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文档简介
编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页公司管理制度二零一五年七月编制目录HYPERLINK第一章总则 2HYPERLINK第二章公司组织机构设置 3HYPERLINK第三章会议制度及议事规则 3HYPERLINK第四章请示报告制度 6HYPERLINK第五章车辆(小车)管理管控办法 7HYPERLINK第六章办公用品、用具及测量仪器管理管控办法 9HYPERLINK第七章财务管理管控办法 10HYPERLINK第八章:财务报制度 14HYPERLINK第九章物资采购与管理管控 17HYPERLINK第十章合同合约管理管控办法 20HYPERLINK十一章计量结算管理管控暂行办法 24HYPERLINK十二章工程安全文明施工管理管控规定 25HYPERLINK十三章工程质量管理管控办法 30第一章总则为贯彻《华龙集团公司管理管控办法》,加强公司集团化管理管控,提高公司管理管控团队及人员的工作效能,提高办事效率,责任感,事业感,建立科学、规范、有序的运营机制;以管理管控为中心,拓展公司建筑市场的业务,加强建筑市场的信息收集,参与市场竞争;建立以相关项目运行机制,推行相关项目管理管控考核制度,相关项目成本控制制度,管理管控人员的绩效考核,建立良好的用人机制,相关项目科学的管理管控办法,有预测,有控制、有监督,生产上有序有节的生产,合理调配,设备合理使用,合理安排,科学施工,精细化施工;技术上推行优化施工合适的方案,施工措施先进等,特制定本规则。第二章公司组织机构设置第一条公司及部门机构组成公司各部门机构设置及管理管控权限1、设置常务副总(兼经营副总)一名,生产副总一名,总工一名2、设置合同合约部、工程技术部、材料设备部、质量安全部、财务部、综合事务部(除常务以外)其他副总各部门负责人均在相关项目任职。二、各工程相关项目部。各工程相关项目部直接受工程技术部管理管控,负责各工程相关项目的全面管理管控工作。相关项目部管理管控细则见“相关项目部管理管控办法”。五、各部门、相关项目部按照各自分工管理管控本部门的事务及公司领导、交办的其他事务。第三章会议制度及议事规则第一条会议类别一、副总经理工作例会副总经理工作例会是由公司常务副总经理、总工程师汇报工作,副总经理布置工作任务的会议。原则上每月一次,会议由副总经理主持,班子成员参加,在必要时,会议范围扩大到其他部门。会务工作由综合事务部负责。二、副总经理办公会1.副总经理办公会是公司经营管理管控班子交流情况、研究工作、议定事项的重要会议。2.副总经理办公会由副总经理主持,特殊情况下副总经理可委托总工主持。副总经理办公会议出席人员为副总经理、总工程师、综合事务部主要负责人;根据需要,经常务副总经理同意,其他人员可以列席会议。副总经理可以邀请总经理加会议。在必要时,部门主要负责人。3.参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的,应向副总经理总工提前请假。4.有下列情形之一时,可召开副总经理办公会:(1)副总经理认为必要时。(2)有重要经营事项必须立即决定时。(3)有突发性事件发生时。(4)副总经理或其他高级管理管控人员提议,经副总经理同意时。5.副总经理办公会议议程及出席范围经副总经理审定后,一般应于会议前1天通知参加会议人员。6.需提交副总经理办公会议讨论的议题,应于会议前3天向综合事务部申报,由综合事务部请示副总经理后予以安排。为保证会议质量,讲究会议实效,力求精、短,会议原则上不穿插临时动议和与会议既定议题无关的合适的内容。7.常务副总经理办公会议议题包括:(1)传达公司决议,制定贯彻落实的措施、办法;(2)公司重大经营管理管控活动合适的方案及公司经营目标管理管控措施;(3)公司年度工作相关计划、相关项目工作相关计划总结;(4)公司年度财务预决算合适的方案;(5)公司内部经营管理管控机构设置合适的方案;8.副总经理办公会议决定事项应充分讨论,力求取得一致,当有意见分歧时,副总经理或主持会议的副总经理有决断权,但应承担直接责任。9.会议由综合事务部负责通知、签到,由综合事务部或议题相关部门做好会议记录或形成会议纪要、决议。会议记录的合适的内容主要包括:(1)会别、会次、时间、地点;(2)主持人,参加会议人员姓名;(3)会议的主要合适的内容和决定事项。10.副总经理办公会议若需形成会议纪要或决议,由会议主持人审定,并签署意见,由副总经理签发后执行,经营管理管控班子按分工或副总经理指示负责实施,综合事务部督办。原始会议记录要妥善保管、存档。11.副总经理办公会议形成决议后,个人意见可以保留,但必须服从大局,认真执行或组织实施会议决议,不得推托、顶着不办。12.参加会议人员要严格执行保密制度,不得私自传播会议密级合适的内容和议定事项。13.凡是需要保密的会议材料,提供材料的部门要注明密级,会议结束后由综合事务部负责收回会议由副总经理主持,参加人员有公司领导、各部门负责人、各相关项目经理。会议合适的内容主要是讨论和决定公司生产经营管理管控中的重要事项。会议由综合事务部负责通知、签到和会议记录,由综合事务部或议题相关部门形成会议纪要。三、再建工程相关项目管理管控、技术专题会会议由工程建设管理管控分管副总经理(总工程师)主持,参加人员有分管副总经理(总工程师)或工程技术部、质量安全部、材料设备部负责人及相关人员。会议议题包括讨论和决定相关项目施工组织管理管控、技术合适的方案、质量控制、安全管理管控、设备物资管理管控等重要事项。会议由主持人指定议题相关的部门负责通知、签到、会议记录或形成会议纪要。四、经营管理管控专题会会议由分管经营副总经理主持,参加人员有分管副总经理、合同合约经营部、财务部负责人及其相关人员。会议主要决定有关经营管理管控的重大事项,如投标管理管控、合同合约管理管控、工程结算等。