危险化学品、露天矿山企业安全责任清单2

1危险化学品、露天矿山企业1.危险化学品企业安全责任清单参考模板2.露天矿山安全责任清单参考模板2附件1危险化学品企业安全生产责任清单模板《企业安全生产主体责任清单》应以风险管控为主线，防控重特大事故为要务，内容包含风险辨识、风险研判、风险管控措施的评估和落实等内容。企业应根据自身风险特征，参照如下模板范例并结合《中华人民共和国知》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等其他法律法规文件要1-1某企业安全生产主体责任清单(举例)行业类别责任清单危险化学品企业1.建立、健全安全生产责任制；2.组织制定安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施安全生产教育和培训计划；4.保证安全生产投入的有效实施；5.督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故；8.全面分析及研判企业存在的安全风险，制定并落实风险管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件；9.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；10.特种作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格；11.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；12.对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案；13.作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求；3企业应在全面分析设备设施、作业活动安全风险的基础上，确定出重大风险点。重大风险点至少应包含如下内容：(1)构成危险化学品重大危险源的场所和设施；(2)涉及重点监管化工工艺的装置；(3)涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；(4)作业人数3人(含)以上的可能发生群死群伤事故的其他情形；(5)涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；(6)化工、医药及危险化学品企业连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；(7)涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。企业应明确重大风险点关键控制指标，针对性制定班组、部门(车间)2-1某企业重大安全风险点清单(举例)风险点名称主要风险概述关键控制指标责任人备注班组级部门(车间)级司级LNG储罐引发火灾爆炸事故。1.XXmm<储罐液位<XXmm2.XXkPa<储罐气相压力<XXkPa3.可燃气体报警《LNG储罐重大安全风险管控清单》见表2-2聚合釜聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸等事故。1.釜压<XXMPa2.釜温<XX℃3.催化剂加入量=XXkg±Xg生产工艺重大安全风险管控清单》见表2-3液化烃储罐切水作业切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烃泄漏，引发火灾、爆炸等事故。1.切水双阀处于完好状态2.严格按操作规程控制阀门开度不得离开现场储罐切水作业重大安全风险管控清单》见表2-4...42-2某企业LNG储罐重大安全风险管控清单(举例)风险点名称LNG储罐主要风险概述储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致LNG泄漏，引发火灾爆炸事风险点编号风险等级重大风险关键控制指标储罐液位<XX储罐气相压力3.可燃气体报警键管控措施一、公司级：1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、破真空阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定(X次/年);2.查处违规变更(摘除)联锁的行为；二、车间级：1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录(X次/周);2.组织安全附件专项检查(X次/月);3.组织对气体探测器校准、归零(X次/季度);4.执行联锁变更(摘除)手续；.三、班组级：1.每X小时现场抄表并与远传液位、压力指示核对；2.确保DCS液位低报(XXmm)、高报警(XXmm)投用；3.确保SIS“液位低低(XXmm)联锁关断出液紧急切断阀”和“液位高高(XXmm)联锁关断进液紧急切断阀”投用；4.确保DCS“压力>XXkPa联锁全开BOG流出管道调节阀”、“压力>XXkPa联锁全关补压天然气管道调节阀”、“压力>XXkPa联锁全关BOG回流管道调节阀”投用；5.确保SIS“压力高高(XXkPa)联锁开启罐顶放空阀”投用；6.确保可燃气体检测报警系统、罐顶安全阀、破真空阀正常投用；责任人公司级X主要事故类型火灾、爆炸...部门(车X应急处置措施1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；班组级X52-3某企业聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单(举例)风险点名称聚合釜主要风险概述聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。风险点编号风险等级重大风险关键控制指标加入量=XXkg键管施一、公司级：1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀送检，组织更换爆破片，组织对可燃气体检测报警系统进行检定(X次/年);2.查处违规变更(摘除)联锁的行为；二、车间级：1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录(X次/周);2.组织安全附件专项检查(X次/月);3.组织对气体探测器校准、归零(X次/季度);4.执行联锁变更(摘除)手续；5.执行催化剂装填量双人复核制度；三、班组级：1.