蓟州区郭家沟飞行营地建设项目可行性研究报告建议书商业计划书

蓟州区郭家沟飞行营地建设项目申请报告第2页XXX有限公司蓟州区郭家沟飞行营地建设项目 项目申请报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：高建蓟州区郭家沟飞行营地建设项目申请报告第1页目录第一章项目申报单位概况 11.1项目申报单位概况 11.1.1申报单位名称 11.1.2申报单位概况 11.2项目概况 11.2.1项目名称 11.2.2项目建设地点 11.2.3项目建设背景 11.2.4项目建设必要性分析 41.2.5项目建设条件 71.2.6主要建设内容和规模 101.2.7项目功能定位与目标 101.2.8主要经营内容 111.2.9项目建设进度 121.2.10项目投资估算 121.2.11资金来源 12第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 132.1发展规划分析 132.2产业政策分析 13第三章资源开发及综合利用分析 163.1资源开发利用总则 163.2水资源消耗 163.3节水措施 163.4土地资源利用原则 173.5节约土地资源措施 17第四章节能方案分析 194.1节能设计依据 194.2主要节能措施 194.3具体节能方案 204.4结论 21第五章建设用地方案 225.1项目选址及用地方案 225.1.1选址概况 225.1.2用地方案 225.2土地利用合理性分析 225.2.1土地利用规划符合性分析 225.2.2项目占地规模合理性分析 225.2.3土地管理政策法规符合分析 235.3征地拆迁和移民安置规划方案 23第六章环境和生态影响分析 246.1环境和生态现状 246.2项目运营对环境的影响及措施 246.2.1项目运营期间产生的污染物 246.2.2项目运营期环保措施 246.2.3环境管理与监测机构 256.4环境影响评价结论 25第七章项目管理与招标组织 277.1项目管理组织 277.2项目招标组织 277.2.1项目招标目的 277.2.2招标原则及招标内容 27第八章经济影响分析 298.1项目投资估算 298.1.1估算依据 298.1.2资金来源 298.1.3投资估算 298.2项目财务分析 32第九章社会影响分析 369.1社会影响效果分析 369.2社会适应性分析 379.3社会风险及对策分析 389.3.1风险因素识别 389.3.2风险规避对策 39第十章结论及建议 4210.1结论 4210.2建议 42附表 43附表1销售收入预测表 43附表2总成本表 45附表3外购原材料表 46附表4外购燃料及动力费表 47附表5工资及福利表 48附表6利润与利润分配表 49附表7固定资产折旧费用表 50附表8无形资产及递延资产摊销表 51附表9流动资金估算表 52附表10资产负债表 53附表11资本金现金流量表 54附表12财务计划现金流量表 55附表13项目投资现金量表 57附表14资金来源与运用表 59第11页第一章项目申报单位概况1.1项目申报单位概况1.1.1申报单位名称XXX有限公司1.1.2申报单位概况1.2项目概况1.2.1项目名称蓟州区郭家沟飞行营地建设项目1.2.2项目建设地点本项目建设地址位于xxxx1.2.3项目建设背景近年来，我国体育产业快速发展，尤其是以健身休闲产业为代表的相关业态，发展形势迅猛，并显示出巨大的发展潜力和经济带动力。同时，社会公众参与健身休闲活动热情持续升温，需求不断扩大，急需加大健身休闲活动的供给。2014年出台的《国务院关于发展体育产业促进体育消费的若干意见》明确提出要“大力培育健身休闲等体育服务业”和“大力支持发展健身跑、健步走、自行车、水上运动、登山攀岩、航空等群众喜闻乐见和有发展空间的项目”；今年10月，国务院办公厅又正式印发了《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，明确提出要研制健身休闲运动产业系列规划，并对水上运动、航空运动、山地户外运动等5项户外运动进行了重点阐述。国家体育总局等部门11月８日在北京召开新闻发布会，发布了关于发展水上运动产业、航空运动产业和山地户外运动产业３项规划。这３个规划的具体名称分别是《水上运动产业发展规划》、《航空运动产业发展规划》、《山地户外运动产业发展规划》，描绘了到2020年有关运动产业发展的蓝图，提出到2020年各自的产业发展目标，其中水上运动产业总规模要达到3000亿元，航空运动产业总规模要达到2000亿元，山地户外运动产业规模要达到4000亿元。３个规划所提的产业总规模累计达9000亿元，并逐步形成山地户外“三纵三横”、水上运动“两江两海”、航空运动200公里飞行圈等运动产业发展新格局。水上运动、航空运动、山地户外运动产业是健身休闲业中供需两端都具备相当基础和潜力的产业，而且在空间上代表了“水、陆、空”3个层次的不同特色。3个规划的出台及下一步落实工作，有利于推动我国健身休闲产业全面提质增效、引领体育产业向纵深发展、加快体育领域供给侧结构性改革、实现全民健身和全民健康深度融合、推动健康中国建设。《航空运动产业发展规划》(以下简称《规划》)：要求推进京津冀、长三角、珠三角打造各类航空飞行营地建设。在上述区域中条件成熟的城市或地区初步形成“200公里航空运动飞行圈”布局。据《规划》介绍：航空运动产业是重要新兴体育项目产业之一，是以航空运动项目为载体，提供相关系列产品、服务和产业链的经济活动的总称，涵盖目前国内正式开展的运动飞机、热气球、滑翔、飞机跳伞、轻小型无人驾驶航空器、航空模型等六大类共26个运动项目。《规划》显示，争取到2020年，整体产业经济规模达到2000亿元;建立航空飞行营地2000个、各类航空运动俱乐部1000家，参与航空运动消费人群达到2000万人。《规划》明确，要协调推进京津冀、长三角、珠三角等发达地区与中西部资源禀赋区域的各类航空飞行营地建设。在上述区域中条件成熟的城市或地区初步形成“200公里航空运动飞行圈”布局。低空飞行体验与观光已在北京、天津、上海、江苏、海南等多个省市展开。低空空域放开试点大大推动了通用航空相关产业如航空器制造、运营和维修以及物流等的发展。目前通用航空涉及的领域主要集中在需要财政支持的农林牧业，在飞行培训和飞机制造方面也有了一定的突破，但在私人飞行、公务飞行、空中游览、低空飞行体验等通用航空消费类市场上还有相当大的发展空间。尤其是低空观光与飞行体验的大众化需求时代已经到来。随着我国旅游业的迅猛发展和游客需求的不断提高，旅游方式也变得逐渐丰富多彩。近些年，受益于低空区域的不断放开，利用直升机、水上飞机、动力三角翼、热气球等交通工具，空中游览的旅游方式逐渐进入人们的视野并成为旅游业界炙手可热的全新体验。蓟州区郭家沟飞行营地项目契合天津市委市政府对天津航空飞行之城的定位，打造蓟州旅游新高度，寓教于乐，国际传播，深度开发蓟州区下营镇的飞行体验与空中旅游资源，以郭家沟飞行营地为中心传播飞行文化，引进国际先进的飞行器制作企业实现合作共赢。目前市场及政策利好因素都在孕育着航空休闲运动产业的爆发，为抓住这一历史性机遇，郭家沟飞行营地的建设可以从本质上提升整个蓟州区的旅游档次和品质，不论是从品牌打造还是宣传推广都会提供新的亮点。项目适时在天津蓟州区郭家沟提出实施飞行营地不但会拉动内需，促进消费，取得巨大的经济效益，还会带来诸多社会效益，对蓟州区经济和社会发展起到一定的推动作用。1.2.4项目建设必要性分析1、顺应我国旅游产业快速发展的需要旅游业自古以来就是国家经济增长的一个重要来源，随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用也将越来越重要。随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响，人民的旅游热情将进一步焕发。