大庆油田实业公司管理综合手册

大庆油田**实业公司编码：Q/DQSSC01-管理手册Groupmanual发行版本：I-07-01公布-07-15实施******实业企业公布《管理手册》编审组组长：副组长：组员：助理：

目录发布令 3企业介绍 40.手册说明 51.适用范围 72规范性引用文件 73术语和定义 74.管理体系 125.管理职责 146.资源管理 317产品实现 368测量、分析和改善 55

发布令为了确保国家法律法规要求得到落实、保障企业职员和财产安全，目标用户需求得到有效识别和确定，愈加好地优化整合**实业企业及企业所属各单位有限资源，努力实现其价值最大化，确保企业连续、健康、快速发展，依据ISO19001：《质量管理体系要求》、ISO14001：《环境管理体系要求》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》，受**实业企业授权，企业于1月开始计划建立符合标准要求、适宜**实业企业实际情况、且能够有效运行企业管理体系，并编制了《管理手册》。本手册是企业建立、实施并保持企业管理体系纲领和行动准则，是企业内部资源优化整合和全方面实现有限资源价值最大化治理法规，是企业所属各单位建立管理手册基础依据之一。本手册是企业《管理手册》第一版，从即日起正式公布，并将于月日开始全方面实施。望企业所属各单位严格遵照实施！企业总经理：月日企业简介******实业企业成立于6月，现有职员675人，所辖有4个分厂、2个分企业。关键生产经营范围包含液化石油气，化工产品（烷烃、溶剂油、石油醚、燃料油），防冻液，防腐保温材料，玻璃钢制品及防腐管线，聚乙烯缠绕管道，轻钢，彩板，散热器，净化器，金属制品，变压器生产、检修，服装制鞋，劳保（含特种劳保）及床上用具；建筑安装、装饰装修，草原改良、园林绿化工程，锅炉安装及维修、加热炉维修，印刷品，汽车修理；房屋出租；日用杂品销售，成品油零售。企业年产经营总值3.5亿元。

**人致力于企业长远发展，愿和您携手共进，全力打造以石化产品为支撑，以预制施工、锅炉安装检修为有益补充，以新型工、民用节能型建材新产品为经济新格局综合型企业，努力为社会发明更大经济效益。联络方法：**市让胡路区东湖11区路东电话：0459－5757456传真：0459－5757444E－MAIL：0.手册说明0.1管理目标为了有效建立、实施并保持企业管理体系，特对《管理手册》编写、审核、同意、公布、换版、修订及日常管理做出要求。0.2管理职责0.2.1总经理领导编写，并同意、公布《管理手册》。0.2.2各副总经理负责编写和修改分管过程管理手册文件。0.2.3管理者代表帮助总经理进行管理手册编审。0.2.4企业生产技术质量管理部和安全环境保护部是《管理手册》归口管理部门，负责组织相关人员对《管理手册》适应性、有效性和充足性进行评价。0.2.5《管理手册》持有者应正确使用和妥善保管手册。0.3管理内容和控制要求0.3.1企业设置以总经理为组长、管理者代表为副组长《管理手册》编审组。0.3.2编写组根据0.2要求推行手册管理职责。0.3.3管理者代表帮助总经理进行手册编写文件审核会签。0.3.4管理手册编号和标识0.3.4.1《管理手册》编码按企业《文件控制程序》中要求进行。0.3.4.2《管理手册》分“受控”和“非受控”两种，内部使用和特定目标对外提供为受控版本，通常对外提供是非受控版本。受控版本封面加盖“受控”印章，非受控版本不加盖印章。0.3.5《管理手册》发放0.3.5.1企业生产技术质量管理部负责确定《管理手册》发放范围及数量，由企业经理办公室给出分发号，填写发放记录表并负责分发。0.3.5.2对外提供非受控版本《管理手册》需经管理者代表审核，总经理同意，企业经理办公室立案后才可提供，提供后不再控制。0.3.6《管理手册》使用和保管0.3.6.1受控版本《管理手册》持有者需正确使用并妥善保管管理手册，预防丢失或损坏，不外借、不复印并确保手册清楚。0.3.6.2受控版本《管理手册》持有者工作调动时，由人力资源部告之企业经理办公室，由企业经理办公室负责收回手册，或经管理者代表同意，企业经理办公室立案后，转发或变成非受控版本。0.3.7《管理手册》更改0.3.7.1总经理领导编写组依据《企业管理评审汇报》，对手册进行修改，并同意、公布。0.3.7.2各副总经理负责分管过程手册文件修改。0.3.7.3管理者代表帮助总经理依据各过程管理者提出修改意见，对管理手册适宜性进行评审。0.3.7.4企业生产技术质量管理部和安全环境保护部负责《管理手册》更改归口管理。0.3.7.5手册更改实施和统计按企业《文件控制程序》中要求实施。0.3.7.6《管理手册》数次更改或更改内容较多时，应换版。0.4文件控制程序按企业《文件控制程序》中要求实施。1.适用范围1.1本管理手册适用范围本《管理手册》适适用于**实业企业机关部室和企业所属各单位生产、销售、施工、安装、服务全过程，及相关环境、职业健康安全管理活动。覆盖企业资质范围内下列产品：溶剂油等化工产品生产和销售，锅炉安装和维修改造工程，房屋建筑工程施工及装饰装修工程，草原改良及园林绿化工程，轻钢、彩板、散热器、变压器生产及检修，建材制品，玻璃钢制品及其防腐管线，聚乙烯缠绕管道，防腐保温材料，服装制鞋，劳保（含特种劳保）及床上用具，印刷品等。1.2本管理手册删减因为企业生产和服务提供过程输出，均能由后续监视或测量加以验证，所以，删减ISO9001：《质量管理体系要求》中7.3条款。删减7.3条款，不能影响企业提供满足用户和适用法律法规能力、责任，生产和服务提供控制及产品实现。2规范性引用文件2.1GB/T19000-《质量管理体系基础和术语》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》。2.3GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求》。2.4GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》。3术语和定义3.1质量管理术语3.1.1质量:一组固有特征满足要求程度。3.1.2要求:明示、通常隐含或必需推行需求或期望。3.1.3等级:对功效用途相同但质量不一样产品、过程或体系所作分类或分级。3.1.4组织:职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施。3.1.5用户:接收产品组织或个人。3.1.6用户满意:用户对其要求已被满足程度感觉。3.1.7能力:组织、体系或过程实现产品并使其满足要求本事。3.1.8供方:提供产品组织或个人。3.1.9体系:相互关联或相互作用一组要素。3.1.10管理体系:建立方针和目标并实现这些目标体系。3.1.11质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织管理体系。3.1.12质量方针:由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。3.1.13质量目标:在质量方面所追求目标。3.1.14最高管理者:在最高层指挥和控制组织一个人或一组人。3.1.15质量管理:在质量方面指挥和控制组织协调活动。3.1.16质量策划:质量管理一部分，致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资料以实现质量目标。3.1.17质量改善:质量管理一部分，致力于增强满足质量要求能力。3.1.18连续改善:增强满足要求能力循环活动。3.1.19工作环境:工作时所处一组条件。3.1.20基础设施:组织运行所必需设施、设备和服务体系。3.1.21产品:过程结果。3.1.22设计和开发:将要求转换为产品、过程或体系要求特征或规范一组过程。3.1.23合格:满足要求。3.1.24不合格:未满足要求。3.1.25预防方法:为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取方法。