仓―-→经配送中心验收―--→入库。注：退货时间基础是在季末进行，核实退货量按优异先出法，货物入库按电脑现价，其中包含到原价进货物，后期由AD计算差价并由经营分析科查对后返还各店铺。调拨货物（AD）：是在总仓无库存或特殊情况下进行店和店之间调拨操作：需求方拿出需求量―-→销售部ＡＤ核实同意―-→调出方实际调拔明细―-→需求方实收并署名-----生效―—数据进行帐务处理。4、冲单：错配冲单和通知实施时间差造成冲单：ＡＤ员打冲单汇报―→领导签阅库―→数据管理员办理冲单―→跟进落实情况。5、道具退仓：店铺道具错配或多配，申请汇报―→领导签阅―→配送中心验收并办理退仓―→AD跟进落实情况。运输：货物发放通常情况信息反馈仓库传真至销售部，ＡＤ员跟进，特殊情况如更改地址、中转由AD员通知配送中心托运组。三、新品上市培训AD申报支援计划---领导批阅——填报出差审批单——抵达加盟店组织现场陈列培训——检验店铺实际情况、宣传品是否正确使用、店铺形象考评、货物在货场中表现——盘存正确——照片拍摄——沟通及处理方案----支援总结问题统计在案四、货物分析每日、周、月销售数据统计及分析——数据及提议反馈至加盟商——跟进加盟商落实情况每日订单跟进每七天库存分析——制作《货物组织简表》——传真至加盟商——加盟商反馈信息——后期跟进落实情况新款配发：市场分类进行价格通知——订单跟进——配发、调拨跟进——陈列及推广指导——后期销售跟进并分析总结五、促销活动活动通知计划数据中心工作步骤第一部分：系统分析一、一周系统配销总结分析：1、成全部分企业销售收入分析：关键是从本周销售收入（包含加盟配发和直营销售两大方面进行描述）、本月累计销售收入、本月销售收入指标完成情况进行分析，目标在于了解成全部分企业近期整体经营情况、完成指标情况怎样。以下表：本月、本周销售收入简表单位：件/万元类别本月累计本周配销加盟配发直营销售配销累计本月指标完成率配发销售配销累计数量736337494914858259093%177672072838495金额259.4287.1546.559.669.07128.672、货物进销存分析：关注加盟配发情况，直营销售情况，企业库存情况（按类别、按款式）。分析出各类别货物销存结构合理性，从类别上进行分析，分析出每类衣饰占整个销售百分比，从而洞察现在市场动态；分析出畅销款、滞销款、关键推广款，为企业下一期间销售情况进行数量和金额上估计，并结合下一期间所要影响销售多种原因（市场前景、新老用户带来成长/萎缩、天气原因、促销活动、产品结构改变、销售历史数据），在现有货物库存基础上帮助进行货物推广和从总部配货提议。以下表：各类商品销存情况表单位：数量/件，金额/元类别配发销售本周配销累计比重系统库存比重库存上周本周比重上周本周比重仓库店铺在途数量金额数量金额数量金额数量金额男短袖圆领恤6532176337469112690528%74991883381023025374459%1492144%4444943%2448919730230男短袖衬衫96368257359254652%47043333610507894%9693%87538%52643489男短袖翻领恤33316869352179412%35423082310224462%6622%29373薄水洗裤117876998151107611%22324443245275031%3961%32673%16061661男薄牛仔裤108223328960%5976624962850%820%6931%35034303夏男款小计9016339284558618396734%86052868581144436076666%1703050%6009958%3327626383440女短袖圆领恤329489112534415945932%368497514445412283126%979829%2324422%129409674630女短袖衬衫183817822386581%52534481418283522%6412%64436%22953998150女薄水洗裤148487457506268673%42230247404323102%9103%40544%21991855女夏季裙子44622796328198742%18511461135111501%4631%17002%1029671女薄牛仔裤413088363232812%118107767076790%4331%15331%914619女短袖翻领恤94390%4021863726250%370%1310%131女夏季短129280%18095%17412%1358203180女短袖毛衫0%1258052920%50%160%8803夏女款小计5457211069856132867352%4986187