公路工程项目管理工作程序文件

工作程序

一、协商与沟通工作程序

1、目的

为了及时准确地收集、分析、传递及反馈有关的最新的质量、环境、职业健康安全

等方面的管理信息，做好内部沟通和外部交流，提高内部管理水平和对外服务质量，特

制定协商与沟通工作程序。

2、使用范围：适用于项目经理部内部信息的传递与处理，以及与业主、监理和其它

相关方的信息交流、协商、接收与处理。

3,工作程序

3.1内部沟通

3.1.1内部信息分类

a）各类计划：生产计划、采购计划、培训计划、机械设备使用计划、劳动力安排计

划、资金使用计划等；

b）产品质量、工期进度、施工难点、施工安全、环境保护、职业健康、职业卫生等

方面的信息；

c）重大技术方案、作业指导书、安全质量控制点、重要环境因素和重大危险源管理

方案的实施情况；

d）紧急信息：如出现火灾、洪涝灾害、食物中毒、坍塌、高空坠落、物体打击、触

电等任何直接或间接造成人员伤亡和财产损失的意外事件等信息；

e）潜在信息：体系内审不合格报告、纠正和预防措施落实及验证情况；

f）其它内部信息（如员工建议、要求、抱怨等）

3.1.2沟通方式与信息处理

3.1.2.1各种会议

a）月度生产计划会：各部门负责人、项目队长汇报上月计划工作完成情况，主管领

导点评总结，对存在问题提出处理意见，项目经理根据工期要求安排下月生产计划，各

部门、项目队依据月度生产计划编制下月工作计划指导施工；

b）周例会：各部门负责人、项目队长汇报上周工作完成情况，主管领导点评总结，

对存在问题提出处理意见，项目副经理根据一周生产任务的完成情况安排下周工作重点；

c）日交班会：各部门负责人、项目队长汇报当日工作完成情况及存在问题，主管领

导提出存在问题的处理建议，项目副经理负责协调处理，并安排第二天的工作。

3.1.2.2口头或电话传达、汇报、协商

3.1.2.3以文件、报表、通知、简报等形式沟通。

3.2外部沟通

3.2.1外部信息分类

a）业主、监理、工程分包方、材料设备供方、设备租赁及委外试验单位、当地政府

和上级单位反馈的关于工程工期、安全、质量、环境、检试验结果等方面的信息，包括

投诉和抱怨；

b）与工程项目有关的国家及地方政府政策、法规、条理、标准、施工规范、验评标

准等方面变化的信息；

c）项目所在地的监测站、环保局、质检站、防疫站等监测或检查的结果及反馈的信

息；

d）紧急情况下与外部的联络（如消防、救护、医院等）；

e）建筑市场及社会（包括社区、街道等）的要求和趋向。

3.2.2沟通方式与信息处理

3.2.2.1沟通方式

a）各类会议：业主、监理组织召开的各类关于项目工程工期、质量、安全设备、设

施等会议；地方政府相关部门如环保局、防疫站、技术监督管理局、安全生产监督管理

局、质检站等组织召开的会议等；

b）相关方（业主、监理、设计院、合格供方、工程分包方、地方政府部门、上级主

管部门、社区居民等）的电话、传真、文件、信函、建议、抱怨等；

c）签订各类合同如承包合同采购合同、工程分包合同、劳务分包合同与相关方进行

沟通。

3.2.2.2信息的收集与处置

a）项目部各部门及其相关人员从业主、监理、政府、上级主管部门或其他相关方获

取的信息，要及时向项目经理汇报，而且要确保信息的准确性。

b）项目经理根据信息的内容确定信息处理的主责部门，并监督其处理情况。

C）项目各部门要按照项目经理的要求认真处置各类信息，并将处置结果及时上报项

目经理。

d）各部门要妥善保管沟通、交流、处置产生的各类记录。

3.3、记录

信息交流记录

3.4工作程序

信息交流记录

信息来源单位联系人

信息接收单位接收人

接收时间

信息内容：

处理结果:

信息处理人：

处理时间：

二、文件资料管理工作程序

1、目的

为使质量、环境、职业健康安全管理体系运行中所有文件得到有效控制，确保在项

目经理部所有使用场所得到适用文件的有效版本，特制定文件资料管理工作程序。

2、适用范围：项目经理部

3、工作程序：

3.1办公室负责建立文件收、发记录本和项目管理文件总清单（含公司管理体系文

件、项目管理制度、上级文件、业主和监理文件、地方有关部门文件）；

3.2接收文件后，首先对文件进行识别确定文件的种类，填写文件签发单，请主管

领导签发确定传阅和文件处理责任部门；

3.3办公室依据签发单，办理文件相关部门传阅签认手续，并将文件复印件交于文件

责任部门处理，文件原件登记、编码、存档；

3.4文件责任部门依据文件要求执行，并将处理结果及时反馈至主管领导；

3.5项目部上传文件由各部门起草，主管领导审核，项目经理批准执行，办公室负

责登记、编码、存档；

3.6项目部下发文件由项目部各责任部门起草，部门主管审核，主管领导批准执行,

办公室负责登记、编码、存档;