会议由主持人指定议题相关的部门负责通知、签到、会议记录或形成会议纪要。五、工程相关项目联签会议由主办部门召集相关部门召开相关项目谈判会议,确定公司工程及其它单项相关项目,由主办部门负责通知、签到并形成会议纪要。第二条会议原则与纪律一、会议坚持民主集中制原则,在研究、审议工程建设、经营管理管控工作方面的重大问题时,应充分商议,让与会人员各抒己见,尽量取得一致。若未能取得一致,副总经理有决断权。二、对会议作出的决定,参加会议成员必须认真贯彻执行,任何人都无权私自改变会议决定。如遇确需改变原会议所作重要决定的情况,应重新开会进行复议。确属紧急变更重要决定而又来不及开会复议的,主要领导同志应尽可能在领导成员中进行个别沟通后,行使临时处置权,但事后应在相关会议上作出说明。三、与会人员应严格遵守会议制度,未经会议批准传达公布的事项,不得向任何人泄露。第三条会议决定的落实一、凡会议决定的事项,参加会议成员要积极指导所分管的部门认真落实,即使对会议决定有不同意见也要先认真执行。然后通过其他形式继续向主要领导或总经理反映个人意见。二、会议主持人在对议程的事项作出决定的同时,必须明确分工负责的领导和承办部门,承办时间及办理标准。对于重要事项,办理后要有总结,紧急事项要随时落实,不得延误。三、各部门按职能范围作好会议决定的事项的催办督办工作,对会议决定事项的落实情况、存在问题要及时地向有关领导反馈。第四章请示报告制度第一条请示。下级遇到重要事项、超出自身范围的事项不明白如何办理时均应向上一级领导请示。特别重大的问题应书面请示,上级以书面批复。为保证时效,请示必须及时批复,批复时间不得超过48小时。第二条报告。下级遇到重要事项,除事前需请示外,办理过程中出现大的变故、办理的结果均应向上一级领导报告。期限较长的工作应分阶段报告,紧急情况随时报告。报告主要是为上一级掌握情况和提供信息,上级可以不批复。第三条请示报告如无特殊情况,一般不得越级。各部门向公司呈送请示和报告,若合适的内容单一、专业性强,只需分管领导签批即可办理,可直接呈送分管领导。第五章车辆(小车)管理管控办法为规范车辆管理管控,保障行车安全和质量,提高车辆使用效率,降低成本,特制定本管理管控办法。第一条管理管控范围:公司根据相关项目的规模及环境情况的生产和生活需要配置的小车、生活用车和上下班用车(含经过公司领导同意使用的个人私车)。第二条用车人须知一、经过公司安排的公司车辆同意由相关项目经理管理管控并指定专人负责安排。二、用车人不得以自己名义要车后再转交他人使用,确因工作需要时,应经过相关项目经理同意。三、凡相关项目领导及管理管控人员在经过公司领导同意批准的各自的私车,原则上由私车车主本人驾驶。第三条车辆调度一、所有用车由相关项目部指定的专人安排,任何人不得安排。二、安排车辆的专人必须根据用车人及事件的重要性合理安排。第四条驾驶员费用报销一、驾驶员每周费用报销(油耗、过路、过桥、停车等费用)经填写好报销单并经相关项目副经理(总工)审核签字、相关项目经理审批后,统一到财务部报销。二、小车油耗审核由相关项目指定的统计管理管控人员统计,每次报销油料报销登记人员签字后才能报销。登记人员每月25日统计使用车辆的公里数,每月根据不同车型的耗油量进行油量分析超出耗油量过大不予报销,防止其他车辆加油后充当报销。三、私人车辆经过公司或者相关项目经理同意用于相关项目的车辆,只报销燃油,指定路线办事的过路费、停车费(违章罚款由司机承担)。第五条车辆维护费用管理管控规定一、公司车辆维修、换件应填写《车辆维修申请单》,并注明维修事项,经公司领导或者相关项目经理核准后方可送修。一次发生修理费用在500元以上2000元以下的,需报告相关项目经理批准,修理费发票经相关项目经理签批后方可报销,原则上各相关项目的车辆在各自相关项目报销。修理费超过2000元以上需报公司常务副总批准方可修理。二、车辆维修应在指定的特约修理厂维修,否则费用一律不予报销。车辆外出途中发生故障或其耗件急需修复、更换的,可视情况安排修理。但途中修理费超过1000元的,必须电话请示分管领导批准后方可修理。返回后按程序补办手续后方可报销,否则,修理费用不与报销。三、修理费仅限于公司车辆。第六条驾驶员纪律一、驾驶员必须树立服务意识,主动热情为用车人提供帮助或排忧解难;严禁刁难任何用车人。二、遵守劳动纪律,服从调度安排,有事提前请假。三、注意车辆清洁卫生,勤洗勤擦,做到车身干净、明亮,车内整洁有序。四、注意车辆维护和保养,经常检查车辆状况,发生异常及时报告和排除,出车前必须保证燃料、机油、冷却水备齐;轮胎汽压、制动转向、喇叭、灯光完好,确保车辆处于安全、可靠的运行状态。五、不准公车私用,未经安排不准擅自出车,未经领导批准不得将车辆交给他人驾驶。六、严格遵守交通规则,严禁酒后驾驶。第七条违规处理一、经过公司配置的车辆及经过公司领导同意私车公用的车辆驾驶员未经许可擅自出车或因私用车,或以出车名义擅自拐道办私事,发现后发生的所有费用司机自行承担。若发生事故的,一切经济损失由驾驶员个人承担(含私车)。二、对不服从安排或假冒车辆故障故意推脱出车的驾驶员,若态度仍不改正的,予以辞退处理。三、驾驶员发生交通事故,视其责任大小分别给予处罚:交通事故是指在经过领导同意安排办理公事的合理往返路线中,驾驶员必须遵循交通规则,不得违反交通法规,不得违反公司规定的情况下:负全部责任的,赔偿经济损失的40%;(保险公司赔付完剩余的款)负主要责任的,赔偿经济损失的30%;(保险公司赔付完剩余的款)负同等责任的,赔偿经济损失的10%;(保险公司赔付完剩余的款)负次要责任的,赔偿经济损失的5%;(保险公司赔付完剩余的款)赔偿额最高不超过1万元,并逐月从工资中扣除。第八条违章罚款处理:违章罚款全部由司机承担。私车公用补助一、补助设定条件为:凡在办理公司事务的合理线路中行驶、工地范围内,指定路线内、特殊范围领导同意办事的。二、私车补偿合适的内容:含日常保养、大中修、日常修理、车辆磨损、轮胎、保险、驾驶员工资、车辆年检等费用。三、每公里1元人民币,每年年底一次性补偿或者工期在一年内的或者人员因其他事情调离公司的一次性补偿。