升温和反应阶段时刻注意温度、压力变化，及时进行降温或泄压；2.确保安全泄压系统畅通；3.确保DCS温度、压力报警系统正常投用；4.确保SIS压力联锁聚合釜顶回收阀正常投用；5.确保循环水冷却系统、水流量计正常投用；6.确保聚合釜安全阀、可燃气报警系统正常投用；责任人公司级X主要事故类型火灾、爆炸、中毒、窒息….部门(车X应急处置措施1.疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；…班组级X62-4某企业液化烃储罐切水作业重大安全风险管控清单(举例)风险点名称液化烃储罐切水作业主要风险概述切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烃泄漏，引发火灾、爆炸等事故。风险点编号风险等级重大风险关键控制指标阀处于完好状态操作规程控制阀门开度3.切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场键管控措施一、公司级：1.组织开展岗位人员的安全操作技能考核、评估(X次/年);1.新进人员必须在经验丰富的人员现场指导下进行切水作业；2.核查切水双阀的安全检查和维护保养记录(X次/月);3.核查操作记录(X次/周);.1.对切水双阀进行经常性维护保养，确保其完好无损；2.作业前先开切水后段阀门，检查根部阀有无内漏；3.岗位人员熟练掌握操作规程及安全要求；4.切水作业应在监护人员现场指挥和全程监护下进行；责任人公司级X主要事故类型火灾、爆炸….部门(车间)级X应急处置措施1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；班组级X7三、安全生产岗位责任清单企业应结合自身实际，参照如下模板范例编制董事长、总经理、副总经理、安全总监、安全管理部门负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、作业人员等人员的《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是履行安全责任的序号岗位名称责任清单履职清单责任人董事长(总经理)1.负责企业安全生产全面工作；2.组织制定并落实安全生产责任制；3.组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案；4.建立健全安全管理机构，全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；5.保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施；6.建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施；7.督促检查重大风险点(源)安全生产工作；8.研究解决安全生产委员会、分管安全副总经理报告的安全生产重点和难点问题；9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产情10.及时、如实报告生产安全事故；.1.制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成；2.组织制定安委会、各管理部门及基层单位的安全职责标责任书，开展企业安全生产目标考核(X次/年);3.批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；4.确保安全管理部门注册安全工程师达15%,专职安全管理人员达全员2%;5.批准安全预算和决算；6.组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺；7.组织开展综合性(X次/月)、季节性、节假日安全检次/月);作(X次/年);10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故；8序号岗位名称责任清单履职清单责任人分管安全副总经理1.在总经理领导下，主持企业安全生产常务工作，负责安全生产综合协调；2.组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促各部门(车间)开展安全风险辨识、研判和分级管控，检查重大风险点(源)安全生产工作；3.具体推动安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案和安全生产预算的制(修)订工作；4.具体指导安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工5.协助总经理定期对各部门(车间)实施安全生产目标考6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；8.批准特级动火、特级高处作业、一级吊装作业安全许可大风险点(源)管控措施；并参加年度复训；开展安全风险辨识、研判和分级管控；5.签订安全生产目标责任书，开展安全生产目标考核(X次/年);6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动(X次/年),参加领导干部带班；7.协助总经理组织实施综合性(X次/月)、季节性、节假日安全检查，跟踪和督促重大风险防控措施落实；8.核查特级动火、特级高处作业、一级吊装作业情况；安全总监1.在总经理领导下，负责企业安全生产监督管理；2.监督安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况；3.监督各部门(车间)开展属地安全生产工作；4.监督安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行，监督安全生产教育和培训计划的实施，监督安全生产费用的提取和使用，监督重大风险防控和重大隐患治理，监督应急预案的培训和演练，监督安全生产目标考核；5.监督新建、改建和扩建工程项目“三同时”和安全生产管理“五同时”;6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；2.监督各部门(车间)安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况(X次/年);3.审查部门(车间)安全工作计划，检查部门(车间)安全生产工作(X次/年);4.