21世纪我国旅游业的发展趋势是：国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国的旅游行业将维持高速稳定增长的局面，由数量速度型向质量效益型过渡。国内旅游的配套基础设施和服务设施将进一步的发展，基本上符合国内旅游的发展步伐。伴随着中国经济和社会的快速发展，航空飞行营地这一在欧美非常流行的旅行方式逐渐走进了中国民众的生活，一些风光迷人、设施齐全的飞行营地已悄然在中国落地开花。本次蓟州区郭家沟飞行营地建设项目将积极推进中国航空飞行文化，加快中国航空休闲运动旅游经济的发展。该项目的建设将深度挖掘包装当地旅游资源及文化资源，开发建设特色航空飞行营地旅游项目，提升蓟州区旅游文化内涵。本次项目“蓟州区郭家沟飞行营地建设项目”的实施正是顺应了当前我国旅游产业的快速发展，为蓟州区旅游产业发展提供完善的平台，并促进其健康可持续发展。2、积极响应国家大力发展航空飞行营地号召的有力举措《航空运动产业发展规划》提出，要充分利用航空飞行营地本场空域资源，协调规划航空飞行营地间低空目视飞行航线，满足航空体育竞赛表演等需求。科学规划航空运动的空间布局，探索航空飞行营地与学校体育场、重要体育产业基地、高速公路服务区等融合发展。鼓励航空飞行营地与住宅、文化、娱乐、旅游景区等综合开发，打造航空运动服务综合体。《规划》还提出，要加强特色航空运动设施建设。比如支持和引导旅游景区、旅游度假区、乡村旅游区等根据自身特点，建设特色航空飞行营地等航空运动设施。值得注意的是，《规划》用大篇幅介绍了相关产业的具体布局，比如优化航空运动赛事活动格局。积极引进各类国际顶级航空运动赛事和活动。举办国际航联世界飞行者大会，建立以航空运动为主的世界航空飞行器集散地，促进产业集聚。大力发展各类航空运动展会。因此，项目实施正是充分响应国家大力发展航空飞行营地的政策号召，在京津冀腹地蓟州区实施本次飞行营地项目，将有力为当前飞行营地建设提供示范，推动我国航空飞行营地建设进程，促进航空休闲运动产业可持续发展。3、助力蓟州区旅游景区提质转型升级的需要围绕建设中等规模现代化旅游城市目标、以京津冀一体化战略和新型城镇化试点县建设为契机，以改革创新为动力，整体布局、点线结合、重点突破，进一步优化发展环境，突出山水优势，完善全部资源、全域布局、全景打造、全民参与四大发展要素,形成以大盘山品牌为核心，以山野观光、高端度假、乡村休闲三大业态为重点的京津冀山岳型全域旅游示范区，努力打造全国一流休闲旅游目的地，推动旅游业全面转型升级。自国家旅游局提出创建全域旅游示范区以来，蓟州区政府高度重视,将全域旅游发展确立为“十三五”蓟州区经济发展主线，并明确以全域旅游示范区创建为突破口，深入推进旅游兴县战略，紧紧围绕“强机制补短板，强基础促升级，强整合提效益”工作思路，以六大战役为驱动，举全县之力，全面打响旅游业转型升级攻坚战。本项目将建设以集飞行培训、飞行体验、飞行夏令营、帐篷营地以及多种飞行服务为一体的航空飞行营地，有助于推进蓟州区旅游项目、业态、设施、环境和管理等全面提升促进传统旅游业的转型升级。4、推动蓟州区旅游产业全域发展进程的需要蓟州区是天津市唯一的半山区县，也是天津市的“后花园”，有山有水，有平原有洼地，土壤肥沃，山清水秀，空气清新，水质优良，气候宜人，被列为全国生态示范县和全国首家绿色食品示范区，对于发展无污染、高品质、高效益的种养业、绿色食品加工业等极为有利。同时，蓟州区境内自然风光秀丽，名胜古迹众多，现已形成盘山风景、黄崖关长城，翠屏湖度假、县城古文物、中上元古界标准地层剖面和八仙山原始次生林自然保护区等六大旅游景区。其中，盘山被列为国家级风景名胜区，八仙山和中上远古界标准地层剖面分别被列为国家级自然保护区。县城内还有国家重点保护的千年古刹——独乐寺和白塔寺、鼓楼、文庙、公输子庙、关帝庙、城隍庙、天仙宫等文物古迹，发展旅游业前景广阔。蓟州区拥有自然风光景区和人文风光景区多座，可以达到全年都有不同的景致供游人观赏。在津蓟，蓟平等多条高速公路的带动下，已经形成了一个特定的圈子，似的蓟州区与天津北京唐山承德的距离缩小至2个小时之内。现在蓟州区着重开发周末休闲旅游，通过自驾游的方式，周末时间大城市里的人们驱车来到蓟州区游玩。2015年以来，天津市蓟州区全力实施大旅游升级战役，加快推进全域旅游示范区建设，促进了旅游业健康快速发展。而本次实施的飞行营地项目属于空中旅游、航空休闲运动发展项目，有利于推动蓟州区空域旅游经济发展，助推其全域旅游经济发展进程。5、增加当地就业带动产业链发展的需要本项目建成后，将为当地群众提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地航空运动、文化旅游业、生态旅游业、住宿业、餐饮业、交通运输业、物流业等其他相关产业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。6、带动当地经济快速发展的需要本项目正式运营后，年均销售收入可达1659.03万元，年均利润总额为266.43万元，年可上缴所得税66.61万元，年可上缴增值税51.04万元，年可上缴税及附加5.10万元。项目的实施年均可为当地增加122.75万元税金，可有效促进蓟州区经济发展进程。1.2.5项目建设条件本项目建设地址是天津市蓟州区郭家沟1、区域位置简介蓟州区位于天津市最北部，南距天津市区115公里，西距北京市区88公里、首都国际机场68公里，东距唐山90公里，北距承德220公里，居京津唐承四市之腹心，居北纬39°45'至40°15'，东经117°05'—117°47'，全区总面积1590平方公里。2、区域地形地貌蓟州区地势北高南低，呈阶梯分布。北缘最高点为九山顶，海拔1078.5米，南部最低处在马槽洼，海拔1.8米。南北高差1076.7米。山区面积840.5平方公里，平原面积504.72平方公里，洼地面积245.2平方公里。3、区域气候条件蓟州区气候属于暖温带半湿润大陆性季风型气候，四季分明，阳光充足，热量丰富，昼夜温差大，年平均气温11.5℃，降水量678.6毫米，无霜期约195天。气候特征一是季风气候鲜明，风向季节更替明显，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。二是气候受海洋影响较小，受大陆影响显著。三是“雨热同季”，夏季高温，季风盛行，降水集中。四是四季分明。春季多风少雨，夏季气温高，湿度大，降水多，秋季气温明显下降，冷暖适中，冬季气候寒冷、大地封冻。4、区域自然资源条件水资源蓟州区是天津市重要的水源地，地上水年平均径流量10.5亿立方米，地下水年可采量2.4亿立方米。有天津“大水缸”之称的于桥水库，始建于1959年，总面积135平方公里，正常蓄水量4.2亿立方米，最大库容量15.59亿立方米。全县有中、小河流17条，汇入蓟运河注入渤海。截至2012年，蓟州区共有小型水库12座，可养淡水水面17.4万亩。其中，于桥水库是天津市主要水源供应基地。矿产资源截至2015年，蓟州区境内初步探明有矿藏30余种。金属矿产有锰矿、铁矿、金矿、钼矿、钨矿。非金属矿产有水泥灰岩矿、紫砂陶粘土矿、白云岩矿、大理石矿、钾矿、麦饭石矿、钾长石矿、硅石矿、海泡石矿、粉石英矿等。其中，锰硼矿在中国首次发现，对矿物学和矿床研究具有重要意义。大理石、叠层石、麦饭石、紫砂陶土和盘山麦饭石矿泉水等，其中紫砂陶土品质国内一流，储量达60亿吨，且出露地表，易于开采。盘山麦饭石矿泉水，有十余种对人有益的微量元素。生物资源截至2015年，蓟州区野生植物达近千种，名贵及稀有植物69种，动物资源有脊椎动物296种，昆虫420种。动植物资源中，药用动植物达427种，是天津市最大的野生中药材基地。5、区域交通条件公路津蓟高速公路，京哈、津围、邦喜、宝平等干线公路和县乡公路在蓟州区交汇。铁路京秦铁路、大秦铁路横亘境内，津蓟铁路直抵城区。主要火车站有蓟州区站、蓟州区南站和翠屏山站。6、区域旅游资源条件截至2016年，蓟州区有盘山风景、黄崖关长城，翠屏湖度假、城区古文物、中上元古界标准地层剖面和八仙山原始次生林自然保护区等六大旅游景区。