3.1.26纠正方法:为消除已发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。3.1.27放行:对进入一个过程下一阶段许可。3.1.28文件:信息及其承载媒体。3.1.29质量管理手册:要求组织质量管理体系文件。3.1.30质量计划:对特定项目、产品、过程或协议，要求由谁及何时应使用哪些程序和相关资源文件。3.1.31统计:说明所取得结果或提供所完成活动证据文件。3.1.32检验:经过观察和判定，合适时结合测量、试验所进行符合性评价。3.1.33试验:根据程序确定一个或多个特征。3.1.34确定:经过提供客观证据对特定预期用途或应用要求已得到满足认定。3.1.35评审:为确定专题事项达成要求目标适宜性、充足性和有效性所进行活动。3.1.36审核:为取得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则程度所进行系统、独立并形成文件过程。3.2环境管理术语3.2.1连续改善：不停对环境管理体系进行强化过程，目标是依据组织环境方针，实现对整体环境绩效改善。3.2.2环境：组织运行活动外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，和它们之间相互关系。3.2.3环境原因：一个组织活动、产品和服务中能和环境发生相互作用要素。3.2.4环境管理体系：组织管理体系一部分，用来制订和实施其环境方针，并管理其环境原因。3.2.5环境目标：组织依据其环境方针要求自己所要实现总体环境目标。3.2.6环境绩效：组织对其环境原因进行管理所取得可测量结果。3.2.7环境方针：由最高管理者组织环境绩效正式表述总体意图和方向。3.2.8环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须要求并满足具体绩效要求，它们可适适用于整个组织或其局部。3.2.9相关方：关注组织环境绩效或受其环境绩效影响个人或团体。3.2.10内部审核：客观获取审核证据并给予评价，以判定组织对其设定环境管理体系审核准则满足程度系统、独立、形成文件过程。3.2.11组织：含有本身职能和行政管理企业、商行、企机关、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中含有本身职能和行政管理一部分，不管是否含有法人资格、公营或私营。3.2.12污染预防：为了降低有害环境影响而采取（或综合采取）过程、通例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、降低或控制任何类型污染物或废物产生、排放或废弃。3.3职业健康安全管理术语3.3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失意外情况。3.3.2连续改善：为改善职业健康安全总体绩效，依据健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系过程。3.3.3危险源：可能造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合根源或状态。3.3.4危险源辨识：识别危险源存在并确定其特征过程。3.3.5事件：造成或可能造成事故情况。3.3.6相关方：和组织职业健康安全绩效相关或受其职业健康安全绩效影响个人或团体。3.3.7不符合：任何和工作标准、通例、程序、法规、管理体系绩效等偏离，其结果能够直接或间接造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合。3.3.8目标：组织在职业健康安全绩效方面所要达成目标。3.3.9职业健康安全：影响工作场所内职员、临时工作人员、协议方人员、文章者和其它人员健康和安全条件和原因。3.3.10职业健康安全管理体系：总管理体系一个部分，便于组织对和其业务相关职业健康安全风险管理。包含为制订、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需组织结构、策划活动、职责通例、程序、过程和资源。3.3.11绩效：基于职业健康安全方针和目标，和组织职业健康安全风险控制相关，职业健康安全管理体系可测量结果。3.3.12风险：某一特定危险情况发生可能和后果组合。3.3.13风险评价：评定风险大小和确定风险是否可许可全过程。3.3.14安全：免去了不可接收损害风险状态。3.3.15可许可风险：依据组织法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接收程度风险。3.4自定义术语3.4.1归口管理:指过程组织、建立并保持实施归口部门管理行为。3.4.2受控：经过对识别和确定过程进行程序文件化要求，并使过程全部活动均根据程序文件要求实施、结果均符合文件要求要求。3.4.3企业所属各单位：指**实业企业下属各个分企业和厂。3.4.4归口管理层：指**实业企业及企业所属各单位管理体系关键过程管理程序文件建立、实施并保持部室主任及责任人。3.4.5实施操作层：指**实业企业管理程序文件各个实施岗位，包含：专员、职员和操作工等全部操作实施岗位。4管理体系4.1总要求4.1.1依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求》GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》，企业建立质量、环境、职业健康安全管理体系，简称QEOHS管理体系。4.1.2总经理领导识别、确定企业管理体系所需管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改善四大关键过程，领导建立、实施和保持企业QEOHS管理体系，并同意公布《管理手册》。4.1.3管理者代表帮助总经理建立、实施和保持企业QEOHS管理体系，并组织归口管理层依据过程对产品质量和环境影响大小及复杂程度进行对应控制。4.1.4企业生产技术质量管理部和安全环境保护部负责企业QEOHS管理体系建立、实施并保持归口管理。4.1.5为确保QEOHS管理体系得到有效建立、运行、控制和保持，本手册要求在相关程序文件中对过程所需输入、输出及开展活动做出明确要求和具体描述。4.1.6企业QEOHS管理体系四大关键过程说明以下：4.1.6.1管理职责：输入用户需求、国家、政府相关法律法规要求及社会和相关方要求，将经识别用户需求和法律、法规要求作为输出。4.1.6.2资源管理：将经识别用户需求、国家、政府法律、法规要求及社会和相关方要求作为输入，确定资源保障方面输出；4.1.6.3产品过程实现：在资源输出保障前提下，进入产品实现过程，包含策划、生产、交付给用户和对环境、职业健康安全原因施加影响，完成对用户需求和法律、法规输出；4.1.6.4测量、分析和改善：经过输入内部和外部（用户、法律和法规）测量反馈信息，得出QEOHS体系运行检验结果，针对问题采取方法，将上述多种相关信息输入给管理评审，最终输出对QEOHS体系和和体系相关活动改善决定，确保实现QEOHS体系连续改善。4.1.7确保过程所需资源配置和信息沟通，根据QEOHS管理体系文件要求，对这些过程进行监视、测量和分析，并采取主动、必需方法，以实现对这些过程策划和结果连续改善。4.1.8对任何影响产品符合要求外包过程实施控制，并在QEOHS管理体系中加以识别，**企业企业产品运输为外包过程。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1企业QEOHS管理体系文件包含：《管理手册》；标准要求程序文件；为确保其过程有效运行和控制所需文件，包含：技术性文件、管理性文件、质量计划和适用外来文件；文件中要求统计。4.2.1.2文件要求应满足标准和手册要求要求，并适宜企业实际需要。4.2.2管理手册4.2.2.1《管理手册》包含：企业介绍、手册说明、引用标准、术语和定义、管理体系要求、管理职责过程、资源管理过程、产品实现和测量过程、分析和改善过程；对QEOHS管理体系覆盖过程及删减做出要求；未写入手册程序文件，在手册中应给予引用，以提供查询相关文件路径；对QEOHS体系各过程之间次序、关系、接口和协调要求进行标准要求和表述。