3.7项目部技术文件（含设计图纸、施工及验收规范、施工技术原始凭证、质量记录、

技术标准、业主和监理签发的各类技术文件及上报业主、监理的报检单、回执和文件等）

由工程部文件资料管理员按照文件资料和记录控制程序要求进行管理。

3.8文件的修改、作废、销毁、存档按照公司《文件资料控制程序》规定执行。

4、文件管理记录表格

4.1收文登记本（见《文件资料控制程序》表格）

4.2发文登记本（见《文件资料控制程序》表格）

4.3管理文件总清单（见《文件资料控制程序》表格）

4.4文件处理单

4.5文件更改建议单（见《文件资料控制程序》表格）

4.6文件修改单（见《文件资料控制程序》表格）

4.7文件作废、销毁申请单（见《文件资料控制程序》表格）

4.8文件作废、销毁记录（见《文件资料控制程序》表格）

5、文件管理流程图

项目部文件处理单

来文日期年月日收文编号文别

发文机关字号份数附件

文件标题

文件页数密级归档号类第号

处

理

思-t*r-

见

领

导

批

示

传送出月日月日月日月日月日

阅

情姓名

况

送出月日月日月日月日月日

姓名

承

办

情

况

三、记录管理工作程序

1、目的

为确保项目经理部质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录的真实性、完

整性和有效性，保证其具有可追溯性和延续性，达到项目部管理体系的有效运行。

2、适用范围：项目经理部

3、工作程序

3.1记录的控制范围

a）管理体系运行检查记录；

b）产品质量记录（包括来自分包方的记录）

c）技术文件记录

d）环境检测记录

e）职业健康安全监测记录。

3.2记录的填写要求

a）填写记录应及时、认真，保证记载的信息准确、真实和完整；

b）各项记录书写清晰、工整、内容齐全、签认手续完备；

c）需要归档的书面记录必须用碳素墨水填写或规定的要求填写（如计算机、打印等）。

3.3各部门将施工管理过程中产生的编制竣工文件必需的各类记录清单递交工程部

技术文件管理员，技术文件管理员分类建立台帐收集记录。

3.4记录的收集由各部门随管理活动的过程依次进行，活动结束后，记录应收集齐

全，整理完好，并及时传递到技术文件管理员处登记、保存。

3.5技术文件管理员要确认收集来的记录符合规定要求，并进行分类登记、编码、

存档；对不符合规定要求的记录，退回原记录人整改完善。

3.6查阅记录必需经技术文件管理员同意，而且对查阅人员要提出保护记录的要求,

填写记录查阅单备案，对查阅的记录不许涂改、批注、损坏、丢失，查阅后要及时归还

消单。

3.7需要复制或摘抄作为有效记录时，应经工程部主管领导同意，摘抄内容或复印

件加盖工程部公章方为有效。

3.8记录的储存保管及处置按照公司《记录控制程序》规定执行。

4、记录管理表格

内部记录清单（见《记录控制程序》表格）

5、记录管理流程图

四、项目施工工作程序

(-)施工技术管理

1、图纸会审工作程序

1.1设计院正式移交图纸后，工程部人员在工程部长的组织下对设计图纸进行认真审

核，就图纸所涉及的坐标、几何尺寸、标高、采用的技术标准等问题进行核实，提出预

审意见报项目总工。

1.2项目总工依据设计规范和业主要求对预审意见进行审核，并及时报监理和业主审

批。

L3产生的记录：

a)图纸接收清单

c)施工图设计文件会审记录

1.4工作流程

施工图设计文件会审记录

施管表4

工程名称

图纸会审部位日期

会审中发现的问题:

处理情况:

参加会审单位及人员

单位名称姓名职务单位名称姓名职务

填表人：

2、交接桩工作程序

2.1承包合同签订后，设计院、业主及监理单位组织施工单位交桩.

2.2项目总工依据设计院的交桩方案组织交桩技术人员作好交接桩的前期准备工

作。

2.3在交接桩过程中，工程部部长负责安排具体工作，对移交的中心桩、轴线桩、水

准点等作好交桩记录，经过设计院、业主、监理单位和我方确认后，作好签认工作。

2.4交桩后，由项目总工及时组织测量人员对移交的桩进行复测，确认正确后负责安

排打护桩对移交桩进行保护。如果发现问题立即和设计院、业主、监理取得联系妥善解

决。

2.5工作流程

项目总工组织技术人员对移交桩位进行复测，保存复测记录。

2.6记录

a）交接桩签认记录

b）复测记录。

测量复核记录施记表3

工程名称施工单位

复核部位日期

原施测人测量复核人

测

量

复

核

情

况

r

示

/园、

图

复核结论

3、工程测量工作程序

3.1策划并确定测量控制方案（含控制桩、中心线、轴线、中心点、平面控制网和高

程控制网）。

3.2检查测量仪器设备是否完好，包括检查仪器的出厂合格证、检定合格证明书等。

3.3确定参加测量人员的资格，严禁非测量人员从事测量工作。

3.4在测量过程中，测量人员要以高度的责任心和正确的测量方式进行工作，确保测

量数据的准确性；同时在测量仪器的移动过程中要按规定要求保护好仪器设备，确保测

量仪器始终处在良好的使用状态。

3.5第一次测量工作完成后，由项目总工按照测量复测工作要求组织复测，以确定第

一次测量结果的正确性。经确认无误后，将测量结果申报监理审核。

3.6工作流程

3.7记录

a）测量控制方案（平面、高程控制网、临时水准点及控制桩）

b）报验申请表（见附表）

水准点复测记录施记表2

工程名称：兰州市七里河安宁区污水厂施工单位：中铁一局市政环保工程总公司

复测部位：日期：

高差

后视前视高程（m）

测点+_备注

(1)(2)(4)

(3)=(1)—(2)(3)=(1)—(2)

计算：

实测闭合差=容许闭合差=

结论：

观测：复测：计算：施工项目技术负责人:

表号：A4XXX监理公司（NXCC）

____________报验申请表

工程名称：兰州市七里河、安宁区污水处理厂工程编号:

致：XXX监理公司

我单位已完成了工作，现上报该工程报验申请

表，请予以审查和验收。

附件：

承包单位（章）

项目经理_______________

日期_______________

审查意见：

项目监理部（章）

总监/总监代表/专业监理工程师

日期：年月日

收件人：年月日

本表一式三份，由承包单位填报，项目法人、监理单位、承包单位各存一份

4、施工组织设计、重大单位工程施工方案及复杂技术方案工作程序

4.1由项目经理组织工程技术部、物资设备部、计划合同财务部、办公室、安全质量

管理部等部门相关人员对承包项目进行现场施工调查，掌握第一手资料。

4.2依据现场施工调查结果，由项目总工组织编制项目施工组织设计，对重点单位工

程或复杂技术工程的方案确定，必要时由项目经理或总工组织召开论证会或评审会，可

以请其他单位的专家参加，以确保施工方案的有效实施。

4.3施工组织设计编制的主要内容：

a）工程概况；

b）工程规模和主要工程量；

c）施工综合进度表；

d）施工总平面布置图；

e）水电供应系统布置图；

f）主要施工方案选择和重大技术措施选定（包括起吊方案、关键性的冬、雨季施工

措施）;

g）关键工序、特殊过程的界定及施工方案；

h）委外加工及现场加工厂规模的确定；

i）施工组织机构设置、劳动力计划、施工技术、物资供应计划（含机械及主要工具

配备计划、水电供应计划和运输计划）及技术培训计划；

j）生产临建设施和生活临建设施的安排；

k）主要技术经济指标和保证质量安全、降低成本和推广重大技术革新项目等技术措

施。

4.4施工组织设计完成后，由项目总工进行审核，确定其可行性。

4.5对于重大工程，项目经理要组织项目部有关人员对施工组织设计进行评审，并保

存相关记录。确认无误后，报公司总工审核批准，工程部备案。

4.6经批准的施工组织设计由项目工程部填写《施工组织设计报审表》报项目监理部

审核、批准。

4.7工作流程

施工现场调查

工程部部长组织编制施工组织设计、重大单位工程施

补充修改-----工方案、复杂技术工程施工方案、关键工序和特殊过＜

---------程施工方案

4.8记录

a）施工调查记录

b）施组、方案评审记录

c）施工组织设计报审表（见附表一）

附表一:施工组织设计审批表

年月日施管表3

工程名称施工单位

有关部门会签意见：

结论：

审批单位

审批人

（盖章）

5、项目开工报告工作程序

5.1由工程部组织检查开工前的准备工作，包括施工组织设计、三通一平、现场布置、

主要材料、设备的进场、临时设施、作业人员培训就位等方面是否做好，是否具备开工

条件。

5.2编制内部开工报告，经项目经理审核报公司有关领导审批。

5.3编制项目对外开工报告，报项目监理部审核和业主审批。

5.4工作流程

5.5记录

a）内部开工报告

b）工程开工/复工报审表。

工程开工/复工报审表

工程名称：编号：

致：XXX监理公司

我方承担的工程，已完成了以下各项工

作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指

令。

附：1.开工报告

2.（证明文件）

承包单位（章）

项目经理_______________________

H期______________________

审查意见：

项目监理机构（章）

总监理工程师_________________

H期_____________________

本表一式三份，由承包单位填报，项目法人、监理单位、承包单位各存一份

6、生产计划、材料计划、劳动力培训及需求计划、机械设备需求计划工作程序

6.1依据项目施工组织设计和总的工期进度计划编制月度生产计划、材料计划、劳动

力培训及需求计划和机械设备需求计划，计划的编制要做到合理、操作性强。

6.2计划编制完成后，由部门领导进行审核，报项目总工审核批准。

6.3批准的各类计划要通过月计划生产会及时传递至各部门、项目队并组织实施。

6.4计划工作的管理详见《项目计划、统计管理制度》。

6.5工作流程

6.6记录

a）各类计划：施工生产计划、季度劳动力计划、材料计划、设备需求计划等;

b）施工计划报审表

c）季度劳动力计划报审表

施工计划报审表

尹呈名称：编号：

致：XXX监理公司

我单位已编制完成项目的（年、季）月施工进度计

戈IJ,特此上报，请予审批。

附：1、计划编制说明

2、进度计划表

承包单位（章）

项目负责人年月日

审核意见：

项目监理机构（章）

专业监理工程师年月日

总监理工程师年月日

本表一式三份，由承包单位填报，项目法人、监理单位、承包单位各存一份。

季度劳动力计划报审表

工程名称:编号：

致：XXX监理公司:

我单位年季度劳动力计划已编制完成，现将该计划报

你处，请审查。

附：1、计划编制说明

2、季度劳动力计划

承包单位（章）

项目负责人年月日

审核意见：

项目监理机构（章）

专业监理工程师年月日

总监理工程师年月日

本表一式三份，由承包单位填报，项目法人、监理单位、承包单位各存一份。

7、环境因素的识别、评价、管理方案的制定与审批程序工作程序

7.1按照工程类别从废水、有毒有害气体、噪声、扬尘、固体废弃物等方面对工程施

工准备到竣工验收阶段存在的环境因素进行识别调查，填写项目环境因素调查表。

7.2对调查出的环境因素按照公司制定的环境因素评价方法进行评价,评价时要考虑

到每个环境因素的三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常、紧急），确

定出本项目存在的重要环境因素。

7.3填写项目重要环境因素清单。

7.4针对评价出的每一个重要环境因素，制定相应的管理方案。管理方案制定必须满

足相关的法律、法规要求，有针对实现的目标和指标，明确责任部门和责任人，要有具

体措施和相应的资源保证，另外必须按规定完成的时间和进度要求，使每一个重要环境

因素都能得到有效控制。

7.5管理方案制定完成后，由部门主管领导审核，报项目经理审批，工程部组织实

施。

7.6工作流程

7.7记录（见《环境因素识别、评价与管理方案制定控制程序》表格）

a）环境因素调查表

b）环境因素识别、评价登记表

c）重要环境因素清单

d）重要环境因素评价结论与管理方案策划表。

8、应急预案的制定及预演工作程序

8.1确定本项目潜在的危险及紧急情况。如火灾、土方坍塌、食物中毒、高处坠落、

物体打击、触电、台风、暴雨等。

8.2成立项目紧急专项组织机构，明确领导、成员和岗位职责。

8.3针对潜在的危险及紧急情况，工程部负责组织制定专门的应急措施或方案，报主

管领导审核。

8.4应急预案由项目经理负责审批，并确保应急预案的有效实施所必需的资源。

8.5施工现场、生活区及办公区应配备足够的应急器材，定期检查，确保器材、设施

灵敏有效。

8.6对从事高空作业人员、有毒有害气体接触的作业人员、机械设备操作人员及应急

组织机构领导、成员必须进行应急防护知识培训，提高自防自救能力。

8.7项目现场经理按照应急预案规定要求，分类别组织进行演练，确保潜在危险及紧

急情况发生时能迅速作出反应，减少危害和损失。

8.8工作流程见后

8.9记录

a）项目潜在的事故及紧急情况调查表

b）应急措施或方案

c）应急器材台帐

d）应急防护知识培训记录及应急演练记录

9、工程日志填写工作程序

9.1工程日志记录范围与内容：

a）开、竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排、业主、监理、设计单位及上级的

有关指不。

b）气候情况。

C）施工方法、施工组织、操作人员和机械化程度等情况。

d）每日完成主要工程数量。

e）每日使用的主要材料、规格、数量及其工地实验结果。

f）设计变更、施工工艺优化、施工方案变更情况。

g）过程控制检查发现的问题及解决办法等详细记录（纠正措施提出人、批准人及实

验人员）。

h）特殊过程的施工人员、所用材料、作业标准等。

i）其他工程事项.

9.2工程日志填写及保管要求

a）工程日志填写应清晰、完整、及时、准确。

b）工程日志由填写人员负责保管，工程部负责监督检查收集，作为竣工文件的组成

部分移交业主。

c）设计单位、现场配合施工的人员提出的变更设计，应做好记录，请变更人签认，

报业主、监理批准。

9.3工程日志的检查与改进

项目技术负责人应对项目技术人员填写的工程日志进行经常性检查，至少每周一次,

检查内容包括：记录的内容填写完整性，准确性等，并组织项目技术人员定期讨论学习，

提高工程日志填写水平。

9.4对施工过程中特殊过程的记录详见《特殊过程控制管理规定》。

9.5工作流程

9.6记录

工程日志检查记录

10、监视、测量仪器的控制工作程序

10.1项目工程部根据项目监视和测量任务及准确性要求提出购置计划，经项目经理

审核后报公司科技部，由公司总工程师批准后购买。

10.2建立项目监视、测量仪器设备台帐，记录仪器购买日期、规格、型号、检定日

期、检定有效期、证明资料等内容。

10.3检定或校准。监视和测量装置在下列情况下均应检定或校准：

a）周期检定；

b）购置的新装置在投入使用前应进行检定；

c）对装置的准确性发生怀疑时应检定；

d）装置被拆卸、碰撞损坏时应检定；

e）装置修理后应检定；

f）精密装置经过迁移、搬运后应检定。

10.4送检和检定

a）制定检定计划，主管领导审批后报送科技部。计量员或试验员负责项目监视和测

量装置的送检工作。检定后一个月内将台帐及鉴定证书报送科技部。

b）国家无计量检定标准的器具设备，项目应按《铁路工程试验专用仪器校（检）验

方法》和《塔尺自检规程》进行自校，填写校验记录。自检所用的计量标准器应由政府

核准的计量检定机构检定合格并在有效期内。

C）有关环境和职健安全的检测设备应按国家有关规定和环境、职健安全行政主管部

门的要求进行检定和校准。

10.5检定证书及现场自校记录由使用单位计量员负责保管。

10.6使用管理

a）在用装置必须是经过检定合格并在有效期限内的，否则不能使用。

b）监视和测量装置的使用环境应按说明书和试验规程的要求予以保证。

C）监视和测量装置的使用人员必须经过培训、考核，并持有上级有关部门颁发的合

格证，严格按使用说明书或操作规程进行操作。

D）监视和测量装置按规定要求进行保养。大型装置测量结束，应对装置状况做好记

录。

e）当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应立即停止使用，并应对使用该装置测

量的结果重新进行监视和测量，对其有效性进行评定，做好记录。

f）对于有轻微核子辐射的仪器，如核子密度温度仪，按其操作规程使用与校核。

10.7台帐及档案

a）由于项目工程变化，设备调迁时，被调经理部应及时上报变化情况。

b）台帐包括以下主要内容：对于一般装置包括主要名称、型号、技术指标、使用单

位或使用人、装置编号、校验周期、检定单位等；大型装置其内容还应包括：产品合格

证、使用说明书、检定证书及有关技术文件，由项目计量员（或试验员）建立并保管。

10.8标识管理

a）监视和测量装置的检定及校准状态采用在装置上粘贴标识牌加以标识。标识牌上

应注明的内容：装置编号、校准结论、校验单位、校验证书号、校准日期、有效期等。

10.9搬运、封存和报废

a）装置在搬运过程中必须采取防护措施，避免松动、磕碰、变形、受潮。在搬迁过

程中如果出现摔、压、砸等有损装置测量精度时，应立即停用、作出标识，重新送检。

b）对长期不使用的装置，及时办理封存手续并进行标识。

c）对无法修理，或经多次维修、校准后其主要技术参数仍不合格装置，由工程部提

出报废申请，项目经理批准后报总公司主管部门依照《机械设备管理细则》报废，属低

值易耗品的公司主管领导批准后直接报废。

10.10记录（见《监视和测量装置控制程序》表格）

a）监视和测量装置台帐

b）监视和测量装置检定记录

C）监视和测量装置检定计划表

d）监视和测量装置购置（固定资产）申请单

e）监视和测量装置申请报废单

f）监视和测量装置申请封存单

g）自校记录

10.11工作流程

11、关键工序、特殊过程控制的工作程序

11.1界定原则

a）关键工序：对施工质量特性起重要作用的工序；工艺难度大、技术要求高的工序;