其中，盘山被列为国家级风景名胜区，八仙山和中上远古界标准地层剖面分别被列为国家级自然保护区。蓟州区内还有国家重点保护的千年古刹——独乐寺和白塔寺、鼓楼、文庙、公输子庙、关帝庙、城隍庙、天仙宫等文物古迹。简介盘山盘山是国家级风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区。盘山始记于汉，兴于唐，极盛于清。历史上建有72座寺庙和众多玲珑宝塔，一座皇家园林──静寄山庄，早在唐代就以“东五台山”著称佛界，以“京东第一山”驰名中外，民国初年盘山同泰山、西湖、故宫等并列为中国十五大名胜之一。黄崖关长城黄崖关长城是国家4A级景区，黄崖关长城始建于北齐天宝七年（公元557年），明代包砖大修，1985年修复了城墙3025米，楼台20座，八卦关城、水关各一座，全段长城墙体和敌楼建在海拔700多米的山脊上，陡峭险峻，被长城专家誉为“万里长城的缩影”。独乐寺独乐寺是国务院首批公布的全国重点文物保护单位，始建于唐贞观十年（公元636年），辽统和二年（公元984年）重建，为中国现存三大辽代寺院之一，也是我国古代木结构建筑的代表作。景观“独乐晨灯”列为渔阳八景之首，于2004年被国家旅游局评为4A级旅游景区。八仙山八仙山国家级自然保护区总面积53.6平方公里，森林覆盖率达95%，900米以上的山峰有19座，主峰“聚仙峰”海拔1052米，是天津市最高峰。八仙山旅游资源丰富，景观独具特色。梨木台梨木台坐落在蓟州区下营镇，总面积1000多公顷，被专家学者誉为“天津的神农架”。景区集山、水、石、林于一体，具有秀、幽、古、野的特点。九山顶自然风景区九山顶自然风景区位于天津市蓟州区的下营镇，是国家级地质自然保护区——中上元古界标准地层最有代表性的山体，又是蓟州区国家地质公园典型的石英砂岩峰林地貌，景区集奇峰、幽林、峡谷、怪洞及战国古长城、抗日战争旧址于一体。九龙山国家森林公园九龙山国家森林公园位于蓟州区穿芳峪乡，景区森林覆盖率达95%以上，有高等维管束植物160多科800多种，其中国家重点保护的珍稀植物四十几种。茂密的森林中还栖息繁衍着400多种野生动物，被誉为“天然氧吧”。蓟州溶洞蓟州溶洞景区坐落在天津市蓟州区罗庄子镇，蓟州溶洞发育于中、上元古界长城系洪水庄组白云岩地层，距今大约12亿年。经请国家地质部门勘探测算，可开发空间达百万平方米，面积之大，居华北地区之首。洞内沉积分类有：石钟乳、壁流石、石笋、石幔、石柱、石盾、石花。白蛇谷自然风景区白蛇谷自然风景区位于蓟州区下营镇，因民间故事《白蛇传》中白蛇、青蛇"修炼"之地白蛇谷与青蛇沟而得名，有神龙瀑布、清凉谷、天然石壁图、悬空石、小一线天、白蛇洞、鬼门关、玉米峰、王帽顶山等众多迷人的自然景观和古长城、抗战遗址等历史遗迹。玉龙滑雪场玉龙滑雪场是天津首家大型山地滑雪场，坐落于天津市蓟州区城北7公里处的津围公路东侧，于2003年12月20日正式开业。滑雪场总占地面积13万平方米。盘山滑雪场盘山滑雪场位于蓟州区城西盘山路8公里处、盘山景区南侧，滑雪场内全部采用进口设备和器材，造雪面积8万平方米。中级滑雪区2个，长500米、宽80米；初级滑雪道4条，长160米、宽40米；雪圈道4条，并设有初学者练习区和儿童戏雪区，可容纳3000人同时滑雪娱乐健身。毛家峪长寿度假村毛家峪长寿度假村坐落在天津市蓟州区城东的穿芳峪乡，度假村山环水绕，拥有亿年石、万亩林、千亩果、百年树、长寿人、仿古亭等奇特景观，已开辟成华北地区目前唯一的一家以长寿为主题的长寿度假村。翠屏湖翠屏湖因南依翠屏山而得名，是治理蓟运河的主要工程之一。翠屏湖水面宽阔，东西长35公里。翠屏湖盛产鱼虾，尤以金翅鲤鱼闻名天下。7、区域经济发展条件据初步核算，2016年蓟州区区实现地区生产总值422.98亿元，按可比价计算（下同）同比增长7.5%。按三次产业划分，第一产业实现增加值30.6亿元，同比增长4%；第二产业实现增加值131.33亿元，同比增长11.1%；第三产业实现增加值261.04亿元，同比增长6.2%。2016年，全区完成固定资产投资788.69亿元，同比增长10.6%。2016年实现社会消费品零售总额184.35亿元，同比增长3.2%。综上，项目选址在

天津市蓟州区郭家沟村，位于下营镇东部，依山傍水，山湖相依，风景秀丽，泉甜物美，民风纯朴。山上松柏郁郁丛丛，山下果树花果满枝，是一个山清水秀的美丽小山村。该区域生态优势、区位优势较强，具备一定的旅游经济发展基础，适宜发展航空飞行营地。1.2.6主要建设内容和规模本次蓟州区郭家沟飞行营地建设项目位于天津市蓟州区郭家沟，占地面积75亩，主要建设3600平方米（60米*60米）的机库一座（含配套设施），长600米的草坪跑道（宽30米）一条以及购置动力悬挂滑翔机（动力三角翼）6架、动力伞7个、轮式动力伞4个、热气球设备2个、摄影设备器材若干。致力于在蓟州区打造一个国家级的飞行小镇，建立一个以保护自然生态资源为基础，集飞行培训、飞行体验、飞行夏令营、帐篷营地以及多种飞行服务为一体的航空飞行营地。1.2.7项目功能定位与目标1定位：以蓟州区郭家沟生态旅游资源优势为平台，在蓟州区相关部门统一指导、规划下，积极开展航空知识普及以及飞行培训、航空运动体验、表演、营地文化活动、健身与休闲娱乐等航空体育运动，并在时机成熟的情况下，承接国内外航空综合赛事和飞行表演活动。以后，将通过发展大众航空体育消费和时尚航空休闲消费，进一步提高蓟州区旅游品质，为蓟州区城市建设添砖加瓦。2目标：在充分保护和使用资源的前提下，挖掘生态资源潜力，致力于在蓟州打造一个国家级的飞行小镇，建立一个以保护自然生态资源为基础，集飞行培训、飞行体验、飞行夏令营、帐篷营地以及多种飞行服务为一体的航空飞行营地。汇聚国内外众多的飞行爱好者来此感受飞翔的魅力。从本质上提升整个蓟州区的旅游档次和品质，不论是从品牌打造还是宣传推广都会提供新的亮点。1.2.8主要经营内容项目飞行营地主要经营内容：1）动力悬挂滑翔机体验飞行：动力悬挂滑翔机每架机子每次可体验飞行1人、每小时可体验飞行6架次、每天每架机子运营8小时、每天每架机子可体验48架次、每天5架机子参加运营、每天可体验飞行240人次，年运营150天。2）热气球飞行体验：每个热气球可同时体验3人、每小时可体验6架次、每天运营3小时、每天有2个热气球参与飞行体验活动、每天可体验108人次，年运营150天。3）动力悬挂滑翔机培训业务：使用一架机子参与培训业务、每月培训10人、每年工作5个月、年培训50人。4）滑翔伞、动力伞培训：滑翔伞、动力伞两项打包一起培训、每个月可培训10人、每年培训5个月、每年可培训50人。5）餐饮住宿接待：每天接待培训人员、飞行体验人员的食宿费为每人150元、每天接待50人、全年运营5个月、年运营150天。项目企业经营业务还有如下项目：使用飞行器进行农林喷洒作业、飞播作业、航空摄影摄像、航空测量、举办飞行大会、飞行表演、并在飞行营地内接待以飞行为主题的户外草地婚礼、各大企业及行业协会等单位的新闻发布会等业务。1.2.9项目建设进度本项目工程建设工期共计8个月。各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称建设周期项目审批工程设计建筑工程施工设备购置及安装工程配套装修工程景观建设工程基础设施等建设工程项目竣工运营★1.2.10项目投资估算本次项目建设的总投资为700.00万元，其中：建设投资为675.00万元（土建工程为171.00万元，设备及安装投资353.50万元，土地费用为100.00万元，其他费用为40.72万元，预备费9.78万元），铺底流动资金为25.00万元。1.2.11资金来源本次项目总投资资金700.00万元人民币，全部由项目企业自筹。