4.2.2.2《管理手册》编写和管理根据0.2、1.1和1.2要求实施。4.2.2.3程序文件依据4.1.5要求，需要对手册中未能要求清楚过程输入、输出及开展活动做出深入要求和具体描述，并形成必需程序文件；总经理领导企业QEOHS体系程序文件总体策划；副总经理领导分管过程程序文件建立、实施和保持；管理者代表帮助总经理对各部室归口和相关程序文件建立、实施和保持进行监督指导管理；各部室主任负责本部门归口过程程序文件建立、实施和保持；各部室是归口过程程序文件建立、实施并保持归口管理部门；各部室是相关过程程序文件实施部门。4.2.3文件控制4.2.3.1管理者代表负责文件控制控制管理。4.2.3.2企业经理办公室负责管理文件控制过程归口管理，生产技术质量管理部负责技术文件控制过程归口管理，安全环境保护部负责环境、职业健康安全文件控制过程归口管理。4.2.3.3企业各部室依据程序要求对相关文件进行控制；企业所属各单位按程序文件要求对本单位文件进行控制。4.2.3.6文件控制范围：QEOHS管理手册、QEOHS管理体系程序文件、作业指导性文件、合适范围外来文件和统计。4.2.3.7文件控制内容及管理按企业《文件控制程序》实施。4.2.4统计控制4.2.4.1管理者代表负责统计控制过程策划和控制管理。4.2.4.2企业生产技术质量管理部是统计归口管理部门，负责建立、实施并保持《统计控制程序》。4.2.4.3各部室和职能岗位负责本部门、本岗位统计归口管理。4.2.4.4企业所属各单位接口部门负责本单位统计归口管理。4.2.4.5统计控制管理按企业《统计控制程序》实施。4.3法律法规和其它要求4.3.1目标为使企业QEOHS管理体系符正当律、法规、标准及其它要求，特建立并保持法律、法规和其它要求识别确定程序。4.3.2控制要求4.3.2.1安全环境保护部负责QEOHS管理体系法律、法规及其它要求获取及适用性确定，并对企业遵守情况进行检验。4.3.2.2各部门应严格遵守已确定QEOHS管理体系法律、法规及要求，认真实施相关QEOHS标准要求。4.3.2.3安全环境保护部确定获取QEOHS法律、法规及其它要求路径和频次。4.3.2.4安全环境保护部对QEOHS法律、法规及企业各项安全管理制度适用性进行确定；建立适用QEOHS法律、法规和其它要求台帐；依据企业活动、产品或服务改变，组织确定新风险、环境原因及对法律、法规要求；4.3.2.5已确定适适用于企业QEOHS法律、法规及其它要求应发放到每个部门方便做好各自QEOHS工作。4.4相关文件《法律、法规识别确定程序》《法律、法规台帐》5管理职责为了正确定位企业企业在战略计划、管理规则和经营计划方面宏观控制和微观监督职能，确保建立、实施和保持符合标准及**实业企业要求QEOHS管理体系，实现资源整合和价值最大化，特对企业管理承诺、方针、目标、方案、策划、职责、权限和沟通方法和组织管理评审总要求做出以下要求：5.1管理承诺5.1.1以“共同发明、共同分享”为**实业企业QEOHS管理体系策划和建立指导思想，并以此确定**实业企业QEOHS管理方针、目标和方案。5.1.2以GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求》GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》和**实业企业管理体系策划指导思想为依据，建立和连续改善和之相适宜企业组织架构和QEOHS管理体系，最大程度地精简各级管理机构和管理岗位设置，关键向生产经营一线配置资源，明确要求各级管理部门职能及各级管理岗位职责权限。5.1.3关键加强对企业所属各单位经营行为规范监督管理，实施企业运行管理规则和实现经营计划。5.1.4依据**实业企业质量、环境、职业健康安全方针、目标，制订企业所属各单位管理方针，并将企业总目标充足、有效地量化分解到机关各部室和企业所属各单位，不停向每一名职员宣传落实满足用户需求和法律法规要求关键性。5.1.5**实业企业每十二个月最少进行一次管理评审，尤其是当外部环境或内部QEOHS管理体系存在严重问题和组织机构发生重大改变时，应对企业QEOHS管理体系适宜性、充足性和有效性立即进行评审，以确保企业QEOHS管理体系连续改善和有效运行。5.1.6企业在人力资源、基础设施和工作环境计划、运行管理计划和资源整合方面对企业所属各单位提供有效宏观控制管理和微观监督指导，有效优化整合企业内外资源，努力实现企业有限资源价值最大化。5.2以用户、职员和社会为关注焦点5.2.1总经理领导建立“以用户、职员和社会为关注焦点、不停发明用户、职员和社会满意”经营理念，以增强用户、职员和社会满意为最终目标，连续向企业职员及各组员企业管理人员宣传“满足用户、职员和社会需求和期望”关键性。5.2.2各副总经理负责分管过程管理程序建立、实施和保持。负责组织识别和确定用户需求、负责组织识别和确定职员身体健康及安全需求、帮助总经理组织识别和确定社会需求，并将确定需求和期望转化为要求，建立产品实现过程内部保障，满足法律法规要求。5.2.3总经理任命企业管理者代表，并授权管理者代表帮助总经理组织建立、实施和保持**实业企业QEOHS管理体系，负责企业QEOHS管理体系日常运行管理，落实落实**实业企业质量环境职业健康管理方针。5.2.4企业机关各部室应在企业战略计划、运行管理规则和经营计划方面，就满足用户、职员和社会需求和期望方面提供立即有效宏观控制和监督指导。5.2.4计划经营管理部是“以用户为关注焦点”相关过程归口管理部门。经过市场调研、协议管理、和用户沟通等活动，确定用户及相关方需求和期望，并转化为健康、安全、环境保护等方面要求，并立争超越用户期望。同时向最高管理者反馈。5.2.5安全环境保护部是以“职员和社会为关注焦点”归口管理部门。经过职员定时体检、不停改善劳动条件、安全宣传、安全强制方法及对应法律法规实施，使职员健康安全得到保障。经过法律、法规搜集、识别、应用，帮助最高管理者关注相关方要求，包含社会要求，最高管理者应确保企业各项活动和结果符正当律、法规及其它要求，并维护相关方利益。5.3管理方针5.3.1管理方针制订依据依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》、GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求》、《职业健康安全管理体系规范》标准要求，制订符适用户需求和相关法律法规要求企业管理方针；满足用户、职员、社会要求，达成用户、职员、社会满意承诺；考虑关键环境原因和重大风险；表现连续改善管理体系及其业绩承诺。5.3.2管理方针制订和颁布5.3.2.1总经理领导制订和同意公布**实业企业管理方针，并以此指导企业机关各部室和企业所属各单位制订其管理方针和目标、方案，全方面开展各项管理工作。5.3.2.2总经理领导建立有效沟通、了解和培训方法，以保障企业及企业所属各单位各级管理人员充足认识企业管理方针相关性和关键性，并知道怎样转化和实现本岗位指标做出贡献。5.3.2.3依据企业管理方针、目标和GB/T19001-idtISO9001:GB/T24001-idtISO14001:、GB/T28001-标准要求，企业所属各单位经理或厂长负责领导制订本企业管理方针和目标、方案。5.3.2.4企业生产技术质量管理部负责企业质量方针文件归口管理。企业安全环境保护部负责企业环境、职业健康安全方针文件归口管理。5.3.3管理方针评审、修订和更新5.3.3.1经过企业管理评审，定时对企业管理方针适宜性和有效性进行正式评审，确保企业管理体系有效运行，确保企业所属各单位落实实施企业管理方针和目标。5.3.3.2管理方针制订、同意、颁布、实施、修订和更新，按《文件控制管理程序》实施。5.3.4管理方针应含有公开性、应经过媒体、宣传活动、公开展示等形式，为公众所取得。