某建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件

程序文件清单（-）

归口管理

序号文件名称文件编号备注

部门

1文件控制程序(MHSJ-QKF1E2013办公室

2记录控制程序Q<AHSJ-QKP2-^-2013办公室

3管理评审控制程序(MHSJ-QKP3^-2013质量技术部

4人力资源控制程序Q^HSJ-(KP4-^2013人力资源部

5施工组织设计、实施控制程序(MHSJ-CMF^-2013质量技术部

市场部

6与顾客有关的过程控制程序Q^HSJ-CMP^-2013

合约部

7采购控制程序Q<AHSJ-QKP7-^2013项目部

人力资源部

8劳务用工管理控制程序Q^HSJ-QB2P8dt-2013

项目部

9施工运行控制程序(MHSJ4KP9^-2013项目部

10监视和测量设备控制程序(MHSJ-QB3P10^-2013质量技术部

11顾客满意程度测量评价控制程序Q^HSJ-CKPl1-^2013市场部

12内部审核控制程序(MHSJ-CKFl2E2013质量技术部

质量技术部

13过程/产品监视和测量控制程序Q^HSJ-(W13-^-2013

项目部

环境和职业健康安全管理绩效监

14Q^HSJ-(W14-^-2013安全生产部

视与测量控制程序

15不合格品控制程序Q^HSJ-QKPl5-^-2013质量技术部

事件调查、不符合纠正措施和预质量技术部

16Q^HSJ-(W1(r^-2013

防措施控制程序安全生产部

17环境因素识别控制程序(MHSJ-CKFl7E2013安全生产部

危险源辨识、风险评价和控制措

18MHSJ-QKF1a^-2013安全生产部

施的确定控制程序

19法律法规控制程序(MHSJ-CKFl9^-2013安全生产部

20对相关方施加影响控制程序Q^HSJ-€Hy2(H&-2013安全生产部

安全生产部

21应急准备和响应控制程序Q^HSJ-(W21-^-2013

项目部

信息交流（沟通、参与和协商）

22Q/WHKP2202O13办公室

控制程序

23方针目标指标方案管理控制程序Q^HSJ-QKP23^2013安全生产部

程序文件清单（二）

归口管理

序号文件名称文件编号备注

部门

24合规性评价控制程序(MHSJ4KF24-^-2013安全生产部

25设备管理控制程序Q^HSJ-(W25-^-2013安全生产部

26运行控制程序(MHSJ-QKy2^-2013安全生产部

1目的

为规范文件管理，通过对与质量、环境职业健康安全管理体系有关的文件和资料实

施控制，确保管理体系运行有关的场所都能获得并使用相应文件的有效版本，特制定本

程序。

2范围

适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。

3职责

3.1质量技术部负责管理手册的编制、修改；

3.2办公室负责体系文件、公司行政文件的控制和管理；

3.3质量技术部负责施工技术标准、规范、工艺文件、操作规程（规范）等文件的控制和

管理。

3.4各部门负责在用文件控制和管理

4程序

4.1受控文件范围：

4.1.1标准要求的文件：包括管理手册、程序文件、记录等；

4.1.2组织要求的文件：包括技术标准、施工规范、工艺文件、操作规程（规范）及管理

制度等；

4.1.3外来文件：包括建设单位、监理单位、上级主管部门和其他有关管理部门提供的文

件，图纸、上级、行顾客管部门颁布的有关国家标准、行业标准、法律和法规等。

4.1.4各有关部门负责各自的程序文件的编制，各自管理体系文件的控制和管理。本公司

管理体系文件除书面形式外，还可以是其他媒体形式，如硬拷贝或局域网。

4.2文件的编号

4.2.1管理手册编号：

Q/AHSJ-QEOM-E-2013

nr发布年号

________版本号

--------------管理手册代号

企业标准代号

4.2.2程序文件编号：

Q/AHSJ-QEOP*-E-2013

nr-Q发布年号

________版本号

-------------程序文件代号、*程序序号

企业标准代号

4.2.3其它管理文件（支持性文件）编号：

Q/AHSJ-QE0E-**-2013

1—"匚_发布年号

________顺序号

支持性文件代号

企业标准代号

4.2.4技术文件的编号方法

4.2.4.1技术标准、工艺规程（规范）、图纸等文件的编号方法按国家或行业的有关规定

执行；

4.2.4.2其它技术文件参照支持性文件的编号方法。

4.2.5外来文件的编号方法

外来文件原则上沿用其原有编号。

4.3文件的控制状态

文件分为受控文件和非受控文件。

4.3.1受控的管理手册、程序文件、支持性文件、部门文件在封面控制状态栏中或右上角

加盖''受控文件”标记，纸介文件注明分发编号；

4.3.2受控的施工工艺文件和图纸等经确认后加盖“受控文件”印章视为受控；

4.3.3非受控文件只登记发放，不作标记，不注分发编号。

4.4文件的编制和审批

4.4.1管理手册由管理者代表依据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指

南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》组织编制并审核，经总经理批准

发布。

4.4.2程序文件由管理者代表组织相关部门编制并审核，经总经理批准。

4.4.3公司文件由各部门负责根据管理手册或程序文件的要求、标准、规范等的要求组织

编制，拟稿，部门负责人审核，分管领导审批并确定发放范围。

4.4.4技术标准、工艺文件（规范）等，由项目部与顾客或其代表协商编制，技术负责人

负责审批；施工组织设计5000m2以下项目由项目部编制，报质量技术部审批，5000m2以

上项目和特殊施工工艺水平项目，由质量技术部指导项目部编制，技术总监审批。

4.5文件的发放

4.5.1办公室根据“文件发放（领用）登记表”发放，确保在对管理体系有效运行起重

要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。文件领用人应在“文件发放（领用）

登记表”上登记。

4.5.2当文件破损严重，影响使用时，文件使用人应到发放部门办理更换手续，交回破

损文件，补发新文件。新文件的分发编号仍沿用原文件分发编号，发放部门负责将破损

文件销毁。

4.5.3当文件使用人将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，发放部门在补发文件

时，应给予新的分发编号，并注明丢失文件的分发编号作废。必要时，将作废文件的分

发编号通知各有关部门、人员。

4.5.4外来文件（指国家和行业部门频布的标准和规范、上级或行业施工文件）在使用前

应经过公司相关的职能主管部门予以审核确认，标识后统一发放，并由收文部门资料员

负责登记后，方能使用，除非法律顾问规定必须强制执行的。

需要购置的国家或行业部门频布的标准和规定应由有限公司相关的职能主管部门统一购

置标识后，发放使用或下文通知：由项目部自行购买的，应标识登记后使用，以确保使

用现行有效的版本。

4.6文件的更改