定期检查安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行(X次/年),定期检查安全生产教育和培训计划的实施(X次/年),审查企业安全预算和决算，定期检查重大风险防控和重大隐患治理成效(X次/年),定期检查应急预案的培训和演练(X次/年),参与安全生产目标考核；5.监督新、改、扩建项目“三同时”,督促安全生产工作9序号岗位名称责任清单履职清单责任人7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；与业务同时计划、布置、检查、总结和评比；6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动(X次/年),参加领导干部带班；核查重大风险管控成效；性年度评价报告(X次/年),取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；.安全管理部门负责人1.负责组织安全生产委员会的日常工作，综合分析安全生产现状，协调解决安全生产工作中出现的突出问题；2.组织风险辨识、研判和分级管控工作；3.拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；4.督导各部门(车间)落实重大风险点(源)的安全风险5.组织企业级应急救援演练，指导部门(车间)级应急救提出改进安全生产管理的建议；7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的8.督促各部门(车间)落实安全生产整改措施；9.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；10.批准一级动火作业安全许可证；1.定期召集安全生产委员会(X次/季度),总体策划并实施综合安全监督管理；2.组织各部门(车间)开展风险辨识、研判和分级管控工作(X次/年),监督管控措施的落实；应急救援预案的制(修)订(X次/3年);4.全面掌握重大风险点(源)动态，统筹落实安全风险分级管控机制，组织安全风险、事故案例的公开、公示；5.组织企业级应急救援预案演练(X次/年)和重大危险源专项预案演练(X次/年),指导部门(车间)级应急救援预案演练；日常性安全检查；违法行为并纳入目标考核；8.跟踪、督促重大隐患整改；9.组织审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性(X次/年),并组织开展培训学习；10.核查一级动火作业情况；序号岗位名称责任清单履职清单责任人安全管理人员1.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；2.协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作；3.指导各部门(车间)落实重大风险点(源)的安全风险4.检查企业的安全生产状况，督促闭环检查发现；5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的6.参与企业级应急救援演练，指导部门(车间)级应急救援演练；7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制(修)订(X次/3年),在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理；2.参与风险辨识、研判和分级管控工作(X次/年),跟踪风险管控措施落实情况；3.协助安全管理部门负责人全面掌握重大风险点(源)动态，监督各部门(车间)落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例(X次/年);4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；6.参与企业级应急救援预案演练(X次/年)和重大危险源专项预案演练(X次/年),指导部门(车间)级应急救援预案演练；7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性(X次/年),并组织开展培训学习；车间主任1.负责车间安全生产全面工作；2.组织车间职工开展风险辨识、研判与分级管控；3.组织车间级教育培训；4.参与制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案；5.组织车间重大风险点(源)、危险作业的检查，落实隐患排查治理机制；6.组织编制生产安全事故现场处置方案，组织车间级应急救援演练；7.批准二级动火、受限空间作业安全许可证；1.组织车间职工签订安全生产目标责任书，开展车间安全生产目标考核(X次/年);2.组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点(源)动态(X次/年),部署落实安全风险管控措3.拟定车间安全生产教育和培训计划，实施车间级安全教育和培训；4.参与制定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施；5.组织车间隐患排查治理工作，确保设备完好性和作业合序号岗位名称责任清单履职清单责任人6.组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织车间级应急救援演练并做好应急准备(X次/季度);7.核查二级动火、受限空间作业情况；班组长1.组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制制止违章行为；2.组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施；3.主持并记录班组安全活动；4.组织班组级安全教育和培训；5.检查班组安全生产工作；6.及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置；1.组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施；3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录；4.