第六章办公用品、用具及测量仪器管理管控办法为加强公司(相关项目)办公用品(用具)管理管控,保证工作正常需要,结合公司(相关项目)实际情况,特制定本办法。第一条管理管控对象:公司(相关项目)配置的办公用品、用具,包括:一、办公用具及测量仪器,指办公桌椅、文件柜、饮水机、电话机、电脑、打印机、复印机、传真机、打孔装订机、照相机、摄像机、对讲机、测量仪器等。二、办公用品,指:笔、墨、材料纸、笔记本、胶水、回形针、大头针、钉书针、胶水、票夹、刀片、橡皮、直尺、三角板、订书机、文件夹等低值易耗用品。第二条管理管控原则:对办公用具实行“专人负责保管、部门建卡登记”;第三条各部门公司各相关项目部所需办公用品、用具,由部门列出相关计划经部门负责人相关项目经理签字后报综合事务部(办公室),经公司领导(相关项目经理)审定后,由综合事务部(材料员)按程序采购、发放、建卡、登记。必须在满足工作需要的前提下注意节约,减少浪费,公司内部传真、传阅文件提倡使用二手纸。第四条因工作调动或其他原因离开公司(相关项目部)的员工,必须交清所领用的办公用具,经综合事务部负责人(相关项目经理)签字后,部门方可办理相关退场手续。第五条对属于固定资产范围的办公用品、用具,按公司固定资产管理管控办法进行管理管控。第六条测量仪器(水准仪、全站测量仪、JPS)使用管理管控。测量仪器根据相关项目大小需要配置,测量仪器由测量人员专人管理管控,任何人不得使用。测量仪器的保管,按照说明书规定使用保管,不得乱堆乱放,不得损坏,如果没有按照正确使用管理管控,使用人的责任引起损坏仪器的按照设备折旧价格赔偿80%;其他人有意损坏的按照折旧价格100%赔偿。测量仪器的调试及年检:测量人员不得乱调试,经常性校核仪器发现问题及到测量仪器专修店修理,年检到有资质的测量仪器检测机构检测合格才能使用。第七章财务管理管控办法第一条、财务部在财务管理管控工作中的主要职责:财务部在分管常务副总经理的直接领导下,具体组织实施公司的财务管理管控工作,主要具体职责:1.贯彻执行国家有关财务管理管控政策、制度,组织公司财务人员进行财务管理管控知识,会计核算知识以及相关专业业务知识的学习,提高财务人员业务水平和操作技能;2.拟订公司的《财务管理管控办法》、《会计核算办法》以及应由财务部拟定的管理管控制度,经公司审批后负责组织实施;3.根据公司年度经营目标,编制月份、年度财务收支预算,经分管常务副总经理和副总经理审查并报总经理批准后,组织实施;4.根据批准后的财务收支预算,协助公司领导做好资金使用管理管控工作;5.负责公司的经营成本、费用的控制和建设相关项目建造成本控制以及公司的专项资金管理管控与监督;6.负责公司的会计核算和日常财务收支管理管控,定期编制财务会计报告(年度为财务决算),及时、准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果;7.负责公司的资产管理管控;定期参与物资管理管控部门对存货的盘点,使存货存量与财务帐面数字相符;8.负责公司的借款合同合约、担保合同合约、资产抵押合同合约、资产租赁合同合约、对外财务承诺文件等的拟订、审查和管理管控。参与其他重要经济合同合约或协议的拟定与谈判,加强经济合同合约订立、履行的监督;9.根据国家的税收管理管控法规和政策,正确计税,依法纳税;10.编写财务分析和财务评估报告。定期或不定期地对公司财务状况和经营成果进行综合分析和专题分析;11.完成公司领导交办的其它事项。第二条保守公司商业秘密凡了解公司财务会计信息的人员,应严守公司的商业秘密,不得私自对外披露,因涉密导致对公司声誉和利益造成危害的将按有关规定处罚。第三条财务管理管控的基础工作一、原始记录是公司进行经济核算的原始资料和重要依据,加强对原始记录的管理管控是公司搞好财务管理管控的基础和前提。二、原始凭证分为外来原始凭证和内部自制原始凭证,一切原始凭证都必须合适的内容真实、日期吻合、数字吻合、字迹清楚。三、原始凭证的基本要求1.原始凭证的合适的内容必须具备:凭证名称、填制日期、填制单位名称或个人姓名;经办人员签名和签单;接受凭证单位名称;经营业务合适的内容、数量、单位和金额。2.从外单位取得的原始凭证,必须盖有填制单位的公章或财务专用章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章;对外开出的原始凭证也应加盖相关单位印章或财务专用章。3.原始凭证的大小写金额必须相符,购买实物种类较多,但发票只有总金额的应附有购买实物清单,并在清单上加盖印章或签名。4.内部自制原始凭证应按业务归口管理管控设置的表格格式进行填制。四、建立健全各种原始记录1、各种资料归类管理管控:公司在经营活动中的原始记录主要包括:物资检验入库单、出库领用单及耗用单、让售及与建设单位等之间的调拔结算单、退库单;机械设备运转记录,维修保养记录,机械使用签认单以及向其他单位供电、供水等签认单;临时雇用人员签认单、工资发放情况表、奖金分配表以及各种补贴、津贴发放表;工程价款结算单、劳务队伍工程价款结算单;新增工程相关项目单位估价表;和各种经济合同合约、文件等。2、对原始记录的管理管控:一是规范公司填制的原始记录的格式、合适的内容、填制方法,二是做到填制合适的内容完整、准确、真实、清晰;三是按规定程序及时进行传递、汇集、反馈、审核。第三条建立健全价款结算制度一、财务部依据公司有关部门审批的工程价款等结算文件,经审核无误后办理价款结算手续。二、财务部依据公司有关部门审批的机电设备、建筑材料采购价款结算表,经审核无误后办理价款结算手续。三、财务部根据公司有关部门提供的物资采购票据和验收单据,商品混凝土派送单,办理价款结算手续。四、财务部依据公司(相关项目部)有关部门办理的内部劳务队伍工程价款结算单,经审核无误后办理价款结算手续。第四条公司(相关项目部)职能部门应编制的资金相关计划合适的内容1.员工工资和各种材料、设备租赁、商品混凝土、主材用款相关计划;2.