4.6.1文件需要更改时，应向文件编制部门提交文件修订稿，文件编制部门研究后进行

修订，经过批准的修订稿交办公室存档。

4.6.2文件更改后的审核、批准应按4.5条款的规定执行。

4.6.3文件更改后，应从所有发放和使用场所及时撤出失效或作废的文件，以防错用或

误用。

4.7文件的作废与处理

4.7.1作废文件由发文部门确认，按“文件发放（领用）登记表”回收并记录。

4.7.2为积累知识或追溯历史，具有保留价值的作废文件，应加盖“作废”印章，并隔离

存放，施工和工作现场不得保留。

4.7.3无保留价值的作废文件，由办公室回收后统一销毁。

4.8文件的管理

4.8.1文件经批准发放后，办公室填写“受控文件清单”，其它部门填写“部门受控文件

清单”。以便识别文件的现行修订状态，防止使用失效/作废的文件。

4.8.2文件的使用人对其使用的文件应进行适当保护，以保持其清晰、易于识别和检索。

4.8.3需临时借阅的文件应经管理者代表或总经理批准后，方可借阅。借阅者应在指定

日期内归还。到期不还，应由管理部门收回。原版文件一律不外借。

4.8.4文件的复制，由有关部门确认，管理者代表审核批准后实施。

4.8.5竣工工程文件和资料，由质量技术部及时整理完毕后移交公司档案室。

4.8.6其他文件和资料按公司《档案管理文件资料编号规定》要求管理。

4.8.7公司各部门应每年全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。

4.9外来文件控制

4.9.1外来文件经有关部门审核确认其有效性，发放使用，纳入“外来文件清单”。

4.9.2对需要重复使用的外来文件，可将其转化为本公司内部文件，并按规定的要求实

施控制。

4.10电子文件的管理

4.10.1各部门电脑有必要的应设置开机密码，以防止他人任意使用，造成已保存文件被

修改、破坏；

4.10.2各部门对需保存的电子文件，应及时保存至电脑硬盘，对重要文件还应备份。

4.10.3文件备份应妥善保管，在每份文件备份上做好标识，便于查找使用。暂时不需用

的光盘文件，应定期打开整理，以保证光盘的正常使用。

4.10.4涉及本程序的记录由办公室按《记录控制程序》的规定实施控制。

5相关文件

记录控制程序

档案管理文件资料编号规定

6相关记录

受控文件清单

部门受控文件清单

外来文件清单

工程洽谈、设计变更发放登记表

文件和资料借阅登记表

文件和资料复制及发放范围审批表

送文登记簿

收文登记簿

文件更改通知单

文件销毁清单

7更改记录

序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

1目的

规范体系运行的记录，客观、真实、准确地反映产品形成全过程的活动；以提供符

合要求的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的客观证据。

2范围

适用于本公司对管理体系运行记录及工程质量、环境、职业健康安全内部、外部检

查、验收评定等记录的控制管理。

3职责

3.1办公室负责编制、修订并组织实施《记录控制程序》，检查管理体系运行记录。

3.2质量技术部负责检查、审核、管理与工程质量有关的各类质量记录和归档工作；组织

单位工程（含地基与基础、主体结构分部工程等）质量的内部验收评定工作，并填写质

量验收记录，提出检查评定意见，报技术总监核查。

3.3质量技术部负责核查单位工程质量的内部验收评定资料。

3.4项目经理负责组织单位竣工工程（初验）、分部工程的质量内部验收评定工作，填写

验收记录，提出检查评定意见，报公司核查；检查本项目的管理体系运行记录。

3.5项目部技术负责人负责组织分项工程的内部质量验收评定工作，并填写验收记录，提

出检查评定意见，报项目经理审批；建立、收集、整理、传递本工程的质量记录和管理

体系运行记录。

3.6项目部质量员负责组织检验批质量验收评定工作，填写验收记录,提出检查评定意见,

报项目技术负责人审批。

3.7管理体系的其它各职能主管或相关部门、单位（项目部）和有关人员负责建立、收集、

整理、编目、保存、管理本部门（单位）管理体系运行记录和有关工程记录。

4程序

4.1记录的标识

4.1.1记录的控制范围

本公司记录的控制范围详见“记录控制清单”。

4.1.2记录的编号

本公司质量记录的编号方法为：

JL—**-**—2011

FT-------记录年号

-------------记录序号

L------::------部门代号

----------------:------记录代号

部门代号规定：办公室：BG、质量技术部：ZL、安全生产部：AQ、市场部：SC、

合约部：HY、人力资源部：RL、财务部：CW、项目部：XM（名称或数字）。

4.2记录分类

4.2.1管理体系运行记录

4.2.2工程记录（含工程质量验收、保证、管理资料记录等）；

4.3记录表式的设计与审批

4.3.1记录表式的设计

4.3.1.1管理体系运行记录：程序文件或作业文件的编制人应会同该文件的使用人，设计

该文件配用的记录表式。并交办公室统一编号及备案。记录可以呈任何媒体形式，如纸

张、硬拷贝或电子媒体。各部门可根据实际情况选定记录的形式。

4.3.1.2工程记录：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、当地政府相

关文件、公司《档案管理文件汇编》等有关要求，以单位工程名称、分部分项工程名称、

原材料、半成品的名称及所在（用）工程部位和编号等作为其标识。

4.3.2记录表式的审批，程序文件或作业文件配用的记录表式的审批，与该文件的审批一

并进行。

4.3.3需新增或更改的记录表式，由该记录表式的使用人提出申请，并设计、更改，报

办公室审批备案。

4.4记录的管理

4.4.1办公室负责记录表式的登记、编号、销毁的审批，确定归档范围，并编制全公司“记

录控制清单”；

4.4.2各部门负责编制本部门“记录控制清单”；

4.4.3各部门、单位（项目部）参与外部验收、填写质量、环境、职业健康安全记录或申

报（批）的有关要求可执行国家、部门、行业、企业等有关规定。

4.5记录填写要求

4.5.1记录填写应字迹清晰、内容完整、正确、文字表达准确、简练，填写栏目不应留空

白，填写人应签名；

4.5.2记录应用钢笔或圆珠笔填写，不允许用铅笔填写；

4.5.3记录不允许随意更改，必需更正时，更正人员应在更正处采用划改，并签名以示负

责；产品质量证明书、检验报告单不允许涂改。施工图纸、生产操作记录、检验试验记

录等资料和原始记录不能随意涂改。如需要对数据或结论进行更改时，应在错误的内容

上划线，在其上方或旁边空白处写上正确的内容。更改处应签全名或盖私章以便追溯更

改责任人。

4.5.4记录必须由操作者或活动的实施部门填写，必要时由部门负责人确认签字；

4.5.5所有记录应在活动进行的同时或完成之时立即填写，以力求准确；

4.5.6填写的份数根据归档部门的实际需要确定。

4.6记录的收集和传递

4.6.1办公室负责确定记录的收集周期；

4.6.2各责任部门按规定的周期及时收集记录。

4.6.3市场部负责收集来自顾客和相关方的信息反馈，并分别编目保存。