负责新进、转岗员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训；5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员；6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查；作业人员1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品；2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施；3.接受安全教育和培训，参与班组安全活动；4.对岗位安全生产状况进行经常性检查；5.参与应急救援演练；1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》,不违规作业、不违反劳动纪律；2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施；3.定期接受安全教育和培训(X次/月),并保证学习时间(XX学时/年),熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议；4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告；5.参与应急救援演练，提高应急处置能力；四、日常安全工作清单4-1隐患排查治理清单某企业隐患排查治理清单(举例)检查情况整改情况验收情况检查时间隐患描述隐患等级原因分析整改措施整改责任人资金预算(元)应急预案整改完成时间验收时间验收情况验收人49XX车间XX位置一干粉灭火器失效XX区域XX储罐有毒气体探头无数据显示一般隐患重大隐患班组人员未进行消防器材检查探头元器件老化故障，XX人员未及时进行检查立即更换填写针对该重大隐患专门制定的应急预案名称33器正常工作的有毒气1.隐患描述：明确隐患存在部位及具体内容；2.原因分析：从人、物、环境、管理等方面分析；3.整改措施：明确具体的整改措施；如不能立即整改，应明确临时性安全措施；4.应急预案：针对重大隐患制定；5.整改责任人和验收人：不能为同一人。4-2安全检查清单企业应参考如下模板范例编制重大风险点的《安全检查清单》,各项检查内容应给出具体化的检查标准。某企业气柜安全检查清单(举例)检查项目检查内容检查标准检查情况柜柜位差柜容80%高位提示，90%高位报警，95%高高报警；20%低位提示，10%低位报警，5%低低报警柜内压力高炉柜：XX±XXkPa焦炉柜：5～7±XXkPa进口温度(高炉柜)>60℃高报警，>65℃高高报警煤气柜底部油沟水位高炉柜：390±20mm煤气柜底部油沟油位高炉柜：140±60mm活塞倾斜度高炉柜：≤112mm活塞油沟油位高炉柜：1780±80mm转炉煤气柜不高于XXm³,不低于XXm³,润滑良好，无断股现象，运行正常柜侧四根放散管、排水器溢流水正常，无泄漏转炉煤气柜进口U型水封，排水器溢流水正常，无堵塞，无泄漏柜前、柜内压力柜前放散阀开关灵活，无泄漏柜出口U型水封，排水器溢流水正常，无堵塞，无泄漏煤气回收系统区域内连接法兰无变形，无泄漏煤气柜进口氧含量分析仪显示活塞运行情况无摩擦声，无异响4-3岗位关键安全操作规程清单关键条目，提炼形成清晰简单的《关键操作清单》,达到“容易记忆、防止遗忘”的目的。企业可参考操作规程1.卸车前须填写《安全交底及确认单》,检查车辆资质、随车资料、化学品资料、车辆状态、消防设施、卸车台装置、监控视频等确定无安全隐患后，方可进行卸车操作；2.卸车过程必须保证两人在场，一人操作一人监护；3.车辆应静置XX分钟以上，放好阻车器，将静电夹与槽车静电带可靠连接；4.打开气、液相放散阀，卸下快速接头盖，将鹤管气相、液相快装接头与槽车连接；5.连接气、液相卡扣，并由监护人检查是否连接可靠；6.关闭气、液相放散阀，缓慢开启鹤管气液相球阀并检查是否泄漏；7.拉开槽车紧急切断阀，缓慢开启槽车气、液相球阀；8.开启相应储罐液相进口阀及气相出口阀，开启压缩机正常卸车至卸车完毕；9.关闭槽车及鹤管液相阀，关停压缩机，切换气相阀门组进出口；10.开启压缩机对槽车进行抽压，槽车压力降至XXMPa时，停止压缩机运行；12.取下静电夹、移开阻车器，盖上快装头盖，卸车结束；关键操作清单1.卸车前须确认安全条件并填写《安全交底及确认单》;2.卸车过程必须保证两人在场，一人操作一人监护；3.放好阻车器；4.连接气、液相卡扣，并由监护人检查是否连接可靠；5.槽车压力降至XXMPa时，停止压缩机运行；4-3-2某企业充装操作规程及关键操作清单(举例)操作规程1.气瓶充装前，应检查充装枪、阀门、充装压力、称重衡称、防爆设施、消防设施、监控视频以及周边环境等无安全隐患后，方可进行充装作业；2.检查气瓶及附件是否有损坏，检查气瓶是否在检验有效日期内；3.输入充装工号，空瓶上秤，检查空瓶重量，设定充装重量，复查设定量；4.气瓶角阀与充装枪连接，开启气瓶角阀，缓慢开启充装枪；5.充装过程中检查充装枪气瓶角阀有无泄漏，瓶体有无异常；6.达到设定充装量或设定上限自动停止充装，停止充装后，关闭充装枪和气瓶角阀；7.卸下实瓶，粘贴充装标签、警示标签，将实瓶进行复检，核对充装量，并检查是否关键操作清单1.气瓶充装前，应确认枪、阀、称、表等安全可靠；2.检查气瓶及附件是否有损坏；3.检查空瓶重量；4.设定充装重量，复查设定；5.停止充装后，关闭充装枪和气瓶角阀；4-3-3某企业动火作业操作规程及关键操作清单(举例)操作规程1.动火作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证；2.严格执行动火作业分级管理；3.对需要动火作业的设备、管线进行清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施；作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，对空洞、地沟等进行封盖处理；4.对于动火点周围可能泄漏易燃、可燃物料的设备，采取隔离措施；5.配备消防器材，满足作业现场应急需求；6.使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶和氧气瓶的摆放应符合规定；认、签字；8.监火人应负责进行动火作业全过程监护和安全检查；9.动火期间间距动火点30米内不应排放可燃气体；距动火点15米内部应排放可燃液体；在动火点10米范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂或喷漆等作业；10.动火作业前应进行动火分析，动火作业期间应按要求持续进行动火分析；11.动火期间发现异常情况应立即停止动火，汇报安全管理人员，在确认安全并重新辨识风险后方可继续作业；12.