办公用品、家具器具购置、清洁用品用具、通讯工具器材,劳保用品和其他物品购置用款相关计划;4.业务接待招待费用款;7.房租、非生产用水电、网费用结算等用款;第五条现金的管理管控一、公司(相关项目部)应严格遵守现金管理管控制度。公司(相关项目部)的现金主要用于下列方面的开支:除职工个人的工资、差旅交通费等、小型材料、配件、运杂费等零星支出,其他符合规定的支出超过5000元及以上的对外支付行为(含劳务队伍工程款)一般应使用银行结算方式。二、库存现金必须控制在规定的额度以内(现金不得超过一万元),超过部分必须及时存入银行。不得以任何理由用白条、有价证券、定活期存单等抵作库存现金,同时也不得代管非公司所有的现金、有价证券等。三、大额现金提取或送交银行时,必须坚持双人同行,有条件时要派车取送款,确保财产安全。四、出纳员必须按经审核的收、付款记帐凭证办理现金收付业务,从银行提取现金必须按规定填写支票,并按内部审核制度加盖印鉴或签字。对非出纳员出具的现金支票必须由持票人在现金支票存根上签署本人名字。五、公司(相关项目部)不得以个人储蓄方式将公款存入银行或其他金融机构。未经公司有关领导批准财务人员不得随便借出现金。六、公司(相关项目部)必须建立健全现金日记帐,每日终了结算出本日发生额和余额,清点当日库存现金并与帐面余额核对无误。财务部负责人应定期和不定期对库存现金进行盘点。七、财务部在办理银行业务时,必须遵循如下原则:1.一律不得出借、出租银行帐户;2.不准签发空头支票和远期支票以及套取银行信用;3.预留银行印签必须同时具备公司财务专用章和公司负责人章,公司财务专用章应与出纳员所持有的公司负责人印章和各种支票分开保管;4.出纳员必须依据审核无误的付款凭证出据支票;5.出纳员应定期与银行核对帐目,如有差额,除查明原因外,应编制余额调节表,银行对帐单和余额调节表应单独保存、年终单独装订成册,纳入会计档案管理管控或附于银行存款日记帐最后页上。6.借支票手续同借款手续,填制借款单。7.支票领用人在支票领用薄上签字,不准他人代签,以明确责任。8.签字支票应按银行规定填写收款单位,签发日期、款项、用途和金额。转帐支票签发时,金额及收款单位确实难以确定的,允许暂不填写,但日期、用途和限额必须填齐。9.领用支票的责任人必须及时办理结帐手续,购物发票限10日内报销,确实困难者请向财务部写出书面说明情况,但最迟不得超过15日。10.支票领用后,如发生丢失或被盗应及时向领导及财务部门汇报,并及时到银行办理挂失手续。因领用人不报告或延误报告造成损失,由领用人赔偿损失,财务人员不及时采取挂失等措施而造成的损失,由财务人员赔偿。11.作废支票要注明“作废”,附在当日记帐凭证后,不得随意撕毁或丢弃。12.由于各种原因造成银行未达帐项及支票退票的,本着谁经手谁清理的原则要及时弄清原因,及时清理,杜绝长期不清理造成的损失。第八章:财务报制度第一条:为了加强公司内部及各相关项目部管理管控,规范全公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。本制度适用公司各部门各相关项目部。第二条费用报销制度及流程1、报销人应取得真实合法的原始凭证:有效发票至少需要印有两个章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。3、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;4、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地方消费索取发票,避免出现假票现象。5、经办人员因原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销但是必须事先求得公司领导或者相关项目经理同意。第三条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、报销人差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如招待费、过路费等),需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如招待费、过路费等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单椐各相关项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有部门主管签字确认;第四条:正常报销时间规定:从发生之日十天内,超出时间不予报销,(特殊原因超出时间的必须经过公司领导或者相关项目经理同意)。第五条:费用报销基本流程:一、经办人填写报销单→部门领导签字→公司副总或者总工签字→总经理或者相关项目部经理签字→财务负责人审核→出纳支付。二、招待费报销:一般管理管控人员对口业务招待在500元以上必须经过常务副总或者相关项目经理同意并签字方可报销。三、出差人员报销差旅费时,需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额),同时注明有无住宿费,贴上住宿票费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。四、报销差旅费必须在回公司或者相关项目部3天内办理报销手续,缴还预销申请人,不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。第六条借款标准及流程1借款标准:员工因公(因私一律不予借支)需要借款,一般不超过其1个月工资总额,超过时须有公司人员担保人(未特别指明担保人时,现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款,由担保人承担连带还款责任);2、试用期员工原则上不允许借款,确需借款的由主管领导或者相关项目经理担保,方能办理手续,若借款人未能偿还借款,主管领导或者相关项目经理应负连带责任。