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划分析《航空运动产业发展规划》提出：到2020年，初步构建布局合理、功能完善、门类齐全的航空运动产业体系，基本形成安全规范、管理有效、广泛参与、军民融合的航空运动产业发展格局；航空运动市场发展更加规范，产品供给更加丰富，消费需求不断扩大，产业规模持续快速增长，成为推动体育产业和经济社会发展的重要力量，整体产业经济规模达到2000亿元；产业环境进一步优化，管理体制改革重点任务基本完成，体制机制活力进一步增强，政策措施进一步完备，标准体系科学完善，监管机制规范高效；产业基础进一步夯实，建立航空飞行营地2000个、各类航空运动俱乐部1000家，参与航空运动消费人群达到2000万人；产业质量进一步提升，“互联网”+航空运动得到实质性推进，航空运动器材和运动类航空器的研发制造水平和自主化率明显提升，航空运动职业技术培训初具规模，形成一系列具有影响力的航空运动品牌赛事活动，。规划要求推进京津冀、长三角、珠三角打造各类航空飞行营地建设。项目实施符合国家相关产业发展规划。2.2产业政策分析1、《国务院关于加快发展旅游业的意见》明确指出，要培育新的旅游消费热点，把旅游房车等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录，大力支持房车、游艇等新型旅游产业发展。提出要鼓励自驾车旅游，大力发展自驾车营地、房车宿营地等与休闲旅游新需求相适应的设施和服务。房车旅游休闲度假业获得前所未有的关注。2、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》也提出：积极发展休闲度假旅游。在城乡规划中要统筹考虑国民休闲度假需求。加强设施建设，完善服务功能，合理优化布局，营造居民休闲度假空间。积极推动体育旅游，加强竞赛表演、健身休闲与旅游活动的融合发展，支持和引导有条件的体育运动场所面向游客开展体育旅游服务。推进整形整容、内外科等优势医疗资源面向国内外提供医疗旅游服务。发挥中医药优势，形成一批中医药健康旅游服务产品。规范服务流程和服务标准，发展特色医疗、疗养康复、美容保健等医疗旅游。有条件的城市要加快建设慢行绿道。建立旅居全挂车营地和露营地建设标准，完善旅居全挂车上路通行的政策措施，推出具有市场吸引力的铁路旅游产品。积极发展森林旅游、海洋旅游。继续支持邮轮游艇、索道缆车、游乐设施等旅游装备制造国产化，积极发展邮轮游艇旅游、低空飞行旅游。3、2015年11月，国务院办公厅又印发了《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，其中明确提出“引导健康的旅游消费方式，积极发展休闲度假旅游、研学旅行、工业旅游，推动体育运动、竞赛表演、健身休闲与旅游活动融合发展。适应房车、自驾车、邮轮、游艇等新兴旅游业态发展需要，合理规划配套设施建设和基地布局。”4、《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》指出：制定实施冰雪运动、山地户外运动、水上运动、航空运动等专项运动产业发展规划。5、《天津市人民政府办公厅关于促进我市旅游业改革发展的实施意见》中提出：开发旅游新业态。支持和引导有条件的体育运动场所开展体育旅游。结合我市筹备举办2017年第十三届全国运动会，大力开发体育旅游产品。拓展登山运动、房车旅游、低空飞行、温泉、滑雪等新型旅游业态。引导发展户外营地、徒步骑行服务站、汽车露营地、航空飞行营地、船艇码头等设施建设。6、《蓟州区政府办公厅关于促进旅游投资和消费的实施意见》中提出，蓟州区今后将拓展旅游新业态。一大波好玩好看的休闲方式来袭，其中房车露营、低空飞行、亲水观光将成为最新亮点。因此项目实施符合国家及天津市航空运动产业发展部署，符合市场发展趋势，项目投资规模、用地规模均符合相关政策及要求，具备行业准入条件。第三章资源开发及综合利用分析3.1资源开发利用总则“节能”与“环保”是关系到人类生存与发展的两大主题，我国早在80年代初就提出了保护环境，节约能源，实施能源可持续发展的战略目标。本次飞行营地建设项目的规划、设计和建设，将按照建设节能省地环保型建筑的要求，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料、新设备等，提高建筑的节能，大力推广节能和环保技术的应用。比如，飞行营地主体建筑的保温节能技术、污水处理和中水循环利用技术、太阳能技术、环保和可循环利用材料的运用等，在有条件的情况下，都应在本次开发项目建设中应用。考虑到与区域周边环境以及本地生活习俗相协调，尊重原有的环境和文脉特色的要求，能满足飞行营地运营需求，能适应现代生活方式的要求，在不破坏周边环境的前提下，充分利用周边的有利条件，节约和合理地利用资源。本项目不属于资源开发类项目，不涉及重要自然资源的开发利用。3.2水资源消耗本项目建成后属于飞行营地建设经营项目，对自然资源中的水没有较大需求。而蓟州区属于水资源丰富的地区，可满足项目用水需求。尽管如此，项目也要考虑合理利用水资源，项目应在建设及后期使用阶段要注重对水资源的利用与节约。3.3节水措施为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：1.选用节水型卫生洁具及配水件，且必须为建、规委允许之产品。坐便器采用冲洗水量为6升水的节水便器且采用两档冲洗阀门；水龙头采用陶瓷芯片；公共卫生间采用红外线感应式水嘴和感应式冲洗阀冲洗大小便器。2.水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。3.雨水采用回收利用措施：停车场及其它铺砌路面等处采用渗水砖，雨水经渗水砖及渗水井渗入地下，以补充日益减少的地下水资源。3.4土地资源利用原则节约集约用地，一直是国家提倡的土地利用原则。我国正处在加快推进工业化、城镇化、现代化的发展阶段，提高土地利用的集约化程度，是缓解我国土地供需矛盾的必然选择。2008年1月国务院《关于促进节约集约用地的通知》出台后，天津市出台的《天津市土地利用总体规划大纲(2006-2020年)》指出从天津市经济社会发展目标出发，以国家土地宏观调控政策为依据，按照保障科学发展的现实需求，落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度，科学确定土地利用发展战略，合理调整土地利用结构，优化土地资源配置，协调耕地保护、经济发展与生态环境之间的矛盾，促进土地利用和管理方式的根本转变，为经济社会全面协调和可持续发展提供用地保障，并提出了具有较强可操作性的规划实施保障措施。项目总占地约75亩。用地面积及范围合理，项目实施不会破坏周边环境，项目还将充分利用周边的有利条件，节约和合理地利用土地资源。3.5节约土地资源措施一、按照节约集约用地原则，强化土地利用总体规划的整体控制作用。二、切实加强项目基础设施的科学规划，避免盲目投资、过度超前和低水平重复建设浪费土地资源。三、严控用地规模，节约土地、集约发展、合理布局，增强项目综合承载能力。四、开展建设用地评价，努力提高建设用地利用效率。五、积极开发利用地上地下空间，积极利用建筑多层空间，以实现土地资源利用最大化。第四章节能方案分析4.1节能设计依据1．《中华人民共和国节约能源法》2．《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)3．《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)4．《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部2006年12月)5．《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号)6．《评价企业合理用电技术导则》GB／T3350—19987．《节电技术经济效益计算与评价》GB/T13471-20088．《公共建筑节能设计标准》GB／T50189—20059．《绿色建筑评价标准》GB／T50378—201410．《外墙外保温工程技术规程》JGJl44—200411．