用火结束后，应各方共同对现场验收并签字，清理作业现场，确认无残留火种；关键操作清单1.作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证；2.确认设备、管线内部无可燃物；3.清理作业现场周围可燃物；4.各方均要对安全措施落实情况进行逐一检查；5.监火人必须到位，全程监护；6.作业过程要持续动火分析；7.作业结束，清理现场；4-3-4某企业受限空间作业操作规程及关键操作清单(举例)操作规程1.作业前，应开展工作前安全分析，辨识危害因素，评估风险，采取措施，控制风险；2.编制安全工作方案和应急预案，各类防护设备设施和应急救援物资应配备到位；3.对所有受限空间相关作业人员进行教育培训和技术交底；4.办理受限空间作业安全许可证；5.作业前对受限空间或其周围的设备进行接地，并进行检测；6.将与受限空间相连的附属管道应断开或盲板隔离，相关设备应在机械上和电器上被隔离并7.进行清理、清洗，包括但不限于清空、清扫(如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗)、中和危害物、8.检查进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物；9.设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风，特殊情况下应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器，不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧；10.进行气体检测，受限空间气体检测30min后，仍未开始作业，应重新进行检测，如作业中断，再进入之前应重新进行气体检测；11.检测取样应具有代表性，取样点应包含空间顶部、中部和底部，取样时应停止任何气体吹扫、测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体；12.受限空间内外氧浓度应一致，应保持在19.5%~23.5%;13.不论是否有焊接、敲击等，受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物浓度应满足以下条当爆炸下限≥4%时，浓度<0.5%(体积),当爆炸下限<4%时，浓度<0.2%(体积);14.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字；15.受限空间内有毒有害物质浓度超过国家规定的“车间空气中有毒有害物质的最好允许浓度”的指标时，不得即进入或应立即停止作业；16.指定专人监护，时刻关注作业环境，发现异常立即停止作业，不得在无监护人的情况下17.进入受限空间作业时，将相关的作业许可证、安全工作方案、应急预案、连续检测记录等文件存放在现场备查；18.进入受限空间期间、气体环境可能发生变化时，应进行气体监测，若采用间断性监间隔时间不应超过2h;19.作业结束后，清理现场，监护人员及安全管理人员现场确认安全状态，在作业票上签字关键操作清单1.作业前，开展风险辨识与评估，办理受限空间作业安全许可证；2.隔离、清理、清洗受限空间；3.相关人员逐一确认安全措施齐全有效；4.作业前气体检测、作业中定期监测；5.监护人必须在现场监护；附件2序号行业类别责任清单金属非金属露天矿山1.物资保障责任。具备安全生产条件；履行建设项目安全设施“三同时”的规定；为从业人员提供劳动防2.资金投入责任。按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；为从业人员缴3.机构设置和人员配备责任。设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；聘用注册安全工程师提供4.规章制度制定责任。建立健全安全生产责任制、规章制度、操作规程(5.教育培训责任。组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上6.安全管理责任。定期组织开展安全检查；取得安全生产许可；对重大危险源实施监控；及时消除事故隐患；开展安全生产宣传教育；统一协调管理承包商的安7.事故报告和应急预案责任。按规定报告生产安全事故；及时开展事故抢险救援；妥善处理…二、露天矿山安全生产岗位责任清单序号岗位名称责任清单履职清单责任人企业主要负责人(董事长、总经理或实际控制人)1.建立、健全公司安全生产责任制。2.组织制定公司安全生产规章制度和操作规程(或作业规程)。3.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。4.保证公司安全生产投入的有6.组织制定并实施公司的生产7.及时、如实报告生产安全事故。…1.根据岗位设置，组织建立或修订安全生产责任制度并签发。每年年初与公司各部门负责人签订当年安全目标责任建立公司安全生产责任制考核机制，并组织实施考2.组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。3.签批公司年度安全教育培训计划。取得安全生产知识和管理能力考核合格证。鼓励安全行为，纠正不安全状况。4.批准公司年度安全预算。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司培训、教育、保险等所需资金。批准足额提取和使用安全生产费用。5.每季度组织开展至少一次的综合性安全检查。组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。6.每季度检查一次重大风险管控情况，对措施的针对性、7.组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向监管部门备案。按年度计划参加公司级应急演练。建立公司8.接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴现场，指挥抢救。事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。…序号岗位名称责任清单履职清单责任人总工程师(技术负责人)1.全面负责技术管理工作，是安全生产技术第一责任人。2.负责组织开展建设项目“三同时”工作3.组织制定年度安全培训计划，参与或组织安全生产教育培训4.督促落实重大危险源的安全5.参与事故抢险和应急演练。6.参与生产全事故隐患排查与治理。