3、员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借款单,经有效批准后到财务部领取现金;在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。4、员工完结事务后,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。第九章物资采购与管理管控第一条公司(相关项目)的物资管理管控主要包括库存材料、低值易耗品、公司工程建设过程中还包括原材料进场、建筑安装材料,为生产准备不构成固定资产的工具、器具、备品备件等。第二条材料设备部(相关项目)在确定设备、物资采购前要拟定详细的采购相关计划,报经分管副总经理和相关项目经理审批后方可签订采购合同合约,办理设备、物资采购业务。第三条材料设备部(相关项目)要防止盲目采购,避免设备闲置和物资积压。任何人不得未经有关领导同意,私自签订设备、物资采购合同合约或协议,更不能私自决定设备(含设备租赁)、物资采购。第四条材料采购1、材料设备部(相关项目材料采购员)应根据市场信息,按比质、比价、比运距、货比“三家”的原则。对主要材料、批量金额较大和特殊的物资采购,首先应审查供货单位资格,凡具备招标采购条件的必须进行招标采购。2、设备物资的采购商务谈判,除主管领导要参加外,主管业务部门也要参加,重大材料采购必须两人以上参加,特别是副总或者相关项目经理必须参加,不得单独与供货方谈判。第五条材料管理管控一、材料检验:各种型号的钢材、型材、各种水泥等按生产厂家、品种规格、交货时间、材质证明、标牌进行验收,材料员严格按照规范进行检验,对不合格的材料必须督促退回供应商,不准私自使用;二、材料入库验收:相关项目部安排专人管理管控材料负责材料验收,验收合适的内容:规格、品种、数量、外观质量,对钢筋、水泥(散装、袋装)、粉煤灰等不定期进行过磅抽查重量,有问题及时处理。三、商品混凝土进场验收:材料员对商品混凝土入场必须进行数量验收,数量验收采用过磅方式不定期进行抽查计算混凝土方量。计算公式:单车混凝土方量m³=(毛重-运输汽车自身重力)/2350~2450kg/m³。四、主材验收:材料员要求每车进行验收。验收合适的内容有规格、品种、数量、质量是否合乎设计要求。五、材料的存放1.散装水泥必须按照要求指定地点修建临时水泥库或者临时堆放点,水泥仓库临时堆放点必须具备防雨防潮条件。2.油料必须设临时储油库(严格按照安全管理管控条例对油库专人管理管控)。3.各种型号的钢材、型材等,设置钢材堆放棚,上盖下垫、架空堆放。钢材、型材堆放,分类分规格堆放,并有标志牌。4.工程使用材料必须分类分规格堆放,不得到处乱堆乱放。第六条材料出库管理管控一、所有工程相关项目使用的材料在出库前必须在相关项目部办理领用手续,建立材料台账并记清楚领用班组、使用部位。在工程接近收尾阶段,材料员做好现场材料的修旧利废工作,对施工余料、废料进行分检回收和利用,减少材料浪费,节约资源。竣工剩余材料应办理退库手续或办理新工地的调拨材料手续,并当场点清验收。四、现场材料员和库管员按月建立收、耗、存材料台账报表《材料收发存月报表》《主要材料采购月度报表》《主要材料核消月度报表》交公司(相关项目材料)主管、财务负责人稽核。第七条材料付款材料到达约定地点后,材料设备部(相关项目现场材料员)应组织验收办理相关手续,财务部凭完整的采购相关计划、验收凭证(入库单)、发票等经公司或者相关项目经理审批签字办理结算后账务处理。第八条物资的日常管理管控材料应按类别分库存放,需要保养维护的物品应按规定定期维护保养,易燃易爆物品应按规定存放,并配备必要消防设施,保管人员应随时清查物品,保证账实相符。
第十章合同合约管理管控办法总则第一条为了加强合同合约管理管控,保证合同合约依法签订,避免和减少因合同合约管理管控不当造成的损失,维护公司合法权益,结合公司(相关项目部)实际,制定本办法。第二条本办法适用于公司(相关项目部)对外签订的各类合同合约,包括工程施工合同合约、检测试验合同合约、劳务协议合同合约、维修合同合约、技术咨询合同合约、设备采购合同合约、专业分包合同合约,以及物资采购合同合约、租赁合同合约、保险合同合约等。第三条合同合约的订立一、合同合约的合适的内容一般包括以下条约条款:1、当事人的名称(或姓名)、地址及联系方式;2、工程概况;3、合同合约单价;4、合同合约数量;5、质量要求及验收标准;6、价款(或报酬)及支付方式;7、双方权利和义务;8、履行期限、地点和方式;9、违约责任;10、合同合约生效和终止条件;11、解决争议的方法;12、当事人约定的其他条约条款;13、安全协议及文明施工;二、合同合约的范围1、专业劳务分包:确定劳务分包范围、分项工程名称部位、分包合适的内容、分包工序。2、材料采购:主要是工程用主材如水泥、钢材、商品混凝土、地材等材料必须签订合同合约。3、设备租赁:根据工程的进度,工程量确定阶段性需要设备数量、型号、规格。设备租赁短期、长期均签订设备租赁合同合约。4、设备采购合同合约:主要是小型设备,根据工程情况,原则上在公司调配,没有的情况下经过公司领导批准购买,但需要签订购买合同合约。5、其他应签订的合同合约。三、劳务队伍、材料商、设备租赁单位选择:1、劳务队伍的选择:一般劳务队伍具备条件有:具有劳务资质的队伍、同类工程施工过,有一定信誉、有一定的资金实力、足够的技术人员、质量安全意识高的劳务队伍。2、材料商的选择:材料商要多选几家,要具有资金实力、讲诚信、价格优惠、材料质量保证,供货时间保证的材料商。3、设备租赁到位(个人)选择:一般选择设备成套、完好率85%,驾驶员技术高的。四、合同合约签订流程1、合同合约谈判:合同合约谈判应相关部门主要负责人参加,合同合约谈判必要时对劳务队伍、材料商家、设备租赁方进行实地考察,合同合约谈判一般不得少于两人以上。2、合同合约起草:合同合约一般由经营合同合约部或者相关项目主管合同合约的人起草。