椰子标准化种植示范基地建设项目可行性研究报告

第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称海南农垦东昌农场有限公司椰子标准化种植示范基地建设项目。1.1.2建设单位 海南农垦东昌农场有限公司。1.1.3项目背景近年来，随着国际旅游岛建设的不断推进，每年不断递增的来琼旅游人口让海南热带农产品的需求持续旺盛。2018年中央1号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中明确指出：“深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，调整优化农业生产力布局，推动农业由增产导向转向提质导向。推行标准化生产，培育农产品品牌，保护地理标志农产品，打造一村一品、一县一业发展新格局”。国家对农产品供给和质量的重视为标准化示范种植提供了政策依据。为加快打造热带特色高效农业“王牌”，寻求在转变农业发展方式上取得新突破，在促进农民增收上取得新成效，海南省委、省政府联合印发的《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快打造热带特色高效农业“王牌”的实施意见》（琼府【2017】）中提出，“积极发展适度规模经营，不断提升农业产业化、规模化、品牌化水平。”2018年2月，省委副书记、省长沈晓明在省委农村工作会议上要求：“做好农业供给侧结构性改革“文章”，要下大力气解决好种养结构。”沈晓明省长调研海南农垦工作时要求，把农垦打造成海南经济新的增长极和国家热带特色农业示范区。调整垦区种植结构、因地制宜发展椰子产业，是新形势下调整产业结构、转变发展方式，以及促进企业增效、职工增收的战略选择。海垦控股集团下发的《2018年农垦农业产业发展资金项目实施方案》强调通过产业发展资金引导，实现产业集团公司和农场公司的协调发展，促进热带作物等产业快速健康发展。项目正是基于以上背景提出。1.1.4建设地点与规模本项目地处海南省海口市琼山区东昌农场有限公司十三队和三十三队，地跨“椰子之乡”文昌与椰城（海口）两地。项目区总用地面积520亩，项目区用地现状主要为橡胶园、防风林地。通过项目的实施，辐射带动周边椰子标准化高效种植。1.1.5建设年限本项目建设周期预计为48个月，其中建设工期18个月，投产前抚管期30个月。1.1.6建设内容与规模本项目主要建设椰子园标准化示范种植基地、椰子种苗基地及相关附属设施。通过项目规划和实施，建成椰子标准化种植基地520亩，其中椰子标准化种植示范园420亩，苗圃园50亩，共享椰园50亩。主要建设内容包括：本项目田间基础设施工程主要包括田间地块平整、道路工程、灌溉工程、排水工程、供电工程等工程建设，建设共享椰园农庄配套设施。1.1.7投资估算与资金筹措本项目固定资产总投资为1498.44万元，其中：工程费用1362.88万元，工程建设其他费用64.15万元，预备费用71.41万元。项目固定资产总投资1498.44万元，其中，申请2018年农垦农业产业发展资金566.57万元，其余931.87万元为企业自筹。1.1.8经济效益项目经济效益：本项目盛产期年生产椰子827200个（第八年开始），按单价6元/个计，达产年营业收入496.32万元，正常年（第二年开始）种苗销售收入432万元，正常年项目营业总收入928.32万元（第八年开始）。项目税后财务内部收益率17.33%，高于基准收益率；税后动态投资回收期8.59年（含建设期、抚管期5年）。从上述几个指标可看出项目经济效益和投资效果较好，盈利能力较强。综上所述，该项目建设在财务上是可行的。1.1.9社会效益1、壮大区域乃至全省椰子产业，完善产业链条，提高产业发展水平；2、有利于示范推动东昌农场公司热带现代农业的发展，转变发展方式、促进产业转型升级；3、项目单位与农户利益联结机制明确，带动农户增收；4、有利于激活区域市场，繁荣地区经济；5、项目的实施将有效降低台风威胁，保护公司土地，提高土地产出率。1.2结论与建议本项目的实施，将充分发挥东昌农场公司地处“椰子故乡”的区位优势、优越的自然环境优势和产业发展基础，开发建设热带特色的现代农业，实现农业的现代化发展。通过分析，该项目采用了先进、科学、合理的生产技术及工艺流程，产品方案合理，生产技术科学、成熟、可靠，项目在技术上是可行的；项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益，项目在财务上是可行的；项目可以提升东昌乃至全省农业现代化水平，提高地区农户收入，项目建设具有积极意义。本项目建设条件具备，项目效益显著，产业方向正确，建设方案合理，项目组织运行方案合理，具有较强的可行性，建议尽快批复本项目建设实施并加强对项目的管理。1.3编制依据1.2018年“中央一号”文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；2.《农业部关于进一步调整优化农业结构的指导意见》（农发【2015】2号）；3.《关于积极开发农业多种功能，大力促进休闲农业发展的通知》（农加发〔2015〕5号）；4.《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》；5.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；6.《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》（2010-2020）；7.《海南省人民政府关于加快转变农业发展方式做大做强热带特色高效农业的意见》（琼府【2015】109号）；8.《以创新为引领推进供给侧结构性改革的实施意见》（2016年7月）；9.《中共海南省委海南省人民政府关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》；10、海垦控股集团下发的《2018年农垦农业产业发展资金项目实施方案》；11.国家发改委、国家建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），2006年；12.其他相关基础资料。第二章项目建设的必要性与可行性2.1项目建设背景热带农业是我国农业的重要组成部分，海南省是我国重要的热带农业生产区，在全国农业中的地位和作用不可替代。近年来，随着国际旅游岛建设的不断推进，每年不断递增的来琼旅游人口让海南热带农产品的需求持续旺盛。2018年中央1号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中明确指出：“深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，调整优化农业生产力布局，推动农业由增产导向转向提质导向。推行标准化生产，培育农产品品牌，保护地理标志农产品，打造一村一品、一县一业发展新格局”。国家对农产品供给和质量的重视为标准化示范种植提供了政策依据。为加快打造热带特色高效农业“王牌”，寻求在转变农业发展方式上取得新突破，在促进农民增收上取得新成效，海南省委、省政府联合印发的《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快打造热带特色高效农业“王牌”的实施意见》（琼府【2017】）中提出，“积极发展适度规模经营，不断提升农业产业化、规模化、品牌化水平。”2018年2月，省委副书记、省长沈晓明在省委农村工作会议上要求：“做好农业供给侧结构性改革“文章”，要下大力气解决好种养结构”。海南垦区农业是海南省农业的重要组成部分。根据国务院《关于进一步推进农垦改革发展的意见》、海南省委省政府《关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》等文件精神，支持海南农垦对低产胶园进行产业结构调整。