4.6.4工程记录以项目部为单位，项目技术负责人负责收集、整理并传递给归档主管部门，

按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及当地政府相关文件进行收集、

整理、编目，由归档部门、技术总监审查，确认并报当地质量、环境、职业健康安全等

主管部门审查，工程竣工后由项目部负责按要求送归有关单位，并交有限公司档案室一

份存档。

4.6.5管理体系运行记录以主管其职能的部门或相关部门、单位(项目部)负责收集、整

理、保存，需要传递的按管理体系运行规定要求进行传递。

4.7记录的归档与保存

4.7.1办公室负责记录的归档管理工作，按照记录的编号、名称和收集时间分类整理，按

序装定，并编制“记录归档清单”，实施归档，并执行规定的保存期限。各部门自行分类

收集和装订记录，妥善保管，其保管方式和存放地点应便于存取和检索。

4.7.2一般记录保存时间不少于1年，特殊记录保存期限应不少于法律要求的时间和合同

规定的时间。记录达到保存期限，经各部门负责人同意后报办公室销毁4.7.3管理体系

运行记录保管期限不少于三年。

4.7.4工程记录保管期分永久、长期、短期或合同规定期，保存期限详见有限公司《档案

管理文件汇编》；

4.7.5记录应贮存在防潮、防腐、防尘适宜的环境中，并应避免丢失和变质。

4.8记录的查阅、借阅与复印

4.8.1记录的查阅

4.8.1.1顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理者代表同意后，可在商定期内查

阅相关的记录；

4.8.1.2本公司人员查阅：应向记录保管人员办理查阅手续。

4.8.2记录的借阅

4.8.2.1所有记录原件一律不得外借；

4.8.2.2确需借阅的记录，经管理者代表审核、总经理批准后，应办理借阅手续，借阅人

应按时归还。

4.9记录的处理

超过保存期或无参考价值的记录，管理体系运行记录报管理者代表批准，由归档部

门负责销毁；工程记录的销毁执行公司《档案管理文件规定》；

4.10涉及本程序的记录，由办公室按本程序的规定实施控制。

4.11档案管理制度

4.11.1档案管理部门归口办公室档案室，由专人管理

4.11.2工程资料档案管理按专业要求进行规范管理；

4.11.3工程资料的形成应与工程进度同步。按规定及时向有关方移交相应资料并将工程

竣工技术资料送交档案管理部门归档。

5相关文件

文件控制程序

档案管理文件编号规定

建筑工程施工质量验收统•标准(GB50300-2001)

6相关记录

记录控制清单

质量记录归档清单

7更改记录

序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

1目的

按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审包括评价公司管理体系改进的机会和变更的需要，包括评价质量/环境/职业健康安

全方针和质量/环境/职业健康安全目标。

2适用范围

适用于对公司质量（包括GB/T50430规范）/环境/职业健康安全管理体系的评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评

审报告。并负责管理评审的协调、组织工作。

3.3质量技术部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠

正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各有关部门负责提供与本部门有关的评审所需的资料，管理体系运行情况报告，并负

责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

4程序

4.1管理评审计划

4.1.1每十二个月至少进行一次管理评审，可结合内审结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2管理部于年初编制“年度管理评审计划”，每次管理评审前十天编制“管理评审会

议通知”，报管理者代表审核，总经理批准。“管理评审会议通知”主要内容包括：

（1）评审时间；

（2）评审目的；

（3）评审范围及重点；

（4）参加评审部门（人员）；

（5）评审依据；

（6）评审内容；

4.1.3当出现下列情况之•时可增加管理评审频次：

（1）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；

（2）发生重大质量、环境、职业健康安全事故；

（3）顾客或相关方严重投诉或投诉连续发生时；

(4)当法律、法规、标准及其它要求有变化时；

(5)市场需求发生重大变化时；

(6)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

(7)体系审核中发现严重不符合时；

(8)总经理认为其它有必要时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；

4.2.1审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系的审核结果；

4.2.2顾客和相关方的反馈，在投标、施工承包和保修期中建设单位、监理单位及相关方

对承建工程和企业的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题；

4.2.3质量、环境、职业健康安全各种过程实施的业绩和项目状况及存在问题。包括过程、

产品测量和监控的结果；

4.2.4改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正

和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

4.2.5以往管理评审提出的改进措施实施跟踪验证情况及有效性；

4.2.6可能影响管理体系的各种变化，包括内、外环境的变化，如法律法规的变化，新技

术、新工艺、新设备的应用等；

4.2.7管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性；

4.2.8管理体系主管部门、管理者代表、各层次机构提出应予以改进的建议、工作人员参

与和协商的结果等。

4.2.9根据GB/T50430规范的要求，评审输入关注的内容还包括：

・质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；

•施工和服务质量满足要求的程度；

・工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；

•潜在问题的预测；

・工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；

•资源需求及满足要求的程度。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天，质量技术部以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系的运行