7.推进新材料、新工艺、新设备、新技术的应用。2.为建设项目“三同时”工作提供技术资料。审核建设项目安全预评价、安全设施设计、安全设施竣工验收的合规性。3.参与制定公司年度安全培训计划。参与或组织公司员工开展安全培训。4.牵头组织制定露天采场、排土场边坡垮塌滑移、爆破作业、高处坠落、车辆、机械等重大风险管控措施。审批露天矿山开采技术文件和技术措施。监督露天采场、排土场安全技术措施落实情况。5.参与指挥事故抢险救援。每年至少1次参与指挥事故应急演练。参与公司生产安全事故发生的技术原因进行调查、分6.参与安全检查，排查事故隐患。督促检查安全生产技术管理制度、安全技术措施等制度执行情况。督促落实事故防范7.负责推进先进适用的新材料、新工艺、新设备、新技术…序号岗位名称责任清单履职清单责任人安全总监(安全副总经理)1.组织或者参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安2.组织或者参与拟订公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。3.督促落实公司重大危险源的安全管理措施。4.组织或者参与公司应急演练。5.检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。7.督促落实公司安全生产整改措施。8.安全绩效考评。1.组织或参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案。监督各级人员落实公司各项安全生产制度。参与事故抢险救援、事故调查，落实防范措施。2.拟订公司年度安全教育和培训计划。组织或督促开展安3.督促各级人员落实露天矿山、排土场安全管理措施。每周对露天矿山、排土场进行检查。4.拟定公司年度应急演练计划。参与公司应急演练，评估和总结演练情况，并对参与人员开展培训。监督车间应急演练5.参与公司综合性、季节性、节假日安全检查。每周或不定时对现场进行安全检查。6.现场检查期间，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、7.每周监督检查露天采场、排土场边坡垮塌滑移、爆破作业、高处坠落、车辆等重大风险管控措施的落实情8.督促各级人员整改公司综合性、季节性、节假日安全检查以及监管部门安全检查发现的安全隐患，确保整改率100%。9..每月对公司全体员工开展安全绩效考序号岗位名称责任清单履职清单责任人采矿车间主任(矿1.是采矿车间安全生产工作第一责任人，全面负责采矿车间安全管理工作。2.开展车间安全生产教育和培训。3.参与或开展安全检查，排除生产安全事故隐患。4.参与或组织安全会议，研究和解决生产安全问题。5.熟知公司生产安全事故应急预案。6.及时、如实报告生产安全事故。7.管控属地范围内的风险。1.年初与车间员工签订安全目标责任书。每月对车间员工进行安全生产责任制考核。督促车间员工执行公司各项安全管2.组织和监督车间安全教育培训。每月开展两次“安全观察与沟通”,鼓励安全行为，纠正不安全状况。安排新工人(包括代培人员、实习生、临时工)的车间级、班组级安全教育。3.参与公司或每周组织车间安全检查，整改事故隐患。4.每周参加公司安全会议，协调解决生产安全问题。每周组织车间安全会议，传达上级安全精神，部署安全工作。5.组织车间员工学习公司生产安全事故应急预案。组织车6.车间发生生产安全事故后，立即向上级领导报告。及时赶赴现场，参与抢救。参与或配合事故调查，落实事故防范措施。组织员工学习事故案例，吸取事故教训。7.落实露天采场、排土场重大风险管控措施。每周对露天采场、排土场、工程机具等开展安全检查，做好检查记录。组织制定车间重大风险作业实施方案，报送公司审批后，落实实8.做好车间人员值班安排，并参与值班。听取和采纳员工…序号岗位名称责任清单履职清单责任人安全科(科长及工作人员)1.安全年度目标制定、实施及考核。2.安全工作计划及检查。3.安全费用投入计划及监督实施。4.完善安全生产规章制度。5.实施安全生产宣传、教育和培训。6.参与应急救援预案编制和演练。7.开展安全风险分析、事故隐患排查和安全检查。1.在分管矿长领导下，组织安全生产年度管理目标的制定、实施与考核工作。2.拟订矿山安全生产工作计划，明确各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查。3.参与制定安全生产费用投入计划和安全技术措施计4.组织拟订或修订安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。5.组织实施安全生产宣传、教育和培训，总结推广安全生6.参与生产安全事故应急救援预案编制与完善、培训和应7.组织开展安全风险分析评估、事故隐患排查和安全检查，对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应当立即处理，如实记录并报告有关负责人，督促落实整改措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行8.对重大危险源和重大事故隐患登记建档，并跟踪督促落9..组织或参与生产安全事故调查处理，承担伤亡事故、职业病的统计、分析和报告，并提出防范措施；序号岗位名称责任清单履职清单责任人采运科(科长及工作人员)2.负责爆破设计的审批。3.负责监督和协助外包单位的4.组织对本部门的安全生产情况进行的总结和分析。2.负责爆破设计的审批，监督和指导穿孔和爆破作业，研究和解决爆破中的各种技术问题，提高部门生产效率。3.负责监督和协助外包单位的施工作业，保障作业安全。同时对施工质量、进度、现场环境负责。4.组织制定本部门各岗位安全生产所需的相关制度和流程，并根据生产现状的变化及时更新和优化。5.组织对矿山生产的危险源进行辨识，并制定相应的制度和采取正确的防范措施对危险源进行有效的控6.组织安全生产培训和考核工作，并组织制定本部门的绩7.定期组织对本部门的安全生产情况进行的总结和分析，制定下阶段的安全生产计划。8.编制较大安全隐患专项治理方案，并经过安全技术科审9.组织学习、实施安全生产事故应急救援预案。及时报告生产过程中发生的事故和隐患。序号岗位名称责任清单履职清单责任人设备科(科长及工作人员)2.负责监督和协助外包单位的维修作业，保障作业安全。3.组织采运设备的点检、维护工作。4.组织制定本部门相关制度和流程。7.组织对工程设备使用、维修过程中的危险源辨识。…1.确保在工程设备检查、检修相关作业过程中的安全工作。2.