调整垦区农业产业结构、转变农业发展方式、促进产业转型升级，以“八八战略”为指导，“重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物”等八大产业，切实发挥农垦在海南热带特色现代农业建设中的骨干引领作用。2017年12月，沈晓明省长调研海南农垦工作时要求，把农垦打造成海南经济新的增长极和国家热带特色农业示范区。海垦控股集团下发的《2018年农垦农业产业发展资金项目实施方案》强调通过产业发展资金引导，实现产业集团公司和农场公司的协调发展，促进热带作物等产业快速健康发展。东昌农场公司地处琼文地区，独特的地理环境使其成为椰子种植的优势区域。适时调整东昌农场公司现有种植结构、因地制宜发展椰子产业，是新形势下调整产业结构、转变发展方式，以及促进企业增效、职工增收的战略选择。本项目正是在该背景下提出。2.2项目建设必要性2.2.1是发挥区域种植优势，促进产业结构调整的需要椰子在年平均温度26-27℃，年温差小，年降雨量1300-2300毫米且分布均匀，年光照2000小时以上，海拔50米以下的沿海地区最为适宜。椰子为热带喜光作物，在高温、多雨、阳光充足和海风吹拂的条件下生长发育良好。椰子适宜在低海拔地区生长，适宜椰子生长的土壤是海洋冲积土和河岸冲积土，其次是砂壤土。项目地块位于琼文区域，年平均温度23.9℃，年平均日照1953.8小时，人口稠密，属于适合椰子生长的优势区域。东昌农场公司传统的橡胶种植曾为保障国家天然橡胶战略资源需求和热带农产品有效供给作出了重要贡献。但随着市场经济的发展和天然橡胶价格的持续低迷，加之风害严重，橡胶产值及效益不高，职工收入普遍偏低。因此，更新替代现有传统胶园，在邻近文昌的东南部区域种植椰子，便于充分有效的利用土地资源，提高土地收益率及投入产出比，实现土地收益最大化。在保护生态环境的前提下，契合海南“绿色崛起”的发展战略。本项目可以辐射带动周边经济发展、增加农民收入。通过调整种植结构、提高土地产出效益，促进职工收入的增加，对于促进社会及经济发展均具有极其重大的意义，是非常必要的。2.2.2是改善“加工强、种植弱”产业难题，填补市场缺口的需要椰子全身都是宝，除了椰子水能喝、椰肉能吃外，椰肉还能加工椰奶、椰子糖、椰子油，椰子壳能做椰雕或活性炭，椰衣用来做椰棕床垫或栽培基质。2016年，海南椰子种植面积51.7万亩，椰子产量2.2亿个，需求量却是产量的10倍左右，其中90%的市场缺口要靠进口东南亚椰子进行填补。市场上鲜椰供不应求，除椰子加工外，餐饮食品日益丰富使得对椰子的需求不断上涨，近十年来，椰子价格一直呈现上升趋势。海南椰子产业年产值在400亿元以上，椰子加工业一半以上集中在文昌，全市工商登记的椰子加工企业198家，加上大小作坊约400多家。加之近年来东南亚国家逐步限制新鲜椰果出口，改为出口初加工原料，这将进一步制约当地椰子加工企业发展，有计划扩大椰子种植面积势在必行。本项目通过建设椰子标准化示范种植基地，能有效缓解加工原料供需不平衡问题，填补市场缺口，有效带动职工，辐射周边区域，实现企业效益、职工增收。2.2.3是示范椰子标准化种植、推广名特优良种良苗的需要海南传统椰子种植以粗放式为主，房前屋后种上数棵，缺乏管护且病虫害频繁。长期以来对椰子种植业缺乏足够的重视，小规模种植，管理粗放，造成低产或不产出，海南椰子年均单株产量远远低于国外高产地区的产量水平。只有种植标准化，才能保障椰子产品质量统一，椰子产业下游加工品产值和品牌才能相应提升。本项目标准化种植技术支撑单位为热科院椰子所，严格遵循椰子种质资源、种苗繁育、种植栽培、病虫害防控等一系列种植管理技术规程和地方标准，并用于实际生产。椰子品种是规模化种植中的重中之重，传统高种椰子生育期过长，是造成海南缺少大规模商品化椰子种植的主要原因。海南本地高种椰子8年才能结果，产量不高且收益较低，农民种植意愿不高。而目前东南亚新品种金椰、红椰、香水椰及甜水椰等矮种椰子有效改善了这一现状。从实践生产种植情况来看，矮种椰子3年半就可结果，丰产期平均每株可产120—140个椰子；高种椰子则要7年多才能结果，产量每株只有60—80个。新品种椰子水口感好，风味较佳，存在较大的市场潜力。通过示范基地带动辐射，标准化生产技术得到进一步推广，将有力促进热作生产技术水平的提升，推广椰子名特优品种，有效改善目前椰子产业的短板，是非常必要的。2.2.4是推进供给侧结构性改革，落实农垦“八八战略”的需要由于农垦长期以来以橡胶生产为主，兼营热带水果、其它热带作物等，经济结构单一，且经营分散，规模较小，产业化程度较低，经济效益较差，垦区社会经济发展基础薄弱。近年来随着橡胶产业市场化的推进，海南种植橡胶从区域、气候上无法与东南亚等国家竞争，尤其是近年生产成本不断上涨、受国际橡胶价格持续下跌影响，企业效益和职工收入受到严重影响，富余劳动力增加，再就业压力大，职工增收困难。2015年12月，海南省委省政府《关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》提出，支持海南农垦对低产胶园进行产业结构调整。调整垦区农业产业结构、转变农业发展方式、促进产业转型升级，实施“八八战略”。“重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种、旅游健康地产、商贸物流、金融服务”等八大产业，建设热带特色现代农业的大基地、大园区、大企业、大产业，把农垦打造成海南经济新的增长极和国家热带特色农业示范区。2016年7月，海南省委六届十次全会通过的《以创新为引领推进供给侧结构性改革的实施意见》提出，“开展农业结构调精调优行动。调减一批低质低效产业。提升一批特色高效产业”。该项目建成后将推动东昌椰子产业化发展，改善农业生态环境，增加农民收入，实现农业可持续发展，推进海南省热作产业供给侧改革，落实农垦“八八战略”项目落地问题。项目的建设是十分必要。2.3建设的可行性2.3.1政策的可行性本项目的实施符合国家及海南省产业发展方向，符合中共中央、国务院《关于深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年6号）文件精神，符合海南省委、省政府联合印发的《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快打造热带特色高效农业“王牌”的实施意见》（琼府【2017】）文件要求。符合国务院《关于进一步推进农垦改革发展的意见》、海南省委省政府《关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》，项目根据海垦控股集团《2018年农垦农业产业发展资金项目实施方案》文件编制和实施，项目在政策上是可行的。2.3.2组织保障本项目由海南农垦东昌农场有限公司将按照现代企业制度运营管理，设置生产、财务等职能部门，分工明确，制定完善的管理制度，在基本建设方面积累了丰富的组织管理经验，项目的实施在组织上是有保障的。2.3.3用地条件具备本项目用地为国有划拨土地，土地使用权属为海垦东昌农场有限公司，权属明晰，不存在争议。土地利用性质为农用地，符合当地土地利用规划和城镇总体规划。因此，项目用地条件具备。2.3.4技术来源可靠项目技术合作单位为中国热带农业科学院椰子研究所，技术来源有保障。且项目区地跨“椰子之乡”文昌与椰城（海口）两地，是海南椰子种植优势区域，大部分职工长期从事椰子种植，在椰子种植已有相当技术基础，具备丰富的种植经验。第三章市场供求分析与预测3.1供需现状分析椰子是海南省“省树”，是典型的热带经济作物，在海南种植已有2000多年历史。在我国，只有海南椰子种植可以成规模，椰子产量占全国总产量的99%。其他地方因气候限制，不能正常挂果，仅能作为景观树。文昌是我国椰子之乡，是海南最大的椰子产区。椰子产业已成为文昌特色支柱产业。3.1.1世界椰子生产与贸易情况1.椰子全球产量增长趋于平缓