合同合约主要要素;3、材料采购合同合约、材料采购合同合约:材料的技术要求、型号、规格、品种、生产厂家等。、商品混凝土合同合约:技术要求、标号、配比、数量抽查、质量要求、供货时间要求等。4、合同合约签订:一般合同合约谈判好后由相关项目经理签字。重大的合同合约,要有审批程序,由部门或者相关项目部上报公司常务副总审核批准后,有法人授权的代理人签字,盖章生效。第四条、合同合约的资料管理管控一、合同合约签订后的文件:合同合约立项资料、合同合约招投标资料、合同合约签订文件及补充合同合约文件。二、合同合约履约完成后的合同合约竣工资料:设计资料、设计变更资料、相关监测资料、监理审核资料、签证资料、会议纪要等;合同合约竣工结算资料、合同合约后评价资料以及合同合约其他资料。三、公司的合同合约文件份数一般不少于三份,具体份数由主办部门根据实际需要确定,按存档管理管控规定以及相关部门工作职责进行分发。通常可按以下要求分发:1、合同合约经营部:副本一份;2、技术质量安全部:副本一份;3、财务部:副本一份;4、材料设备部:副本一份;5、合同合约经营部设合同合约文件管理管控员,主要负责合同合约文件的存档、分发、借阅、建立合同合约文件台帐等。四、合同合约管理管控职责1、技术质量安全部的合同合约管理管控职责(1)、负责对合同合约相关项目的质量、进度、安全、文明施工等履约情况进行管控;对合同合约变更、索赔补偿等相关项目进行审查;对技术、计量资料的完整性、准确性负责;负责对进度结算、竣工结算进行会审。(2)、建立合同合约相关项目的设计工程量、合同合约工程量、监理审核工程量、结算确认工程量的对比分析台帐等。对合同合约管理管控范围的合同合约执行情况进行分析、评价,并分月按时向合同合约管理管控部门报送相关计划及相关资料。(3)、负责合同合约管理管控范围的质量验收、进度相关计划、施工合适的方案、技术措施合适的方案、合同合约价款结算、合同合约变更、索赔处理、竣工验收等资料的管理管控。(4)负责对劳务队伍的工程量月(终)结算进行统计、核查,核查后办理工程量签证手续,并提供经管人员办理中间计算或者终结算。2、合同合约经营部合同合约管理管控职责(1)、拟定公司合同合约管理管控制度,是相关计划统计、合同合约管理管控、执行概算、投资控制的归口管理管控部门。(2)、建筑工程施工、科研、设计、咨询、工程保险等合同合约的主办部门和合同合约管理管控部门。(3)、负责组织合同合约管理管控范围内的合同合约谈判。(4)、负责合同合约变更及索赔的申报、跟踪、变更及索赔资料整理按照程序上报。(5)、在合同合约履行期,负责合同合约管理管控范围的合同合约价款结算资料、竣工结算资料、合同合约变更资料、索赔处理资料、价差结算资料、保险理赔资料,统计报表资料的管理管控。(6)、负责劳务队伍、材料商、商品混凝土、设备租赁、成品产品加工商等中间结算及终结算。(7)、负责对公司采购材料的核销、扣款以及供应量的审核。三、财务部合同合约管理管控职责(1)、对公司所有合同合约文件中有关资金、支付、结算等商务条约条款进行会审。(2)、对合同合约价款的结算进行复核,按合同合约规定进行收支。(3)、建立合同合约价款结算台帐,包括工程预付款收款及扣留、质量保证金的扣留及返还等合同合约资金收支台帐,并按时向合同合约归口管理管控部门报送相关统计资料。(4)、建立劳务队伍结算台账及支付台账。四、材料设备部合同合约管理管控职责(1)、机电设备采购及安装、租赁、金属结构制造及安装、物资材料采购等合同合约的主办、执行和管控的责任部门。(2)、负责对合同合约管理管控职责范围内的技术文件条约条款进行审查。(3)、负责建立合同合约管理管控职责范围内的设计工程量、合同合约工程量、结算工程量的统计台帐、结算价款收支台帐、材料的采购、领用、核销台帐等。(4)、按月对合同合约管理管控范围的合同合约执行情况进行分析、评价,并报送相关部门。十一章计量结算管理管控暂行办法总则一、为了规范公司的计量审核、结算审核及工程款申报审核的管理管控制度及管理管控程序,明确相关部门在工程计量结算收支工作中的管理管控职责,严明工程计量结算工作纪律,依据公司合同合约管理管控有关规定,特制定本管理管控办法。二、以合同合约相关项目划分作为计量结算收支单位,一个合同合约设置一个计量结算收支统计台帐。三、分包相关项目应由相关项目部负责人签发有效工程量,否则不予计量签证和结算支付。第一条计量结算支付相关部门职责一、技术部门:负责所有工程建设相关项目的计量及工程质量(验收资料)的审查及审核。工程量签认必须由相关项目部及技术质量安全部共同签认办理结算。二、合同合约经营部:负责根据相关部门审核提交的完成工程量、施工材料(包括机具、设备等)供应、施工用电、工程和材料预付款、质量保证金等应扣款的资料进行审核、复核,出具结算凭证。三、财务部:负责对所有相关项目及费用结算附件资料及程序的完整性和规范性进行审查,负责结算资金的及时催收入账。对分包合同合约负责预付款(借款)、质量保证金、税金以及其他应扣款项的扣款。对分包合同合约款项的超支付承担责任。四、材料部门汇总当月入库小票,编制《材料结算凭证》,经材料设备部和合同合约经营部分别对入库数量、实际成本单价以及结算单价审核后,由相关项目总工签认。五、审核签认的《材料结算凭证》由材料设备部分别转发合同合约经营部、公司财务部,由合同合约经营部及财务部分别予以结算复核。六、材料核销每季度(竣工)进行一次由经营部根据定额进行核消。超过合同合约供应材料部分(包括数量和品种),并对材料超耗结算通知工程部门,工程部会同材料部门查找原因,严格控制材料超耗。十二章工程安全文明施工管理管控规定总则一、为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强工程建设安全文明施工管理管控,明确公司中标工程的安全文明施工管理管控职责,尽可能地减少事故频率和事故损失,保障参建人员、机械设备和工程的安全,根据国家有关安全生产的法律、法规和行业主管部门的有关规定,结合中标工程的具体情况,特制订本办法。