5.3.5管理方针:“a) 管理方针是由企业总经理代表**实业企业正式公布企业总质量、环境、安全管理宗旨和方向，是企业所属各单位制订质量方针和目标依据；b) 管理方针立足于以人为本构建安全友好企业，以用户满意为关注焦点，致力于为股东和用户等全部利益相关者发明价值；c) 经过连续改善：是指经过对质量、环境和职业健康安全管理体系充足性、适宜性和运行有效性连续改善，有效整合资源，实现有限资源价值最大化；d)经过连续创新：是指有效识别和确定用户需求，并经过以企业为主体产学研相结合自主创新，不停强化关键技术专长，提升生产工艺技术水平，不停为用户开发和提供所需求新产品。e)不停为用户提供满意产品:是指在连续改善和创新基础上，不停为用户提供满意产品，领先一步地满足用户不停提升明示和隐含、目前和预期需求，为用户提供产品使用方便性和独特价值。f）全部利益相关者发明价值:全部利益相关者包含股东、职员、用户、供给商和其它利益相关者。5.4策划5.4.1管理目标5.4.1.1目标建立总经理负责制订管理目标、方案，管理者代表帮助总经理进行日常管理，以确保企业管理目标实现;建立管理目标时，应考虑满足产品和服务、用户、职员、社会和法律法规及其它要求;建立管理目标方案时，应考虑法律、法规及其它要求、关键环境原因、重大风险、可选择技术方案、财务、过程运行和经营要求及相关方要求；管理目标尽可能量化，并和管理方针要求相一致，管理目标包含污染预防和连续改善承诺。5.4.1.2管理目标内容质量目标：工程一次验收合格率98%以上；单位工程合格率100%；产品出厂合格率100%；用户满意度80%以上。环境目标：采取绿色化学新技术，不停提升反应转化率和产品收率，连续降低付产物生成和资源和能源消耗水平，实现污染物排放和危险化学品排放和泄漏100％达标，厂区绿化覆盖率达成20％以上。健康安全目标：重大人身伤亡和火灾爆炸事故为零，职员健康体检率100%，无职业病例，特殊岗位人员100％持证上岗，特种设备100％取得国家运行许可，危险源和危险废弃物100％规范处理；5.4.1.3目标管理要求a） 总经理每十二个月经过管理评审对企业QEOHS目标进行修订，并作为管理要求输入，指导企业机关各部室和企业所属各单位依据企业目标分解制订各自目标；b）企业所属各单位经理或厂长负责组织制订本企业QEOHS目标；c） 总经理和企业所属各单位经理或厂长经过内部审核、管理评审和专题检验对企业和企业所属各单位QEOHS目标实现情况进行系统评价和目标改善；d） 企业所属各单位每三个月最少组织一次QEOHS目标实现情况专题检验，并进行关键过程动态跟踪，并将检验和跟踪检验结果汇报管理者代表。e）企业生产技术质量管理部是质量管理目标归口管理部门，安全环境保护部环境、职业健康安全管理目标归口管理部门，帮助管理者代表、总经理监督管理目标实现情况。f)目标实现情况纳入企业目标管理考评体系。由企业生产技术质量管理部、安全环境保护部每个月对企业QEOHS体系运行和目标实现情况做出汇总，重大问题立即上报总经理，检验结果将作为企业目标管理考评依据；g)管理目标实施中出现问题，应实施《纠正和预防方法程序》。5.4.2体系策划5.4.2.1总经理领导组织策划符合GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》、GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》和**实业企业发展战略计划要求管理体系。5.4.2.2企业QEOHS管理体系需要变更时，应由总经理领导对企业QEOHS管理体系进行变更策划，并经过管理评审做出正式评价和输出改善指令，以确保满足企业方针、目标和GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》、GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》标准总要求。5.4.2.3管理体系策划变更时，应处理好变更后各部门职能、各岗位职责和多种步骤接口关系，确保QEOHS管理体系完整性和有效性。5.4.2.4依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》、GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》和**实业企业发展战略计划要求，**实业企业组织机构设置以下：企业机关设置经理办公室、人力资源部、计划经营管理部、生产技术质量管理部、安全环境保护部、财务资产价格预算部、党群工作部、生活服务中心、离退休职员管理和稳定工作协调服务中心；企业所属各单位包含：**化工厂、玻璃钢防腐管厂、锅炉安装和维修工程分企业、防腐保温材料厂、建材制品厂。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理负责领导策划各岗位职责和权限，副总经理帮助总经理进行日常管理，人力资源部是职责和权限归口管理部门，负责组织确定、确定机关各部室职能、各岗位职责。5.5.1.1总经理负责：5.5.1.2副总经理职责5.5.1.10管理者代表a) 在本要求授权范围内，代表总经理行使管理权限，帮助总经理建立、实施和保持企业管理体系；b) 帮助总经理宣传以用户满意为关键经营理念，建设有利于职员充参与和保障管理体系有效运行工作环境；c) 帮助总经理进行管理评审，负责组织企业内部审核，同意企业内部审核方案，任命内部审核组组长；负责管理体系中分管过程文件建立、实施、保持和改善； 负责和管理体系相关事宜外部联络；完成总经理交办临时工作任务。5.5.1.11机关各部室工作职能详见《******实业企业管理措施》。5.5.2信息交流和协商沟通5.5.2.1总经理领导策划、建立、保持《信息交流和协商管理程序》，副总经理帮助总经理进行日常管理，总经理办公室是协商和信息沟通归口管理部门，负责日常沟通、协调，确保和职员或其它相关方进行相关QEOHS信息相互交流，确保接口信息传输正确性，实现信息有效传输、资源共享和价值最大化。5.5.2.2职责a)副总经理负责信息交流和协商控制管理，决定是否就其关键环境原因和外界进行信息交流；b)工会组织主动发挥劳动保护监督委员会职能，加强相关QEOHS信息协商和交流。c)各部门负责对应业务范围内信息交流。e)职员主动参与企业管理方针制订、危险源辨识、风险评价、事故处理等活动。5.5.2.3控制要求a)内部信息：企业各层次和职能部门之间信息，由其产生部门传达成相关单位和人员；b)外部信息：由经理办公室接收并进行处理，并将处理结果传输到相关部门，相关方要求时应给予回复；c)内部、外部信息均应传输安全质量环境保护部一份，以备对识别复核；d)在企业QEOHS运行中产生信息，应统计其内容和处理结论。5.5.2.4会议沟通a) 企业总经理办公会每个月15－20日，总经理主持召开企业总经理办公会，听取各副总经理汇报分管过程和企业管理策划和运行情况，主持研究制订下一步工作关键和要求，经理办公室负责总经理办公会筹备和会议统计。b) 企业经营工作会每个月5－10日，由企业副总经理主持，企业所属各单位经理或厂长汇报本单位经营运行情况，企业经理办公室负责会议筹备和会议统计；c) 企业管理评审会根据（5.6）要求，总经理组织对企业管理体系适宜性、充足性和有效性立即进行评审，以确保企业管理体系连续改善和有效运行。每次管理评审间隔不得超出12个月。当外部环境或内部管理体系存在严重问题和组织机构发生重大改变时，能够提前进行管理评审；d) 企业专题管理工作会议依据企业管理工作需要，经总经理或副总经理提议，由总经理或总经理授权副总经理组织召开专题管理工作会议，经理办公室负责筹备和会议统计，专题管理工作会议应提前通知参会人员。5.5.2.5文件信息沟通a) 文件沟通：经理办公室负责企业文件、信函和通知归口管理，并负责根据文件要求要求发放到位；b) 宣传报道：总经理办公室依据企业发展战略计划要求，结合企业实际情况，负责企业对外新闻和公共形象宣传策划和组织实施。企业所属各单位负责依据企业宣传策划组织实施对应内外宣传工作；c) 网络、电子邮件和手机短信沟通：经理办公室负责策划和监督指导企业局域网络和通讯网络建设，建立企业内部高效信息沟通系统。