2000年全球椰子产量为51.2百万吨，2014年产量增长至61.4百万吨。近年来增长速度趋于平缓，总体上呈现向上趋势。图3-12000-2014年全球椰子产量变化图2.亚洲椰子产量占全球总产量近84%亚洲是全球椰子主要产区，亚洲产量为世界总产量的83.6%，美洲产量占全球产量的8.9%。详见下图3-2。图3-2全球椰子生产区域分布图世界上主要椰子产区位于印度尼西亚、菲律宾、印度、巴西、斯里兰卡、越南、墨西哥、泰国和马来西亚。主要的椰子生产国在亚洲，菲律宾、印度尼西亚和印度占全球总产量的71%。其中，菲律宾是全球最大规模的椰子油和椰子水产地，据政府间机构亚洲和太平洋椰子共同体（APCC）数据，菲律宾地区椰子水的出口量从2008年的64.7万升跳涨至180万升，2015年更是激增至6100万升。椰子产业市场容量潜力巨大椰子水：2016年椰子水全球总销额已达到23亿美元。而据市场研究机构Technavio’s称，2016年到2020年间，椰子水之外的树汁总体市场容量将上浮30%，达到20亿美元。椰子油：2012到2016年全球椰子油消费量有所下降，2017年全球椰子油消费量将小幅度回升至329万吨。2017年，椰子油价格每吨约在1530美元左右浮动。全球椰子油交易总额约50.34亿美元。详见下图3-3。图3-3全球椰子油消费量变化图椰子饮料的市场概况椰子作为最具代表的热带海滩水果，凭借其独特的异国情调风味，成为快速增长的水果原料之一。根据Innova

MarketInsights的报告，2011-2015年，美国和欧洲地区所有上市新产品中，含有热带水果的食品饮料增长了18%；其中香蕉排名第1，成为最受追捧的水果原料，占有24%的市场；其次为椰子，占23%。

图3-4热带水果在食品饮料新品中的占比（2011-2015）在瓶装风味水领域，由于椰子水市场的火热膨胀，以及随之而来的椰子风味在整个食品饮料行业的发展带动，2015年椰子风味的瓶装水实现了533%的增长（与2010相比）。图3-5含热带水果的瓶装风味水的增长率（2010-2015）图3-6全球上市的含椰子新产品数量（2011-2015）InnovaMarketInsights的调查数据显示，在过去的5年间，全球含有椰子成分的食品&饮料新产品上市数量逐年增加，相比2011年，2015年实现了250%的增长。美国占有最大的比例，约为13%；中国排名第7，2015年中国含有椰子成分的新品数量占全球总数的3%左右。3.1.2国内椰子生产与贸易情况椰子面积及产量呈现下降趋势海南椰子面积及产量占全国的98%以上。2010-2016年，海南省椰子种植面积和产量呈现递减趋势，种植面积从2010年末的58.74万亩减至2016年的51.67万亩，总面积减少12.04%。产量从2013年的高峰2.54万吨降至2016年的2.22万吨。详见下图。图3-72010-2016海南省椰子种植面积及产量变化图2.中国椰子市场缺口逐年增大我国每年食用和加工所需椰子达26亿个以上，海南虽拥有全国99%椰子产量，但年产量也仅有2.5亿个，不到国内需求10%，只占国际椰子产量不到0.5%。其中90%的市场缺口要靠进口东南亚椰子进行填补。椰子生产和加工一直是海南省具有优势的传统产业，也是海南热作经济的主要支柱之一。近年来，凭借海南得天独厚的区域优势，因势利导，引导企业和农民大力发展椰子生产，使椰子产业从种植、综合利用（深加工）到销售基本形成了一个产业链，涌现出一批椰子加工龙头企业，带动了椰子产业的发展。图3-8椰子产业链综合利用图3.椰子加工产业链市场潜力大目前，海南椰子加工企业400多家，从业人数8000多人，加工椰子果20多亿个，上下游产业链估值500亿，产品涉及200多个品种。产品主要有三大类。一是食品加工系列，产品主要有椰子粉、椰奶咖啡、椰汁奶茶、椰子汁、椰子片、椰子糖、椰奶糕、椰纤果、椰青等系列产品；二是非食品加工系列，主要是小作坊生产，产品有椰衣栽培基质、椰垫、门垫、花篮、椰衣纤维网、非食用椰子油、椰壳碳及活性碳等；三是手工艺品系列，产品主要有家具、餐具、文具、壁画、椰包、腰带、挂饰、头饰、手链、项链、钥匙扣、风铃、烛台、钟表、灯具、镜框等系列产品。总计30多种品类200多种产品，年产值达100多亿元。海南椰子产品销售以经纪人和生产企业自行销售为主，产品销往全国130多个大中城市，并有部分椰蓉、椰子糖果、糕点等出口日本、美国、新加坡、澳大利亚及中东、东欧等20多国家或地区，椰垫、椰棕花篮出口日本和韩国。作为海南无可替代的传统特色产业，椰子产业近年呈现巨大的市场潜力。3.1.3椰子市场供需预测（1）需求量预测全球椰子需求量将持续增加。主要的椰子生产国在亚洲，菲律宾、印度尼西亚和印度占全球总产量的71%。椰子种植面临一个严重的问题，椰子树的衰老，它的寿命介于30和40年之间。因此，在未来十年中，它们的产量将减少80%以上。亚洲地区椰子产量的下降，而市场需求在增加。根据CNBC的报告显示，在2012和2017之间全球对新鲜椰子的需求量增长了25%。椰子水市场需求旺盛。美国最大天然食品零售商—全食(WholeFoods)公司最近发布了他们认为会统领食物界的八大趋势，其中椰子排在第二。WholeFoods认为椰子将会成为最火热的食物之一。大部分数据机构对椰子水的预测均认为椰子水市场前景非常好，拥有旺盛的市场生命力。图3-9椰子水市场需求变化图椰子水的市场需求增长率自2014年的21.43%增至2017年的25.24%，FAO预测2019年将增至28.13%，是长期持续看好的热带作物。国内市场缺口巨大。海南椰子加工企业占全国同类产业总数的70%，形成了椰子育苗、种植、加工、科研、运输、贸易等完整产业链。其产品广泛应用于食品、轻工、医药、化工、治金、环保、农业、林业等许多领域。特别是由椰子加工的休闲食品、工艺品、日用品达200多种，是体现海南地域特色、深受广大游客喜爱的旅游商品。虽然海南省现在各类椰子综合利用企业达400多家，依靠椰子带来了巨大的经济效益，也拉动了就业岗位的提升。但是我国椰子每年需求量高达26亿个，国内年产量仅有2亿个左右，缺口巨大，90%的椰子都要靠国外进口。价格及收益分析：近十年来，椰子一直呈现价格上涨的趋势，以商户终端销售为例：2012年鲜果销售均价为2-3元/个，2017年上涨至7-10元/个。每亩可种植椰树植株可达100-110棵，按照平均每颗年产量115个椰子，每个椰子批发价格为2元/个，每亩椰子的毛利润可计算：100棵*115个*2元/个=23000元/亩。3.2竞争优势分析1、地理环境优势明显海南是我国热带自然资源最具优势的地区之一，特别是海南东线一带。海南岛地处热带边缘，年均温度24-25℃，最冷月均温17-20℃，年日照时数l750-2750h，年降水量l300-2300mm，分布均匀，是典型的热带季风气候特征，适宜椰子种植。海南省充足的阳光，年总光照量达到2000h，椰子多分布沿海地区，海拔100m以下最适宜。此外，海南省旅游资源丰富，更有利于海南椰子搭乘国家建设旅游岛的大好形势的快车，引导海南椰子的市场化和国际化发展。2、品种优势独一无二目前琼文地区已逐步引进了香水椰、金椰、红椰及甜水椰等矮种椰子，经过试种和观察，表现了良好的抗风、早产、丰产等优良特性。这些椰子品种经过多年生长和自然选择，所生产的椰子在品种特征的基础上带有较为鲜明的地域特征。本项目区位于琼文地区椰子优势生产区，项目引进的品种优势明显。3.3营销策略市场定位：打造高品质椰子标准化示范种植基地及椰子名特优品种种苗基地。具体采取以下销售措施：（1）由公司主要负责人牵头，组织骨干力量，强化营销工作力度，完善现有销售激励机制。（2）针对超市订单、加工企业订单、种苗销售及配送。（3）产业链前后端延伸，提供技术、种苗、产品、信息等服务。通过线上下单与线下体验实现基地提货、货品配送等功能。3.4市场风险分析3.4.1风险因素分析1、椰子产业存在一定竞争：中国与东盟建立自由贸易区后，原来在国内所具有的热带自然条件和资源禀赋的唯一性将会动摇，热带水果将不可避免地受到东南亚国家的激烈竞争和严重威胁。