情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2质量技术部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评

审资料由管理者代表确认。

4.3.3质量技术部向参加评审的人员发放“管理评审会议通知”，及本次评审计划和有关

资料。

4.4管理评审会议

4.4.1总经理主持会议，各相关部门（单位）负责人和有关人员参加。

4.4.2参加评审会议的人员，对评审的内容进行逐项评审。各部门负责人和有关人员对评

审输入做出评价，对于存在或潜在的不符合项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改

时间。

4.4.3总经理对所涉及评审内容做出结论，并对评审后改进活动提出明确要求。

4.5管理评审输出应包括以下方面有关的措施：

4.5.1管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价；

4.5.2与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、

过程审核等与评审内容相关的内容的要求；

4.5.3为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；

4.5.4对上述评价结果所需采取的跟踪措施；

4.5.5改进的意见等。

4.5.2会议结束后，由质量技术部根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报

告”，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相关部门监督执行。

评审报告的主要内容：

（1）评审目的。

（2）评审的内容及结论。

（3）采取的纠正、预防和改进措施。

（4）纠正预防和改进措施的实施和验证要求。

本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。

4.6纠正、预防措施的实施和验证

质量技术部根据《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》的规定，根据会议评

审结果，在《管理评审报告》中填写不符合事实或建议改进的意见，发至责任部门（单

位）。责任部门（单位）填写不符合原因及采取的纠正、预防措施（含改进计划），经本

部门（单位）负责人批准后，组织实施。

质量技术部负责对上述措施实施情况进行跟踪验证。

4.7评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关的记录，由质量技术部按《记录控制程序》保管，包括管理评审