245553520616732%1409641%3886238%207431715996003夏配件小计5812124324674854915%31913744440193453%29079%46004%32401360夏装新款总计150545715961661456119094%139104878481741958627984%3403388%10356156%57259449021400其它771909200119241%51425461372168582%5721%3796220%329455017夏装特卖累计311869931953229095%32709169129378751714%389010%4387124%3018413687总计1824964343617767596023100%1769460500120728690654100%38495100%185394100%1203886360614003、直营销售、库存分析：A、首先从整体业额角度进行分析，落实到每一个单店，并找出上升和下降原因，进而对本周工作作出指导。其次从单位面积天天营业额角度进行对比分析，评定每家店铺经营质量，方便于分企业其它部门相关同事对每家店铺经营效益了解。B、从销售类别上进行分析，对直营库存和后期组织货源进行提议。C、依据“二八标准”，对动销货物、滞销货物进行分析，动销货物根据前10名销售、库存分别进行对照分析，并可供加盟店货源组织提供意见；针对滞销商品进行推广提议。直营销售对比单位：数量/件，金额/元店铺上周本周上升幅度每平方米日均营业额销售数量销售金额销售数量销售金额数量金额成全部春熙店3448155698441817266828%11%99成全部雪豹店3946151371518817164831%13%123成全部青年店22706822729408090530%19%96成全部伊藤洋华堂专柜10753220084226809-22%-17%77成全部华联专柜1032313532829978-73%-68%36成全部百货大楼专柜9532592180321562-16%-17%81成全部王府井专柜56123523589259285%10%46成全部锦绣店4381829089030227103%65%90成全部抚琴店3931457930213935-23%-4%33成全部北京华联专柜3211341430611588-5%-14%44成全部红星店3931211335811443-9%-6%20成全部武侯专柜219109191708483-22%-22%32成全部摩尔百盛专柜20860691313635-37%-40%13直营销售累计152575636751721958880913%4%78销售排名：正品销售排名12345678910商品码111406111640111409111641111410111638111407112548111421111652销售数量49081854300281249241239229228189成全部库存14263461866652146190715761819106730643974销售排名：特卖品销售排名12345678910商品码111601111575111602111604111574111603111625111620111630111631销售数量3541991921721711691571019687成全部库存48721443727237412531486181411241263974、加盟配发、销售、库存分析：A、从系统加盟店本周配发和上周配发进行对比分析，提出上升或下降走势。并从数据上和AD同事那里获取其它原因，方便于后期关键跟进。B、针对单款货物配发和销售进行排名，方便于AD同事对整体货物动销概念了解；同时能够为货源组织（向总部定货方面）提供有利数据支持。C、将销售和加盟店现有库存进行对比分析，提出配货提议、推广提议。D、对新品上市加盟市场配发力度、主款商品覆盖率进行说明。加盟销售店铺上周本周上升幅度销售数量销售金额销售数量销售金额数量金额四川绵阳517297519493993184%34%四川青神店39815275116337393192%145%四川双流509253669913712295%46%四川南充524285767223400238%19%四川乐山49826611517285424%7%四川简阳店317176654782264951%28%四川全部江堰4382171842021811-4%0%四川内江4332366637720412-13%-14%四川德阳37919852380203810%3%四川彭州39619266416199445%4%四川广汉323205933551966010%-5%销售前十名累计4732248338676830184743%22%累计132467102721515474380214%5%配发排名配发排名12345678910商品码111422111420153074153789111406111648121538111641111410111640配发数量1622121610621022975874855835721713成全部库存96810461366632142631267961214619074618二、商品分析：将商品销售、配发、库存进行分析，了解货物运作现实状况、货物销售走势，提出后期货物运作计划（包含组织货源、促销、调拨等）。