因此，随着中国—东盟自由贸易区进程的加快，椰子的市场竞争将日趋激烈，进一步面临严峻挑战。从本岛看，东部地区椰子种植规模不断扩大，市场尚不确定，公司没有先发优势。2、有一定自然风险：海南属于多台风地区，尤其是东部地区受影响较大，项目存在一定的自然风险。3.4.2防范和降低风险对策产品定位优质、生态、绿色产品，与普通椰子产品形成差异化。产品定价上，以绝对的成本优势为前提，确定“订单先行、适中价位”的营销策略，并通过针对超市订单、加工企业订单、种苗销售及配送的方式借助社会成熟的营销网络进行销售，同时积极拓展网上销售，使产品在委托经销和终端市场上均具有了突出的性价比。第四章建设单位基本情况4.1概况项目建设单位海南农垦东昌农场有限公司（前身海南省国营东昌农场）创建于1952年2月，隶属于海南农垦投资控股集团有限公司（前身隶属于海南省农垦总局），由原海南农垦国营东昌农场整体转企转制后组建而成的一家由海南农垦控股集团有限公司全资控股的二级子公司。海南农垦东昌农场有限公司于2016年6月29日挂牌成立，多次荣获海南省优秀企业、良好企业称号。公司位于海口市琼山区境内，总部设在海口市琼山区白石溪。公司交通极为便利，道路四通八达。公司距海口市区65公里，距海口美兰机场45公里，距文昌市区18公里，距文昌航天城55公里。4.2组织机构按照《公司法》和有关法律法规制订公司章程，规范公司治理。公司设立董事会、党委、监事会。董事会下设经理层。公司总部下设综合部、财务部、经营发展部、生产技术部、产业运营部等5个职能部门，4个生产基地，34个生产队。4.3土地资源土地总面积11.08万亩，已开发利用103328亩。4.4社会经济状况东昌农场公司经营范围包括热带作物、热带水果的种植，农副产品加工及销售，畜、牧、渔业的生产、屠宰加工，生态农业休闲旅游项目开发，农业技术研发及咨询，种子、化肥、农膜、农机、农具的销售，农贸市场开发及管理，农业产业投资及其管理。道路四通八达，交通极为便利。

场区内共有4个种植基地，36个生产队，土地总面积11.08万亩。目前，公司生产的农业产品已通过海南省农业厅“无公害农产品”的质量认证。胡椒基地获授国家“农业科技示范基地”，也是国家的“全国高产优质果菜标准化示范基地”，“昌农”牌胡椒商标也已成为海南省著名商标。公司企业经营性作物还包括荔枝、香蕉、菠萝、柠檬、三红蜜柚等热带水果。第五章项目选址和建设条件5.1项目选址与规模本项目地处海南省海口市琼山区东昌农场有限公司第四基地，地跨“椰子之乡”文昌与椰城（海口）两地。项目核心区总用地面积520亩，项目区用地现状主要为橡胶园、林地。通过项目的实施，辐射带动周边椰子标准化高效种植。5.2建设条件5.2.1区位与交通条件项目所在的东昌农场有限公司位于海口市城郊，属海口市一小时经济圈，毗邻“椰子之乡”文昌市，且项目部分土地在文昌市内，项目区位条件优越。项目交通便利，道路四通八达，现有贯穿场区的海榆东线公路、至文昌的205省道等。距海口市区65公里，距海口美兰机场45公里，距文昌市区18公里，距文昌航天城55公里。本项目区位于东昌农场有限公司用地区的南部，距离公司总部约8公里，道路为“村村通”水泥路面，交通便捷。5.2.2自然条件气候气象项目区内年平均气温23.3℃，月平均6、7月大于27.5℃，最低的1月为17℃，极端高温33℃，极端低温5℃。年降水量2000毫米，4~11月雨季降水量占全年的90%。项目区属重风害气候区，平均每年有1次台风侵扰，风力一般为9级左右，最大风力在12级以上。地形地貌场区属玄武岩台地，地形平坦，地势西南高，东北低，海拔高度一般60~120米，最低30米，坡度多在3度以下。土壤植被土壤主要为玄武岩发育形成的砖红壤，土层深厚，质地粘重，有机质含量较高，渗透性差。植被以胡椒、橡胶等热带作物为主。灌溉水源白石溪发源于场区西南部，向东北流经农场场部出境，水量较丰富，是农业生产的主要水源。项目区用水以地表水为主，以地下水作为补充水源。5.2.3工程地质与抗震烈度根据项目周边地区有关岩土工程勘察报告显示，项目区地基稳定，无浅埋全新世活动断裂、泥石流、滑坡、塌陷等不良地质作用。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），项目区地震基本烈度为8度。5.2.4基础设施条件1、交通条件：现状对外交通系统有贯穿场区的海榆东线公路、至文昌的205省道等，对外部交通良好。现状内部道路以154县道、“村村通”硬化水泥路连接各生产队，形成纵横交错、四通八达的道路网络。2、生活给水：项目供水水源为项目区内的深水井，水源充足，用水方便。3、供电：农场公司区域内农电改造已经完成，供电网络已经形成，供电条件比较完善，电力充足，配套新建变压器和供电线后，能满足本项目用电需要。4、通讯：海口市区域内程控电话、无线电话网络已全面覆盖，通讯条件较好。5.2.5建设材料来源项目建设的材料主要包括少量的钢筋、水泥、装饰材料和砂石等，材料来源以海口市和文昌市建筑材料市场为主。第六章农艺技术方案6.1椰子树种植技术与流程施肥管理整地定植用地选择修剪整形施肥管理整地定植用地选择修剪整形果实采收病虫害防治果实采收病虫害防治花果管理6.1.1编制依据1、《椰子栽培技术规程》（DB46/T12—2012）；2、《椰子种苗繁育技术规程》（NY/T2553-2014）；6.1.2品种及技术来源本项目主要种植甜水椰、香水椰、红椰、金椰等矮种椰子，品种主要从东南亚国家引进，其中红椰、香水椰等在项目区周边已有品种引进和种植，可以直接引种种植。新品种的矮种椰子3年半就可结果，表现出短种、快生、丰产、高产、高效的优良特点，且管理较粗放，还可间种其他农作物，提高土地产出率。丰产期新品种的矮种椰子平均每株可产120—140个椰子；椰子水口感好，风味佳，市场潜力大，供不应求。技术来源。文昌市素有“椰子故乡”的美誉。琼文地区椰子种植历史较久，中国热带农业科学院椰子研究所位于文昌市，是专门从事椰子研究的科研机构，拥有大批专门从事椰子作物研究的专家，可为本项目的发展提供技术支持。公司将长期聘请该单位的技术专家对项目种植管理进行技术培训和技术指导。6.1.3椰子栽培技术规程1.宜林地的选择年平均温度为24℃～27℃，最低月份平均温度不低于17～18℃或日平均温度8℃～15℃低温天气。连续超过20天的年份出现几率低，并温差不超过5℃～7℃，年降雨量1000mm以上，空气湿度不低于60%，地下水位较高，海拔较低的各类土壤适宜种植椰子。2.椰园开荒椰园如果不间种绿肥、牧草或经济作物，则不需要全垦，以免造成水土流失。间种经济作物最好要全垦，清除杂草，以利间种作物生长。如果是丘陵坡地，则要开垦等高梯田，以免水土流失。3.种植密度与形式椰子的种植密度和形式除了与品种有关外，还应根据椰园是否间种其他作物及间种何种作物而定，一般每公顷种植椰子165～270株。种植形式：可以采用正方形（6m×6m，7m×7m）、长方形（6m×8m、6m×10m）和宽窄行密植（宽行6m×8m，窄行6m×6m）的种植形式。平均亩植22株。4.定植季节与种苗选择定植季节一般在每年春秋两季为宜。5.植穴与定植采用深挖浅种的方法，植穴规格80cm×80cm×80cm，植后穴面离地面约10～20cm。6.基肥可采用腐熟厩肥、畜肥、土杂肥、塘泥、火烧土等作为基肥，每穴施量30kg以上。7.幼龄椰园的管理（1）补换植株（苗）椰子定植后，如有死苗或缺株应及时补植，苗龄大小要一致，并加强对补植苗的管理，使林相整齐一致。（2）植穴覆盖椰子苗定植后植穴要及时覆盖，材料可用杂草、芒箕、椰糠、树叶残渣等，覆盖穴应随树龄增加而扩大，减少水分蒸发，抑制杂草滋生，促进椰苗生长。（3）抗旱淋水椰子种植后1～2年须注意旱情变化及时淋水，确保幼龄树正常生长。（4）除草松土植株周围1m～2m范围内圆形或带状除草松土，2m以外控萌，把除下的杂草作为覆盖物进行覆盖。