特高压工程用新型磁芯复合绝缘子生产项目资金申请报告

特高压工程用新型磁芯复合绝缘子生产项目资金申请报告第1页特高压工程用新型磁芯复合绝缘子生产项目 资金申请报告 编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司高级工程师：高建特高压工程用新型磁芯复合绝缘子生产项目资金申请报告第1页目录第一章总论 1一、项目基本信息 1二、项目编制依据 1三、项目建设目标、规模、内容、周期 2四、资金来源 3五、项目经济效益及社会效益 4六、项目主要指标信息 4七、主要结论 5第二章项目单位概述 7一、项目企业概况 7二、项目单位经营业绩、发展趋势 7三、股东结构 9四、项目单位机构设置、主要职责 9五、项目公司生产能力及装备现状 10第三章项目建设的必要性 12一、国家和地方法律、法规、发展规划、产业政策要求 12二、技术及产业发展需求 15三、产品技术水平领先情况 17第四章市场分析 19一、我国新材料产业发展状况分析 19二、我国新材料产业发展趋势及前景分析 20三、我国电力工业发展现状及前景分析 21四、我国绝缘子产业发展状况分析 23五、我国绝缘子市场发展机遇分析 24六、磁芯复合绝缘子市场发展前景分析 25七、市场分析结论 26第五章产品方案及生产规模 27一、产品方案 27二、产品产量及销售量 27三、产品执行标准 27四、市场推销战略 27五、产品销售收入预测 28第六章生产技术工艺 29一、生产技术来源 29二、生产工艺流程 29三、生产技术水平及特点，竞争力 29第七章项目建设方案及实施规划 30一、建筑工程 30二、安装工程 30三、设备、工具、器具购置 30四、项目实施阶段 31五、项目实施进度 31第八章节能与合理利用方案 33一、设计依据 33二、项目能耗 33三、主要节能措施 33第九章环境保护 36一、建设地区环境现状 36二、项目主要污染物及污染源 36三、项目拟采用环境保护标准 36四、治理环境的方案 37五、环境影响评价 38第十章劳动安全与卫生情况分析及措施 39一、安全生产 39二、劳动卫生 41三、安全生产及防护 41第十一章消防措施 44一、设计依据 44二、防范措施 44三、消防管理 45四、消防措施的预期效果 45第十二章投资估算与资金筹措 46一、投资估算依据 46二、建设投资估算 46三、流动资金估算 47四、资金筹措 47五、项目投资总额 47六、资金使用和管理 50第十三章财务及经济评价 51一、总成本费用估算 51二、财务评价 53三、经济效益评价结论 57第十四章风险分析及规避 59一、项目风险因素 59二、风险规避对策 60第十五章结论与建议 62一、结论 62二、建议 62附表 63附表1销售收入预测表 63附表2总成本费用表 65附表3外购原材料表 66附表4外购燃料及动力费表 67附表5工资及福利表 68附表6利润与利润分配表 69附表7固定资产折旧费用表 70附表8无形资产及递延资产摊销表 71附表9流动资金估算表 72附表10资产负债表 73附表11资本金现金流量表 75附表12财务计划现金流量表 77附表13项目投资现金量表 79附表14借款偿还计划表 81第一章总论一、项目基本信息1、项目名称特高压工程用新型磁芯复合绝缘子生产项目xxxxx二、项目编制依据《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；《吉林省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》；《中国制造2025》；《四部委关于加快新材料产业创新发展的指导意见》；《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；《现代财务会计》；《工业可行性研究编制手册》；《工业投资项目评价与决策》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；国家公布的相关设备及施工标准。三、项目建设目标、规模、内容、周期1、主要产品本项目主要生产产品：特高压工程用新型磁芯复合绝缘子系列产品。2、建设规模本项目达产年设计产能：序号产品名称数量单位价格单位1500KV复合绝缘子6,000.00套/年3.00万元/套2750KV复合绝缘子1,800.00套/年5.00万元/套31100KV复合绝缘子1,200.00套/年8.00万元/套合计9,000.00套/年3、建设地点、建设条件本项目建设地点为吉林市高新技术产业开发区园区吉林市吉福新材料有限责任公司厂区内。本项目建设场址为公司预留用地，场址现状为空地，周边道路及公用工程实施均已齐备。本项目新增用地面积9000平方米，为满足研发生产需要，建设生产厂房8000平方米及实验室1000平方米。新增建筑物特征一览表序号单体名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）备注1生产厂房8000.0018000.002实验室1000.0011000.00高度24米，全屏蔽自带行车4、劳动定员项目建成后，劳动定员为300人，其中：管理人员：25人，技术人员：30人，普通员工：225人，后勤人员20人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。5、投资规模本项目的总投资为22800.00万元，其中，固定资产投资为20859.20万元（建筑工程费用为1700.00万元，设备及安装投资18270.00万元，其他费用为580.70万元，预备费308.50万元），建设期利息为940.80万元，铺底流动资金为1000.00万元。6、建设周期本项目根据土建工程、设备及安装工作量，确定本项目建设期为2年。即2017年5月—2019年4月。四、资金来源本项目总投资资金22800.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金6800.00万元，申请扶持资金3200.00万元，申请银行贷款12800.00万元。五、项目经济效益及社会效益经济效益：项目建成后达产年可实现年产值36600.00万元，计算期内可实现年均销售收入为27283.64万元，年均利润总额5832.18万元，年均净利润4374.14万元，年均上缴增值税为1924.42万元，年均上缴教育税金及附加为211.69万元；投资利润率为25.58%，投资利税率34.95%，税后财务内部收益率19.16%，税后投资回收期(含建设期)为6.33年。社会效益：该项目属于高新技术项目，将对当地高新技术产业发展起到不可小觑的贡献，将进一步完善当地工业产业链条。本项目建成后，可以吸纳大量的劳动力，帮助社会解决劳动力就业的问题。本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展，对拉动区域产业经济起到积极作用。此外，项目的实施也将为当地调整经济结构，完善及延伸当地相关产业链，提高上下游产业的经济效益，为当地经济、税收带来可观的收入，年均可上缴税金总额3594.16万元，对当地经济发展有直接的促进作用。为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。