5.5.2.6相关文件《信息交流和协商管理程序》5.6管理评审5.6.1总则总经理亲自主持，每十二个月最少对企业QEOHS管理体系改善机会和变更需要，包含质量方针和质量目标，环境管理目标、职业健康安全目标进行一次管理评审，以确保**实业企业管理体系充足性、适宜性和有效性。5.6.1.1QEOHS管理体系适宜性、充足性和有效性说明：a) 充足性：是指管理体系要求、过程展开和受控是否全方面。**实业企业应连续改善管理体系建立时存在未尽考虑之处。b)适宜性：是指在内外环境（包含用户需求和法律法规要求）发生改变时，**实业企业QEOHS管理体系适宜于要求质量方针和目标、环境管理目标、职业健康安全目标能力；**实业企业应适时调整管理体系以适应内外环境改变。c) 有效性：是指经过完成管理QEOHS体系所需过程活动而达成质量方针和质量目标、环境管理目标、职业健康安全目标程度。5.6.1.2QEOHS管理体系改善机会和变更需要包含：a) 外部环境改变可能造成质量方针和目标、环境管理目标、职业健康安全目标改变，从而肯定引发QEOHS管理体系变更；b) 在运行中，QEOHS管理体系存在不足之处会逐步暴露出来，所以需要逐步完善，使得QEOHS管理体系充足性逐步提升；5.6.1.3管理评审每十二个月最少进行一次，每次间隔时间不超出12个月。5.6.1.4管理评审以会议方法进行，企业领导班子、企业所属各单位、管理者代表参与，其它人员由总经理及企业所属各单位经理或厂长确定。5.6.1.5管理者代表帮助总经理进行管理评审，负责建立、实施并保持《管理评审要求》。5.6.1.6企业计划经营管理部是管理评审归口管理部门，负责管理评审建立、实施并保持，负责管理评审统计和统计保持。5.6.2管理评审输入管理评审输入包含以下方面信息：审核结果、合规性评价、外部相关方交流信息、用户反馈、环境绩效、法律法规和其它要求发展改变、过程业绩（包含过程监视和测量结果）、产品符合性、纠正和预防方法情况、以往管理评审跟踪方法实施有效性、可能影响管理体系变更、改善提议等，详见《管理评审控制程序》。5.6.3管理评审输出管理评审输出应包含和以下方面相关任何决定和方法：a) 对QEOHS管理体系及其过程充足性、适宜性和有效性正式评价和做出改善方法；b) 和用户要求相关产品改善，包含产品实现质量水平、产品特征，新产品投放市场能力等方面改善。c) 结合企业资源情况，依据内外部环境改变，和目前和以后企业发展需要，做出资源优化配置和有效整合，以实现有限资源价值最大化。d)为实现连续改善承诺而做出和环境方针、职业健康安全管理方针、目标、指标和其它环境管理体系要素修改相关决议和行动。5.6.4管理评审汇报及评审后改善评审情况应形成汇报，对QEOHS管理体系适宜性、充足性和有效性做出评价结论，管理评审提出改善要求，由各过程归口部门组织实施。5.6.5管理评审按企业《管理评审程序》实施。6资源管理6.1资源提供6.1.1目标为了满足用户不停改变需求，不停增强用户满意，保障**实业企业QEOHS管理体系有效运行，**实业企业应识别、确定并提供人力资源、基础设施和工作环境，有效整合内外资源，努力实现有限资源价值最大化。6.1.2管理要求6.1.2.1总经理领导策划、建设和配置**企业人力资源、基础设施、工作环境，要求企业各级管理部门和岗位提供资源职能、职责和权限，同意企业资源发展计划和相关管理文件及规章制度，是企业资源最高控制管理者。6.1.2.2各副总经理帮助总经理策划、建设和配置**实业企业人力资源、基础设施、工作环境资源。6.1.2.3人力资源部负责企业人力资源归口管理，生产技术质量管理部负责基础设施归口管理、经理办公室负责工作环境归口管理。6.1.2.4企业机关部室和企业所属各单位应要求相关资源管理接口部门或岗位。6.1.2.6企业机关部室和企业所属各单位负责定时汇总整理本单位对人力资源、基础设施、工作环境资源现实状况和需求信息汇报，报企业相对归口管理部门汇总，上报总经理。6.1.2.7企业机关部室和企业所属各单位应依据**实业企业宗旨、产品特点、发展计划和用户不停改变需求，识别并确定应配置资源和应借助外部资源需求，确定资源类别、名称、数量、应用对象和应用时间等。6.1.2.8企业对应归口管理部门负责对企业机关部室和企业所属各单位人力资源、基础设施、工作环境资源需求进行调查核实，确定处理方案，报企业总经理同意，并监督实施。6.2人力资源6.2.1目标经过对人力资源策划、招聘、教育、培训、激励和提拔等管理，使职员在教育程度、接收培训、含有技能和工作经验方面，均能够满足**实业企业岗位任职能力要求。6.2.2管理要求6.2.2.1总经理负责**实业企业人力资源控制管理，领导策划、建立和制订**实业企业人力资源发展计划和相关管理制度，同意企业人力资源管理文件和相关规章制度。6.2.2.2各副总经理帮助总经理对分管过程人力资源进行控制管理，帮助总经理制订**实业企业人力资源发展计划和相关管理制度。6.2.2.3企业人力资源部负责**实业企业人力资源归口管理。6.2.2.4企业人力资源部主任帮助总经理进行人力资源控制管理，负责组织建立、实施并保持《人力资源程序》，调查核实企业人力资源需求，确定处理方案，报总经理同意，并组织相关单位实施，总经理同意人力资源配置计划。6.2.2.5企业机关部室和企业所属各单位要求相关过程管理接口岗位或部门。6.2.2.6人力资源管理应该满足以下要求：a) 识别和确定**实业企业各岗位对任职人员必需能力要求；b) 提供培训或采取其它方法以满足这些要求；c) 判定在岗位人员是否胜任工作，评价所采取方法有效性；d) 确保企业职员“全员参与”，接收质量意识方面培训，并认识到所从事活动和QEOHS管理体系相关性和关键性，知道怎样为实现目标做出贡献；e) 工作中存在潜在质量问题、环境原因、危害原因和个人工作改进所带来质量环境职业健康安全绩效。偏离管理体系所带来潜在后果。建立、实施并保持教育、培训、技能和经验必需统计。6.2.2.7企业人力资源部归口建立、实施并保持：**企业人才发展计划和人力资源配置计划；**企业职员档案；**企业人力资源招聘管理要求；**企业人才教育和培训管理要求；**企业各级岗位和各组员企业总经理和财务主管职责制度化管理要求；企业和各组员企业总经理和财务主管各级岗位和各组员企业总经理和财务主管绩效评定管理要求；企业职员职业生涯计划管理要求；6.2.2.8各组员企业归口建立、实施并保持：组员企业职员档案；组员企业教育和培训管理细则和实施计划；组员企业各级岗位（除总经理和财务主管）制度化管理要求；组员企业各级岗位（除总经理和财务主管）绩效评定管理要求；组员企业职员职业生涯计划管理细则和实施方案。6.3基础设施6.3.1目标经过对**实业企业基础设施统筹策划、计划和配置，确定、提供并维护**实业企业产品实现过程所必需设施、设备和服务。6.3.2管理要求6.3.2.1副总经理负责**实业企业基础设施计划和配置控制管理，负责组织建立、实施并保持相关发展计划和管理制度，报总经理同意。6.3.2.2企业生产技术质量管理部负责**实业企业基础设施资源归口管理，负责对应文件建立，并对企业所属各单位进行监督、检验。6.3.2.4企业机关部室和企业所属各单位要求相关过程管理接口部门或岗位。6.3.2.5基础设施包含：a) 建筑物、工作场所和相关设施，包含厂房、仓库、场地和水、电、汽等公用工程和对环境保护控制设施；b) 过程设备，包含生产设备、控制仪表、检测仪器和相关工艺和安全操作程序文件；c) 支持性服务，包含网络、通讯、交通和设施维护保障等。6.3.2.6基础设施管理应满足以下要求：a) 识别和确定**实业企业机关部室和企业所属各单位对基础设施必需要求；b) 提供必需基础设施配置或采取其它方法以满足这些要求；c) 评价提供基础设施或采取方法是否有效满足要求；d) 考虑基础设施所引发环境问题、职业健康安全卫生问题、不可抗拒原因影响，全部基础设施配置应考虑相关风险。建立、实施并保持基础设施或采取方法必需统计。6.3.2.7基础设施管理按《设备管理程序》实施。