（5）植穴清淤和培土椰子种植后植穴易被大雨冲刷，要及时清除淤泥；树干基部出现圆锥体（俗称“葫芦头”）或出现许多气根时，要及时培土。（6）幼龄椰园施肥幼龄椰园施肥主要以促进椰苗生长为主，施肥比例以N:P2O5:K2O等于1：0.1：1为宜，并增施有机肥或喷施叶面肥，单株年施纯氮0.2kg，五氧化二磷0.02kg，氧化钾0.2kg。8.成龄椰园管理（1）灭荒除草成龄椰园每年要清除杂草和灌木两次。（2）中耕松土成龄椰园每2-3年在椰子行间进行中耕松土一次。（3）成龄椰园施肥每年要施有机肥，化肥施用量一般比例N:P2O5:K2O等于1:1:1.5。9.病虫害防治（1）防治原则贯彻“预防为主、综合防治”的方针，坚持以“农业防治、物理防治、生物防治为主、化学防治为辅”的无害化治理原则。（2）农业防治实行检疫，培育定植无病虫危害的椰子种苗。加强水肥管理，增加有机复合肥或使用充分腐熟的有机肥，适当施用化肥。加强树体管理，提高植株抗病虫能力。（3）生物防治优先选用寄生蜂、微生物源和植物源生物农药。选用对天敌杀伤力小的杀虫剂和杀菌剂。10.采收（1）采收期的确定椰子果实的采收期根据椰子果实的用途而定，用作嫩果直接消费和嫩果产品加工的椰子果，以8~9个月果龄为宜；作为产品综合加工的椰子果，以11~12个月果龄为宜，即充分老熟。（2）采收方法椰子的采收以人工采收为主，采收时须注意安全，应避免椰子直接从树上落下，造成椰子破裂或外果皮损伤。6.2种苗栽培及抚管技术与流程6.2.1椰子种子繁殖椰子采用种子繁殖。完全成熟的椰子，只要有适当的温湿条件，两个多月的时间就开始发芽。海南普遍采用预备苗圃催芽法。选择半荫蔽、通风、排水良好的环境，清除杂草树根，耕深15～20cm，开沟，宽度比果稍宽，将种椰子果一个接一个的斜靠沟底45°角，埋土至果实的二分之一至三分之二。当芽长10～15cm时，移芽到有适度荫蔽的苗圃中，注意浇水、排水、除草和施肥。一般一年左右，苗高约1米便可出圃定植。育苗方式可分为以下两种：①地面育苗。所谓地面育苗就是在苗圃里，苗床上按一定规格要求挖穴移苗，进行育苗。其优点是省工，运输量少，成本低。缺点是起苗时伤根多，植后恢复生长慢，成活率稍低。投产稍晚。②地面育苗要求。苗圃地全面犁耙一次，清除杂草、平整，种植规格40厘米×40厘米和50厘米×50厘米，三角形排列。植穴规格，深宽各25～30厘米，每穴施1～1.5千克混有适量的过磷酸钙(1％～2％)，栽下种苗后覆土盖过椰果为宜。③袋装育苗。就是把经催芽的种苗移栽到塑料袋中，填好营养土育苗。袋装育苗的不足是育苗费工，运输量大，成本较高，优点是壮苗率高，栽种成活率高，生长快，投产早。珍贵的椰子品种多采用袋装育苗。选制塑料袋：育苗用袋最好选用深色(黑色)塑料袋，规格视种果大小而定，一般宽35厘米，长40厘米。装袋前在袋的中下部均匀地打圆孔12～16个，孔径0.5～1.0厘米，以便排水。④制备营养土：营养土是指混有有机肥和适量化肥的肥沃土壤。其中化肥用量，每吨土加氯化钾和过磷酸钙各5千克，要细心拌匀。⑤起苗装袋：起苗一般用锄头或专制的起苗镐，将种苗挖起，随即装袋。操作方法：先把塑料袋底部两个角内折2～3厘米，随后装进1／2的营养土，再放人种苗，再继续在种苗周围填满营养土，恰好盖过种果为度。填装营养土时，应注意压实。种苗装袋后，按行距40厘米，开好深宽各25厘米的植沟，随后把袋装苗按株距50厘米成三角形放置于沟中，培土至袋1／2为宜。6.2.2椰子种胚繁育通过对影响椰子胚离体培养成苗关键因素的研究，掌握胚萌发、胚苗生长及促根壮苗各个培养阶段的最佳培养基配方，形成一套成熟的胚离体培养技术体系，在国内首次成功获得胚培苗完整植株并移栽成活。以成熟胚为椰子组织培养的外植体，诱导出良好的胚性愈伤组织，建立了外植体的无菌培养体系，利用胚离体培养技术建立椰子种质离体保存库保存椰子种质资源。可应用于椰子优良种苗的大规模繁育，特殊种质资源的离体保存，培育椰子基因操作的受体材料，进行种质资源创新利用等领域。有利于椰子种质资源的收集、保存和利用，促进国际间椰子种质的交流，进一步丰富我国椰子种质资源。6.2.3椰子的种植管理护苗、补苗栽后要加强管理，植后初期要适当遮荫，并要灌水保湿，缺株要及时补植。耕作、培土和间种1年耕作两次，即在11～12月结合施肥耕作1次，在8～9月再中耕1次。随着植株长大，树干茎部长出大量的气根，进行培土，加固树体。椰园可间作短期作物，如花生、豆类等。起到活覆盖和提高园内湿度的作用，利于幼树生长。椰子树需施全肥，以钾肥最多，其次为氮、磷和氯肥，但必须注意平衡施肥。椰树缺钾时，茎干细、叶短小，树冠中部叶片首先萎焉，上部叶片向下簇伸，低部叶片干枯，下垂悬挂于树干；缺氮时，幼叶失绿，少光泽，老叶出现不同程度的老化，产量降低；缺磷时会引起根系发展不良和过腐；缺氯会影响椰果大小、氮的吸收以及植株对水分的利用。因此，施肥时要以有机肥为主，化肥为辅并施一些食盐。每年可在4～5月及11～12月施肥，在距离树基部1.5～2米处开施肥沟，效果较好。若用撒施法，应全面除草松土后再施肥。6.3设备方案6.3.1设备选型根据基地建设、生产需要，椰子种植基地计划购进新设备，旨在完善生产设施，提高项目区生产能力。表6-1主要设备购置表序号项目单位数量备注1变压器台150KVA2抽水泵台2150QJ25-91/143微喷灌设施亩520设施及安装6.3.2设备来源项目购置的设备均属于农业生产常用设备，可从就近市场购买。工程方案与建设内容7.1建设思路以科学发展观为指导，积极贯彻落实海南农垦“八八战略”，建设520亩椰子标准化种植基地；立足东昌农场公司资源优势和区位条件，以标准化为抓手，以品质品牌建设为重点，加强椰子标准化种植基地建设，为消费者提供绿色、高端、特色椰子产品。以椰子种植业为基础，与旅游产业相结合，积极推进“农旅融合、农旅结合”、共享椰园、文化农业和健康产业的发展，实现“三产融合”，促进“互联网+”在产业全过程中的应用，提高产业发展效率和效益，打造椰子产业健康生态链，助力东昌农场公司区域乡村振兴战略的实施和全面建成小康社会。7.2产品方案和建设规模本项目主要建设椰子园标准化示范种植基地、椰子种苗基地及相关附属设施。通过项目规划和实施，建成椰子标准化种植基地520亩，其中椰子标准化示范种植园420亩，苗圃园50亩，共享椰园50亩。项目品种为甜水椰、香水椰、红椰、金椰等。种植三年开花持果，第四年产生效益，第八年进入丰产期，一般每树挂果90个左右，部分树达100个以上。项目椰子种植面积共470亩（含共享椰园50亩），保守估算投产年（盛产期）亩产椰子1760个。7.3建设标准和产品标准按照高效生态农业的生产要求进行园区建设，重点建设园区内部种植节水灌溉等生产设施，使园区内大气、土壤、灌溉用水等符合生态高效农业生产标准，严格执行椰子生产技术规程。产品按照优质生态农产品进行生产，使产品品质优良、生态安全。同时，建设共享椰园配套设施，包括木屋、栈道等观光休闲设施。营造“椰香海韵，魅力东昌”的风情氛围，实现产业融合互补发展，促进“农旅融合、农旅结合”，增加产业附加值。7.4建设规划和布局本项目是东昌农场公司规划发展的椰子园标准化示范种植基地，项目规划总占地面积520亩。项目区地块分为两部分，其中33队420亩、13队100亩。农场公司拟通过本项目的组织实施，建设标准化生产基地，示范带动农场公司职工种植椰子，逐步将椰子培育壮大成为东昌农场公司优势产业。项目区地下水资源较丰富，在低洼处新建深水井，可作为项目区的灌溉水源，经抽水泵抽水至规划建设在项目区制高点的蓄水池，根据地形和地块划分情况，布置灌水管道。结合地形地块和项目区现有道路布局情况，在用地区内修建田间道路，能够满足机械作业，晴雨能通车。项目区现有公路边上均布置有高压线，可通过新建变压器和敷设低压线等电力设施，作为项目区用电电源。7.5建设内容7.5.1田间基础设施工程本项目田间基础设施工程主要包括田间地块平整、道路工程、灌溉工程、排水工程、供电工程等工程建设。1、土地平整工程在项目区现有沟渠路林田等全面规划的基础上，对项目区的土地进行适当平整。