六、项目主要指标信息项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积(利用公司现有空地）㎡9000.002总建筑面积㎡9000.003达产年设计生产能力套/年9000.003.1500KV复合绝缘子套/年6000.003.2750KV复合绝缘子套/年1800.003.31100KV复合绝缘子套/年1200.004总投资资金，其中：万元22800.004.1建筑工程费用万元1700.004.2设备及安装费用万元18270.004.3土地费用万元0.004.4其他费用万元580.704.5预备费用万元308.504.6建设期利息万元940.804.7铺底流动资金万元1000.00二主要数据1正常达产年年产值万元36600.002计算期内年均销售收入万元27283.643年平均利润总额万元5832.184年均净利润万元4374.145年销售税金及附加万元211.696年均增值税万元1924.427年均所得税万元1458.058项目定员人3009建设期个月24三主要评价指标1项目投资利润率%25.58%2项目投资利税率%34.95%3税后财务内部收益率%19.16%4税前财务内部收益率%23.54%5税后财务静现值(ic=8%)万元21,154.146税前财务静现值(ic=8%)万元30,289.317投资回收期(税后)含建设期年6.338投资回收期(税前)含建设期年5.529盈亏平衡点%39.58%七、主要结论本次“特高压工程用新型磁芯复合绝缘子生产项目”建设完成后将研发出国内一流的生产工艺，组建最先进生产线，项目此举为行业发展带来全新技术、推动行业技术进步，满足当前市场需求，提升企业竞争力水平，并促进我国电力工业及绝缘子生产行业稳定可持续发展进程。本项目的实施符合吉林市及我国国民经济可持续发展的战略目标。项目实施还将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策，符合国家行业投资方向，将得到国家及当地政府的大力支持。项目建设条件具备，建设方案合理可行，项目产品市场及发展前景广阔，本项目的建设不仅会给项目公司带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。第11页第二章项目单位概述一、项目企业概况单位名称：吉林市吉福新材料有限责任公司成立时间：2006年注册地址：吉林高新区深东路注册资金：3050万元法人代表：王东艳经营范围：辐射交联热缩材料、通信材料、冷缩材料的研究、制造、加工及技术咨询、服务；电力设施承装四级、承修四级；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。二、项目单位经营业绩、发展趋势吉林市吉福新材料有限责任公司前身是1965年组建的吉林市辐射化学研究所2006年转制为有限责任公司。是国内第一家专业从事冷、热缩电缆附件的研制、开发、生产和安装的科研先导型企业，是国家三委一部投资兴建的我国第一个辐射化学中试基地，是国家科委首批认定的创新型高新技术企业。公司地处吉林市高新技术产业开发区园区内，是开发园区首家驻区企业。占地面积3万平方米，厂房面积1万平方米，员工135人。公司设有：质检部、研究室、采购部、销售公司、办公室、财务部、人力资源部等职能管理部门，辐照车间、高压电缆附件车间、热缩电缆附件车间等生产部门。多年来，公司以科技求发展，不断与国内知名院校和专家合作，并引进国内外先进的生产技术，形成了具有独特市场竞争力的辐射交联材料产品。这些产品通过健全的销售网络已覆盖全国20多个省、市、自治区，赢得了广大客户和各界同仁的充分信任和厚爱。经过四十年的不懈努力与不断创新，吉福新材料无论是企业形象还是产品品牌都得到了广大用户的信赖和认可，取得了无数的荣誉和丰硕的成果。卓越辉煌来自于优异的产品品质，我公司具有严格的质量保证体系，通过了中质协ISO9001:2000质量体系认证换版工作。产品质量均达到了GB11033-89、DL413-91、JB8144-95、YD/T590-92和国际电工委员会IEC标准，部分指标已超过美国RAYCHEM公司质量指标。吉林市吉福新材料有限责任公司也被航天工业总公司第五研究院、中国航天局502、509、801、802、805、811、812等研究所、上海航天测控通信研究所、上海卫星工程研究所等航天部门指定为热缩材料产品唯一供应单位。公司产品为我国首次载人飞船“神舟五号”的发射、回收获得了圆满成功，中华民族千年飞天梦想终于变成了现实，我公司生产的辐射交联热收缩管以优异的产品质量、可靠稳定的产品性能，圆满地完成了相关配套任务，为祖国航天事业的发展和中华民族的伟大复兴做出了重大贡献，受到了国务院、中央军委的贺电嘉奖。公司已形成六大系列，300多个品种规格的产品。产品广泛应用于电力、通信、航空航天、石油化工、汽车、建筑、家用电器等领域，取得了良好的经济效益和社会效益，具有广阔的市场空间和发展前景。公司主要产品为硅橡胶预扩张电力电缆附件，包括10KV终端及接头系列、35KV终端及接头系列。公司技术在国内行业中处于领先地位，尤其在高压电缆附件领域处于研发的前沿，年生产产值为7000万元。企业为扩大规模，积极吸引多方人才，在立足电力电缆附件产品的基础上，向其它领域产品渗透。积极开发其它具有创新技术的新产品。如复合绝缘子、变压器防护罩等，实现了较好的经济效益和社会效益。该项目产品与我公司现有产品均为输变电线路应用产品，同属于电力系统，有较统一的目标客户群。三、股东结构吉林市吉福新材料有限责任公司股东构成如下表：股东构成表投资者名称期末数王玉江21,495,500.00王东艳6,115,500.00赵杰1,710,000.00张丽萍1,179,000.00合计30,500,000.00四、项目单位机构设置、主要职责1、公司组织机构吉林市吉福新材料有限责任公司组织机构如下图：2、本项目建设管理a.项目法人组建项目建设单位吉林市吉福新材料有限责任公司，为既有法人。新建各车间在公司现有管理体制下运行。b.定岗定员按照生产工艺和企业经营要求，企业各类管理人员将在原企业员工中优先推荐上岗和对外公开招聘方式录用，生产人员和管理人员均实行竞争上岗，岗前培训，经考试合格后，持证上岗。项目投产后公司新增加定员300人，其中管理人员25人，技术人员30人，普通员工225人，后勤人员20人。c.管理机构组织公司实行总经理负责制，由总经理负责组织领导该项目正常生产经营及管理工作。公司有严格的管理责任制、岗位责任制、经济责任制和产品质量保证体系。新建各部门机构按公司有关规定、能实现科学管理、运行方便和符合工艺要求设置。机构组织要加强生产管理，保证产品质量，降低成本，提高公司经济效益。五、项目公司生产能力及装备现状吉林市吉福新材料有限责任公司产品已形成六大系列，300多个品种规格的产品。生产能力为：110KV及以上电压电缆附件1500套/年；电力电缆硅橡胶全冷缩附件15万套/年；电力电缆辐射交联热缩附件20万套/年；通信电缆辐射交联热缩附件25万套/年；变电站调爬、绝缘防护用材料10万米（件）/年；辐射交联热缩细管及膜100万米（卷）/年。产品广泛应用于电力、通信、航空航天、石油化工、汽车、建筑、家用电器等领域。其中公司的110KV及以上电压电缆附件已经通过国家电网公司的资质审核，可做为国家电网公司的合格产品进入国家电网运行。公司拥有从美国RDI公司引进的亚洲最大的3Mev-40mA底那米大功率工业用电子加速器及与之相配套的束下辐照装置，以及混炼、成型、注胶、扩张等工序生产设备150多台套；拥有辐照加工、高分子材料、机械设计等学术权威、行业专家、高级技术人才52人；拥有国内同行业先进的产品质量检测设备和仪器50余台。公司拥有一批思维卓越的管理精英和极具市场开拓与技术服务能力的销售生力军。第11页第三章项目建设的必要性一、国家和地方法律、法规、发展规划、产业政策要求1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：坚持战略和前沿导向，集中支持事关发展全局的基础研究和共性关键技术研究，更加重视原始创新和颠覆性技术创新。聚焦目标、突出重点，加快实施已有国家重大科技专项，部署启动一批新的重大科技项目。