将连续几周加盟店铺配发和直营销售（明细到规格、款式、类别）进行对比分析，结合现有配送中心、店铺库存、在途库存等进行对照，并对后期配发和销售进行预估，确定现有成全部分企业货物库存情况是否合理。然后进行调整。（详见附表8）三、促销活动开展分析和活动效果评定分析：1、从提升销售额角度、处理成全部分企业货物压力角度和本部门和直营督导、加盟共同讨论店铺促销活动开展情况（直接、间接调价）。待方案得到确定后，跟进店铺货物、陈列等方面。2、依据集团企业活动策划提议，和销售部同事进行讨论活动可行性。（其它同1）。3、对活动效果进行评定。从销售数量、销售金额、毛利等方面进行评定。开展成功活动往后进行借鉴；不成功原因进行总结，方便于往后开展促销活动愈加有效。以下表：春熙、雪豹、锦绣周末女装7折活动评定类别上周（5.16-5.18）本周（5.23-5.25）增加幅度销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额男款03夏装148985668159497%7%女款03夏装8905107016737903388%55%11406、1164025534850737537130747%47%其它6092440258123912-5%-2%累计5541209647760126626837%27%备注：整体毛利上升了7%。类别上周（5.16-5.18）本周（5.23-5.25）销售数量销售金额数量比重金额比重销售数量销售金额数量比重金额比重男款03夏63%1594949%54%女款03夏装8905107037%37%16737903351%46%累计2379136738100%100%3267171050100%100%操作步骤以下：计划分析员召集直营、加盟陈列代表和本部门同事，将促销方案所涉内容和注意事项进行讨论和确定。===〉〉计划分析员准备货源，假如包含到价格调整，还要进行下发通知。===〉〉活动结束后安排本部门同事对活动效果进行评定。===〉〉并将结果上报领导和传输销售部其它同事。四、货源组织（向总部订货）：货源组织到位是否直接影响销售，为了更能完善成全部分企业货物运作，每日对成全部分企业库存进行分析，立即补充成全部分企业货源。具体以下：1、针对主款、畅销款货物在总部有货物情况下，做到配送中心当季货物库存最少要确保2周加盟配发+直属销售量，同时还要考虑货物销售增加原因。2、不能等出现仓库断货了才从总部订货，毕竟运输周期需要一周，一周货物空缺会给企业带来很大经济损失，同时也会造成加盟店铺对企业货物运做失去信心。3、作好快速反应，在直营店铺销售很好时候观察各类货物动销情况。立即进行动销货物货源补充。4、立即获取加盟、直营一线销售人员市场销售信息。5、监督直营、加盟货源组织。从成全部分企业系统角度考虑货物流向直营和加盟合理性，必需时候还要对货物进行分配。货源组织简表商品编码总部库存企业库存大仓库存加盟配发加盟销售直属销售在途库存订货数量5609404566281020085982448997132523200300253011186051271046912004001563825316736355112030013069801927248200100……五、月度、季度、年度计划和总结：为了更有效地实施目标管理，对每个月、每季、每十二个月制订目标，并在实施过程中进行自我评定和自我监督，并进行总结。1、月度计划、总结：是对本月工作做量化安排，制订目标。目标在前一月末进行制订，中期进行过程评定，月末进行总结。内容包含本月资金回笼、促销活动、本月本部门工作安排和落实等等。2、季度计划、总结：首先是针对季度销售收入进行计划和总结；其次是针对春夏秋冬货物运作进行计划和总结。3、年度计划、总结：制订下十二个月度经营目标。六、每季上市计划为使新款货物计划结构安排、上市节奏安排在销售部（加盟、直营、计划分析）内部愈加清楚，方便相关同事工作开展；且充足考虑市场原因，使货源组织和货物上市更符合实际市场需求。现将每季货物组织和上市安排工作步骤安排以下：1、每季货物上市前半月，总部将当季货物生产信息，包含商品信息、货期信息、上市计划信息等提供给成全部分企业经理和计划分析（具体内容见附表）。