平整时要应尽可能保持土壤原来肥力，保留熟土层是提高平整质量，保证农业增产的关键，在实施中，对高差较大而土壤瘠薄的田块，应先将表土层放在一边，然后挖去要削平的部位，最后再铺表土层，以免造成返工浪费和影响农业生产。地块单元大小要根据地形和道路规格，应因地制宜。本项目土地平整面积为520亩。2、道路工程项目区田间道路主要是满足日常生产作业需要，要求能够满足日常运输作业，晴雨能通车。分为主要道路和次要道路两级。规划新建田间道路1168米，道路宽4米，其中行车路面3.5米，道路两侧各设置25厘米土路肩;砂石路面。为保护主要道路避免冲刷，其两侧路肩铺设草皮。3、灌溉工程绿色农业灌溉水质要求：根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），以及绿色农业灌溉水质量要求。为满足日常灌溉用水需要，规划新建2口70米深深水井，配套2台抽水泵功率为1.1-7.5KW的抽水泵。同时，配套新建泵房2座，单座6平方米，共12平方米。泵房采用砖混结构，尺寸为长2米，宽1.5米，高2米。新建300立方米水塔1座，采用钢筋混凝土结构。配套抽水管615米，采用PVC160，管道内径150毫米，每小时流量约110-130立方米，足以满足日常生产、生活需求；配套灌溉管道4910米，其中灌溉干管2280米，采用PVC110；灌溉支管2630米，采用PVC90；田间布置微喷灌设施系统520亩。4、排水工程根据本专区地形地貌及现状植被情况，本专区排水条件良好，可顺地势自然排放。考虑到道路排水及坡面截水的需要，规划新建排水沟总长824m，沟底宽为50cm，深度60cm的矩形深土沟。排沟穿越道路时采用水泥预制涵洞，共需配套设置过水涵洞5个。5、供电工程为满足基地日常生产、生活需求，规划设置一台50KVA的变压器。铺设高压线205米，采用LGJ-35钢芯铝绞线，架空线路10米水泥电杆架立，梢径190毫米，档距50米；低压线1535米，采用7米水泥电杆架立，梢径120毫米，档距50米，用于项目区日常管理、抽水、灌溉等供电。6、育苗荫棚新建育苗荫棚1栋。主要用于椰子种苗繁育等工作中需要遮荫的阶段，主要包括：筛选和选择的椰子新品种、优株、单株等材料的种苗繁育，椰子的初生苗后熟及萌发和催芽、种苗繁育过程中的植物营养、水肥管理等研究，此外，荫棚还用于椰子采收和初加工、消毒、保鲜、包装等工作，以及残次果等副产物的加工和处理等。荫棚面积为10亩。荫棚主要由基础、立柱、拱杆、天沟、门、顶部手动开窗、外遮阳系统等组成。荫棚基础采用钢筋混凝土预制件、全部为点式基础，在施工埋放基础桩时底部及四周加混凝土固定，温室四周梁圈用砖砌0.3米挡风墙。屋顶均采用遮荫网，使用寿命3~4年。棚室单跨8米，4连栋，间距4米，肩高3米，顶高5米，外遮阳高5.5米。配套建设露天育苗地40亩。7.5.2配套设施工程新建收果大棚200平方米，采用轻钢结构，棚顶采用天蓝色彩色钢板。新建仓库及生产管理用房200平方米，采用砖混结构，室内地面为混凝土地坪。新建3座简易门。主要是为了基地种苗、设备、设施的安全管理。新建50栋（座）椰林木屋，采用采用拆装式木结构，属临时性建筑，密封性要求比较好，在防尘、防水、防噪声和隔热保温性方面和永久建筑无区别；每栋（座）30平方米，合计1500平方米。并配套相应的生活给排水设施，满足环保及日常使用需求。新建休闲小道2177米，采用鹅卵石及碎石面铺设，路面宽1.5米。7.5.3抚管工程主要包括种苗引进、定植第一、第二和第三年抚管等。第八章环境保护8.1编制依据1、《建设项目环境保护管理办法》；2、《环境空气质量标准》（GB3095—2012）；3、《环境噪声监测点位编码规则》（HJ661-2013）；4、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）。8.2环境现状项目区用地现状主要为橡胶园、防风林地。项目建设不占用项目区内现有的耕地，耕地用途和性质基本保持不变。项目的建设与运营不会改变当地的动植物分布，不会对当地生态环境产生明显影响。8.3环境影响因素分析项目建设用地位于海南省国营东昌农场公司第四基地，占地面积520亩。本项目的建设及运营将会带来一定的环境影响。项目建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期对环境的影响环节主要是土地平整开挖、土建施工、地表径流改变导致的水土流失等。主要污染物是施工噪声、作业粉尘、改变地表径流导致的水土流失等。项目建成投入使用后，基地使用的农药、肥料以及废弃物等会对环境造成一定的影响；农药、废弃物及生产工人产生的少量生活垃圾等，如不及时清理，会对卫生环境及基地设备产生不良的影响。8.4环保措施8.4.1建设期环境保护建设期产生的噪声、施工粉尘、改变地表径流导致的水土流失等会对周边环境造成一定的影响。根据实地实际情况，按照环境保护实际要求，项目建设所产生的环境影响，将采取以下措施进行保护和改进。1、施工噪声本项目地区离居民区较远，建设场地开阔，噪声对居民区的影响不大，通过采取适当的隔音、消音等措施，如水泵选用低转速设备，采用减震台座，水泵进出水管上采用橡胶接头等措施可以控制噪声对居民区的影响。2、施工粉尘本项目施工粉尘较多，会对环境造成一定的影响。项目建设期间要采取充分有效的消尘措施，施工过程中尽量做到带水作业，将施工粉尘的影响降低到最小范围。3、水土保持本项目为椰子树种植项目，坡度较缓，项目将合理规划路网及给排水设施，充分考虑水土保持，改善土壤结构，提高土地肥力，同时绿色植物对调节小气候，改善区域生态环境发挥了积极的作用。8.4.2运营期环境保护本项目运营期间主要的污染物是农药、肥料、固体废弃物及生产工人产生的少量生活垃圾等。根据实地实际情况，按照环境保护实际要求，项目建设所产生的环境影响，将采取以下措施进行保护和改进。1、农药、肥料：要严格按照《农药使用标准》、《肥料使用标准》要求使用农药和化肥。在生产过程中，严格根据测土配方与作物需求施肥，减少化肥的使用量；增加有机肥使用数量，改善农田土壤的通气条件和酸碱度，走低碳农业之路。采用物理和生物防治的措施防治病虫草害，使用低毒、高效农药，禁止使用高毒、高残留农药。在选用及使用农药化肥时，注意不应选用带有腐蚀性。2、固体废弃物：项目实施过程中产生的植物性垃圾全部经过粉碎、发酵、消毒和生化处理，把有害物质转化为有机肥料，重新参与再生产活动。生产过程产生的农药包装袋、有机肥装袋（瓶）等，分类收集后，可回收再利用。3、生活垃圾项目区内实行生活垃圾袋装化，由清洁工统一收集，再由垃圾车定期运送到区域垃圾堆放点集中处理。第九章劳动安全卫生9.1劳动安全卫生依据依据《中华人民共和国安全生产法》（2002年）要求，以科学发展观和构建和谐社会的重要思想为指导，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，消除不符合安全规定的因素。使该项目运营后符合国家及地方的有关法律法规和标准，确保劳动者在生产过程中的安全卫生和健康，保证项目正常运行。9.2劳动安全卫生因素分析本项目的劳动安全、卫生因素主要包括：施工安全、农机具、农药的安全使用，防火、防风等。9.3安全卫生措施本项目在运行生产过程中要保护职工的安全健康，促进生产的发展，必须加强农业劳动的安全保护工作，采取以下有效措施加以防止：1、根据建设部制定的《建筑施工安全技术统一规范》，施工人员必须熟悉相关安全技术规定及其岗位的安全操作规程，不得违章作业。土方开挖和作物的种植应充分注意设备的安全，项目区设立各种必要的安全防护设施，在施工现场安装后，按规定进行检查验收，确保施工安全进行。2、依据《农业机械化与电气化》中对农机具安全使用措施的相关规定，项目区制定农机安全生产制度、规范农机具安全操作流程，对作业人员进行安全检查和宣传教育，确保农机具高效、安全生产。