加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出：提高新材料基础支撑能力。顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求，扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。推动优势新材料企业“走出去”，加强与国内外知名高端制造企业的供应链协作，开展研发设计、生产贸易、标准制定等全方位合作。提高新材料附加值，打造新材料品牌，增强国际竞争力。建立新材料技术成熟度评价体系，研究建立新材料首批次应用保险补偿机制。组建新材料性能测试评价中心。细化完善新材料产品统计分类。3、《“十三五”国家科技创新规划》提出：围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破和应用。发展先进结构材料技术，重点是高温合金、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、高性能纤维及复合材料、特种玻璃与陶瓷等技术及应用。发展先进功能材料技术，重点是第三代半导体材料、纳米材料、新能源材料、印刷显示与激光显示材料、智能/仿生/超材料、高温超导材料、稀土新材料、膜分离材料、新型生物医用材料、生态环境材料等技术及应用。发展变革性的材料研发与绿色制造新技术，重点是材料基因工程关键技术与支撑平台，短流程、近终形、高能效、低排放为特征的材料绿色制造技术及工程应用。先进功能材料。以稀土功能材料、先进能源材料、高性能膜材料、功能陶瓷、特种玻璃等战略新材料为重点，大力提升功能材料在重大工程中的保障能力；以石墨烯、高端碳纤维为代表的先进碳材料、超导材料、智能/仿生/超材料、极端环境材料等前沿新材料为突破口，抢占材料前沿制高点。4、国务院印发《中国制造2025》中提出：（六）大力推动重点领域突破发展。9.新材料。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。5、《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》中提出：加快基础材料升级换代，做好战略前沿材料提前布局和研制，关注颠覆性新材料对传统材料的影响，以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、先进无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备。重点发展轴承、齿轮、弹簧及工模具用钢，挤压、铸造铝型材，基础树脂，工业陶瓷等先进基础材料。加快高温合金、船舶及海洋工程用钢、轨道交通用钢，高强汽车薄板，高强高导铜合金、铜铝复合材料、核电材料、交通运输和航空用轻合金材料、大规格镁合金及钛合金材料，特种橡胶、工程塑料及膜材料，高端稀有稀土功能材料及电子化学品，精细陶瓷及其粉体和前驱体、人工晶体等关键战略材料的研发。开发智能材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、超材料、生物基材料、3D打印材料、极端环境用材料等前沿新材料。突破先进熔炼、凝固成型、气相沉积、等静压、高效合成、结构设计等核心工艺。6、《中国制造２０２５吉林实施纲要》提出：（八）新材料。发展高性能纤维及复合材料。开展碳纤维、聚酰亚胺纤维、玄武岩纤维、维纶纤维等高性能纤维及复合材料的深度研发和市场开拓，重点突破高性能碳纤维原丝制备、碳化、复合成型等关键技术，促进中高端品种及复合材料产业化。发展功能性高分子材料。重点加快三元乙丙橡胶、环保型丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、稀土异戊橡胶等特种合成橡胶新产品、新牌号、新技术开发步伐，进一步巩固其优势地位；充分发挥聚醚醚酮、聚酰亚胺等特种工程塑料优良性能，加大产品开发力度，努力降低成本，扩大应用领域；推进聚乳酸、二氧化碳基聚合物、生物基聚酰胺等环境友好型高分子材料的研发及应用，加快产业化步伐。发展高端金属结构材料。重点发展高性能铝合金、镁合金、稀土镁合金、镍合金、高氮合金等，实现关键新合金品种开发及应用取得重大突破。发展新型无机非金属材料。重点发展硅藻土多领域应用及深加工。加快人造金刚石（ＣＶＤ）、碳化硅超细粉体、纳米陶瓷材料（ＴｉＢＣＮ）等超硬、超细材料研发及推广应用。突破石墨烯材料制备共性关键技术，发展终端应用产品。因此，本项目属于国家重点鼓励发展先进无机非金属材料项目，符合国家大力发展新材料产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。二、技术及产业发展需求1、加快当地高新技术产业发展的的重要举措技术交叉与产业融合不断凸显。新兴产业是基于新一轮科技革命而产生和发展起来的。科技革命不是单项科技创新，也不是各类科技的单线突破，而是系列科学技术群的相互融合和密集性创新。随着科技革命的进一步深入，技术的交叉与融合将更为突出，这也进而影响到新兴产业在新阶段的发展特征。根据各领域重点前沿技术的整理，目前技术交叉与产业融合主要体现在生物、信息、材料、节能环保、高端装备制造、新能源等技术交叉及相关产业的融合发展。“十三五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，十堰市已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动全市经济发展提供有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。2、推动我国绝缘子行业快速发展的需要绝缘子是一种特殊的绝缘控件，能够在架空输电线路中起到重要作用。绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效，否则绝缘子就不会产生重大的作用，就会损害整条线路的使用和运行寿命。传统的高压绝缘子主要是绝缘陶瓷和玻璃制品，由于其表面易形成水膜，加上空气中的尘埃及其它工业污染物沉积，会形成湿润且有一定盐碱度的脏膜，这层脏膜会使输变电线路上绝缘子的绝缘性能下降，从而发生外绝缘闪络（俗称“飞弧”或“污闪”）现象。往往会造成大面积、大区域停电事故，危害极大。我国目前仍是以煤炭为主要能源的国家，是世界上污闪事故最多的国家之一。目前国内电力系统普遍采用定期人工清扫、加大爬距、绝缘子表面涂刷硅油等措施来防止污闪事故的发生，虽然短期有一定效果，但费工费料、成本高，且必须停电施工。此外，由于现代电力输送需要更高的电压和在更加严酷的环境下输电，这意味着需要更大、更重的绝缘子，也就需要更大的支撑结构，总工程费用势必增大。鉴于上述原因，研究开发新型材料绝缘子是十分必要的。3、符合《中国制造2025》“三步走”实现制造强国战略目标在十二届全国人大三次会议中，国务院总理李克强提到要：推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。且国务院已经印发《中国制造2025》通知，部署全面推进实施制造强国战略，其中特别提出大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。4、提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升新型磁芯复合绝缘子生产技术水平，优化产业结构发展高品质新型磁芯复合绝缘子系列产品，本次特高压工程用新型磁芯复合绝缘子生产项目将充分发挥科技领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用优势资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展有助于企业做大做强电力附件产品生产主业。