成本高、周期长的施工工序；

b）特殊过程：施工质量缺陷不能通过其后的检验或试验得到充分的验证，只能在使

用后才能暴露出来的施工工序；

11.2关键工序、特殊过程的界定、审批

项目总工负责组织对项目实施过程中的关键工序和特殊过程进行界定，经公司总工

批准后，在项目施组中予以确定。

11.3过程确认

a）由工程部编制特殊过程施工技术方案或作业指导书，项目总工审核，报公司工程

部审核批准后，对相关人员组织培训合格后实施；

b）各项目队长负责对投入特殊过程施工的操作者、设备、物资、施工技术方案、作

业环境等进行预先考核鉴定，确保过程能力达到过程策划中预期实现的结果；

d）必须的确认记录：特殊过程能力预先鉴定，由项目专业工程师填定《特殊过程能

力预先鉴定表》，项目总工程师批准，工程部备案。

e）特殊过程实施过程中，由项目队长在施工中现场监控，并及时填写各种技术参数

的连续监控记录，《特殊过程主要技术参数连续监控记录》由项目总工程师签字确认。特

殊工序施工的每个环节（包括施工人员、施工时间、材料批号等），应详细记入工程日志。

f）必要时，对特殊过程的首件产品进行抽样（破坏性）试验，以再资确认过程能力

能否实现所策划的结果。再次确认肯定后，方可施工。

11.4特殊过程的监控

项目安全质量管理部应按以上要求，对特殊过程施工过程进行监控和检查。并将检

查情况作好记录，上报公司安质部。

11.5记录（见《特殊过程控制管理规定》表格）

a）特殊过程能力预先鉴定表

b）特殊过程主要技术参数连续监控记录

11.6工作流程见后

12、变更设计的编制、申报、审批、实施工作程序

12.1工程部根据设计和施工规范负责变更设计的编制，变更设计的编制必须有准确

的依据，报部门主管领导审核。

12.2项目总工对变更设计进行复审。

12.3复审后的变更设计报业主、监理审核、批准。

12.4经过业主、监理审批的变更设计由工程部负责传递至相关部门、项目队，制定

下发技术交底并组织实施。

12.5建立变更设计台帐，要求变更签认手续齐全，变更的内容在施工图上要及时作

出标识。

12.6工作流程见后

12.7记录

项目变更设计台帐

工程变更单

工程变更单

工程名称:编号:

致：XXX监理公司

由于原因，兹提出

工程变更（内容见附件），请予以审批。

附件：

提出单位__________________

代表人____________________

B期__________________

一致意见：

建设单位代表设计单位代表项目监理机构

签字：签字：签字：

日期______________日期______________日期__________

13、生产例会：月生产计划会、周例会工作程序

生产例会的规定见七里河污水厂项目经理部会议制度。

14、环境运行控制工作程序

14.1环境运行控制重点

1）污染物达标排放情况：

2）保护土壤与植被情况；

3）节约能源和原材料情况：•

4）强化员工环境意识情况；

5）对协作方环境管理施加的影响情况；

6）生活区域的环境状况等；

7）对社会相关方（居住、通行、生活等）的影响。

14.2生活与施工用水

①项目临建设施要重视节约用水；

②施工现场用水设施出水口，均应安装阀门，管路接头牢靠，防止跑、冒、滴、漏。

③施工现场均应根据用水量和平面布置，尽可能做到设置沉淀池，回收再利用施工

废水。

④在适当的供水部位设置醒目的节水标志、标语。

14.3生活与施工用电

a.按项目管理实施规划和实际需要，对施工人员进行节能教育，对生活区和施工区

用电进行有效控制，做到人走机停、灯灭，杜绝机械空转、电灯长明。

b.推广使用新型节能电器，淘汰高能耗和非节能电器。

14.4施工原材料

项目经理部在编制项目管理实施规划时，应提出物资节约措施和节约指标，重视三

大材的节约使用。

14.5“三新”项目管理

项目经理部应参照建设部十二项重点科技推广项目的内容，结合工程需要与业主要

求，考虑“三新”(即：新技术、新工艺、新材料)项目的应用。必要时编制“三新'，

项目应用计划，报总公司科技部研究审定后执行。

14.6施工粉尘的控制

a.在土石方开挖作业中，应安排专人指挥挖装司机，按标准规定装车，中心最高处

不应超出车帮上沿50cm,边缘低于车帮上沿lOcmo

b.施工过程中回填以后多余的渣土应及时清运，运输过程中必须加盖篷布，封闭严

密，送至规定地点倾倒，沿途不得遗洒、飞扬。

c.施工过程中使用水泥、白灰应要求操作者轻拿轻放，不得将粉面物质扬起，有效

防止粉尘污染。

d.在夏季施工时现场要制订洒水制度，配备洒水设备，指定专人负责现场定时洒水

降尘。四级风以上天气不进行明显产生扬尘的工序作业。

e.水泥和其他易飞扬的细颗粒物材料应放入库房保存或采用篷布包盖等防尘措施。

14.7施工噪声控制

a.连续工作8小时等效声级大于85分贝的作业场所，界定为“强声作业场所”。

b.项目经理部应对强噪声场所作业人员发放劳动防护用品，并监督使用。

c.向周围环境排放建筑施工噪声应当符合《建筑施工场界限值》(GB12523-90)规定。

对施工噪声有特殊要求的区域如学校、医(疗养)院应执行《城市区域环境噪声标准》

(GB3096-93)及适用的地方法律法规的有关要求。

d.土方施工机械如：挖掘机、推土机、平地机、装载机、空压机、风镐等机械设备

使用时的噪声控制还应做到：

①施工前应完成围档和实施降噪临时措施；

②机械状况良好，不超负荷运转、不带病作业；

③加强操作司机环保意识培训。

e.打桩机、振捣棒、碎搅拌机及输送泵等噪声控制还应做到：

①尽量避免产生噪声强度过高设备的夜间作业。

②尽量选用环保型的振捣棒，振捣时禁止振击钢筋和钢模板。

③碎搅拌机、输送泵应合理安排作业时间.必须进行夜间施工时，应搭设简易封闭

棚.