二、本规定依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全文明生产管理管控规定》和《建设安全健康环境管理管控工作规定》的精神,结合公司工程相关项目的管理管控形式和具体特点制定,用于规范相关项目部安全工作的基本要求和管理管控关系。三、在工程施工中,必须全面贯彻执行国家的安全生产法律法规,坚持“管生产必须管安全”的安全管理管控原则,“安全生产以人为本”的指导思想,做到相关计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,相关计划、布置、检查、总结、考核安全工作。四、施工安全管理管控是一项复杂的系统工程,各部门应密切联系、互相协作;实行科学管理管控,不断提高安全管理管控水平,使安全管理管控工作逐步规范化、制度化、标准化和科学化。第一条安全目标一、工程安全生产的总体目标是:1、生产性人身死亡事故、重大及以上机械损坏事故为零;2、不发生群伤事故;不发生重大及以上火灾;不发生重大机电设备事故;不发生重大质量事故;3、减少一般事故,控制重伤事故率小于0.3人/亿元产值;积极防治职业病,防止中毒事故发生;4、确保安全生产文明施工、争创精品工程。第二条各相关项目部可以根据安全生产的总目标确定各自的安全生产目标,但不能低于本规定的要求。第三条相关项目部的行政正职是本部门安全生产的第一责任人,对本部门的安全工作负领导责任,相关项目部对其施工相关项目的安全生产全面负责。第四条相关项目部按照要求必须配备一名安全专职人员,专职人员需持证上岗。第五条安全管理管控负责人职责:一、负责处理日常的安全管理管控业务工作,行使安全管理管控和监督职能。二、及时传达国家、政府安全生产法律、法规和安委会下发的规章制度、指令和文件;三、负责按本规定要求建立建全、制定(或修订)本部门的安全管理管控制度(包括:安全生产责任制;安全检查制度;危险作业和重大安全技术措施审批制度;安全措施补救费审批制度;安全培训制度;施工供电和用电管理管控制度、施工区交通安全、防尘、防火、防爆安全管理管控制度、安全例会制度、事故统计及报告制度、协作单位和劳务人员的安全资质审查制度等);四、负责按本规定建立健全安全生产工作台帐管理管控制度(安全生产工作台帐应包括以下记录:安全生产会议记录;安全生产宣传、教育、培训、活动记录;安全检查记录;安全隐患整改记录;重大危险源监控记录;重大险情事故分析处理记录;安全技术措施相关项目及实施效果记录;安全投入管理管控记录;特种作业人员培训、考核持证上岗情况记录;特殊工作岗位人员培训、考核、持证上岗情况记录;安全警示标识设施设置情况记录;安全生产法律、法规、规定、安全管理管控规章制度、安全操作规程清单及分发记录;安全管理管控文件登记记录;安全生产奖惩记录;劳动防护用品发放登记记录;安全监督记录;尘、毒、噪污染源防治情况记录;伤亡事故调查报告处理记录;职业病情况、相关人员体检、职业病人员登记;工程分包施工队伍资质、业绩及人员档案和劳务用工人员档案等)五、建立建全重大危险源的预测预控制度,对施工中的重大危险点、源进行有效监控,并制定安全生产事故应急救援预案,减少可能发生事故造成的损失。六、参加组织的安全大检查活动,负责本部门月、季、半年、年度安全考核、总结工作;七、负责本部门施工现场日常安全监督检查和安全预防措施实施的监督;八、组织本部门安全事故的调查和处理;九、组织本部门机电设备事故、火灾事故的调查处理;十、负责本部门安全管理管控工作的资料收集、整理和申报工作;十一、组织本部门安全岗位培训、考试;对本单位人员及劳务人员进行安全教育及培训。第六条安全施工管理管控措施一、必须严格执行SD267-88《建筑施工安全技术工作规程》。二、所有相关项目开工前,相关项目部在制定本工程施工组织设计的同时应制定安全技术措施、安全作业要求;技术质量安全部在审查施工组织措施时应严格审查安全措施,审查合格后才允许开工。三、工程开工前,相关项目部的工程技术管理管控人员必须负责进行技术和安全措施逐级交底,安全管理管控人员监督实施。四、危险性较大的施工相关项目,必须严格执行危险作业审查制度,一级和二级危险作业由各相关项目部技术负责人负责审批后方可实施。五、必须坚决纠正习惯性违章行为,严禁违章指挥、冒险作业、野蛮施工。六、相关项目部安全负责人应负责所承担工程相关项目现场的安全和文明施工管理管控。在工程现场醒目地公布安全管理管控规定;在危险的工程建设与开发部位设置规范醒目的安全警示标志;进入施工部位的施工人员都必须严格按劳保规定着装,配戴安全帽,服从指挥。要坚决劝阻外来人员和当地村民进入施工部位。七、相关项目部至少每月召开一次安全会议,班组每周召开安全例会,安全会议应有完整的会议记录。八、安全检查1、各相关项目部必须定期组织进行安全检查。相关项目部每两周进行一次安全检查,班组每周进行一次安全检查,安全检查应使用安全管理管控部门制定的“安全检查表”,经相关项目部主管领导审批后执行。第七条安全生产投入相关项目主要包括:1、生产作业场所的安全防护设施;2、安全设备、装置、器材和安全生产监视测量装置、仪器、仪表的安装使用及维护;3、安全宣传教育和培训;4、劳动防护用品、安全用品;5、尘、毒、噪治理;6、安全警示标识设施;7、安全奖励基金;8、重大危险源监控与应急预案;9、事故救援和调查处理;10、安全课题研究;11、安全技术规程规范和安全操作规程配置;12、社会性重大安全活动;13、安全生产重大会议及其它。第八条安全生产投入要形成管理管控制度,安全生产投入的实施管理管控应明确相关项目、金额、实施日期、实施方式方法及效果、实施负责部门(单位)和责任人,做到有相关计划、安排、检查、监督。第九条安全教育培训一、参加工程施工的全体人员必须进行安全教育和培训,经考试合格后方可进入施工现场。二、相关项目部招聘的新工人必须进行安全培训,考试合格后才能上岗。三、特种作业人员,必须经过国家规定的专业培训,持有效证件上岗。