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。三、产品技术水平领先情况公司拥有从美国RDI公司引进的亚洲最大的3Mev-40mA底那米大功率工业用电子加速器及与之相配套的束下辐照装置，以及混炼、成型、注胶、扩张等工序生产设备150多台套；拥有辐照加工、高分子材料、机械设计等学术权威、行业专家、高级技术人才52人；拥有国内同行业先进的产品质量检测设备和仪器50余台。公司拥有一批思维卓越的管理精英和极具市场开拓与技术服务能力的销售生力军。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为我国颇具规模的新型磁芯复合绝缘子生产项目。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。本项目采用的生产技术具有国内先进水平，该工艺适合中国的国情。本项目建设在技术上可行。第四章市场分析一、我国新材料产业发展状况分析新材料产业包括新材料及其相关产品和技术装备。具体涵盖：新材料本身形成的产业；新材料技术及其装备制造业；传统材料技术提升的产业等。与传统材料相比，新材料产业具有技术高度密集，研究与开发投入高，产品的附加值高，生产与市场的国际性强，以及应用范围广，发展前景好等特点，其研发水平及产业化规模已成为衡量一个国家经济，社会发展，科技进步和国防实力的重要标志，世界各国特别是发达国家都十分重视新材料产业的发展。就我国目前来看，新材料产业在产业体系中占有非常重要的地位。在化工新材料、轻金属材料、陶瓷材料、复合材料、石墨材料、建筑材料、纳米材料等领域，产品及技术水平具有特色与优势，初步形成了以大庆为中心的化工新材料生产基地，以牡丹江为主的特种陶瓷材料产业基地，以中心城市为主的建筑材料产业基地，以东北轻合金有限责任公司和东安发动机集团有限公司为龙头的铝镁合金材料产业化基地，以黑河、绥化为中心的硅基材料生产基地。在纳米材料、玻璃钢、石墨材料、焊接材料等方面正在逐步形成产业基地和产业集群。新材料涉及领域广泛，一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料，其范围随着经济发展、科技进步、产业升级不断发生变化。新材料产业主要包括以下六大领域：①特种金属功能材料。具有独特的声、光、电、热、磁等性能的金属材料。②高端金属结构材料。较传统金属结构材料具有更高的强度、韧性和耐高温、抗腐蚀等性能的金属材料。③先进高分子材料。具有相对独特物理化学性能、适宜在特殊领域或特定环境下应用的合成高分子新材料。④新型无机非金属材料。在传统无机非金属材料基础上新出现的具有耐磨、耐腐蚀、光电等特殊性能的材料。⑤高性能复合材料。由两种或两种以上异质、异型、异性材料（一种作为基体，其他作为增强体）复合而成的具有特殊功能和结构的新型材料。⑥前沿新材料。当前以基础研究为主，未来市场前景广阔，代表新材料科技发展方向，具有重要引领作用的材料。经过几十年奋斗，我国新材料产业从无到有，不断发展壮大，在体系建设、产业规模、技术进步等方面取得明显成就，为国民经济和国防建设做出了重大贡献，具备了良好发展基础。新材料产业体系初步形成。我国新材料研发和应用发端于国防科技工业领域，经过多年发展，新材料在国民经济各领域的应用不断扩大，初步形成了包括研发、设计、生产和应用，品种门类较为齐全的产业体系。二、我国新材料产业发展趋势及前景分析当今世界，科技革命迅猛发展，新材料产品日新月异，产业升级、材料换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合，结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显，材料的低碳、绿色、可再生循环等环境友好特性倍受关注。发达国家高度重视新材料产业的培育和发展，具有完善的技术开发和风险投资机制，大型跨国公司以其技术研发、资金、人才和专利等优势，在高技术含量、高附加值新材料产品中占据主导地位，对我国新材料产业发展构成较大压力。从国内看，“十三五”是全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。一方面，加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业，实施国民经济和国防建设重大工程，需要新材料产业提供支撑和保障，为新材料产业发展提供了广阔市场空间。另一方面，我国原材料工业规模巨大，部分行业产能过剩，资源、能源、环境等约束日益强化，迫切需要大力发展新材料产业，加快推进材料工业转型升级，培育新的增长点。到2020年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，新材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。三、我国电力工业发展现状及前景分析电力工业发展规模迈上新台阶。“十二五”期间，我国电力建设步伐不断加快，多项指标居世界首位。截至2015年底，全社会用电量达到5.69万亿千瓦时，全国发电装机达15.3亿千瓦，其中水电3.2亿千瓦（含抽水蓄能0.23亿千瓦），风电1.31亿千瓦，太阳能发电0.42亿千瓦，核电0.27亿千瓦，火电9.93亿千瓦（含煤电9亿千瓦，气电0.66亿千瓦），生物质能发电0.13亿千瓦；“西电东送”规模达1.4亿千瓦；220千伏及以上线路合计60.9万公里，变电容量33.7亿千伏安。截至2015年底，我国人均装机约1.11千瓦，人均用电量约4142千瓦时，均超世界平均水平；电力在终端能源消费中占比达25.8%。华北、华中、华东、东北、西北、南方六个区域各级电网网架不断完善，配电网供电能力、供电质量和装备水平显著提升，智能化建设取得突破，农村用电条件得到明显改善，全面解决了无电人口用电问题。结构调整取得新成就。“十二五”时期，我国非化石电源发展明显加快。全国水电规模稳步增加，新增投产超过1亿千瓦，占全国发电装机比重达到20.9%；风电规模高速增长，占比由2010年的3.1%提高至8.6%，跃升为我国第三大电源；光伏发电实现了跨越式发展，累计新增约4200万千瓦；核电在运装机规模居世界第四，在建3054万千瓦，居世界第一。火电机组结构持续优化，超临界、超超临界机组比例明显提高，单机30万千瓦及以上机组比重上升到78.6%；单机60万千瓦及以上机组比重明显提升，达到41%。非化石能源装机占比从2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消费中的比重从2010年的9.4%提高到2015年的12%，超额完成“十二五”规划目标。《电力发展“十三五”规划》中提出发展目标：为保障全面建成小康社会的电力电量需求，预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。人均装机突破1.4千瓦，人均用电量5000千瓦时左右，接近中等发达国家水平。城乡电气化水平明显提高，电能占终端能源消费比重达到27%。考虑到为了避免出现电力短缺影响经济社会发展的情况和电力发展适度超前的原则，在预期2020年全社会用电需求的基础上，按照2000亿千瓦时预留电力储备，以满足经济社会可能出现加速发展的需要。