④加强对操作司机的培训，提高环保意识。

14.8污水控制

a.生活区域污水

1)生活食堂应执行“卫生五四制”，炊事员应进行有无传染病史体检。严禁将食物

加工废料、食物残渣及剩饭菜等倒入下水道，上述残渣废物应设专门容器收集清理。

2)餐具清洗应使用无磷洗涤剂。必要时设隔油池，废水应确保除油效果，达到污水

排放标准排入市政污水管道。

3)隔油池内的浮油及其它油污染物定期清理，送作饲料或作其它处理，不得倒入垃

圾堆。

4)卫生间污水经化粪池沉淀后排入市政污水管道。

5)禁止向生活用水的下水道倾倒化学品、易燃物品。

b.施工污水

(1)提倡节约用水，减少污水排放量。防止污油和其它污染物的随意排放。

(2)施工现场的搅拌站、搅拌机前台及运输车道设排水沟、沉淀池、废水经沉淀后再

利用或排入自然水体或市政下水道。

(3)施工现场机械使用的油料必须采用集中油罐或库房存放管理，存油处地面应进行

防渗处理，油料加注与放油时严防跑、冒、滴、漏现象，防止污染土壤或水体。

(4)油料容器必须无渗漏，容器管路连接必须使用标准的接头、龙头和标准作法，防

止渗漏和污染。存油处应有明显的防火标志和有效的防火措施。

(5)施工现场平面布置应考虑雨季地表径流整体排水走向，先流入沉淀池经沉淀后排

入自然水体或市政管道。

14.9废弃物控制

a.废弃物应本着减量化、无害化、回收再利用的原则。预防或减少活动、产品、服

务中所产生的废弃物对环境的污染，达到不产生二次污染的要求，消除因有毒、有害废

弃物处理不当造成的环境污染和对人体的危害。

b.废弃物分类

①无毒害可回收类；

②无毒害不可回收类；

③有毒有害类。

c.废弃物分类的标识

①由项目经理部主管部门负责对按b条分类的废弃物在存放地点或容器上进行标识,

以区别不同类别的废弃物。

②标识应明显，易于识别并牢固可靠。

14.10办公区域废弃物控制

a.办公室和生活区设立垃圾容器，实行垃圾分类分装。

①纸张、塑料制品、金属类；

②一次性餐具、电池；

③剩菜饭、由水

④其它除上述三类的所有废弃物。

b.废墨盒、废硒鼓的回收管理：

①尽量使用不更换的墨盒；

②各单位可将墨盒、废硒鼓及废碳粉等交给有合法消纳能力的单位回收，并做好记

录；

14.11工作程序见后

识别环境运行控制对象

14.12记录

环境管理运行检查记录（见《环境运行控制程序》表格）

环境监测守法证明

15、QC小组活动工作程序

15.1针对项目工程质量控制难点组建项目QC小组。QC小组的组建应从实际出发，

采取自愿结合或行政组织等方式，以活动方便、易出成果为原则。提倡工人、技术人员

和管理干部三结合的小组，小组人数一般控制在5-10人为宜。

15.2项目QC小组建立并选择课题后，应向总公司安质部申报注册登记，便于安质部

对小组给予指导和帮助。对停止活动半年以上的小组，应予注销。

15.3项目工程部根据施工生产实际，提出课题和任务，交由小组完成，并主动解决

活动中出现的问题，同时要加强对小组活动的检查，防止小组活动走过场，确保成果的

真实性。

15.4QC小组按照PDCA循环的原则组织开展活动，活动程序为：

P阶段：选择课题、现状调查、设定目标、分析原因、要因确认、制定对策；

D阶段：按对策组织实施；

C阶段：检查活动效果；

A阶段：制定巩固措施、总结和下一步打算。（进入下次循环）

15.5申报。整理好活动成果后，填写小组注册表、课题登记表、成果认证表和小组

活动记录薄，向公司安质部申报。

15.6工作程序

15.7记录（见《QC小组活动管理办法》表格）

QC小组注册表

QC小组课题登记表

QC成果认证表

QC小组活动记录登记薄。

16、竣工验收阶段管理工作程序

16.1竣工验收准备

项目经理组织建立竣工收尾小组，编制项目竣工收尾计划并限期完成；

项目经理和项目总工对竣工收尾计划的落实情况进行监督、检查，做好检查记录；

项目部在竣工收尾计划完成后，向公司总工汇报，由公司总工组织内部验收；

项目部在内部验收合格的基础上向业主发出预约验收通知书，说明拟交项目的情况,

商定有关竣工验收事宜。

16.2竣工资料

竣工资料内容包括：工程施工技术资料，工程质量保证资料，工程检验评定资料，

竣工图，规定的其他应交资料；

工程部依据业主提供的“工程竣工文件编制办法”的规定认真整理工程竣工资料；

整理好的竣工文件由部门主管领导负责审核，合格后经项目总工审批报送业主。

竣工文件经业主审核确认无误后，正式办理竣工文件移交手续，保存相关记录，并

将竣工文件（一份）上报总公司档案馆存档。

16.3组织现场验收：

项目部确认工程竣工，具备竣工验收各项要求，并经监理单位认可签署意见后，向

业主提交“工程验收报告”。由项目经理组织验收。

通过竣工验收程序，办完竣工决算后，项目部在规定期限内向业主办理工程移交和

工程质保手续。

16.4竣工结算

竣工结算编制依据资料：施工合同、中标通知书的标价单、施工图、设计变更通知

单、施工变更记录、工程预算定额、取费定额及调价规定、有关施工技术资料、工程质

量保修书、其他有关资料。

工程竣工验收报告完成后，项目经理组织编制工程竣工结算报告，并指定专人对竣

工结算书的内容进行审核。

在规定的期限内，项目部向业主递交工程竣工结算报告及完整的结算资料，请业主

审查。

工程竣工结算报告及完整的结算资料递交后，项目经理负责督促业主及时办理竣工

结算手续，进行工程价款的最终结算，并将相关资料报总公司工程部和财经部归档保存。

16.5工作程序

16.6记录

工程验收报告

工程竣工结算报告。

（二）安全质量管理

1、安全文明工地创建工作程序

1.1根据业主、监理、当地政府主管部门和有关文明工地建设文件要求，结合国家《建

筑工程安全检查标准》JGJ59—99。总公司的管理目标、指标，确定本项目的安全生产指

标和工程质量指标。提出项目文明工地建设奋斗目标，编制文明工地创建计划。

1.2建立健全项目质量、环境、职业健康安全管理体系，实行目标管理，制定安全生

产岗位责任制和文明工地建设管理制度。

1.3规范现场管理，严格按照施工现场平面布置设计图进行布置，明确施工现场场地

布置要求和现场管理要求，做到文明施工。现场布局合理，物机堆放整齐，标识清楚；

设备机具完好，操作规程明确；防护设施齐全有效，安全警示醒目；现场施工组织安排

有序，作业流程顺畅；环境整洁有序，安全氛围浓厚。

L4将工程分包和劳务分包队伍纳入项目管理范围，要求其施工资质、营业执照、安

全认证，考核施工业绩，对符合规定要求者，签订承包合同及安全生产协议书，使其各

项管理始终处在受控状态。

1.5建立项目治安综合治理机构和后勤保障系统，完善项目文化、生活、卫生、治安

防范设施，确保各种活动、内业资料齐全。

1.6根据工程特点，针对深基坑、高空作业、脚手架搭设及使用和拆除、安全用电、

起重机械吊装作业、电焊作业、汽车运输及其他动力机械设备使用等作业安全控制重点,

明确安全防护要求。

1.7建立、健全监督、检查机制，对文明工地建设创优规划的各项措施的实施情况进

行检查、评定。

1.8工作流程

2、工程创优工作程序

2.1根据业主、监理要求和总公司的管理目标、指标，确定本项目的工程质量创优目

标。

2.2建立项目经理领导下的项目质量管理体系。制定各级管理岗位责任制，明确责任,

层层落实，并通过内审、监督检查使项目施工全过程始终处在受控状态。

2.3制定培训计划，通过有计划的培训，确保项目从事影响质量、环境、职业健康安

全工作人员的能力能满足岗位工作要求。充分发挥员工参与质量管理的主管能动性和创

造性，提高全员质量意识，确保产品工程质量达到规定要求。

2.4明确项目施工难点和质量控制点，按照设计要求、施工规范、验收标准以及项目

管理体系程序文件和作业指导书的规定要求控制每道工序过程。