3、在杀灭病虫害、禾本科杂草时，农药的使用要严格执行国家农业、卫生部门制定的《农药安全使用标准》和《农药安全使用规定》，不得任意超越标准中规定的极限用药量，施药人员要选择身体健康的青壮年担任，并经过一定的技术培训。要大力宣传和普及安全用药常识，落实各项安全防护措施，加强农药的安全使用和管理，预防中毒事故。同时应充分注意农药对设备的影响，避免腐蚀设施设备。4、加强防火意识，防止火灾发生，根据实际工作需要，制订合理的规章制度。并定期对施工人员和工作人员进行有关消防的法律法规、消防制度和消防措施的培训，严格按国家有关法律法规配置消防设施和多功能灭火器，在施工区域内严禁私接乱接电源、违规使用电器以及在重点施工区域吸烟或乱扔烟头。5、加强夏季的防风工作。海南每年夏季进入台风主汛期以后，台风、暴雨等气象灾害对农业生产影响较大，做好防风工作；并且对基地内设施进行定期检查加固，确保安全生产。6、按照生产工艺的要求合理安置生产和辅助设施，在施工线路出入口设置各种安全警示标志；在施工现场设置夜间警示灯和彩布围挡，并粘贴反光标识，作业区域要设置警示锥；施工人员要穿安全标志服；按有关规定设置安全人行道和车辆通道，确保基地内运输的顺畅高效和工人的作业环境安全。第十章节能节水根据《中华人民共和国节约能源法》（2007年）和《中华人民共和国水法》（2002年）的要求，节约能源和节约用水是我国长期的战略任务。本项目在运行过程中能源消耗环节主要包括灌溉用水、用电。按照法规要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计，合理利用水资源和节约用电、减少消耗、降低成本。10.1节能措施1、施工过程中，根据实际工作的需要，制订合理、经济、安全的用电制度，明确各项生产用电定额，并严格执行。2、根据项目施工过程中负荷容量，供电距离及分布，用电设备特点，合理设计供配电系统和选择供电电压。优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。3、施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。4、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其他能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。5、室内外照明选用高效光源，公共道路上的照明选用高压钠灯等节能灯具。深夜的交通流量小，公共照明灯关闭一半光源，既可以达到节能目的，又不影响路面亮度（或照度）均匀度。6、在停止使用供电与电器设备时，应适时检查，切断电源，避免电器处于带电状态，防止无效消耗电能和消除安全隐患。10.2节水措施根据《中华人民共和国水法》，节约用水是每个公民的基本义务。本项目是一个用水量较多的项目，必须采取必要的措施节约用水。1、定期对施工人员进行节水思想教育，提高施工人员节水生产意识。制订合理科学的用水制度，明确用水定额，并严格执行。设立节水专门机构或者指定专人具体负责节约用水工作。2、建立用水记录和用水统计分析，明确用水计划、节水目标、节水措施，定期进行合理用水分析；施工生产用水和生活用水分开，在不同施工阶段分别制定用水计划。3、供水系统采用高效节能的水泵，供水管道采取优质无污染环保型管材（铝塑复合管或聚炳烯管），以减少水头损失及减少接头漏滴，并经常检查供水管道，发现渗漏或管裂，及时采取措施。4、非用水时要检查水龙头是否关紧，是否滴漏，节约水资源。5、加强用水设施的日常维护管理；现场用水点每天有专人检查，尤其是在上下班阶段。及时发现跑冒滴漏现象，做到第一时间处理。第十一章建设期限及实施进度安排11.1建设工期按照国家关于农业建设项目质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序。确保建设前期工作质量，同时对施工以及设备材料采购实行招标制；做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实行全面的监理，以确保工程质量和安全。根据本工程的特点、现行工程建设工期定额和本项目的具体情况，本项目建设周期预计为48个月，其中建设工期18个月，投产前抚管期30个月。11.2项目实施进度项目在资金落实、初步设计完成后，在一年内完成各项建设任务。第1-2月完成田间工程招标工作；第3-11月完成田间工程施工、椰子种植；第12月项目竣工验收。各月具体实施进度详见表11-1。表11-1项目建设实施进度安排表序号名称第一年度1234567891011121工程招投标2工程施工3椰子种植4项目竣工验收第十二章项目组织管理与运行12.1组织机构与职能划分本项目由海南农垦东昌农场有限公司组建基地项目部具体组织运营。为了保证项目的顺利实施，成立建设项目实施领导小组，小组成员在专业配备上应能满足项目建设、管理的要求。本项目的建设实行项目负责制，建设项目实施领导小组负责对项目建设全过程进行监督、检查和验收。其主要职责是根据使用单位的要求提出项目使用功能配置、建设标准；参与项目设计审查工作等工作；监督项目工程质量和施工进度，参与工程验收；监督检查资金的使用情况等。12.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置。项目总定员36人，其中种植工人32人，管理及技术人员4人。农场公司将本着高效精干的原则选用人员，所用工作人员都实行聘任制。技术人员和管理人员拟公开向社会招聘具有中专以上学历的专业人才，工人拟在当地招聘，优先考虑原农场富余劳动力。12.3经营管理措施12.3.1建设期管理措施项目工程实行统一设计，严格概算，业主负责制的管理机制。在项目过程中要严格实施工程监理制，严格实行合同管理制、严格实行竣工验收制度。1、实行招标投标制根据《农业基本建设项目招标投标管理规定》及结合项目实际制订以下招标方案。本项目拟对全部建设项目实行公开招标。拟采用委托招标的组织形式，公开招标的招标方式：由项目建设单位委托有资格的招标代理机构组织实施，严格按照《评标委员会和评标办法暂行规定》的有关要求开展招、评标活动。招标投标活动严格按照国家有关规定进行，必须体现公开、公正、择优、诚信的原则。2、实行工程监理制为了确保工程质量，本项目的施工，需委托具备相应资质条件的监理单位进行监理。监理单位必须配备足够的、合格的监理人员。监理人员按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查，对达不到质量要求的工程不得签字，并有权责令返工，有权向有关主管部门报告，对因失职造成重大工程质量事故的监理单位和监理人员，要追究法律责任。3、实行合同管理制本项目建设工程的设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款，违约方要承担相应的法律责任。4、实行竣工验收制度本项目建成后按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目负责人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。5、加强资金管理切实保证财政投资专款专账，专款专用，足额到位，不挤占挪用项目建设资金，不擅自变更建设内容和投资规模。对项目资金使用情况定期监督检查，加大项目稽查力度，保证建设资金按时足额到位。12.3.2竣工投产后管理措施1、生产经营管理项目建成后，由海南农垦东昌农场有限公司组建基地项目部具体组织运营。采取“农场公司+基地+农户”的产业化经营模式，实行企业化运作，由农场公司聘请经营班子负责项目的日常管理经营。在管理过程中，制定管理规范，做到分工明确、责任到人，确保项目运行顺利、高效。2、财务管理所有项目资金支出都要经法人代表审查签字。项目财务人员必须按照制度认真审查凭证，如实、及时登记，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目资金管理要接受审计部门和上级主管部门的审计监督。