计划，评审前各部门准备的管理体系运行汇报、评审资料，评审会议记录及管理评审报

告等。

5相关文件

内审控制程序

文件控制程序

记录控制程序

事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序

6相关记录

年度管理评审计划

管理评审会议通知

管理评审报告

纠正和预防措施表

7更改记录

序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

1目的

对从事影响产品要求符合性工作的人员（包括在环境管理体系中从事被确定为可能

具有重大环境影响的工作的人员；职业健康安全管理体系中由公司控制下完成对职业健

康安全有影响的任务的（任何）人员）进行意识、岗位技能、素养和有关技术知识等方

面的培训和/或进行资格考核，保证相关人员满足对应工作的规定要求。

2范围

适用于本公司从事影响产品要求符合性工作的人员（包括在环境管理体系中从事被

确定为可能具有重大环境影响的工作的人员；职业健康安全管理体系中由公司控制下完

成对职业健康安全有影响的任务的（任何）人员）的培训控制。

3职责

3.1人力资源部负责制订并组织实施《人力资源管理控制程序》，负责公司培训计划的制

订与实施。

3.2人力资源部根据公司管理目标，制定人力资源发展总体规划，筹划各项教育及培训人

员数额，推行及改进监督人力资源管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。

3.3各部门、项目部按照本程序规定负责对本部门、单位（项目部）所属人力资源配置的

情况评价和日常管理。

4程序

4.1员工能力的识别；

4.1.1公司人力资源部应在岗位职责、权限和工作标准的基础上，根据员工所从事的与质

量、环境和职业健康安全有关的工作，确定相应岗位人员的能力要求，特别是法定的强

制培训和持证上岗要求。公司人力资源部负责编制《岗位人员任职要求》，内容包括：

・教育；

・专业技能；

•所接受的培训及所取得的岗位资格；

・能力；

•工作经历。

明确本单位每一岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，作为公司

员工选择、聘任和考评的主要根据。当能力要求不能满足时，可以采取对员工进行培训I、

更换岗位或其他措施，以满足任职要求。公司按照岗位任职条件配置相应的人员。按员

工绩效考核规定的考核的内容、标准、方式、频度进行考核，并将考核结果作为人力资

源管理评价和改进的依据。

4.2人员安排

4.2.1承担质量、环境和职业健康安全管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的

判断应从教育、培训、技能和经验方面全面考虑。

4.2.2人力资源部负责编制各部门经理、分公司、项目部负责人的任职条件，报总经理审

批。

4.2.3各部门经理（主任）、项目部负责人负责编制本部门、单位（项目部）下属职能人

员任职条件，报总经理审批。

4.2.4岗位工作人员任职条件经审批后，作为人力资源部选择、招聘、安排人员的主要依

据。

4.3培训范围

应识别从事影响质量/环境/职业健康安全活动符合性工作的人员的培训需求，分别

对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、关键工序人员、特殊工序人员、内审

员等提供教育、培训以满足能力培训需求，并保存相关培训记录。

4.3.1各类管理人员。

4.3.2新进公司、场员工在上岗前。

4.3.3各工种操作人员及换岗人员、施工员、技术员、试验员、质检员、安全员、内审员

等。

4.3.4对采用新技术、新工艺、新设备的人员在上岗前。

4.4培训内容

4.4.1有关质量、环境、职业健康安全国际标准和国家标准、规范。

4.4.2公司的管理方针、目标、管理手册、管理体系程序及其支持性文件（管理制度）。

4.4.3统计技术应用。

4.4.4质量、环境、职业健康安全等本工种、本专业技术基础知识及操作技能等。

4.4.5质量/环境/职业健康安全管理方针、目标；质量、环境、职业健康安全意识教育；

4.4.6岗位技能培训I：学习专业技术理论、施工基础知识，培训岗位操作技能和继续教育。

4.5与工程施工有关的下列人员，须经资格考核、持证上岗。

4.5.1电工、焊工、起重塔吊工、架子工、机动车驾驶员等特种作业人员；

4.5.2项目经理、质检员、施工员、技术员、安全员、材料员、试验员等；

4.5.3管理体系内审员。

4.6培训方式

公司根据实际情况，采取自主培训（各类培训班、现场实习、讲座、专题学习等）

和外送培训两种方式。

（1）自主培训：明确培训地点、培训师和培训时间。培训师由人力资源部外聘。

（2）外送培训：根据公司需要，按照培训条件，人力资源部报分管领导批准后参加培

训。

4.7培训计划

公司有关职能部门、项目部根据工作需要，于当年12月份提出下年度培训计划，人

力资源部经综合平衡后于次年3月编制出年度培训计划，报公司分管领导批准。人力资

源部负责培训工作计划的具体组织实施或督促有关部门实施。

4.8培训实施

4.8.1人力资源部或相关部门根据公司年度培训计划的要求，做好聘请教师、准备教材、

落实学员安排培训地点、落实教学用具的培训费用等各项准备工作。

4.8.2培训期间，人力资源部或相关主管部门负责做好考勤、管理、协调工作。

4.8.3培训结束后，由人力资源部或相关主管部门会同培训教师对参加培训的学员进行考

试、考核、并做出合格与不合格的评价。各工种操作人员的考核按《岗位工作标准》进

行。

4.8.4当培训计划由于各种原因不能如期进行时，公司总经理或行政总监批准后，对培训

计划进行适当调整。

4.9招聘录用及跟踪考核

4.9.1人力资源部通过合理规划、筛选、录用企业所需人员，实现企业内部人力资源的优

化配置，避免盲目性和随意性，为企业扩大生产规模和调整生产结构提供人力资源上的

可靠保证。招聘录用办法详见公司有关规定。

4.9.2跟踪考核

人力资源部对中层以上管理人员按公司有关规定进行考核，其他部门或单位负责人对其

下属职能人员进行考核，具体要求按公司有关规定办理。

4.10特种作业人员的上岗资格管理

4.10.1特种作业人员是指对上岗资格有特别要求的人员的总称。由人力资源部编制特种

作业人员管理台帐，并记录其培训情况。

4.11培训及考核资料管理

4.11.1人力资源部负责建立培训人员台帐，做好培训记录，保存培训资料，年终对培训

工作进行总结，报公司上级主管部门。

4.11.2人力资源部保管中层以上管理人员的考核资料，其他单位和部门保管下属职能人

员的考核资料。

4.11.3公司人力资源部对人力资源管理做到满足质量/环境/职业健康安全管理需要。根

据公司管理长远目标制定人力资源发展规划.