《建筑照明设计标准》GB50034—201312．《建筑采光设计标准》GB／T50033—20134.2主要节能措施改革开放30多年来，中国的经济发展驶入了快车道，实现了快速增长，小康社会建设取得了辉煌的成就。然而，经济的发展在某种程度上是以消耗能源做代价的，发展越快消耗的能源就越多。因而，在中国经济快速发展的同时，能源状况不断地向我们发出警报。节约能源、保护环境已经成为是国家发展经济的一项长远战略方针。在当前扩大内需保增长的新形势下，中央经济工作会议明确提出要全面加强节能、节水、节地、节材和资源综合利用工作，突出抓好节能减排、生态环境保护重点工程建设。在国家出台的扩大内需十项措施中，支持重点节能减排工程建设也列入其中。项目方将积极承担社会责任，坚持经济发展和节能环保同步进行，经济效益和社会效益相结合的发展道路。为此，本项目将采用以下节能措施：1.新建建筑全面严格执行节能标准。采用节能建材、节能设施，建设低能耗的绿色建筑。建筑的节能从规划、设计、施工图审查及施工、监理、验收等全过程实施严格监管。选用先进的技术工艺和设备，避免施工过程中对资源的浪费。2.合理安排工程进程，减少物流往返，从而减少洁净面积，节省空气净化能耗。3.项目建设严格遵循总体规划，力求紧凑，提高项目用地的综合利用效率。项目建设将充分考虑物流、人流、施工、经营、维修等因素，合理规划，节约土地资源。4.合理利用水资源。为了当地社会经济的不断发展，保证各行业用水需求，必须节约用水，提高水资源的利用效率。利用循环水成为绿化，道路清洗用水的资源，从而有效提高水资源的利用效率。4.3具体节能方案1.电气工程：根据设计要求的照明要求，选用节能灯具，同时在建筑使用说明书及节能标识中标示节能操作方法。2.给排水系统：根据设计要求，采用节水型卫生洁具，同时在建筑使用说明书及节能标识中标示节能操作方法。3.通风空调工程：根据设计要求，不同的场所采用不同的通风及制冷空调系统，同时在建筑使用说明书及节能标识中标示节能操作方法。4.能源利用：根据建筑所在地的各项风能、太阳能和地热能等可利用能源的特点，响应国家节能要求，选用合适的节能设备，尽量采用自然能源系统，降低建筑使用成本。5.此外，项目单位还将从管理措施着手，制定相应的节能管理制度，培养施工人员良好的节能意识，使节能变为每个员工的自觉行动。加强施工中水、电、汽的计量管理，合理调度、分配各工序能耗。制定合理的用能消耗定额，并实行考核。4.4结论本项目单位综合能耗指标和主要能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。第五章建设用地方案5.1项目选址及用地方案5.1.1选址概况项目选址在

天津市蓟州区郭家沟村，位于下营镇东部，依山傍水，山湖相依，风景秀丽，泉甜物美，民风纯朴。山上松柏郁郁丛丛，山下果树花果满枝，是一个山清水秀的美丽小山村。该区域生态优势、区位优势较强，具备一定的旅游经济发展基础，适宜发展航空飞行营地。5.1.2用地方案土地是人类赖以生存和发展的基础。“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是我国的基本国策。本项目为飞行营地新建工程。项目机场占地75亩，项目的用地规模符合蓟州区土地利用总体规划的要求。5.2土地利用合理性分析5.2.1土地利用规划符合性分析场址本期所用土地现为耕地和林地，根据蓟州区国土部门的规划，场址所用土地不在基本农田保护区，满足建设要求。同时已取得市规划部门的《规划意见书》，土地取得符合《中华人民共和国土地管理法》。5.2.2项目占地规模合理性分析项目规划用地75亩，规划主要建设3600平方米（60米*60米）的机库一座（含配套设施），长600米的草坪跑道（宽30米）一条，项目属于飞行营地建设项目，用地规模合理。5.2.3土地管理政策法规符合分析项目符合国家、天津市、蓟州区相关《土地管理法》等政策法规规定。5.3征地拆迁和移民安置规划方案场址本期占地75亩，现为耕地和林地，根据蓟州区国土部门的规划，场址所用土地不在基本农田保护区，满足建设要求。其中10亩需要征地，征地综合费用标准为10万元/亩，总征地费合计约100万元。场址目前为空地，不牵涉拆迁和移民安置，因此不加以表述。第六章环境和生态影响分析6.1环境和生态现状环境保护是人类面临和关心的最重要的问题之一，环境问题解决得好坏将深刻影响人类社会的持续发展，我国早已将环境保护作为一项基本国策。由于起降点占地多、影响范围广，而且营运时对周围环境要求高，所以，项目飞行营地在工程建设及今后运营过程中都必须做好环境保护工作，从而使项目飞行营地和周围环境能够长期协调的发展。本项目建设地点所在区域空气质量达到《环境空气质量标准》2级标准，地下水质达到《地下水质量标准》2类标准，环境噪声声级达到《城市区域环境噪声标准》1类标准。6.2项目运营对环境的影响及措施6.2.1项目运营期间产生的污染物本项目运营期间产生的污染物如下：（1）废水项目产生的废水主要为生活污水，该项目无有毒有害废水产生。（2）固体废物项目排放的固体废物主要员工及游客日常的生活垃圾。6.2.2项目运营期环保措施1、废水本项目废水具体处理工艺如下：处理工艺简析：生活废水进入化粪池进行预处理，在厌氧微生物的作用下，将大部分有机物降解或分解成小分子物质；然后通过调节池调节水量和均衡水质；接着进入接触氧化池曝气生化，通过附着在填料上的生物膜的吸收、降解去除大部分污染物；生化处理后的废水流入沉淀池，去除水中夹带的脱落生物膜，以达到达标排放的目的。经以上工艺处理后的废水可达到GB8978-96《污水综合排放标准》表4一级标准。2、固废项目产生的生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫部门统一处理。6.2.3环境管理与监测机构环境保护和劳动安全卫生工作实行一级机构、二级管理。公司设专职环保安全机构，负责管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作；部门设兼职环保安全员，负责该部门环保安全的日常工作。6.4环境影响评价结论本项目飞行营地工程属于国家及地方政府鼓励类项目，因此本项目的建设符合国家及天津市产业政策的要求，符合天津市及蓟州区城市总体规划等规划的相关要求；项目所在地大气、地表水、噪声、地下水及土壤环境质量较好；项目对环境空气、地表水、生态环境、社会环境的影响较小，项目建成后固废、废水污染物均达标排放，项目所在地环境质量不改变；符合总量控制的要求；项目产生的环境风险在可接受范围内；建成后有利于天津市和蓟州区地方经济发展，产生的社会效益、经济效益显著，项目将得到当地公众的普遍支持。综上所述，在确保各项环保措施得到落实的前提下，本项目从环保角度考虑是可行的。第七章项目管理与招标组织7.1项目管理组织在项目建设阶段，建设单位将设置开发部、工程部、财务部、预算部、材料部、经营部等有关部门，负责本项目的前期报批、开工准备和建设期的项目管理工作。其主要职责是负责规划、环保、消防、人防等审批手续；负责项目设计的审查工作及设计、施工、监理、设备招标的监督工作；负责监督检查项目的工程质量和工程进度；负责工程验收。7.2项目招标组织项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《工业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和设备投资超过50万元的均按规定进行招投标。7.2.1项目招标目的本项目将按照国家和天津市有关招投标规定确定招标范围、招标组织形式和招标方式，报请有关部门批准后遵照执行。项目建设单位拟通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行本项目的建设，力争采用先进的技术、合格的工程质量、较低的工程造价和建设周期来完成该项目。7.2.2招标原则及招标内容本项目将按照《中华人民共和国招标投标法》，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，对本项目施工（包含设计邀标、设备及材料）、监理进行招投标工作。根据天津市有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：土建工程：本项目主要构筑物工程面向全国范围内建设资质单位招标。配套基础设施工程：本项目配套基础设施工程的招标范围为天津市范围内建设资质单位。设备投资：本项目设备投资的招标范围为国内外生产厂家，在同等条件下，以国内为主。