3、营销管理要加强销售与收款业务的管理，掌握市场信息，增加与客户的沟通渠道，开拓市场，提高产品的市场占有率，达成销售目标，提升经营绩效，保证销售业务顺畅有效的运行。12.4技术培训1、制定严格的培训制度。2、每个岗位均要进行相应的培训，采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施，加强企业管理以及企业技术人员和种植工人的培训，培训内容主要是椰子种植技术要点、采收技术、安全生产、熟悉本职业务及要注意的事项。3、按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和种植工人。通过培训使职工掌握技能，熟悉本项目的生产经营业务，实行岗位目标责任制。4、每年开展技术培训1-2次。第十四章财务评价14.1评价的依据和基本数据1、本项目财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）的有关规定和方法进行的。2、本项目计算期定为16年（包含建设期与扶管期），项目建设期1年，经营期15年。种苗经营期第1年达产；椰子建设期与经营期第1-4年为抚管期，经营期第5年开始挂果，经营期第8年达到盛产期。3、项目全投资税前基准财务内部收益率为7%，项目资本金税后基准财务内部收益率为8%。4、本项目根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，本项目免征增值税；根据《企业所得税法实施条例》第八十六条规定，本企业不征收企业所得税。5、利润分配原则为税后利润中提取10%盈余公积金。14.2收入估算本项目主要收入为椰子种苗和椰子销售收入，收入估算如下：1、种苗销售收入苗圃50亩，育苗8万株，出苗率90%，经营期第1年达产，第1年扣除自用种苗10340株出售种苗61660株，第2年及以后每年出售种苗7.2万株，按60元/株计，经营期第1年出售种苗收入369.96万元，第2年及以后每年出售种苗收入为432万元。2、椰子销售收入椰子经营期第1-4年为抚管期，不挂果；经营期第5年开始挂果，经营期第8年达到盛产期。各年椰子销售收入如下表：表14-1椰子销售收入估算表项目名称经营期第1-4年第5年第6年第7年第8年及以后单产（个/株）20305090椰子树数量（株）1034010340103401034010340椰子产量（个）0206800310200517000827200椰子出售单价（元/个）66666椰子销售收入（万元）0124.08186.12310.2496.3214.3成本费用估算14.3.1原辅材料1、苗圃（种苗）肥料、病虫害防治（农药）以及其他耗材等原辅材料按10000元/亩计，共50亩，该项费用为50万元/年。2、椰子种植的肥料、病虫害防治（农药）及其他耗材等原辅材料按1200元/亩计，共470亩，该项费用为56.40万元/年。正常年种苗与椰子种植原辅材料成本合计为106.40万元/年。14.3.2燃料动力消耗每年需要外购燃料动力费包括运输车辆与交通车辆耗油，生产生活用电用水等，按种苗圃1000元/亩、椰子种植300元/亩计，正常年该项费用为19.10万元/年。14.3.3工资及福利费本项目劳力定员为36人，年人均工资及福利费（含社保等）为6万元，则年工资及福利费总计为216万元。14.3.4折旧折旧采用平均年限折旧法，土建工程折旧年限15年，残值率按国家规定预留5%；生物资产从挂果期开始按果树经济寿命进行折旧，不计残值。经估算，正常年本项目折旧为84.70万元。详见固定资产折旧费估算表。14.3.5修理费修理费按基础设施原值的0.5%，修理费3.67万元/年。14.3.6其它费用其它费用是指企业为管理和组织经营活动的各项费用，包括销售费用、管理费用等各项费用，按正常年工资福利费用的50%计，为108万元。14.4财务盈利能力分析1、动态指标根据前述给出的基础数据的计算结果，进行现金流量表（全部投资）计算分析，得出如下经济效果动态指标：（1）财务内部收益率FIRR=17.33%；（2）财务净现值(ic=7%)=1390.90万元；（3）税后动态投资回收期：8.59年（含建设期与抚管期共5年）。2、静态指标根据利润与利润分配表，计算得出如下静态经济效果指标：（1）投资利润率=年均利润总额/项目总投资×100%=17.70%；（2）投资利税率=年均利税总额/项目总投资×100%=17.70%；（3）资本金利润率=正常年利润总额/资本金×100%=27.76%。从计算结果可以看出，投资利润率、投资利税率、资本金利润率等指标都较好，说明项目的效益良好。全投资财务内部收益率17.33%，高于基准收益率，说明项目的效益比较理想；投资回收期8.59年（含建设期与抚管期共5年），回收期较短，项目盈利能力较强。14.5财务评价结论从上述财务评价看，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期正常，经济效益和投资效果较好，盈利能力较强，说明该项目盈利前景较好。因此，本项目从财务上是可行的。第十五章不确定性与风险分析15.1不确定性分析1.盈亏平衡分析盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）计算公式为：BEP生产能力=EQ\F(年固定成本,年营业收入-年营业税金及附加-年可变成本)×100%=51.36%计算结果表明，只要生产能力达到设计能力的51.36%，项目就可保本，由此可见，本项目风险较小。2.敏感性分析由于计算内部收益率和投资回收期等经济效果指标所采用的基础数据的预测的，具有一定的不确定性，加之实施过程中一些不定因素的影响，针对项目的具体情况，分别对建设投资增加和减少10%，经营成本增加和减少10%，销售收入增加和减少10%，来考察对项目内部收益率、投资回收期净现值的影响，其计算结果详见敏感性分析计算表。详见表15-1。表15-1敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率%财务内部收益率财务净现值投资回收期FIRR敏感度系数FNPV敏感度系数回收期敏感度系数1基本方案17.33%1390.908.592收入10%21.13%2.191963.604.127.86-0.85-10%13.31%2.32818.194.129.67-1.263经营成本10%15.08%-1.301074.22-2.289.190.70-10%19.53%-1.271707.57-2.288.100.574建设投资10%15.75%-0.911257.37-0.968.910.37-10%19.16%-1.061524.43-0.968.280.36从上表中可以看出，营业收入的变化对项目的效益影响最大，其次是经营成本变化对项目效益影响较大，建设投资增变化项目效益影响较小。在各种可能发生的因素变化情况下，项目内部收益率仍高于行业基准收益率，可见本项目具有较强的抗风险能力。同时，应高度注意营业收入与经营成本的变化，并采取积极措施予以规避风险，争取更好的经济效益。15.2.1自然风险受气候、土壤等众多自然因素的影响，其收获的丰欠波动难以避免。在海南，台风是对椰子种植威胁最大的自然灾害；项目所在东昌农场公司属台风危害较大区域，但椰子抗风性强，且通过矮化栽培、种植抗风优良品种，以及适当营造防风护林等可以有效降低风害影响。针对旱灾和水害，选择水源丰富处，采用微喷灌节水灌溉技术，避免旱害；同时，建设排水沟防范水灾等。同时还应通过参加农业保险、预留风险准备金等措施降低风险损失。15.2.2病虫害风险椰子病虫害以败生病、致死性黄化病、红环腐祸、根萎焉病和芽腐病以及椰心叶甲等为主，但这些病都可控，未因大面积病虫害而影响产业发展。农场公司在病虫害防治方面具有一套专业成熟的办法和措施。椰子