2、计划分析在接收到信息后，确定一份货源组织安排和上市节奏安排初步计划（具体内容见附表）。3、计划分析召集直营组、加盟组，将企业今年生产相关货物和上市安排信息和计划分析确定成全部分企业货源组织安排和直营、加盟上市安排（包含上市和上市商品）计划向直营组和加盟组进行讨论。4、直营组和加盟组依据计划安排货物结构（能否满足市场需求）是否完善、上市时间是否合理等多方面进行具体分析，提出各自意见。5、计划分析依据直营和加盟意见反馈，进行整合，确定成全部分企业当季货源组织和上市计划方案。6、计划分析将确定好方案提交经理、反馈给直营和加盟组并进行货物结构、上市安排培训；并上报一份总企业经营分析科立案，方便于后期配发、上市跟进，和其它相关信息传输。7、计划分析和总部经营分析科保持紧密联络，将上市前货物立即准备到位。8、假如实际市场情况和原计划发生改变，计划分析后期要立即调整货源组织和上市时间安排，不过必需经过直营组和加盟组和程总确实定。并将调整方案上报总企业经营分析科进行立案。9、货物上市过程中，计划分析需要制订一份“上市跟进表”，目标是使销售部每位职员了解现在上市情况，了解已经上市了那些款式，还有什么货物没有上市，计划下一批上市什么货物等。（具体格式见附表三）。更新“上市跟进表”目标之一是达成销售部内部信息共享，方便于销售部各位同事工作开展；其次能够避免部分款式漏上、错上等。七、上市前提前备货工作步骤：1、了解企业生产整盘货物（明细至款式）：货物结构、货物款式特点、货物售价、定位等。2、做好上述上市计划。3、确定每款商品销售、配发比重，比重可参考往年销售数据，同时参考企业本季做货主辅款定位。（比重确定后，平均售价就能够确定了）4、确定成全部分企业新品总需求量。5、确定货物订购计划——首期订购30%-60%（春夏比重小、秋冬比重大；同时也会考虑铺场原因、仓容原因）6、总部新品一到货，立即进行货物组织。八、价格通知下发步骤：1、依据计划上市货物，提前2天确定价格通知。2、上市计划告诉直营、加盟督导。3、确定价格通知，交分企业经理审核，确定。4、盖章。5、发数据管理员进行价格下发。6、发各部门（销售部、配送中心、计划数据中心、财务部）。九、组织培训：1、每季新品上市培训：将确定上市计划整理成培训教材===〉〉货物上市前召集加盟、直营、店长进行培训===〉〉培训结束对受训人员进行考评。2、为提升加盟督导、直营督导或店长货物分析能力，不定时地对她们进行培训。十、部门之间信息沟通和协调：如：天天召集直营、加盟代表进行货源信息传输，把问题进行处理；天天保持和总部联络，讨论货物情况、促销活动开展等；不定时地和其它分企业进行联络；保持和配送中心紧密联络。十一、历史数据整理和数据库建立：每季结束，将加盟配发、直营销售每款、每七天数据进行整理，方便于明年参考（上市、促销等）。第二部分：直营分析一、直营店铺货物运作分析：1、新品首次配发：因为计划分析对每款新品定位、库存等方面信息了解很清楚，同时也考虑到直营各店铺、专柜面积等多方面原因，首次下单由计划分析进行统一下单。2、中期补货提议：为了提升直营店长货物组织能力，中期补货步骤由店长依据各店销存情况，以销定存、自行配发。不过，计划分析每七天也会对每家直营店铺销售和库存进行对比分析，从横向（各店之间）、纵向（估计后期销售）方面进行分析，发觉货物不够，将需要补货提议提供给直营督导或店铺，让店铺进行立即配发到位。尤其是针对节假日，销售很忙时候，假如发觉店铺货源估计不足，和督导或店铺进行沟通，由我处进行立即配发。发觉库存不合理===〉〉提出直营配发提议===〉〉信息传输直营督导（直营督导传输店铺）===〉〉跟进落实情况3、调拨分析：每七天对直营店铺库存进行对比分析，依据成全部分企业不一样时期对货物运作思绪，如：将断色断码商品（仓库断货）进行集中调拨销售；有更多新品上市时，考虑店铺款式增多不利于陈列对部分款式进行调拨或退仓处理。同时，也对每款货物在不一样店铺销售进行对比分析，尽可能做到货物流通速度最快。发觉需要进行调拨处理===〉〉确定调拨通知===〉〉传输直营督导===〉跟进落实。4、库存合理化分析：考虑到直营系统特殊性（不需货款、无退货限制），所以，在店铺组织货物同时又需要我们从整个分企业运作思绪上进行过程监督和调整。单店总量控制：通常要求做到单店库存介于铺场量+3.5—7天日均销售。单款控制：不能让店铺对单款货物进行屯货，阻碍货物流通和理性；也不能让店铺出现单款货物不够销售情况。结构合理性：尽可能让店铺做到销售结构和库存结构相一致。5、货物信息传输：A、时刻关注库存情况，将企业库存结构、仓库单款货物（规格）现有“有”、“无”情况、后期货源补充情况、主推情况向直营督导和店长进行传输。