6.4工作环境6.4.1目标经过对**实业企业工作环境统筹计划、设计和使用配置，确保**实业企业建立起良好、有利于连续改善QEOHS管理体系，增强用户满意所需工作环境。6.4.2管理要求6.4.2.1总经理负责**实业企业工作环境计划和配置控制管理，负责同意相关发展计划和管理制度，副总经理分管工作环境管理，负责日常管理工作。6.4.2.2企业经理办公室是**实业企业工作环境归口管理部门。6.4.2.3企业机关各部室和企业所属各单位要求相关过程管理接口部门或岗位。6.4.2.4工作环境管理包含：a) 化工生产、科研试验和办公室硬件设施环境和自然环境；b) **实业企业规章制度环境；c)企业文化和激励气氛环境；d) **实业企业社会环境；6.4.2.5工作环境管理应满足以下要求：a)识别和确定符合**实业企业产品实现过程要求工作环境；并对作业场所危害原因和环境原因实施控制，降低对人体危害，对职员进行健康检验，预防职业病发生。b)确保**实业企业产品实现过程要求工作环境处于受控状态，且一直能够满足产品实现过程基础要求；c)经过增加对应基础设施和采取必需其它方法，连续满足工作环境要求；判定所增加基础设施和采取其它方法，评价所采取方法有效性。7产品实现7.1产品实现策划产品实现策划是企业QEOHS管理体系策划一部分。要求从识别并确定用户需求开始，到包含产品设计、采购、生产、交付及后续服务一系列过程总要求。7.1.1策划目标经过识别并确定用户需求和相关法律法规要求，对**实业企业产品实现所需过程进行策划和开发，并确定这些过程相互关系和作用，以确保满足用户需求，实现**实业企业质量方针、环境方针、职业健康安全方针、目标及方案要求。7.1.2**实业企业确定产品实现所需过程包含：产品实现策划（7.1）、和用户及其它相关方相关过程（7.2）、设计和开发（7.3）、采购（7.4）、生产和服务提供（7.5）、监视和测量装置控制（7.6）、职业健康安全环境风险管理(7.7)等过程。7.1.3管理要求主管经营副总经理负责7.1过程策划和开发**实业企业产品实现过程所需过程，并识别和确定这些过程相互关系和作用，确保产品实现过程策划符合ISO:9001、14001及GB/T28001标准要求。企业计划经营管理部是7.1过程归口管理部门。副总经理负责分管产品实现过程策划和开发，建立符合ISO：9001、14001和GB/T28001标准和企业产品实现过程所需要适宜文件，并对产品实现过程实施控制管理，其中，主管生产、技术、质量、安全副总经理负责产品标识和可追溯性(7.5.3)、采购（7.4）、用户财产(7.5.4)、产品防护(7.5.5)、生产和服务提供（7.5.1）、监视和测量装置控制(7.6)、职业健康安全运行控制、应急和响环境策划和控制管理（7.7）策划和控制管理；主管经营副总经理负责和用户相关过程（7.2）、信息交流和协商过程策划和控制管理；实现过程策划符合ISO:9001、14001和GB/T28001标准要求和**实业企业QEOHS管理体系统一要求。企业所属各单位指定职能部门负责产品实现过程归口管理，并负责按企业要求，对本企业产品实现过程进行控制。企业所属各单位经理或厂长依据企业要求，领导策划和开发本单位产品实现过程所需过程，并识别和确定这些过程相互关系和作用，确保装置产品、环境及安全性符合要求。企业所属各单位应按企业管理手册要求，建立产品实现过程所需要适宜文件，并明确本单位产品实现过程中人员职责和权限。7.1.4产品实现过程策划应包含以下内容：策划并确定产品实现过程质量目标和产品相关要求；针对产品策划并确定企业产品实现过程和过程控制所需文件；策划并确定产品实现过程资源需求，包含人力资源、基础设施和工作环境需求；策划并确定产品实现过程所需验证、确定、监测、检验和试验活动和产品验收准则；考虑对作业场所危害原因和环境原因实施控制，降低对人体健康危害，预防职业病发生。策划并确定产品实现过程所需统计；产品实现过程策划和确定以文件和产品实现步骤图作为策划关键输出形式；特定产品、项目和协议，需要时可制订质量计划。7.2和用户及其相关方相关过程建立和保持《和用户及相关方相关过程控制程序》，经过对用户及相关方需求、法律法规要求、环境和职业健康安全要求识别、确定和有效控制，确保为用户及相关方提供满意产品和服务。和用户及相关方相关过程包含：和产品及相关方相关要求确实定（7.2.1）、和产品及相关方相关要求评审（7.2.2）和和用户及相关方沟通（7.2.3）。7.2.1和产品及相关方相关要求确实定7.2.1.1和产品相关要求包含：a）用户要求产品要求，如对产品质量要求、交付及交付后活动要求；b）用户即使没有明示要求，但要求用途或已知预期用途所必需要求（隐含、无需明示要求）；c）和产品相关法律、法规要求，包含对环境和职业健康安全管理所必需遵遵法律法规要求;d）企业确定任何附加要求.7.2.1.2副总经理负责策划企业识别和确定用户需求和满足用户需求和期望相关管理要求，确保连续帮助用户选择和优化产品及应用方案，为用户提供愈加好产品和服务。7.2.1.3企业所属各单位销售部门负责和用户相关过程归口管理，负责建立并保持和用户相关程序文件，采取多种沟通方法调研、了解、识别和确定和产品相关要求。7.2.1.4识别和确定要求通常采取文件形式或统计，包含协议、承诺文件、确定法律法规要求和受控文件等等，用户简单要求确实定能够在确保相关人员清楚相关要求、了解一致前提下简化处理。7.2.1.5企业计划经营管理部负责对职员和社会要求进行识别，组织进行评审，并监督和检验该过程。7.2.2和产品及相关方相关要求评审7.2.2.1评审管理：企业计划经营管理部负责监督企业所属各单位是否正式向用户做出提供产品前对承诺已识别用户要求和确定附加要求进行评审。7.2.2.2评审时机：评审应在企业所属各单位正式对外提交标书、签署协议或订单和接收协议或订单变更之前进行。7.2.2.3评审过程应确保实现：a) 产品要求转化为充足、明确、无异并能代表用户真实需求要求；b) 协议或订单变更要求得到充足处理；c) 确定**实业企业在技术、质量、交付、环境和职业健康安全等方面满足要求能力。7.2.2.4评审方法：依据产品要求复杂程度和协议关键性，能够采取不一样评审方法，通常分为会议、会签和口头等评审方法。假如用户及相关方提出要求没有形成文件不便于评审时，各业务主管部门应在接收用户及相关方要求前应对用户及相关方要求进行有效确定。7.2.2.5当用户及相关方要求发生变更时，企业所属各单位业务主管部门应依据实际需要对变更组织评审，确保相关文件得到修改，并将变更信息立即正确传达成相关部门和相关岗位人员。7.2.2.6评审结果及评审所引发方法应统计并保持。7.2.3用户沟通7.2.3.1沟通目标经过了解用户对**实业企业产品或服务满意程度相关信息，充足正确地了解用户对产品要求，并作为测量和监视用户满意（8.2.1）程度及实施连续改善（8.5.1）输入。7.2.3.2沟通管理要求a) 总经理领导策划**实业企业总体形象策划宣传，领导策划**实业企业向用户提供产品之前沟通策划；b) 主管经营副总经理负责策划向用户提供相关产品信息、了解用户需求和期望、推荐**实业企业产品和服务策划；c)企业所属各单位负责向用户提供相关产品信息、了解用户需求和期望、推荐**实业企业产品和服务控制管理；d) 计划经营管理部负责提供产品过程中用户问询、协议和订单处理及协议和订单变更沟通管理；相关部门负责搜集向用户提供产品后用户反馈信息，立即了解用户满意度、投诉或埋怨，妥善处理用户对产品或服务质量埋怨，做好质量、环境和职业健康安全工作连续改善；7.2.4用户沟通方法以专业学术会、行业信息会、产品交易会、现场试验演示、商务网络网页、企业信息平台、产品说明书、专业报刊杂志、电话传真信函、走访面谈、书面调查和电子邮件等交流方法为主。7.2.5沟经过程应统计并保持。7.3设计和开发（删减）7.4采购7.4.1目标经过对采购分类、采购信息及采购产品验证内容控制，确保采购物资符合要求采购要求。7.4.1.1采购物资包含：直接产品：即直接影响产品质量并组成产品一部分原材料和辅助原材料；间接产品：即对产品质量产生间接影响，并不组成产品组成外包过程，包含产品外包、运输外包等。