合理布局能源富集地区外送，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模1.3亿千瓦，达到2.7亿千瓦左右；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。严格控制电网建设成本。全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2亿千伏安。基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99%，综合电压合格率达到99.97%；城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升，供电可靠率达到99.9%，综合电压合格率达到98.79%；乡村地区全面解决电网薄弱问题，基本消除“低电压”，供电可靠率达到99.72%，综合电压合格率达到97%，户均配变容量不低于2千伏安。为电采暖、港口岸电、充电基础设施等电能替代提供有力支撑。四、我国绝缘子产业发展状况分析绝缘子，又称为绝缘子避雷器，是一种特殊的绝缘控件，是输变电设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力行业，主要用途是在输电、供电以及发电等领域发挥支撑导线、绝缘和防止电流回地的作用。

根据电网铺设和电站需求不同，绝缘子产品分为输电线路用绝缘子和电站用绝缘子。在输电线路上，绝缘子主要用于架空输电线路；在电站领域，主要作为电站建设中导电部分的绝缘支持或连接物。根据电压等级的分类要求，绝缘子又分为低压绝缘子和高压绝缘子。低压绝缘子主要指耐受电压等级在1kv以下的绝缘子；高压绝缘子则指耐受电压等级超过1kv的绝缘子。总体来说，绝缘子行业需要根据电力系统发展需求而进行产品开发，并且对电力系统的稳定性起着重要作用。

近年来，随着国家对电力行业的持续资金投入，电力设备行业市场空间逐年增长，这也拉动了发电、输电和用电配套的绝缘子避雷器制造行业的快速发展。“十二五”期间，我国绝缘子避雷器制造行业销售收入的年均复合增长率在23%以上，随着国民经济增速放缓，电力行业投资增速渐减。

伴随着电力行业的发展，绝缘子厂商不断调整方向，从当前的市场竞争格局来看，总体体现为：行业集中度不高，产能过剩、市场需求不足、产品同质化导致的企业竞争加剧。具体而言，行业内高端产品市场（500kv及以上电压等级）竞争方式主要是质量为主，价格为辅，竞争相对适中；中端产品市场（220kv电压等级）竞争方式主要是质量和价格并重，竞争相对激烈；低端产品市场（110kv及以下电压等级）竞争方式主要是价格为主，质量为辅，竞争非常激烈。五、我国绝缘子市场发展机遇分析高压绝缘子是高压输配电线路和电气设备最重要的绝缘元件。高压绝缘子的发展会直接影响到高压输配电线路和电力设备的发展。随着电力系统电压等级的提高以及系统输送容量的增大，对绝缘子就提出了日益复杂的要求。

首先，随着系统电压等级的提高以及系统输送容量的增大，绝缘水平的要求提高了，导线（母线）截面加大，支持导线的绝缘子高度和直径也随之增大。随着导线截面加大，导线自重、风力和覆冰重量增大；随着绝缘子高度的增高，绝缘子所受到的弯曲力矩也增大了。例如，一般252kv级支柱绝缘子高度约为2m,800kV级支柱绝缘子高度就必须约6m。一般252kv级支柱绝缘子要求弯曲力距为8kNm,800kV级支柱绝缘子要求弯曲力矩可能要约30kNm。若支柱绝缘子由6个高度各为1m的元件叠装成单柱的话，底部元件弯曲强度就要求达到约为50kN。相应地，对标称电压750kv输电线路盘形悬式绝缘子元件要求其机电破坏负荷必须达到300kN或者更高。限制系统操作过电压水平的空气断路器或六氟化硫断路器用瓷套，由于断路器灭弧介质“压缩空气”或“六氟化硫气体”工作压力的提高，要求瓷套破坏内压力必须超过15MPa或4.5MPa。

随着系统电压等级的提高，绝缘子元件数量的增多，系统中因绝缘子而引起的事故率就可能提高。因此，为了达到相同的系统运行可靠性，自然要求制造厂出产的每个绝缘子的预期老化率应进一步减少，绝缘子应通过严格的出厂检查和寿命试验，对绝缘子的制造技术就提出了更高的要求。

此外，超高压、特高压输电还要求绝缘子的电晕及无线电干扰水平应能满足系统运行的要求和无线电广播以及电视事业发展的需要，这就要求绝缘子应有适当的均压环，以改进电压分布，甚至要求在绝缘子高电场部位局部．上半导电釉，以减少无线电干扰。对超高压、特高压绝缘子还要求有较高的耐电弧强度。

显然，满足这些要求的绝缘子的生产直接关系到超高压、特高压输电线路和电力设备的发展，高压绝缘子的发展在电力系统中自然就具有相当重要的地位了。六、磁芯复合绝缘子市场发展前景分析绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用，即支撑导线和防止电流回地，这两个作用必须得到保证，绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效，否则绝缘子就不会产生重大的作用，就会损害整条线路的使用和运行寿命。随着国民经济的发展，我国对电力需求量急剧增加，同时对更高电压等级的诸如1000kV特高压和800kV直流超高压输变电技术所使用的绝缘子提出了更高的要求，如额定机械破坏负荷高于210KN；绝缘子串长超过4~5m；采用2~4串或更多串并联的绝缘子串布置方式；绝缘子串的数量比超高压线路多几倍；铁塔间距大；分裂导线一般大于8，再加上覆冰、风力等苛刻的运行条件，使其承受很大的拉、张机械负荷，这些皆对复合绝缘子的运行可靠性提出了更高的要求。特高压建设有利于绝缘子行业。我国“十三五”规划纲要表明，在12条大气污染防治输电通道外，建设西南、西北、华北、东北等电力外送通道，实现各级电网协调发展。实施中，国家电网公司拟投资2.7万亿元，在2020年前建成东部、西部同步电网，完成22项特高压交流和19项直流工程，加快推进配电网升级改造。磁芯复合绝缘子电绝缘及防污闪性能优良。由于伞裙、护套均采用表面能很低、憎水性能好、抗紫外和抗臭氧等耐候性能优良，而且选择具有非延燃和自熄性能的高绝缘复合材料制成，大大改善了高压绝缘设备表面的受污、受潮状况，提高绝缘强度和耐污能力，有效地提高用电安全性，基本上不用人工清洁，减少了维护费用。以上表明，未来五年电网建设投资总体量加大，投资配置向智能化、高等级方向倾斜，电工装备企业面临难逢的市场契机，磁芯复合绝缘子行业仍处于大有作为的战略机遇期。七、市场分析结论综上，随着我国电力工业市场规模的扩充，特高压工程用新型磁芯复合绝缘子市场应用将日益广泛，产生庞大的市场需求。项目实施优势明显，其市场发展前景非常广阔。第五章产品方案及生产规模一、产品方案本项目主要生产产品为：特高压工程用新型磁芯复合绝缘子系列产品。二、产品产量及销售量项目建成达产后年设计产能：序号产品名称数量单位1500KV复合绝缘子6,000.00套/年2750KV复合绝缘子1,800.00套/年31100KV复合绝缘子1,200.00套/年合计9,000.00套/年三、产品执行标准特高压工程用新型磁芯复合绝缘子：机械破坏值大于设计破坏值符合标准GB/T8087.1-2008规定的高电压等级的电气性能试验及标准GB/T11344-2008及GB/T22079-2008的要求。并在检测热基试验后沸腾水蒸42小时，然后按照30KV/cm的强度逐段做陡波试验以不被击穿为合格标准。四、市场推销战略1、产品开发策略本项目走“产、学、研相结合”的道路，根据特高压工程用新型磁芯复合绝缘子市场调查研究，引进、消化、吸收国内外先进技术，走自主创新的道路，研制出独具特色的新产品。