2022年ISO9001质量管理体系风险识别及应对措施表(品质部)_第1页
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文档简介

1风险识别及应对措施表评估部门：品管部序号因素类别风险/机遇描述性质影响质量管理体系预期结果的风险描述责任部门责任者备注1客户产品质量投诉风险产品市场合格率低；增加产品报废和返工成本；品管产品交期延迟风险起索赔或订单取消客户满意度降低风险降低订单的数量；客户因不满而流失战略合作伙伴机遇长期合作，业务和管理的持续增长2供应商物料质量异常风险品管物料延迟交货风险物料价格过高风险增加公司产品的制造成本，降低产品销售市战略合作伙伴机遇稳定、可靠的物料的供应渠道和持续性的互惠互利共赢3政府部门(如质检风险质量经济处罚；停止生产整顿；严重时，取消产品生产资格品管部书机遇完善公司产品质量保证保准，提升公司产品市场品牌24第三方机构(如检测机构)产品和体系认证不合格风险增加公司验证和认证成本，降低客户对公司的质量等级和品牌的认同品管部出具合格证书和认证证书机遇帮助公司提升质量品牌和质量等级的确定维护公司的产品质量的权威和品牌，提升市场的认可度。5法律法规产品违法风险品管部法律支持机遇6品质基准文件管理文件管理制度缺失或不完善风险导正常的公司运营和管理，管理处于无序状态品管部完整和严密的文件管理标准机遇公司的工作效率7外来基准文件管理文件管理制度缺失或不完善风险品管部完整和严密的文件管理标准机遇38标样管理(内、外)标样缺失或管理混乱风险产品缺乏相关的参考标准，导致部分产品的外观或功能品管部标准样品的有效使用和管理机遇验效率和降低质量成本；同时通过标样可以很好的识别和确认设备的状态的好坏，确保产品质量；通过标样可以追溯某些产品的判定标准的源9品质人员技能知识结构缺乏；工作经验不足；质量意识不强风险无法胜任本职工作；难以对产品质量进行准确判定；影响品质绩效达成增加公司的质量和运营成本品管部新机种评价评价标准缺失或不全风险遗漏某些项目的评估，不能全面对该机种得各项标准要求给予中和评估品管部评估人员专业能力不足风险不符要求的产品无法在设计阶段解决或不合格品流向市场样机的检测项目和设备不齐全风险产品性能和功能检测不全或部分缺失不能对产品进行全面性能和功能的样品的检测报告编制错误或不全风险错误的批准产品的量产，导致公司量产

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