组织制定工程设备维护、保养计划并实施，确保工程设3.负责监督和协助外包单位的设备维修作业，保障作业安全。同时对设备维修质量、进度、现场环境监督。4.组织人员对采运设备进行点检、维护，并对工程设备的5.组织制定矿山工程设备备品、备件的采购计划；协助综6.组织制定本部门各岗位安全生产所需的相关制度和流程，并根据生产现状的变化及时更新和优化。7.组织对工程设备使用、维修过程中的危险源进行辨识；控制。8.组织本部门的安全生产培训和考核工作，并组织制定本部门的绩效考核办法，提升员工工作积极性。9.设备检修作业制定专项的检修方案，并经过审查执10.组织学习并实施本部门安全生产事故应急救援预案。序号岗位名称责任清单履职清单责任人采运班长1.合理安排人员和调配设备进2.对各作业平台、各地质隐患3.掌握所有设备的运行状况。4.安排人员和设备定期对相关5.检查和考核本班三违现象。6.做好与员工、相关科室沟通1.组织召开班会。根据上一班交接记录和计划，安排本班的工作内容。现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故4.传达科室、车间、公司的相关文件精神5.执行部门布置的工作任务。根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全、确保破碎10.向班内员工传达公司、车间和部门的相关文件精神和11.掌握设备运行数据，进行成本控制。充分了解班(组)内设备消耗、设备作业效率等成本构成情况，根据成本构成情…序号岗位名称责任清单履职清单责任人削顶班长1.确定每日削顶任务，与采运班长协调人员和设备进行剥泥、转2.根据开采计划，实施布孔、3.对每次爆破效果和对山体的影响进行分析，协助爆破相关方优化爆破参数。4.协助完成年度开采计划、季5.对采区现场规范情况进行检1.组织召开班会。根据上一班交接记录和计划，安排本班的工作内容。现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故4.传达科室、原料分厂、公司的相关文件精神5.执行部门布置的工作任务。根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全、确保破碎10.掌握设备运行数据，进行成本控制。充分了解班(组)内设备消耗、设备作业效率等成本构成情况，根据成本构成情序号岗位名称责任清单履职清单责任人机电班长1.主管机械设备、电气设备的2.提出维修配件需求和电气设3.组织制定检修计划、督促实4.组织完善检修安全技术指导1.组织召开班会。根据上一班交接记录和计划，安排本班的工作内容。现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故4.传达科室、车间、公司的相关文件精神5.执行部门布置的工作任务。根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全、确保破碎7.掌握设备运行数据，进行成本控制。充分了解班(组)内设备消耗、设备作业效率等成本构成情况，根据成本构成情况，8.提醒员工安全注意事项。学习电气设备维修、检修中安序号岗位名称责任清单履职清单责任人安全员1..监督、检查职工遵守安全规2.检查、督促从业人员的个人安全防护设施及措施的佩戴、落实3.检查安全设施、设备及安全4.制止“三违”,参加事故的调1.在安全科领导下，落实《安全生产法》中关于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员规定的安全2.严格执行矿山安全生产法律、法规以及公司的安全规章3.监督、检查职工遵守安全规章制度执行情况，并将检查4.检查安全设施、设备及安全防护装置，发5.检查、督促从业人员的个人安全防护设施及措施的佩8.根据矿山实际情况，进行安全生产检查，对检查中发现的安全隐患，及时处理，若不能处理的，及时报告领导，并将…序号岗位名称责任清单履职清单责任人挖掘机驾驶员1.严格遵守劳动管理制度和岗2.严格交接班制度，熟知所属3.熟练操作挖掘机，严格按照挖掘机作业文件进行操作，安全、有效的完成工作任务，主要工作为4.协助设备科做好对所属挖掘5.参加各类培训活动，提高职6.及时向采运班长汇报工作中7.对内部检查和考核的不合格项及时进行整改…1.遵守公司的劳动管理制度。明确自己所驾设备的运转情3.掌握当班中需要注意事项。对作业点的安全要求、作业4.熟练操作设备，完成工作任务。正确避让机具、车辆及8.负责本岗位所属区域现场安全控制因素。参加班组织的9.严格按操作规程操作。持证上岗操作，作业前必须穿戴好劳动防护用品。铲装作业作业时铲斗回转范围5m内严禁站人。驾驶员每日必须仔细填写车辆运行记录序号岗位名称责任清单履职清单责任人装载机驾驶员1.严格遵守公司的劳动管理制2.严格交接班制度，熟知所属3.熟练操作装载机，严格按照装载机作业文件进行操作，安全、有效的完成工作任务，主要工作为4.协助工程设备科工作人员做好对所属装载机的检查、维修和保养工作。5.参加分厂及班组的各类培训6.及时向采运班长汇报工作中7.对分厂、科室和班组内部检查和考核的不合格项及时进行整改…1.遵守公司的劳动管理制度。明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。掌握当班中需要注意事项。对作业点的安3.熟练操作设备，完成工作任务。正确避让机具、车辆及65.及时汇报工作中存在的问题。8.严格按操作规程操作。装载机驾驶员必须经专门的技术安全培训，持证才能上岗，穿戴好劳动防护用品。铲斗内禁止载人、载物，不准在斜坡上横向行驶。作业时，任何人不得在悬臂和铲斗下面的底帮附近停留。驾驶员每日必须序号岗位名称责任清单履职清单责任人运矿车驾驶员2.落实车辆运行中安全管理制3.开展安全检查，排除生产安6.及时、如实报告生产安全事1.遵守公司的劳动管理制度。明确自己所驾设备的运转情3.熟练操作运矿车车辆。运行中正确避让机具、车辆及危4.严格按照操作规程操作，不得超载、超速行驶，下坡须5.排查与运矿车、道路及周边环境隐患，并及时向班长报7.如工作过程中，发生安全生产事故，要及时如实报告有8.严格按操作规程操作。装载机驾驶员必须经专门的技术安全培训，持证才能上岗，穿戴好劳动防护用品。铲斗内禁止载人、载物，不准在斜坡上横向行驶。作业时，任何人不得在悬臂和铲斗下面的底帮附近停留。驾驶员每日必须序号岗位名称责任清单履职清单责任人矿山信号工3.开展安全检查，排除生产安7.及时、如实报告生产安全事2.根据现场情况，指挥车辆和相关机具操作。正确指挥车3.严格按照操作规程操作，监督车辆不得4.