4.12绩效考核管理制度

4.12.1绩效原则

・公平、公开、合理、有效；

•激励与牵引作用。

4.12.2绩效考核内容：

着重考核员工的岗位工作业绩，其考核要素主要为各岗位各项关键绩效考核指标。

4.12.3实行定期考评制：

每月、年中及年终对员工的工作绩效进行考核评定，每月考评结果与员工当月绩效考核

工资挂钩，年中及年终考评作为奖励、晋升、处罚等依据。

4.12.4实行分级绩效考核制

•公司人力资源部负责各部门经理级管理干部的绩效考核结果的运用，公司人力资源部

部长负责关键绩效考核指标体系与核算标准的组织制订与实施结果的汇总评价以及关键

绩效考核指标的跟催落实；

•各部门负责本部门副经理（含）以下人员的绩效考核，以及其关键绩效考核指标体系

的制订、落实与结果评价；主管以上人员的考核指标体系及考核结果应提交计划部人力

资源主管备案。

4.12.5绩效考核方式与结果应用

公司及各部门对本公司、部门所有员工在年中和年终进行考评，必须以目标责任书中的

关键考核指标作为主要绩效考核依据。考核结果作为与其绩效工资或奖金挂钩的主要依

考核结果作为实施奖励、晋升、处罚的主要依据。

4.12.6公司人力资源部作为绩效考核管理部门，有权对各部门内部各级人员的关键绩效

考核标准以及考核结果进行核查；对于不合理的地方有权要求纠正，并落实相应处理。

5相关文件

管理手册

记录控制程序

员工岗位任职要求

6相关记录

年度培训计划表

培训记录与考评表

资格证书汇总表

员工岗位能力评价表

三级安全教育记录

人力资源发展规划

员工绩效考核表

7更改记录

序

更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

号

1目的

根据公司所承建项目内容和合同规定要求编制施工组织设计（质量计划），制订有效

的计划、质量措施，确定必要的控制手段，配备必要的资源，满足其施工工艺要求，为

公司实现更高的质量目标，特制定本程序。

2范围

适用于新建工程或有改建（造）、扩建工程的施工组织设计（质量计划）的编制、实

施的控制。

3职责

3.1质量技术部负责制订并组织实施《施工组织设计、实施控制程序》。

3.1.1质量技术部负责指导项目部编制工程建筑面积在5000!!?以上的施工组织设计，并

组织评审。

3.1.2质量技术部负责人负责审核工程建筑面积在5000m2以上的施工组织设计，审批工

程建筑面积在5000m2以下的施工组织设计。

3.3项目部技术负责人负责组织编制工程建筑面积在50000?以下的施工组织设计，并报

质量技术部审批。

3.3.1项目部负责实施施工组织设计。

3.4技术总监负责审批工程建筑面积在5000m2以上的施工组织设计。

4程序

4.1施工组织设计编制

4.1.1在编制施工组织设计时应遵循的原则：

（1）严格贯彻国家相关政策，认真执行基本建设程序；

（2）坚持施工程序，合理安排施工顺序；

（3）采用先进的技术，进行科学的组织和管理；

（4）采用流水施工方法和网络计划技术组织施工；

（5）合理布置施工平面图，尽量优化施工用地；

（6）保证施工质量和施工安全，严格执行国家的环保要求；

（7）降低施工成本，提高工程经济效益。

4.1.2施工组织设计应包括如下内容：

（1）编制依据：

（2）工程概况；

（3）施工总体部署；

（4）施工准备工作及各项工程物资的配置计划；

（5）施工计划及工期保证措施；

（6）施工总平面布置；

（7）主要施工方法及技术措施；

（8）季节性施工措施；

（9）工程质量保证措施；

（10）安全生产与文明施工措施；

（11）环境保护管理及保证措施；

（12）竣工保修及服务管理等。

4.2施工组织设计审核和审批

4.2.1施工组织设计由项目部编制完成后，提交公司质量技术部、安全生产部审核，并提

出审核意见，然后按报技术总监（审批）。

4.2.2项目部将审批后的施工组织设计提交监理公司、建设单位评审和认可。

4.3质量计划的编制与实施

4.3.1质量计划的编制

4.3.1.1在工程开工前，项目部技术负责人应根据工程规模及合同要求，对创优良项目申

报质量计划（如市优、省优良、省级科技示范等）项目，编制质量计划提交公司质量技

术部审核，技术总监审批。

4.3.1.2质量计划审批后，由质量技术部负责质量计划资料的整理及申报工作。

4.3.1.3如合同有要求，在执行质量计划前，应将其提交顾客评审或认可。

4.3.2质量计划实施

4.3.2.1项目部严格按批准后的质量计划实施；

4.3.2.2质量技术部负责对项目质量计划执行情况进行监督与检查，协调解决存在的问

题，并书面向技术总监汇报。

5相关文件

施工组织设计编制方法

市优、省优、省科技示范等评选办法

6相关记录

省创建科技示范工程立项申请书

省科技示范工程验收申请书

省建设工程“黄山杯”创优计划登记表

安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）申报表

市优良工程申报表（如“琥珀杯、舜耕杯、皋城杯”等）

7更改记录

序

更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

号

1目的

为了充分识别并确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，对其实施有效的

评审，确保顾客的需求和期望得到充分理解，并加以实施和保持，制定本程序。

2范围

适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通

3职责

3.1营销总监组织市场部负责制订并实施《与顾客有关过程控制程序》，识别顾客的需求

与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通。

3.2公司安全、生产、质量技术、财务等有关部门参与投标或合同评审。

3.3营销总监负责审批投标评审记录、合同评审记录。

3.4质量体系管理者代表组织质量技术部负责评审对产品质量要求的检测能力；

3.5总经理负责合同的批准。

4程序

4.1产品要求的识别

市场部、合约部根据顾客的招标书、合同草案、技术协议草案及口头协议等对顾客要求

进行识别，顾客的要求包括：

4.1.1顾客明示的产品质量、环境、职业健康安全等方面的要求：包括建筑工程的适用性

（功能特性）、可行性、经济性、及时交付和交付后的服务。

4.1.2顾客没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含

的要求；

4.1.3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求；

4.1.4公司附加要求，如环境保护、劳动保护要求。

市场部或合约部负责识别并确定与产品有关的法律法规要求以及公司的附加要求，

包括有关交付、运输、售后服务的承诺，应将结果形成记录并提交评审。