第八章经济影响分析8.1项目投资估算8.1.1估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考蓟州区目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的目前市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。8.1.2资金来源本次项目总投资资金700.00万元人民币，全部由项目企业自筹。8.1.3投资估算本项目总投资700.00万元，具体资金投向如下表：总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1建筑工程费用171.00171.0024.43%1.1机库90.0090.0012.86%平方米3600.00250.001.2草坪跑道81.0081.0011.57%平方米18000.0045.00总占地75亩2设备及安装0.00332.0021.500.00353.5050.50%2.1航空飞行设备及旅游接待配套设备300.0020.00320.0045.71%2.2热气球设备（2个）32.001.5033.504.79%3无形资产0.000.000.00100.00100.0014.29%3.1土地费（10亩需要征地）100.00100.0014.29%亩75.004其他费用0.000.000.0040.7240.725.82%4.1施工图设计费5%万元524.500.60%4.2配电设计费5%万元524.500.60%4.3配电施工费10.4910.491.50%万元524.502.00%4.4监理费5%万元524.501.00%4.5施工图审查费2.622.620.37%万元524.500.50%4.6其他费6.826.820.97%万元524.501.30%4.7配套费5%万元524.501.00%4.8预算编制费4.004.000.57%万元小计（1+2+3+4）171.00332.0021.50140.72665.2295.03%5预备费用9.789.781.40%5.1基本预备费9.789.781.40%万元665.221.5%6建设投资（1+2+3+4+5）171.00332.0021.50150.50675.0096.43%7建设期利息0.000.000.00%8铺底流动资金25.0025.003.57%万元88.2210%9项目总投资171.00332.0021.50175.50700.00100.00%第11页8.2项目财务分析一、经营收入产品销售确定原则：参考当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要收入情况：1）动力悬挂滑翔机体验飞行：动力悬挂滑翔机每架机子每次可体验飞行1人、每小时可体验飞行6架次、每天每架机子运营8小时、每天每架机子可体验48架次、每天5架机子参加运营、每天可体验飞行240人次、每架次体验收费380元每天营业额可达91200元、每年运营5个月时间、按照150天计算、每年满负荷运营体验可达到营业额1368万元。

2）热气球飞行体验：每个热气球可同时体验3人、每小时可体验6架次、每天运营3小时、每天有2个热气球参与飞行体验活动、每天可体验108人次、每人次收费100元、每天可达到营业额10800元、每年运营5个月、按150天计算、每年满负荷运营可以达到营业额162万元。3）动力悬挂滑翔机培训业务：使用一架机子参与培训业务、每月培训10人、每年工作5个月、年培训50人、每人培训费5万元；年营业额为250万元。4）滑翔伞、动力伞培训：滑翔伞、动力伞两项打包一起培训、每个月可培训10人、每年培训5个月、每年可培训50人、年营业额40万元。5）每天接待培训人员、飞行体验人员的食宿费为每人150元、每天接待50人、每天可达营业额7500元、全年运营5个月、按150天计算、年营业额可达112.5万元。以上5项业务满负荷运营可达营业额1932.5万元。二、项目负荷项目运营期第一年负荷率为正常运营年的30%，第二年达到80%，第三年达到100%。三、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物40年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年人员工资共计35人，工资标准为管理人员100000元/年，技术人员150000元/年，普通工人45000元/年，后勤人员32000元/年管理人员4人，技术人员10人，普通工人16人，后勤人员5人修理费10%设备购置额度为基数销售费用6%基数为销售收入管理费用8%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，增值税6%，所得税税率为25%。四、产品成本成本费用是指项目运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目运营成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年的经验数据为依据。1.外购经营材料及动力费等外购经营材料费用：按照销售收入费用的48%计提；水费：年消耗0.2万吨水，3元/吨；电费：年消耗16.80万度电，0.8元/度。2.财务费用本项目无财务费用。3．其他费用管理费用：按照收入的8%计取；销售费用：按照收入的6%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为1267.26万元，平均固定成本为69.20万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为1309.66万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为1336.46万元。五、主要经济技术指标经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1年均销售收入万元1659.032年均利润总额万元266.433年均销售税金及附加万元5.104年均增值税万元51.045项目总投资万元700.006项目定员人357建设期个月8二主要评价指标1项目投资利润率%38.06%2项目投资利税率%46.08%3税后财务内部收益率%27.57%4税前财务内部收益率%35.17%5税后财务静现值(ic=8%)万元893.376税前财务静现值(ic=8%)万元1313.507投资回收期(税后)含建设期年3.768投资回收期(税前)含建设期年3.139盈亏平衡点%25.72%经济指标可以看出，项目年均销售收入1659.03万元，年均利润总额为266.43万元，项目投资利润率为38.06%，税后财务内部收益率27.57%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第九章社会影响分析9.1社会影响效果分析1、项目对所在地居民就业和居民收入的影响项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，也可提供多个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用。