排查各种机具运行中安全隐患，发现问题及时报告并参5.参加安全培训和班前、班后会等学习活动，提高指挥技6.积极参加矿山应急演练，并根据岗位情况提出应急预案7.如果发生安全生产事故，立即报告上级有关领导，并积…序号岗位名称责任清单履职清单责任人机修工1.负责工程设备除外协单位维修项目以外的维修工作。在较大型、关键部位维修需要割、3.负责日常维修工具的检查保养维护管理工作和个人划分区域现场整理工作。4.对所辖设备使用和维护保养提出合理化建议，不断提高设备安全性能和降低设备维护成本。6.及时报告生产过程中发生的事故和隐患。7.参与班组所辖设备检修作业…1.遵守公司的劳动管理制度。明确自己岗位职2.掌握本单位工程设备运行状况，负责工程设备在常见故障需要割、铆、焊时维修的方案制定和在较大型、关键部位维修需要割、铆、焊时的方案拟定，并参与实施。3.每天对职责范围的日常维修工具进行检查保养，对划分4.对职责范围内的运矿车、装载机、挖掘进机等设备使用和维护保养提出合理化建议，力争逐渐降低维护成本，提案设5.维修前后，详细了解设备运行和维修后的运转状况，并6.如果发生安全生产事故，立即报告上级有关领导，并积7.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技8.积极参与班组所辖设备检修作业专项的检修方案制定，并提出合理化建议。序号岗位名称责任清单履职清单责任人电工1.认真执行好各项设备管理制2.负责科室所有电气设备巡检、检修；3.负责科室电气设备的安装、修理与保养工作。熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。严格遵守分厂安全规程，保证安全2.掌握本单位电器设备运行状况，对职责范围内的电器设3.每天对职责范围的电器设备进行巡视检查，发现问题及4.对职责范围内的电器设备使用和维护保养提出合理化5.对设备发生故障，做到随叫随到，及时排除故障，确保设备运转正常。维修作业时，严格执行分厂各项安做好警示标志，确保安全后方可进行维修作业，并有权拒绝违6.维修前后，详细了解设备运行和维修后的运转状况，并6.如果发生安全生产事故，立即报告上级有关领导，并积…序号岗位名称责任清单履职清单责任人爆破队长2.负责组织学习涉及的法律法规、标准规程、操作技能及传达上级文件精神。3.负责本队管理制度建立健4.负责组织落实爆破施工任务。5.负责安排爆破警戒及下达起1.根据运矿队进度情况，制定爆破计划。2.审查批准爆破设计。3.参与制订项目有关安全管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，并监督落实情况。4.监督区域内的各类隐患整改，对整改情况进行复查，并填写复查记录。5.发现过期未整改情况及时向安全总监汇报。6.开展现场安全检查，对一般违章行为及时制止，对严重违章行为生产安全隐患责令纠正和整改。7.如实记录安全检查情况。爆破副队长1.协助队长进行日常管理工作。2.负责安排落实本人其他岗位职责。3.协助队长组织实施爆破任务。1.安全生产工作计划；2.参与制订项目有关安全管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，并监督落实情况；3.监督区域内的各类隐患整改，对整改情况进行复查，并填写复查记录4.发现过期未整改情况及时向安全总监汇报；5.开展现场安全检查，对一般违章行为及时制止，对严重违章行为和生6.安全隐患责令纠正和整改；7.如实记录安全检查情况。序号岗位名称责任清单履职清单责任人爆破队兼职安全员2.负责爆破器材运输、贮存和3.检查爆破施工现场，发现隐患及时上报或处理，当作业环境威胁人身和爆破器材安全时应当制止4.负责爆破作业区安全警示标志的设置，严防无关人员、设备进4.监督所辖区域内的各类隐患整改，对整改情况进行复5.开展安全检查，制止并纠正现场“三违”现象，发现生6.对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁爆破员1.负责按设计实施装药堵塞、2.负责现场爆破器材的领取、3.负责爆破后检查及盲炮处理…4.装药前开展安全检查，装完药再连线。符合条件再开始5.爆破后，开展现场全面检查，发现盲炮要立即报告队长…序号岗位名称责任清单履职清单责任人钻机工1.负责设备日常点检、保养和2.负责采场矿岩穿孔，为爆破3.负责按穿孔设计说明施工作业，保证孔深、穿孔角度、方向符合设计要求。5.开展安全检查，发现生产安全隐患立即报告，并参与处注：各露天矿山企业应结合组织结构实际，参照模板范例编制企业管理层(董事长、总工程师、安全总监等)、矿山管理层(采矿车间(矿长)、安全科长、采运科、设备科等)、班组长(采运班、削顶班、机电班等)、一线员工(安全员、挖掘进机驾驶员、装载机驾驶员、运矿车驾驶员、矿山信号工、机修工、电工等)四层岗位和爆破外包单位(爆破队长、副队长、安全员、爆破员、钻机工等)全生产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是落实企业安全生产主体责任的关键工作内容。序号风险类别主要风险概述主要管控措施责任人爆破作业1.外包相关方或人员资质不足，爆破设计失当。2.未按规程进行爆破作业。3..爆破警戒不到位。4.爆破作业产生飞石。1.签订外包合同前查验相关方及其人员资2.按《爆破作业安全操作规程》实施爆破作3.严格执行爆破设计和审查批准制度。5.按设计设置警戒范围边坡垮塌滑移1.地质结构不稳定。2.暴雨、地震等外因。5.爆破作业未按设计施工。2.严格按设计终了边坡角、台阶坡面角、台阶高度施3.大中型矿山每5年进行边坡稳定性评估。4.严格按设计打眼、装药和爆破，按爆破设计施工。高处坠落2.高处作业未经许可。4.上下交叉作业。1.定期检查，保持防护栏杆等警示警戒标志完好有效，不得攀爬、坐靠栏杆。严格执行临时高处作业许可制3.不得在同一坠落面同时进行上、下两处及以上的高处作序号风险类别主要风险概述主要管控措施责任人机械2.停运设备误启动。1.遵守安全操作规程，禁止在设备运转时进行可能造成肢2.启动设备时，及时做好与现场人员沟通。3.定期检查，保证制动装置、紧急制动装置。4.定期检查周边环境，清理杂物，保持足够的避让空间。电气1.电力使用、检修、电焊作业。2.电焊作业。3.临时用电。1.定期检查，确保线路、设备及其防护措施完好。不私自增加用电设备或使用大功率电器。2.取得动火作业许可，安全员全过程监督。3.按规定做好安全技术措施，并获得作业许可。车辆2.驾驶员违章。3.场内车辆不服从指挥。1