营销创新思维：★行业发展规律的驱使★满足市场变化的需要★残酷的现实所迫★核心竞争力要素差异化的需要★降低营销成本的需要★后来居上的必由之路创新是企业在发展过程中强大的利器：☆行业发展规律☆创新使组织永葆青春☆创新是满足市场需求变化的法宝2、产品市场营销策略市场的占领和发展：根据公司的总体实力，产品特点、市场定位、竞争程度等影响因素选择和扩张目标市场。市场竞争：在市场竞争过程中应重视产品创新，加强产品性价比，以优质产品、优质服务站稳市场。五、产品销售收入预测预计本项目建成达产后，年实现销售收入36600.00万元。第六章生产技术工艺一、生产技术来源技术来源为企业自主研发。二、生产工艺流程分段或一次注射成形式：芯棒经打毛处理刷粘结剂后，经注射成型机在模具内注射成型。电压等级高的绝缘子采取分段注射成型后，经二次硫化、金具连接密封后完成。此工艺的芯棒与护套是热藕连，粘结效果好，内绝缘只有一层界面，界面少，是较新的生产技术。三、生产技术水平及特点，竞争力项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。本项目产品生产工艺为自主研发技术，产品技术水平同行业国内领先。项目企业的技术领先性保证了其产品的市场竞争力高于同类产品。第七章项目建设方案及实施规划一、建筑工程本项目新增用地面积9000平方米，为满足研发生产需要，建设生产厂房8000平方米及实验室1000平方米。新增建筑物特征一览表序号单体名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）备注1生产厂房8000.0018000.002实验室1000.0011000.00高度24米，全屏蔽自带行车二、安装工程本项目为特高压工程用新型磁芯复合绝缘子生产项目，主要安装工程为研发、生产设备的安装。三、设备、工具、器具购置本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：新增生产、检测设备一览表序号设备名称型号制造厂数量（台、套）金额（万元）磁芯生产设备27201喷雾干燥塔2吨/h无锡昂益达干燥厂36602冷等静压机Φ1000/4000-300MPa天津太平洋机电设备公司312603粉料输送机波状挡边运输机3334料仓30T6425数控修坯机Φ600H3500沈阳数控机床厂65806上釉机3307吊车6658除尘系统1209毛坯电阴干装置100kVA调压变压器自制1套30长20m宽3m高2m平台绝缘子生产设备132501绝缘料注胶系统HY-800P6套德仕玛60002绝缘件模压成型15000CC6套德仕玛55003复合材料缠绕设备600*60006套哈尔滨3004硫化设备GXH－100020台衡阳华意4005金具压接机6台衡阳华意250复合材料拉挤生产线2套哈尔滨2006模具30套自制600检测设备14301工频电压试验设备YWDT－1500KVA/1500KV26002局部放电测试设备YWDT－1500KVA/1500KV2603工频分压器YWDT－1500KVA/1500KV2604内窥镜ASK60552505控制台KZT-2002306低压滤波器DL-2*5262507陡波发生器4800KV24008原材料检测仪21009耐漏电起痕试验设备24010绝缘护套厚度检测仪240四、项目实施阶段本项目根据土建工程、设备及安装工作量，确定本项目建设期为2年。即2017年5月—2019年4月。五、项目实施进度1、2017年5月完成项目可研及立项批复；2、2017年6-8月完成生产、检测设备选型、订购，同时完成施工图设计；3、2017年9月-2018年10月完成土建工程、设备安装；4、2018年11月-19年4月完成竣工验收投入运营第11页第八章节能与合理利用方案一、设计依据《工业企业能源管理导则》GBT15587-2008《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-2008《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2012《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006《建筑照明设计标准》GB50034-2013二、项目能耗以全年的能源耗用量进行分析：序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电997.92万度1.2291226.442水1.52万M30.8571.304合计1227.75三、主要节能措施在我国经济快速发展的同时，能源状况不断地向世人发出警报。节约能源、保护环境已经成为是国家发展经济的一项长远战略方针。作为企业，项目方将积极承担社会责任，坚持经济发展和节能环保同步进行，经济效益和社会效益相结合的发展道路。为此，本项目将采用以下节能措施。1、产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目符合国家的产业政策，产品适销对路，有较好的销售市场，同时产品质量好，具有较强的市场竞争力，因此可避免产品因滞销和积压造成变质或失效，从根本上杜绝了能源的浪费。建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使工程处在最佳的状态下运行，以达到降低能源与生产成本的目的。2、生产条件和管理1）新建建筑全面严格执行节能标准。采用节能建材、节能设施，建设低能耗的绿色建筑。建筑的节能从规划、设计、施工图审查及施工、监理、验收等全过程实施严格监管。选用先进的技术工艺和设备，避免生产环节对资源的浪费。2）合理工艺布置，减少物流往返，从而减少洁净面积，节省空气净化能耗。3）项目建设严格遵循总体规划，力求紧凑，提高项目用地的综合利用效率。项目建设将充分考虑货流、人流、施工、生产、维修等因素，合理规划，节约土地资源。4）合理利用水资源，节约用水，提高水资源的利用效率。本项目将利用中水回用装置，使中水成为绿化，道路清洗用水的资源，从而有效提高水资源的利用效率。5）采用高效节能的电力设备，减少电能损失。照明系统将采用光效高的高效节能荧光灯；道路照明光源选用高钠灯，灯具采用截光型；采取分区控制灯光或适当增加照明开关点，以减少不必要的用电，节省用电。6）办公设备均采购节能环保产品，节约能源。7）设备选型时应尽量选用节能、无害及绿色环保设备，以达到降低能耗之目的。此外，项目公司还将从管理措施着手，制定相应的节能管理制度，培养员工良好的节能意识，使节能变为每个员工的自觉行动。加强大棚间的水、电计量管理，合理调度、分配各工序能耗。制定合理的用能消耗定额，并实行考核。项目公司将形成从工艺、装备、自动控制、回收循环利用的产业化流水线；建成节能、低耗、环保、循环、经济的农产品加工体系，提高资源利用效率。从而达到企业节能环保，经济增长持续稳定的双重目标。第九章环境保护一、建设地区环境现状本项目区域附近无文物保护区等环境敏感点，空气清新，水质良好，适宜于本项目的实施建设。因此，项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。二、项目主要污染物及污染源本项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，其主要污染源及污染物包括废水、固废、噪声等污染：（1）废水项目产生的废水主要为生活污水，生产用水为循环用水，无污染可循环使用，该项目无有毒有害工业废水产生。（2）固体废物项目排放的固体废物主要为废边角料以及员工日常的生活垃圾。（3）噪声项目的噪声源主要为生产线及配套设施中机电设备产生的噪声。