四、在岗人员的培训:1、在岗人员应每半年进行有针对性的现场考问、防事故演习、技术问答、事故预防等现场培训活动。2、生产人员调换岗位、所操作设备或技术文件发生变化,必须进行适应新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练,经考试合格后,方可上岗。3、所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法,所有职工必须掌握消防器材的使用方法。第十条事故管理管控1、各相关项目部施工中的各类事故(工伤、交通、机电、火灾)都必须在1小时内报公司常务副总,并按规定及时上报上级主管单位。重伤、死亡事故除及时报公司常务副总外,还必须按有关规定及时上报其隶属的上级主管部门。2、事故发生后责任部门应立即直接或逐级报告部门负责人和安全管理管控主管部门,保护好事故现场,并迅速采取积极有效措施,展开救援工作,抢救伤员和财产,防止事故扩大。减少事故损失。3、事故处理必须坚持“四不放过”(事故经过和原因没有查清不放过,没有有效的防范措施不放过,责任者和群众没有受到教育不放过,责任部门和责任人未进行责任处罚不放过)的原则。事故责任部门应组织相关人员进行事故分析,提出处理意见,制订有效预防措施,防止类似事故的再发生。4、轻伤事故由事故部门安全管理管控人员组织事故调查组进行调查处理。并将结果报公司备案。5、重大事故由公司派专人同发生事故所在地劳动部门和公安部门组织事故调查组进行调查处理。十三章工程质量管理管控办法第一条总则一、公司为加强工程中标相关项目的质量管理管控,确保工程建设质量,明确质量管理管控职责,规范工程建设质量管理管控工作,依据国家有关工程质量的法律法规、上级单位颁发的质量管理管控办法,结合公司的实际,特制定本办法。二、公司工程质量管理管控以“百年大计,质量第一”和“质量管理管控,预防为主”为准则。本着对工程高度负责的精神,提高全员质量意识和敬业精神,依靠技术进步,通过科学的管理管控、有效的质量检测控制手段与措施、严格的质量检查与监督,不断提高工程质量管理管控水平,确保工程质量达到合同合约规定标准以上。三、公司质量目标是:单元(分项)工程合格率100%、优良率80%以上,争创省级以上优质工程。1、建设管理管控符合建设部2006年版《工程建设标准强制性条文》的若干规定,无违规行为发生;2、工程建设全过程无较大及以上质量事故;3、无使用不满足国家标准的原材料、产品和半成品。四、公司要求与各相关项目部包括工程材料供应、工程设备的供应以及设备的制造厂家等单位签订合同合约时必须明确质量职责与质量标准。五、公司工程质量管理管控的依据1、国家及各部、委颁布的现行技术规程规范和标准、质量管理管控的法规。2、规定的质量标准、技术文件及其他相关条约条款。工程建设中,相关项目部应按合同合约约定的责任、权限和质量标准履行自己的义务。合同合约中有关质量规定不明确时,按监理单位批准的可以参照的国家质量标准执行。六、公司工程建设质量管理管控是工程建设实施阶段的全过程、全面质量管理管控。即工程质量管理管控贯穿于工程投标、施工、直至工程相关项目竣(交)工验收和质量保修期结束的全过程;对构成或影响工程质量的人员、工程材料及工程设备(指工程永久设备,以下简称设备)、施工机械设备、检测仪器、工程设计、施工合适的方案、施工环境等所有因素进行全面的质量管理管控。七、公司相关部门应监管工程各相关项目部按照GB/T19000-ISO9000系列标准,建立健全质量保证体系,并使之有效运行。质量管理管控工作必须做到“五落实”,即组织落实、制度落实、责任落实、措施手段落实、质量管理管控经费落实。八、公司的建设相关项目工程质量,必须接受国家质量监督机构的监督。第二条工程质量管理管控组织机构和职责公司建立健全工程质量管理管控组织体系。工程质量的归口管理管控部门是质量安全部,负责日常质量管理管控工作。实行质量二级管理管控制,即公司监督制,相关项目部责任制。公司质量管理管控职责:1、贯彻国家有关工程质量、质量管理管控的政策、法令、法规。2、督促检查本公司质量管理管控办法的实施,收集实施中各部门的意见,对办法适时予以修改完善;制定和组织讨论通过有关公司工程质量管理管控的规定并监督执行。3、对各部门的质量保证体系进行检查、评价。4、检查、督促各部门特别是相关项目部的质量管理管控工作。5、全面掌握工程建设质量状况,对工程建设质量进行监督。6、对在建相关项目相关项目部的质量管理管控和工程质量进行全程监督指导。三、相关项目部的职责1、相关项目部对所管理管控工程相关项目的施工质量负总责。其中相关项目经理是质量负责第一人。2、建立健全符合要求的质量保证体系并保持其有效运行,建立健全责权相称的质量管理管控机构与质量检测机构和技术支持体系。3、在施工组织设计和施工合适的方案措施中应有专门的保证工程质量的组织措施、技术措施和质量保障措施。4、组织本相关项目部人员的技术、质量培训教育,增强相关项目部人员质量意识和提高保证施工质量的能力。5、必须严格按照设计(或修改)施工图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改,不得无图施工,并认真做好“施工日志”。在施工中发现设计(或修改)文件和图纸有差错,应当及时向监理单位或设计单位报告。6、按合同合约规定允许的专业分包,相关项目部应事先将所选择的分包单位的资质、质量保证能力报请公司审查并经同意,对分包单位及其所雇用的员工进行管理管控和监督,对分包工程相关项目的施工质量负最终的责任。7、按合同合约规定采购、使用符合合同合约规定质量标准的工程材料及设备,并按有关规定对进场工程材料及工程设备进行试验检测、验收。对由业主统一提供的材料应按规定负责进场材料的质量检测,并对检测合格的、用于工程的材料质量负责。8、按有关施工规程规范及合同合约规定的技术要求编制施工技术合适的方案措施、
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