2、项目对所在地居民生活水平和生活质量的影响该项目建设运营后每年将缴纳一定的税收，“税收取之于民、用之于民”，由当地政府安排一部分用于社会主义新农村建设，对提高当地居民的生活水平和生活质量有实质性的促进作用。3、项目对社会不同利益群体的影响。（1）本项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的建筑企业、机电设备制造企业和运营期内的上、下游企业。在项目建设过程中需要一批建筑施工队伍，建筑企业通过承包工程增加了营业收入；部分机电设备企业的产品得到该项目的使用，可以直接获利。在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动航空体育运动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢。因此上、下游企业也是本项目的受益群体。（2）本项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是该企业的职工，其次是周边的居民。项目的建设运营，能提供一定量的就业岗位，使当地的富余劳动力有可能成为该企业职工中的一员；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从本项目中直接受益。该项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长必将促进当地社会经济的增长，有利于加快当地的旅游、道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是本项目的间接受益者周边居民也将是本项目的直接受益者。（3）对于项目建设地附近的居民来讲，建设期与运营期均会对附近居民与流动人群带来暂时的干扰与不便，但不会影响其正常生活。上述人群均为当地居民，有的还是本企业员工，相对其从项目中获得的利益而言，所受到的影响甚微。4、项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响。该项目实施过程中，耗电量、用水量均不大，均在蓟州区现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。综上分析，项目对当地社会主要有积极影响，消极影响极小并完全可以通过一定措施消除。9.2社会适应性分析（1）项目对所在地旅游业发展带来的效益蓟州区拥有自然风光景区和人文风光景区多座，可以达到全年都有不同的景致供游人观赏。在津蓟，蓟平等多条高速公路的带动下，已经形成了一个特定的圈子，似的蓟州区与天津北京唐山承德的距离缩小至2个小时之内。现在蓟州区着重开发周末休闲旅游，通过自驾游的方式，周末时间大城市里的人们驱车来到蓟州区游玩。2015年以来，天津市蓟州区全力实施大旅游升级战役，加快推进全域旅游示范区建设，促进了旅游业健康快速发展。而本次实施的飞行营地项目属于空中旅游、航空休闲运动发展项目，有利于推动蓟州区空域旅游经济发展，助推其全域旅游经济发展进程。（2）项目对航空休闲运动产业发展的支持作用项目实施正是充分响应国家大力发展航空飞行营地的政策号召，在京津冀腹地蓟州区实施本次飞行营地项目，将有力为当前飞行营地建设提供示范，推动我国航空飞行营地建设进程，促进航空休闲运动产业可持续发展。（3）项目实施对于上下游产业链发展的推动作用项目的实施可带动当地航空运动、文化旅游业、生态旅游业、住宿业、餐饮业、交通运输业、物流业等其他相关产业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。因此，该项目实施符合社会经济发展需求，能促进社会经济建设的可持续发展进程。9.3社会风险及对策分析9.3.1风险因素识别1、不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。2、市场运营风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。对于本项目来说尽管项目依托该项目资源环境优势以及政府扶持，但目前该行业竞争比较激烈，上马项目不断增多，强有力的竞争对手不断出现等，将大大增加本项目市场竞争风险。3、资金管理的风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。4、工程风险工程建设能否及时按工期竣工存在不确定性，如工程地质条件、水文地质条件与现有资料不符，发生重大变化，都会导致工程量增加，进而使该项目工期延长。5、安全管理风险项目属于飞行运动休闲旅游接待场所，在旅游旺季会出现人员密集、滞留时间长以及高空飞行出现的意外的情况发生，很容易发生安全问题，项目运营存在一定的安全管理风险。9.3.2风险规避对策1、不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。2、市场风险规避对策针对此风险，项目方将仔细研究旅游消费市场的特点，加强项目开发力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时改进产品品种和结构，并完善有特色的旅游产业相关服务，以区别于其他旅游项目。3、资金管理风险规避项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、人才管理等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。4、工程风险规避对策由于该项目规模较大，工程管理对能否及时按工期竣工有决定性影响，为保证及时竣工，在工程管理方面，项目公司需通过详细的施工计划和优秀的项目经理统筹兼顾。为了加快完成开发项目。公司会通过合理的工程设计以加快工程建设，同时公司会发挥自身优势，保证建筑材料等物资及时供应。5、对安全生产隐患带来的社会风险本项目将建立完善的安全管理制度，安全划分责任清晰，谨防安全事故发生，对于旅游相关配套设备将由专人维护，定期定时维护，以防设备出现故障；公司将对游客购置相应的安全保险，以转移项目运营中的安全风险因素。6、对环境保护隐患带来的社会风险该项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环保要求治理。从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。7、与周边企业和居民保持良好的协作、沟通与友善相处关系，把本项目实施单位与周边群体的和谐共进放在重要位置。第十章结论及建议10.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。10.2建议1、本项目申请报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。2、飞行营地建设可有效提升城市基础设施配套能力，建议政府协助项目公司解决项目用地、人才引进等方面支持工作，并给予项目实施税收方面及财政资金支持上的大力支持，以使得项目能够顺利实施并实现可持续发展。附表附表1销售收入预测表 销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910一年销售收入17,585.75-579.751,546.001,932.501,932.501,932.501,932.501,932.501,932.501,932.501,932.50负荷率0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1动力悬挂滑翔机体验飞行收入12,448.80-410.401,094.401,368.001,368.001,368.001,368.001,368.001,368.001,368.001,368.00年运营天数（天）150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00单价（元/人次）380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00数量(人次/天）240.00-72.00192.