4.2产品要求的评审

4.2.1在投标、接受合同之前，市场部/合约部应组织相关部门对已识别的产品要求连同

有关的法律法规要求以及公司确定的附加要求进行评审。

4.2.2评审一般以部门会签或会议的方式进行。

4.2.3当产品有特殊要求时，由市场部或合约部组织召开评审会议，并将评审结果报市场

总监批准。

4.2.4评审应确保：

（1）产品要求得到规定。

（2）与以前表述不一致的合同或订单的要求（如投标或报价单）已予解决。

（3）公司有能力满足规定的要求。

（4）当顾客提出的要求没有形成文件时，公司在接收该要求前应对其进行确认。

（5）评审应保持记录并将结果报市场总监审批。

（6）市场部/合约部根据审批后的评审结果进行投标或向顾客反馈。签订合同应当与顾

客取得一致意见后再签订。“合同”由总经理批准后，由市场部/合约部传递给顾客，同

时，由总经理根据合同的要求，向基层单位（项目部）下达生产计划。

（7）合同专用章由办公室负责管理和使用，并备案。

（8）当产品要求发生变更时，市场部/合约部负责组织有关部门门协调解决重大问题。

必要时，应及时请示总经理协调解决。同时，市场部/合约部应确保相关文件得到修改并

将变更结果及时通知到有关人员。

4.3合同的修订

4.3.1在履行合同过程中，因顾客原因需要更改合同内容时（如：建设单位要求工程暂时

停工或提前完工），可根据顾客提供的传真、信函、电话等，按4.2条的有关要求重新评

审。

注：图纸会审后或施工过程中工程图纸修改，由项目部向建设单位、监理单位、设

计单位接洽，例如：发现图纸尺寸标准错误、相关图纸中质量要求不一致、施工企业的

合理化建议等，可酌情处理。

4.3.2在履行合同过程中，因公司原因需更改合同内容时，由业务员与顾客协商进行修改,

并按4.2条的有关要求重新评审。

4.3.3市场部/合约部将有关合同修改内容报公司分管领导审批后，及时传递给基层单位

（项目部）。

4.4与顾客沟通

4.4.1与顾客进行沟通的内容应包括：

（1）关于产品要求的信息。

（2）顾客询问的问题、合同实施中出现问题后的处理（包括合同的修订）。

（3）在产品实现过程中和向顾客提供产品后，顾客反馈的信息（包括满意程度或投诉）。

4.4.2在承接任务前，市场部/合约部应通过多种渠道（包括市场调研等）收集顾客对建

筑工程项目、施工企业的需求信息，并予以记录。同时，应向顾客介绍本公司工程施工

的水平和业绩，回答顾客的咨询。

4.4.3在合同执行过程中，市场部或合约部应接受顾客对合同执行情况的问询，如合同需

要修订，则由市场部/合约部按照4.3条的规定与顾客协商。

4.4.4基层单位（项目部）在施工期间，应通过工作例会，建设单位、监理单位的各种签

证及来往函件，现场的随时交换意见等方式，洽商各种合同实现过程中出现的问题。

4.4.5工程交付以及在工程保修期间，基层单位（项目部）负责搜集顾客（建设单位、监

理单位）的反馈信息，安全生产部负责汇总分析并提出处理意见，必要时作为管理评审

的输入。各部门、单位（项目部）对顾客的意见（包括顾客抱怨）或投诉应妥善处理、

合理采纳，具体执行《顾客满意程度调查评价控制程序》。

4.4.6为确保顾客的满意，并保持与顾客之间良好关系，公司提出以下几点要求：

（1）对于顾客的来电、来函要及时作好记录，并及时回复。

（2）对于顾客的来访要热情接待，维护公司良好形象。

（3）对重点顾客要建立用户档案。

（4）主动向顾客提供公司施工相关资料。

4.5合同文本的管理

市场部/合约部按照《合同管理制度》的有关规定保存合同及有关评审记录。

合约部合同管理主管通过合同内容的传递过程，使财务部、质量技术部、安全生产

部、项目部及相关人员掌握合同的要求，并保存相关记录。对施工过程中发生的变更，

应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。对合同变更信息的接收、确认和处理的职

责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。及时

对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。在合同履行的各阶段，与发包方或

其代表进行有效沟通。

5相关文件

合同管理制度

记录控制程序

顾客满意程度调查评价控制程序

6相关记录

投标书评审记录

工程合同评审记录

建设工程合同台帐

合同传递（交底）记录

7更改记录

序

更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

号

1目的

评价和选择合格的供方（外包方、分包方），保证采购物资（建筑材料、构配件和设

备、施工机具）、劳务供方工作质量符合管理体系规定的质量/环境/职业健康安全要求。

2范围

适用于本公司工程项目的所有采购物资（建筑材料、构配件和设备、施工机具）供

方及外包方、分包方（劳务）供方等的控制。

3职责

3.1质量技术部负责制订并组织实施《采购控制程序》，财务部、项目部配合；

3.2项目部负责对自行采购的A类物资严格控制，实行招标采购，选择合格供方并组织评

审，同时还应将合格供方名册及有关资料报公司备案。

3.3项目部负责按公司的要求组织对供方（外包方、分包方）进行评价，并对供方的供

货业绩定期进行评价，负责制定采购（外协）计划并实施；

3.3.1技术负责人（技术员）负责编制采购物资技术标准要求，负责对采购物资的进货验

证；

3.3.2技术负责人、施工负责人批准《供方评定记录表》

3.3.3项目负责人批准《采购计划》

3.3.4项目部材料员负责组织有关人员对进场（入库）物资进行验收（检验），并对结果

签字确认；

3.3.5技术员（试验员）负责对进场（入库）物资的取样、送检等工作。

4程序

4.1供方的评价和选择

4.1.1项目部采购材料一般分三类：

A类物资：钢材、水泥、商品混凝土、黄砂、石子、砖等；

B类物资：胶板、木材;油漆、涂料、乳胶漆、瓷砖、地砖、木地板、花岗岩、吊顶材

料、保温材料、防水材料、灯具、PVC管材、开头、插座、电线、电缆、配电箱等；

C类物资：灯泡、纸张、笔、墨汁、棉线、锯条、小型电动工具、电笔、老虎钳、绝缘

胶布、手套，雨靴等。

项目部对A类物资或虽不是A类，但量大面广的B类产品、原材料的供方的质量保

证能力的进行调查，调查方式可采用函调或实地考察，填写调查表。调查内容主要包括:

（1）供方的基本情况，经营资格和信誉；

（2）提供产品的质量水平及供货能力；（质保能力包括：主要生产设备、质保体系、检

测机构、检测人员、主要检测设备）。

（3）历次供货质量验证结果；

（4）产品价格、使用质量、交货及时性；

（5）质量保证和售后服务的承诺；

4.1.2项目部组织有关部门对供方进行评价，编制”合格供方名录”，填写评价表，建立

供方档案，对于老供方评价时，依据能力调查表和已往供货业绩及产品的使用情况等。

对于新供方评价还应对所供产品进行小样试用，以记录其产品的可用性。评价主要包括:

（1）产品质量能否满足要求；

（2）质量保证措施是否有效；

（3）交付条件（含价格）是否合理；

（4）交货能力是否有保证（含交货期）；

（5）售后服务（包括对不合格品的处理）是否满意；

4.1.3根据对供方的评价，由项目部形成评价意见，项目技术负责人、生产负责人审核

后选择合格供方。每种主要原料、产品应有二个以上的供方。报项目负责人审批，形成

合格分供方名单。

4.2合格供方管理

4.2.1项目部建立合格供方的供货档案，记录供货情况及产品质量情况和服务情况。

4.2.2每年对合格供方进行一次复评，提出复评意见，向供方提出整改要求，必要时报

项目负责人对合格供方进行调整。

4.3采购

4.3.1采购计划

技术负责人（技术员）负责根据工程及库存情况编制“月采购计划”，经项目经理批

准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写“临时采购要求单”，报项目负责人

批准，交材料员实施。

4.3.2采购的实施

4.3.2.1材料员根据批准“月采购计划”、“临时采购要求单”，按照采购物资技术标准在

“合格供方名录”中选择供方并进行采购；

4.3.2.2第一次向合格供方采购重要和物资时应签订采购合同，明确品名规格、数量、

质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；

4.3.2.3项目部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

4.3.2.4项目部应核实提供给供方技术的要求是否有效，将“采购计划”交材料员确认

后实施采购。

4.4采购产品的验证

4.4.1对采购的产品可以有如下儿种验证方式：

（1）由项目技术负责人（技术员）或专业工长负责进行进货验证；

（2）由顾客在本公司现场实施验证；

（3）由本公司在供方现场实施验证；

（4）由顾客在供方现场实施验证。

4.4.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据

检验规程中规定不同的验证方式。

4.4.3对于需要在供方货源处进行验证的物资，采购项目部技术负责人需在采购资料中

规定验证的安排，以及物资的放行方式，材料员签订采购合同时应列明该项要求。

4.4.4物资进场（入库）后，材料员应对照合格供方名册、合同、计划等相关资料及时组

织有关人员验收（检验），并签字确认，对不符合以上规定要求的物资，材料员有权拒收,

并立即报有关部门（单位）按有关规定处理。

4.4.5需要检验（试验）的物资，由材料员及时通知并配合技术员（试验员）取样送检,

根据合同要求，材料员可在供方货源处直接对所购物资进行验证，必要时还应组织技术、

质量、专业工长等有关人员共同验证，并做好记录。

4.4.6物资进场（入库）验收的其它有关要求应执行《产品的监视和测量控制程序》及公

司相关文件。

4.4.7当顾客代表要求在供方处和工地现场对供方产品（物资）是否符合规定要求进行验

证时，应预先在采购计划中具体说明。

4.4.8分包方的选择

项目部按规定的标准和评价的办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适

的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：

（1）经营许可和资质证明；

（2）专业能力；

（3）人员结构和素质；

（4）施工机具装备；

（5）技术、质量、安全、施工管理的保证能力；

（6）工程业绩和信誉。

分包方经评价为合格分包方后，按照总承包合同的约定，依法与其订立分包合同。

4.4.9施工机具供应方的选择

公司明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证

明资料和保存评价记录。

评价的内容包括：

•经营资格和信誉；

•产品和服务的质量；

・供货能力；

・风险因素

施工机具供应方经评价为合格施工机具供应方后，公司依法与施工机具供应方订立合

同，明确其对施工机具质量及服务的要求。设备主管对施工机具进行验收，并保存施工

机具验收记录。

5相关文件

记录控制程序

过程和产品的监视和测量控制程序

6相关记录

单位工程材料半成品汇总表

供方调查表

合格供方（分包方）评审表

采购计划

合格供方（分包方）名册

7更改记录

序

更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

号

1目的

为实现公司质量方针和目标，加强劳务用工管理，通过对劳务队伍调查、评价、择

优选择合格的劳务队伍，以满足施工要求。

2适用范围

适用于公司各单位（项目部）对工程劳务分包队伍的控制和管理。

3主要职责

3.1人力资源部负责制订并组织实施《劳务用工管理控制程序》，主管劳务用工管理工作,

负责合格劳务队伍的审批。

3.2项目部负责劳务队伍的调查，评价和选择，以及进场后的考核工作，并对劳务队伍在

施工过程中的质量、进度、安全、核算等项工作进行管理。

4工作程序

4.1劳务队伍的调查、选择和评价

4.1.1项目部根据施工方案、劳务用工计划所提出的工种（含人员所需的资格）、人数、进

场时间等方面的要求，在市场调研的基础上，选择劳务分包队伍，并对劳务队伍的资质、

业绩、施工技术、管理能力及队伍规模等方面的情况进行详细地调查，提出初步评价意

见，择优选录合格的劳务队伍，并报人力资源部审核。

4.1.2对项目部上报的劳务队伍的调查资料，人力资源部应认真审查，如：劳务队伍的资

质证书、营业执照、安全生产资格证书、施工业绩等资料是否齐有效，符合合格供方条

件，并提出审核意见。

4.1.3在调查、评价（含重新评价）的基础上，建立合格劳务队伍名册，由分公司（项目

部）报公司人力资源部审批下发。

4.2试用合格后，应及时签订劳务合同。

4.3劳务合同

431合同内容主要条款应符合公司劳务分承包合同范本要求。并应提出质量、环境、职

业健康安全管理、工期等方面的要求。

432劳务合同由双方主管负责人签字、盖章。签订合同要明确工程概况、质量要求、工

期要求、承包方式、双方职责等，合同期限最长为一年。

4.3.3在合同期内若变更或终止合同需经双方同意后，办理手续。

4.4劳务队伍的检查、评价

4.4.1对选用的合格劳务队伍，工程项目部每半年或项目完成后组织一次检查、评价，同

时将劳务队伍使用情况书面总结报送人力资源部。对于不合格的劳务队伍应依法解除劳

务合同。

4.4.2公司人力资源部根据各项目部对劳务队伍检查、评价情况。每年发布一次合格劳务

队伍花名册，供所属单位在施工中挑选使用，同时予以实地跟踪考核。

5相关文件

安徽建工第四工程有限公司人力资源部《劳动用工管理工作试行办法》。

《劳务合同书》

6相关记录

劳务队伍调查表

合格劳务队伍名册

劳务队伍考核表

劳务队伍（合同）台帐

7、更改记录

序

更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

号

1目的

对工程施工过程质量、环境、职业健康安全风险因素等有关运行活动进行策划和有

效控制，以确保各工程施工运行过程按规定的方法在受控状态下进行。

2适用范围

本程序规定了工程施工运行过程质量、环境、职业健康安全风险因素控制的内容和

方法。

本程序适用于对产品形成的工程施工运行过程的策划与实施、确认、标识和可追溯

性、安全防护等环节进行有效的控制。

3主要职责

3.1安全生产部、质量技术部负责制订并组织实施《施工运行控制程序》，组织编制必要

的作业指导书；

3.1.1项目部负责编制月/季度施工计划，并交到公司汇总，公司负责编制年度施工设备

维修计划，报分管领导审批后，组织实施。

3.1.2安全生产部负责审核开工报告和对施工运行过程、施工设备运转进行有效的控制,

确保落实公司的生产计划，并组织各项目部实施产品交付后的服务工作。

3.1.3安全生产部负责指导项目部对质量、环境和职业健康安全管理方案进行策划,对实

现产品符合性所需的工作环境进行控制。

3.2安全生产部负责组织制订和提供有关环境和职业健康安全管理文件;负责施工过程中

质量、环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。

3.3质量技术部负责新技术的研究与开发，落实各项技术标准，对施工过程中的产品检验、

试验情况进行检查、指导。负责编制特殊过程的工艺规程、监视和测量