辅助物资：设备、备品备件、计量检测设备、化学试剂、研发仪器、办公用具、劳保用具等7.4.1.2采购物资控制管理要求a）企业生产技术质量管理部是采购过程归口管理部门，组织建立采购物资管理程序文件；负责采购物资过程控制管理及直接产品采购实施；b）企业生产技术质量管理部负责组织对供方进行评价和选择，供方质量健康安全环境计量影响确实定，将已识别关键环境原因、重大风险控制程序和要求，通报供方，并对采购全过程进行控制;c)控制类型包含产品验证和样品评价，控制程度包含对控制产品控制范围和频次;d）对供方控制类型包含：现场检验、现场见证、第二方审核评价、以往业绩评价、同行类比评价等等；控制程度：依据实际需要确定控制深度、广度和频次;e）对供方评价、重新评价结果和评价所引发任何须需方法统计均应保持;f）间接产品及辅助物资采购按采购过程控制，可由生产技术质量管理部实施或委托相关部门采购。7.4.1.4采购文件在发出前须经过相关人员对采购信息中采购要求充足性和适宜性进行评审。7.4.2采购信息7.4.2.1**实业企业拟采购产品信息应包含：拟采购产品名称、规格、数量、技术要求和交付方法等基础信息。7.4.2.2采购文件(采购计划、采购协议、技术协议书及合格供方资料)应具体表述相关采购信息，合适时包含以下要求：

a)采购物资、程序、过程同意要求；b)对供方人员资格证实要求;c)对供方管理体系要求；d)法律法规要求。

依据采购物资对最终产品质量健康安全环境计量影响，在和供方勾通前，应确保所要求采购要求是充足和适宜。7.4.3采购产品验证7.4.3.1验证目标：经过对采购产品检验和验证方法进行识别和确定，以确保采购产品满足要求采购要求。7.4.3.2全部原材料按要求进行检验和验证，依据采购物资对最终产品质量健康安全环境影响程度确定合理验收方法，并严格实施相关要求，未经查验和验证原料不能投入生产。7.4.3.3验证方法包含：进货检验、到供方检验和查验供方提供合格证据、出厂检验汇报等。7.4.3.4当需要在供方货源处进行验证时，应在采购文件中要求验证安排和产品放行方法，建立并保留验证统计。7.4.4采购过程管理按《采购管理程序》实施。7.5生产和服务提供生产和服务提供是指加工、制造直至交付后活动，包含提供过程控制、提供过程确实定、过程中产品标识和可追溯性、用户财产保护和产品防护。7.5.1生产和服务提供控制7.5.1.1控制对象：生产过程中人、机、料、法、环、重大危险源，尤其关键控制关键过程和需确定过程，应将质量环境职业健康安全方针、目标要求通报相关方。7.5.1.2控制管理要求：a) 主管生产副总经理负责对生产和服务提供过程管理进行策划；b) 企业生产技术质量管理部负责生产和服务提供过程控制管理，负责建立并保持生产和服务提供过程程序管理文件；对企业所属各单位生产装置实施监督、检验。c) 企业所属各单位负责生产和服务提供过程实施管理，负责建立并保持本单位生产和服务提供过程相关操作性文件；d) 企业生产技术质量管理部是生产和服务提供控制过程归口管理部门。7.5.1.3企业所属各单位负责：a) 确保生产和服务部门或人员经过产品生产任务书、工艺卡、生产操作规程等方法得到和产品相关生产控制要求；b) 新产品生产和服务提供给包含产品实现策划、和产品相关要求评审和设计和开发输出相关信息；c) 确保产品实现过程所必需过程设备配置和设备状态管理；d) 确保产品实现过程配置并使用适宜测量和监视装置，对生产和服务提供中所要求过程参数进行有效监视和测量；7.5.1.4企业计划经营管理部负责交付后活动组织实施；负责服务提供管理，并负责信息登记和用户档案建立。7.5.1.5生产和服务提供管理，由企业所属各单位实施，确保按策划要求对产品放行控制管理，未经检验合格或经验证不能满足要求产品不得放行，确保按要求交付方法和交货期向用户提交产品。7.5.2生产和服务提供过程确实定(删减)7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1管理要求a) 主管技术副总经理负责产品标识和可追溯性过程策划和控制管理；b) 企业生产技术质量管理部是企业产品标识和可追溯性归口管理部门，负责策划标识管理；负责对产品标识和可追溯性日常监督检验。c) 企业所属各单位经理或厂长确定本单位产品标识和可追溯性过程接口部门。7.5.3.2企业标识分产品标识和状态标识，其中状态标识分为待检、合格和不合格三种状态。7.5.3.3企业产品可采取标签、标牌或统计进行标识，采取统计标识时，应最少采取两种以上标识形式进行标识。采购产品可采取原标识。7.5.3.4企业状态标识可采取标签、印章、标牌、定点存放或统计进行标识。采取统计标识时，应最少采取两种以上标识形式进行标识。7.5.3.5企业所属各单位在产品实现全过程中应采取适宜方法标识产品和产品状态，并确保每个或每一批产品在企业内部含有唯一性标识并进行统计。7.5.3.6企业所属各单位应按企业管理手册管理要求建立适合本单位产品标识和可追溯性过程控制文件和统计，并明确本单位产品标识和可追溯性控制过程中人员职责和权限。7.5.4用户财产7.5.4.1目标经过对**实业企业控制或使用用户财产进行识别、验证、保护和维护要求，以确保用户财产安全。7.5.4.2用户财产包含：用户提供组成产品原材料、辅助原材料、包装材料、设备和辅助设备、技术资料（工艺、配方、标样）等。7.5.4.3管理要求主管生产副总经理负责对用户财产管理策划和控制管理；企业生产技术质量管理部负责产品实物类用户财产贮存、保管和维护。企业生产技术质量管理部负责用户提供原材料、辅助材料、包装物管理程序文件实施，相关部门和单位根据要求对用户财产进行识别、接收验证、贮存保护和使用维护；企业生产技术质量管理部负责用户提供设备、辅助设备、技术资料管理程序管理文件实施，相关部门和单位根据要求对用户财产进行识别、接收验证、贮存保护和使用维护；企业生产技术质量管理部负责技术资料管理程序管理文件实施，根据要求对用户财产进行识别、接收验证、贮存保护和使用维护；当用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用时，相关管理实施部门应立即汇报用户，并做好统计。用户财产管理和**实业企业内部财产管理措施一致。7.5.5产品防护7.5.5.1目标为了确保产品符合性，特对**实业企业产品在用户接收前各个过程中标识、搬运、包装、贮存和保护做出要求。7.5.5.2管理要求a) 主管生产副总经理负责产品防护管理策划；生产技术质量管理部负责对防护要求、贮存环境、包装方法、包装材料做出要求，负责过程产品防护；生产技术质量管理部是产品防护归口管理部门，负责建立并保持合适防护标识，如包装标识；生产技术质量管理部负责提供合适搬运方法和设备，预防在搬运时损坏产品；选择有利于产品和搬运、贮存包装方法和包装材料；为产品提供必需环境和设施条件，包含贮存场所和出入库和摆放等贮存活动要求。7.5.6环境、职业健康安全运行控制7.5.6.1目标为确保企业制订质量、环境、职业健康安全目标和指标实现，制订和环境、危险原因相关管理和生产活动运行控制程序并给予实施。7.5.6.2管理要求主管安全副总经理负责环境、职业健康安全运行策划、控制管理。安全环境保护部是环境和职业健康安全管理归口管理部门，负责：a）制订和重大环境原因和重大危险原因相关运行和活动及其控制要求，制订相关程序和制订；b）制订环境保护计划及劳动保护计划，并负责组织落实；c）负责废水排放、烟气排放、噪声排放管理和控制；d）负责职业病防治及外包工程职业健康安全管理；e）负责劳保用具及粉尘、噪声、安全防护设施管理；f)负责消防安全、动火作业进容器作业管理和控制。生产管理部负责技术方法、锅炉压力容器运行管理和控制。安全环境保护部负责装置化学危险品管理和控制，负责生产运行中有毒有害废弃物控制。生产技术管理部负责物资采购、储存、发放及报废过程中环境管理和控制。人力资源部负责环境、职业健康安全人力资源需求管理。工会负责环境保护意识和职业健康安全意识宣传。各部门负责本部门责任范围内环境和职业健康安全管理。7.5.6.3控制要求a)安全环境保护部负责组织搜集整理企业影响质量、环境和职业健康安全原因，依据“环境影响评价表”、“职业健康安全危害辨识和危险评价汇报”中所述方法确定关键环境原因和重大危险原因，确定对环境和职业健康安全有重大影响或潜在重大影响运行和活动。