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.002热气球飞行体验收入1,474.20-48.60129.60162.00162.00162.00162.00162.00162.00162.00162.00年运营天数（天）150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00单价（元/人次）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00数量(人次/天）108.00-32.4086.40108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.003动力悬挂滑翔机培训收入2,275.00-75.00200.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00单价（万元/人次）5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00数量(人次/年）50.00-15.0040.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.004滑翔伞、动力伞培训收入364.00-12.0032.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00单价（万元/人次）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80数量(人次/年）50.00-15.0040.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005食宿费收入1,023.75-33.7590.00112.50112.50112.50112.50112.50112.50112.50112.50单价（元/人次）150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00数量(人次/年）7,500.00-2,250.006,000.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.00销项税额-34.7992.76115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95二营业税金与附加-1.784.765.955.955.955.955.955.955.955.95营业税消费税城市维护建设费-1.253.364.164.16教育费附加-0.541.431.781.781.781.781.781.781.781.78三增值税-17.8447.5659.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.45销项税额-34.7992.76115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95进项税额-16.9545.2056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.50附表2总成本表 总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期0123456789101原辅料-278.28742.08927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.601.1原料-278.28742.08927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.601.2辅料2动力能源-4.2111.2314.0414.0414.0414.0414.0414.0414.0414.043劳动工资-83.40222.40278.00278.00278.00278.00278.00278.00278.00278.004修理费-10.6128.2835.3535.3535.3535.3535.3535.3535.3535.355折旧费-20.8520.8520.8520.8520.8520.8520.8520.8520.8520.856摊销费用-12.6012.6012.6012.6012.602.502.502.502.502.507其他费用-81.17216.44270.55270.55270.55270.55270.55270.55270.55270.557.1销售费用-34.7992.76115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.95115.957.2管理费用-46.38123.68154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.60154.607.3财务费用7.3.1利息支出8总成本-491.111,253.881,558.991,558.991,558.991,548.891,548.891,548.891,548.891,548.898.1可变成本-442.851,180.921,476.151,476.151,476.151,476.151,476.151,476.151,476.151,476.158.2固定成本-48.2772.9682.8482.8482.8472.7472.7472.7472.7472.749经营成本-457.661,220.431,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.5410付现成本-457.661,220.431,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.541,525.54附表3外购原材料表 外购原材料表单位:万元序号项目合计建设期运营期0123456789101原材料费用8,441.16-278.28742.08927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60负荷率0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%进项税额506.47-16.7044.5255.6655.6655.6655.6655.6655.6655.6655.662其他辅料费用进项税额3原材料辅料合计8,441.16-278.28742.08927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.60927.604外购原材料进项税合计506.47-16.7044.5255.6655.6655.6655.6655.6655.6655.6655.66附表4外购燃料及动力费表 外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费2.1动力费（电)122.300.004.0310.7513.4413.4413.4413.4413.4413.4413.4413.44单价（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800