三、项目拟采用环境保护标准环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；3）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；4）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；8）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。四、治理环境的方案1、废水项目企业将自建污水处理站主要处理生产废水、生活污水。污水经处理后达到循环水补充水水质要求，再送循环冷却水装置作补充水。2、固废①废边角料暂存于废固收集点，统一收集后回收利用。②一般废包装材料、生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫部门统一处理。3、噪声①在工艺设计上优先选用低噪声设备，所有设备的噪声均小于85dB（设备外1米）。②在厂区平面布置时，将噪声源较集中的主厂房布置在厂区的中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。③主要噪声设备还采取隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。④加强绿化五、环境影响评价综上，对项目产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目生产污染对周围影响很小。第十章劳动安全与卫生情况分析及措施企业对职业安全卫生工作非常重视，安全与卫生工作有较好基础，安全、卫生组织机构健全。建构筑物均符合防火、防爆、防雷击等安全要求；各种机构传动装置安装有防护措施；设备的安装留有合理的安全防护间距。一、安全生产1、厂址自然条件厂区地势平坦，不会受到洪水，泥石流，滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。2、厂址周围环境厂址周围无易燃，易爆，剧毒生产企业和仓库。3、总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。充分考虑安全因素、人物流通道宽度、道路转弯半径等满足安全使用要求，操作维修方便等。4、交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。厂区道路设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志和公安部、交通部颁发的现行规定，道路转弯处应按有关标准，留有足够宽广的视野。5、建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。6、防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，尽量减少人手工作业。高低压电气设备和生产用电设备外壳设置了保护接地，电气插座回路及移动式用电设备设漏电保护。电缆线路的零线在引入建筑物处应按规范作重复接地。7、电气安全所有建构筑物均符合防火、防爆、防雷击等安全措施；高低压电气设备及外露金属设施均设有接地保护；间配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。高低压电气设备在正常条件下带电部分、绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均应进行保护接地。变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于1.0Ω。移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。照明：根据车间条件合理选择灯具，照明照度执行《工业企业采光设计标准》和《工业企业照明设计标准》。8、噪声控制对能产生噪声的设备选用低噪声设备，均采取消声措施，以减轻对作业场所环境的要求。9、防高处落物设计工作岗位充分考虑人员脚踏和站立的安全，工作人员进行管理，保护运行工作置于2米以上时，均配置相应的操作平台和防护性栏杆。操作平台设130mm高踢脚板，防护栏杆高1100mm。所有走板、梯子、平台均具有良好的防滑性能，梯子应配有扶手。二、劳动卫生贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计中对不安全的因素和有害于工作人员健康的因素，采取以下措施予以保证：1、认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产操作人员加强卫生培训，强化卫生意识；2、提高机械化、自动化水平，改善劳动条件，减少烟尘和有害气体对操作者的伤害；3、职工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗；4、常清扫卫生，生产车间内不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫等）藏匿孽生，车间的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。三、安全生产及防护安全生产指为预防在生产过程中发生人身、设备等各类事故，保护工作人员在生产中的安全而采取的各种措施。《中华人民共和国安全生产法》确定的安全生产管理基本方针为“安全第一、预防为主”。要求在生产过程中，必须坚持“以人为本”的原则。（一）安全生产制度1、安全为了生产，生产必须安全，施工现场严格按照安全操作规程进行施工。做到谁抓生产，谁负责安全；2、对工作人员进行安全教育，学习各工种及有关安全技术操作规程，与各操作人员签订《安全生产责任书》，未经安全教育、未签订责任书者，严禁上岗；3、特殊工种应持证上岗，杜绝无证上岗；4、实行安全否决权制度，未经验收的设施及没有安全防护的操作现场，操作人员有权拒绝上岗操作；5、做好现场的安全事故统计报表工作，发生安全事故及时处理，对违反安全制度蛮干者报公司严肃处理。（二）安全生产技术措施1、厂房车间的设计布局应符合《工业企业设计卫生标准》，防止各工序、工种之间的职业病危害交叉污染；2、要做好机械加工中的高强度噪声设备的治理。对高强度噪声源可采取集中布置的防噪声措施，并设置隔声屏蔽；对集中控制室和岗位操作室应采取隔声和吸声处理措施；作业人员进入噪声强度超过85dB（A）的工作场所，应佩戴防噪声耳塞或耳罩；3、要预防高温作业人员中暑。对高温作业人员，要从工程技术、职业卫生保健、劳动组织管理等方面，采取合理布置与控制热源、供应防暑降温饮料、轮换作业，以及采取在集中控制室和操作室设置空调等一系列综合性预防措施，做好预防工作。（三）生产机具安全要求新增设备设施的各种机械传动装置和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全防护装置设施，安全防护设施要配备齐全、有效，附有运动部件以及容易产生事故的设施和各种公用动力管线的危险部位设置各种相应警示标识。防机械碰撞厂房内工艺设备布置时，留有纵向和横向的通道，通道有明显的标志，产成品和在制品均应有规定的存放位置，保证通道的畅通。在工位布置上也应注意满足相互间所需的距离要求，以确保安全。道路两侧和醒目地方设安全警示牌。厂内车辆限速行驶。厂区人流、物流分开出入，避免混流带来的安全隐患，防止碰撞伤人。安全标识厂区、车间及设备的各种管线按规定涂识别色及识别符号，并根据具体要求做防腐处理、保温处理及安全防护措施等。凡是容易发生事故的地方、设备设置各种相应的安全标志及涂安全色。（四）安全教育及防护对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。在厂区设置安全牌，鲜明地标出“防火”，“禁止吸烟”等警告。