b)对确定运行和活动，由生产技术质量管理部负责组织制订对应控制程序，相关部门制订对应作业文件。在文件中要对运行标准给予要求。对使用产品和外来服务中包含环境原因和危险原因，制订控制程序和要求相关要求，并将这些程序和要求通报给提供产品或服务供方或承包方。7.5.6.4支持性文件《环境保护管理程序》《环境监测和测量程序》《环境原因识别控制程序文件》《危险源辨识和风险评价控制程序》《安全管理程序》《事故、事件、不符合纠正和预防方法管理程序》《能、资源管理程序》《应急准备和响应控制程序》《新、改、扩建项目管理程序》《职员健康管理程序》《化学危险品控制程序》《消防管理程序》《协商和沟通管理程序》《绩效、监测和测量管理程序》《变更管理程序》《内部审核管理程序》7.6监视和测量装置控制7.6.1目标为了确保产品符合确定要求，特对应实施监视和测量和所需监视和测量装置管理做出要求。7.6.2管理要求a) 主管生产副总经理领导企业监视和测量装置控制过程策划，并负责该过程控制管理；b) 企业生产技术质量管理部是企业监视和测量装置控制归口管理部门，负责对企业所属各单位监视和测量装置控制过程进行监督检验,确保各使用部门正确使用和维护监视和测量装置；c) 企业所属各单位经理或厂长领导策划本单位监视和测量装置控制过程，负责领导建立、实施并保持适合本单位监视和测量装置控制过程中所需相关文件，并负责指定本单位监视和测量装置控制过程控制管理者和接口管理部门。7.6.3为确保企业监视和测量结果有效性，企业范围内监视和测量装置应：a) 对能溯源到国际或国家基准测量标准，应定时或使用前进行校准验证，当不存在上述基按时，应统计校准和检定依据。b) 对企业所属各单位监视和测量装置进行标识，以确定其校准状态。c) 定时或不定时安排含有资格人员对企业范围内监视和测量装置进行调整或必需时进行再调整，并对调整检验后监视和测量装置进行验证和标识，预防失效调整；d) 要求企业范围内监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间防护方法，预防损坏或失效。7.6.4确定间隔7.6.4.1属于强制检定范围检测设备、仪器、仪表、仪表连锁等，其确定间隔（即检定周期）严格按国家相关要求进行周期检定。7.6.4.2属于非强制检定检测设备校准（或检定）间隔，依据企业实际情况，以国家检定要求间隔作为参考，适度延长或缩短。7.6.4.3不一样种类管理检测设备，其检定（校准）周期或间隔均应形成有效程序文件。7.6.5封缄完整性7.6.5.1在确定间隔合适时机，应对检测设备可能影响可调部件进行封缄以防非正常调动。7.6.5.2封缄种类和使用统一在程序文件上作出明确要求。各组员企业当发觉监视和测量装置不符合要求时，应对该装置以往测量结果有效性进行评价和统计。各组员企业应对该装置和全部受影响产品采取适宜方法，消除不良影响。7.6.6贮存和管理7.6.6.1为预防检测设备在验收、搬运、贮存时被损坏、要制订管理文件进行控制。7.6.6.2包含强制检定和非强制检定范围内全部检测设备。7.6.7监视和测量装置校准和验证结果统计应予保持。7.6.8企业所属各单位应按企业管理手册管理要求建立适合本单位监视和测量装置控制管理所需要相关文件和统计，并明确要求本单位监视和测量装置控制过程中人员职责和权限。7.7协商和信息交流7.7.1目标建立并保持《信息交流和协商管理程序》，确保和职员或其它相关方进行相关QEOHS信息相互交流。7.7.2管理要求7.7.2.1企业经理办公室是信息交流和协商归口管理部门。7.7.2.2工会组织主动发挥劳动保护监督委员会职能，加强相关QEOHS信息协商和交流。7.7.2.3各部门负责对应业务范围内信息交流。7.7.2.4定义a)内部信息：企业各层次和职能部门之间信息，由其产生部门传达成相关单位和人员；b)外部信息：由总经理办公室接收并进行处理，并将处理结果传输到相关部门，相关方要求时应给予回复；7.7.2.5内部、外部信息均应传输安全质量环境保护部一份，以备对识别复核。7.7.2.6在企业QEOHS运行中产生信息，应统计其内容和处理结论。7.7.3相关文件《信息交流和协商管理程序》7.8应急和响应7.8.1目标确定潜在事故或紧急情况并制订应急计划，以降低或降低可能对环境、安全造成影响及危害。7.8.2管理内容7.8.2.1主管安全副总经理负责应急和响应策划管理，安全环境保护部是应急和响应归口管理部门。7.8.2.2安全环境保护部是环境污染事故、职业健康安全事故组织管理部门，组织确定企业可能发生环境和安全紧急情况。7.8.2.3安全环境保护部负责制订生产包含部门紧急情况管理。7.8.2.4各部门负责各自职责范围内紧急情况管理。7.8.3应急准备7.8.3.1各部门根据企业确定潜在事故或紧急情况，制订部门职责范围内应急计划。7.8.3.2各部门依据已制订应急计划，组织编制本部门应急计划，并任命本部门紧急情况责任人，报安全环境保护部。7.8.4培训各部门组织进行本部门所管辖应急计划培训。每十二个月最少组织进行一次本部门所管辖应急计划应急训练。7.8.5应急响应7.8.5.1紧急情况发觉者根据应急计划快速汇报相关责任者，相关责任者依据程序、应急计划进行处理。汇报程序：生产装置→主管部门→主管领导→总经理。必需时按应急计划和外部进行信息交流。7.8.5.2主管部门组织对相关程序、应急计划进行评审，必需时给予修正。7.8.6支持性文件《应急准备和响应控制程序》《防汛预案》8测量、分析和改善8.1总则8.1.1目标本企业管理体系应建立强有力自我完善机制，能够立即识别和发觉产品实现过程和管理体系运作中所存在问题，并实施有效方法加以处理，增强用户满意。8.1.2管理内容8.1.2.1总经理负责测量、分析和改善过程策划和控制管理。8.1.2.2企业生产技术质量管理部和安全环境保护部是测量、分析和改善归口管理部门。8.1.2.3企业机关各部室及企业所属各单位负责对本部门和测量、分析和改善过程相关地过程进行管理。8.1.2.4企业机关各部室及企业所属各单位应要求测量、分析和改善过程相关子过程管理归口和接口部门或岗位。8.1.2.5应对以下方面进行策划并实施，为实现以下目标所需进行监视、测量、分析和连续改善过程：a）证实产品符适用户及相关方要求；b）确保管理体系符合性；c）实现管理体系有效性改善。8.1.2.6为实现以上目标所需进行监视和测量活动：a）用户满意或不满意监视和测量；b）内部审核；c）过程监视和测量；d）产品监视和测量；e）环境、职业健康安全绩效监视和测量。8.1.2.7经过以上监视和测量活动搜集、获取相关产品、过程和体系不合格信息，并对不合格加以分析，提出对应改善方法，以实现不停改善。在测量、分析方法中包含有统计技术。8.1.2.8测量、分析和改善控制管理按相关管理要求实施。8.2监视和测量8.2.1用户满意8.2.1.1副总经理负责用户满意过程策划管理。8.2.1.2企业所属各单位经理或厂长负责用户满意过程控制管理。8.2.1.3企业计划经营管理部负责用户满意过程监督管理，企业所属各单位销售部门是用户满意归口管理部门，负责搜集用户满意方面相关信息，作为对质量管理体系业绩改善一个测量。8.2.1.4用户满意信息搜集渠道a）向用户发放《用户满意度调查表》。b）用户投诉信息c）不定时走访用户等方法8.2.1.5企业所属各单位销售部门应对用户满意信息进行分类整理，立即反馈给相关部门。对用户满意度调查表信息进行分析、写出汇报，上报企业总经理、企业计划经营管理部。8.2.2内部审核8.2.2.1企业管理者代表负责内部审核过程控制管理。8.2.2.2企业计划经营管理部是内部审核归口管理部门，负责实施内部审核，并对纠正方法有效性进行验证。8.2.2.3企业所属各单位应接收并配合企业组织内部审核，对审核中发觉不合格项采取纠正方法。8.2.2.4企业计划经营管理部负责编写《内部审核管理程序》，要求内审策划、实施、汇报和保持统计职责和要求，并按所策划时间间隔实施内部审核，以确定企业管理体系是否：a) 符合策划安排、ISO9001