方便于她们后期对货物组织（以下“有效订货单”）。B、因为货物定位、压力等原因，把货物推广、主推情况向负责陈列同事进行信息传输。6、不定时地将直营上传订单进行审核。步骤以下：发觉订货数量不合理===〉〉通知仓库===〉〉同时数据操作员撤单===〉〉给出合理提议===〉〉信息传输直营督导或店长===〉〉跟进落实情况7、了解一线销售：为了获取更多销售动态，到店铺进行实地销售了解。首先是竞争品牌货物运作、主推情况、活动推广和效果等，取其成功之处为我们货物运作提供借鉴；其次，了解我们店铺每款货物动销情况，方便于我们成全部分企业货源组织和给其它店铺作为参考，同时立即发觉店铺当初做不够到位情况，并进行调整。二、货物组织监督分析：从加盟配发和直营销售角度，依据配送中心货源情况是否能够满足往后1-2周周转期，发觉不合理地方，立即将信息相向总部组织货源同事进行意见反馈，并要求她将落实情况回馈给我，方便于对直营和加盟店货源组织提议。三、其它：1、监控仓库库存正确性，定时参与每期盘点，查找盘点差异原因，共同制订改善方案，立即跟进其改善情况。2、工具维护和更新：包含提供加盟督导单店货源组织工具、单店分析宏等。第三部分：加盟分析一、每日库存信息共享：为了愈加好地建立共享机制，除了日常交流会共享信息外，还要建立一个信息共享平台。针对企业内部同事：将配送仓、店铺、在途库存信息以量化形式在共享夹上进行公布，以利于各位同事了解，方便工作开展。针对直营店铺和加盟店铺：以每个规格“有”“无”信息向她们进行传输，经过数据管理员下传给各店，方便和大家立即了解仓库库存，下有效订货单。二、加盟店货物运作分析：每七天一、周四分别对加盟店配发销售进行分析。（周一分析目标是将上周销售进行总结分析；周四目标是因为周末降至，从货物组织角度提醒代理商需要进行货源组织）周一一周分析内容：关键内容包含从整体销售、配发、库存角度分析加盟市场本周配发合理性，和上周对比情况，而且能够明细到每家店铺。从单款货物配发、销售、库存进行分析，分析货物2周或2周以上销售走势，对代理商配发进行引导；从单款动销角度，将加盟市场销售10大排名信息进行共享，一样引导货源不足店铺进行货源补充，没有配发这些商品店铺进行动销商品配发。并从销售、库存角度说明店铺（能够是整个市场、单个店铺）货源是否充足。周四加盟店货物组织分析：关键从单店销存对比角度进行分析。新品上市加盟店配发跟进。加盟店是否配发到位（区分大型市场、中型市场、小型市场，因为市场、店铺面积差异决定了货物组织不一样）。主款、畅销款商品覆盖率。假如加盟店铺配发不到位，将信息传输给所属AD负责同事，并跟进落实情况。调拨分析：从货物分布合理性角度，提出加盟店调拨提议。三、关键加盟市场单店分析针对分析中出现问题对加盟市场引导，使其经营情况能有提升并和企业方针、政策保持一致。现在开展分析关键市场是绵阳市场、内江市场、南充市场和乐山市场。对这四个市场，每七天提供一份《加盟市场分析周报》，同时和AD进行沟通，对周报中出现问题提出提议，引导加盟商改善。同时，也让加盟店对《加盟市场分析周报》落实情况进行落实反馈。现今重心在于做好这四个关键店铺分析周报，在此基础上，逐步扩展分析范围，将部分有影响力B类店铺也纳入进来，而且也要将分析周期从一周扩展到一月、一季度，形成一个完善而全方面单店分析体系。《加盟市场分析周报》具体内容见附表。步骤以下：制作《加盟市场分析周报》===〉〉交所属AD同事并进行讨论===〉〉传真给代理商===〉〉代理商反馈信息。四、货源组织监督分析：货源假如不能立即供给加盟店，除了不能获取愈加好经济效益外，还会时加盟店对企业货物运作失去信息。所以要从加盟配发角度，依据仓库货源情况是否能够满足往后1-2周周转期，发觉不合理地方，立即将信息向组织货源同事进行意见反馈，并要求她将落实情况进行回馈，方便于对加盟督导、代理商货源组织提议。五、每日配发销售分析：每日配发分析制作目标是立即地了解前一天配发和销售动态，做好快速反应。具体内容见附表。五、对新店开业加盟店首期设置进行审核。新店开业货源组织是否合理直接影响店铺开业时销售、影响消费者对我品牌见解。假如发觉AD科给店铺首期设直不合理，将调整信息传输AD，并进行跟进。六、加盟店退货核实：1、每三个月依据总企业要求，对特定货物进行退货核实。依据每家加盟店铺退货率，进行单款退货量测算，计算出可退货量；再依据加盟商实际退货量对其进行补差核实，将补差额返还给加盟商；同时还要依据“不退货奖励政策”对不退货店铺进行资金核实。2、日常加盟店次品补差核实、调价后补差核实等。数据管理工作步骤日直营门店和加盟店铺销售数据、订货单导入和处理：订货单和销售报表导入：进入ERP管理系统---EDI数据交换平台---新老系统数据交换---并轨导入单据程序---选中要导入单据---开始导入；此项操作必需是有“