2.5预先界定项目工程关键工序和特殊过程，并针对其制定专门的作业指导书，确保

其实施过程得到有效控制。

2.6明确工程检验与试验要求，包括工序检验和材料的检验、试验，确保工程每道工

序和所用材料全部合格。

2.7完善隐蔽工程检查制度，把好隐蔽工程检查验收关，确保每道工序符合规定要求。

2.8明确工程技术资料管理要求，做到收集及时、准确、齐全。

2.9建立、健全监督、检查机制，对工程创优规划的各项措施的实施情况进行检查、

评定。

2.10工程创优工作程序图等同与文明工地创建工作程序图。

3、危害因素的识别、风险评价、管理方案制定与审批工作程序

3.1危险因素辨识范围

a.常规情况、常规要求以及特殊情况、特殊要求时，施工作业活动和管理活动；也

就是人、机、料、法、环五大方面的因素；

b.进入施工区域内的所有人员，包括合同方人员和访问者；

C.参与施工的设备、设施装置以及相关方提供的资源；

d.在危险源辨识的过程中，要考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急

三种状态下的几个方面的因素：

a）物理性的危害因素（如物体打击、坍塌、交通事故等）；

化学性的危害因素（如有毒、有害气体、粉尘吸入人体等）；

生物性的危害因素（如传染性病毒、各种过敏源等）；

心理、生理性的危害因素（如人的心理状态、健康状态等）；

行为性的危害因素（如违纪、违章造成的伤害等）；

其他因素（如设施不完善、采取措施不当等）。

3.2对项目施工现场各个过程中存在的危险因素进行调查，填写危险因素调查表。

3.3对识别出的危险因素进行风险评价，评价时要考虑到每个危害因素的三种时态

（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常、紧急），确定出本项目存在的重要危害

因素。

3.4填写项目重大危险源清单。

3.5针对评价出的每一个重大危害因素，制定相应的管理方案。管理方案制定必须满

足相关的法律、法规要求，确定方案的目标和指标，明确责任部门和责任人、具体措施

和相应的资源，规定完成的时间和进度要求，确保使每一个重大危害因素都能得到有效

控制。

3.6管理方案制定完成后，由部门主管领导审核，报项目经理审批，项目副经理组织

实施，安全质量管理部负责监督、检查。

3.7记录（见《危险源辩识、风险评价与风险控制程序》表格）

危害因素调查表

危害因素识别、评价登记表

重大危险源清单

重大危险源评价结论与管理方案策划表。

3.8工作程序见后

项目危害因素调查

4、分部、分项、单位工程的检验、评定工作程序

4.1项目安全质量管理部在开工前，根据合同规定要求及工程质量验收评定标准，编

写符合本工程实际情况的《施工质量检验项目划分表》。

4.2填写《施工质量检验项目划分报审表》，报送监理审批。

4.3各项目队在承建的分部、分项或单位工程竣工后，由项目副经理组织项目作业队

进行自检，工程部组织检查验收，自检合格后报安全质量管理部进行核验，合格后提出

报验申请，报监理验评。

4.4分项、分部、单位工程检查证由工程部负责填写，安质部填写核验意见。

4.5安全质量管理部依据设计要求和现行的验标规范进行内部检验、评定，做好验收

记录。

4.6内部检验、评定合格后，由项目安全质量管理部填写《报验申请表》，并附检验

评定资料报监理验评。

4.7分项、分部或单位工程经项目监理检验、评定合格后，及时办理签认手续。

4.8工作程序

4.9记录

预检工程检查记录

单位工程质量评定表

报验申请表

预检工程检查记录质检表3

工程名称施工单位

检查项目预检部位

预

检

内

容

检

查

情

况

处

理

意

见

参加检查人员签字

施工项目

测量员质检员施工员班组长填表人

技术负责人

单位工程质量评定表质评表1

工程名称:施工单位：

一

序

号部位（工序）名称合格率（％）质量等级备注

平均合格率（％）

评定评定

意见等级

单位工程技术负责人：质检员：年月日

________________报验申请表

工程名称：编号：

致：XXX监理公司

我单位已完成了工作，现上报

该工程报验申请单，请予以审查和验收。

附件：

承包单位（章）________________

项目经理____________________

H期____________________

审查意见:

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

0期_________________________

本表一式三份，由承包单位填报，项目法人、监理单位、承包单位各存一份

5、安全技术交底工作程序

5.1根据项目工程特点结合专项施工方案，针对高空作业、大型物资设备吊装、脚手

架搭设等危险处所由工程部制定专项工程安全技术交底，项目总工批准实施。

5.2项目副经理、项目队长、专兼职安全员要认真组织作业人员学习安全技术交底,

做到心中有数，严格按照安全技术交底组织或指挥施工。

5.3安全质量管理部负责监督、检查安全技术交底的执行情况，做好检查记录，发现

问题及时解决，对重大问题及时报告主管领导，制定方案组织处理。

5.4工作程序

5.5记录

安全检查记录

6、临时安全设施、危险处所、危害源的警示标识工作程序

6.1充分识别、确定项目临时安全设施、危险处所、和危害源。

6.2按照国家建设部关于施工现场临时安全设施、危险处所、和危害源警示标识的规

定要求制作、悬挂警示标志。

6.3将制作好的警示标志悬挂在施工现场临时安全设施、危险处所、和危害源处的醒

目位置，并注意保护，防止任何人私自拆除或被污染。

6.4定期对作业人员进行安全培训，提高员工自身保护意识；同时提醒进入现场的其

他相关方人员慎入危险作业场所。

6.5项目安全质量管理部要定期对现场临时安全设施、危险处所及危害源的标识、控

制进行检查，发现丢失、损坏、污染等情况，立即处理，并做好相关记录。

6.6工作程序

识别、确定项目危险处所、危险源

按照国家相关规定制作、悬挂各种警示标志

6.7记录

安全检查记录

7、不合格品控制工作程序

7.1不合格品的检出与标识

在施工过程中，将自检、互检、交接检或检验、核验和试验过程中发现的不合格品,

以及业主、监理判定的不合格品，项目队长应及时进行标识、记录，及时通知主管部门

安质部，标识采用“不合格”字样，防止他人移动或损坏，同时将其进行隔离。由安全

质量管理部对不合格品进行界定，及时将其信息传递与主管领导。轻微不合格品可不做

标识，但应及时加以处置，并做好处置记录。

7.2不合格原材料、外购件的判定与处置

7.2.1不合格原材料、外购件的判定

材料的材质、质量证明不符合要求；

受潮、受损、变质及过期的物资；

成品、半成品的技术指标不符合标准规定；

进货抽样检验不合格的材料。

7.2.2不合格原材料、外购件的处置

对原材料、外构件经验证发现不合格，物设部应及时进行标识，标识采用“不

合格”字样，防止他人移动或损坏，并进行隔离存放，由项目总工组织进行分析后，做

出退货、报废或降级使用的技术结论，项目材料员组织实施，并作好过程记录的收集。

7.3不合格产品的判定与处置:不合格产品分为严重不合格、一般不合格和轻微不合

格。

7.3.1不合格产品的判定：

严重不合格品：未能达到规定的要求，并对工程结构、安全使用造成影响，或可能

造成重大环境、安全事故。

一般不合格品：未能达到规定合格的要求，并对工程结构、安全使用均无影响，或

对噪声、粉尘、垃圾处理不当。

轻微不合格品：仅对工程外观造成影响，或对噪声、粉尘、垃圾处理不严格。

7.3.2不合格品的评审与处置、验证、记录

a).不合格品评审内容：

识别、确认不合格品产生的原因；

确定不合格品处置方式及纠正措施；