并设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期对职工进行有关教育考核，经常检查并完善装置内的种类安全设施，杜绝人为事故发生。企业购置并按时足额发放足够数量的劳动防护用品供操作人员使用。第11页第十一章消防措施一、设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5、《电器装置设备布置设计规定》二、防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。项目运行过程中，要采取以下的防范措施，加强日常管理。1、消防供水本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。2、消防供电火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。3、消防通讯：在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。4、照明：各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。三、消防管理1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；4、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识；5、车间、库房设灭火装置，消防器材，并强化通风换气；6、设备检修期间，严格执行三证制度（防火证、进入设备内检修证、登高作业证）。四、消防措施的预期效果本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考吉林市目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的最新市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。二、建设投资估算本项目建设投资20859.20万元，其中：建安工程费用为1700.00万元，设备及安装投资18270.00万元。具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建筑工程费用1700.001700.007.46%1.1生产厂房1200.001200.005.26%1.2实验室500.00500.002.19%2设备及安装0.0017400.00870.0018270.0080.13%2.1主要生产及配套设备17400.00870.0018270.0080.13%3无形资产0.000.000.000.000.000.00%3.1土地费0.000.000.00%4其他费用0.000.000.00580.70580.702.55%4.1勘察设计费79.8879.880.35%4.2施工图审查费5.995.990.03%4.3建设单位管理费59.9159.910.26%4.4工程建设监理费49.9249.920.22%4.5消防费用60.0060.000.26%4.6环保费用220.00220.000.96%4.7劳动安全40.0040.000.18%4.8职业病防护35.0035.000.15%4.9报告编制费30.0030.000.13%小计（1+2+3+4）1700.0017400.00870.00580.7020550.7090.13%5预备费用308.50308.501.35%5.1基本预备费308.50308.501.35%6建设投资（1+2+3+4+5）1700.0017400.00870.00889.2020859.2091.49%三、流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金1000.00万元。四、资金筹措本项目总投资资金22800.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金6800.00万元，申请扶持资金3200.00万元，申请银行贷款12800.00万元。五、项目投资总额本项目总投资22800.00万元人民币，具体资金投向如下表：总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1建筑工程费用1700.001700.007.46%㎡9000.001.1生产厂房1200.001200.005.26%㎡8000.001500.001.2实验室500.00500.002.19%㎡1000.005000.002设备及安装0.0017400.00870.0018270.0080.13%2.1主要生产及配套设备17400.00870.0018270.0080.13%3无形资产0.000.000.000.000.000.00%3.1土地费0.000.000.00%平方米9000.004其他费用0.000.000.00580.70580.702.55%4.1勘察设计费79.8879.880.35%万元19970.000.40%4.2施工图审查费5.995.990.03%万元19970.000.03%4.3建设单位管理费59.9159.910.26%万元19970.000.30%4.4工程建设监理费49.9249.920.22%万元19970.000.25%4.5消防费用60.0060.000.26%4.6环保费用220.00220.000.96%4.7劳动安全40.0040.000.18%4.8职业病防护35.0035.000.15%4.9报告编制费30.0030.000.13%小计（1+2+3+4）1700.0017400.00870.00580.7020550.7090.13%5预备费用308.50308.501.35%5.1基本预备费308.50308.501.35%万元20550.701.5%6建设投资（1+2+3+4+5）1700.0017400.00870.00889.2020859.2091.49%7建设期利息940.80940.804.13%8铺底流动资金1000.001000.004.39%万元14777.8920%9项目总投资1700.0017400.00870.002830.0022800.00100.00%六、资金使用和管理项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第11页第十三章财务及经济评价一、总成本费用估算1、基本数据的确立1）产品价格产品销售确定原则：参考项目当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要产品及价格：序号产品名称数量单位价格单位1500KV复合绝缘子6,000.00套/年3.00万元/套2750KV复合绝缘子1,800.00套/年5.00万元/套31100KV复合绝缘子1,200.00套/年8.00万元/套合计9,000.00套/年2）生产负荷项目运营期第一年负荷率为达产年的40%，第二年达到80%，第三年达到100%。3）其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年生产人员工资共计300人，工资标准为管理人员70000元/年，技术人员90000元/年，普通工人40000元/年，后勤人员30000元/年管理人员30人，技术人员30人，普通工人220人，后勤服务人员20人修理费4%设备购置额度为基数销售费用3%基数为销售收入管理费用3%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城