ISO质量环境职业健康安全标准对应手册和程序文件清单(范例)

三体系标准条文对应序号对应一二级文件文件性质备注一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题4质量管理体系(仅有标题)4环境管理体系要求(仅有标题)4职业健康安全管理体系要求(仅有标题) 强制总要求总要求总要求文件要求(仅有标题)文件文件(文件要求)总则质量手册文件控制文件控制文件控制1文件和资料管理程序强制通用记录控制记录控制记录控制2记录管理程序强制通用5管理职责(仅有标题) 强制管理承诺资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限法律法规和其他要求法律法规和其他要求3法律法规和其他要求的获取强制以顾客为关注焦点HQEMS管理手册强制质量方针环境方针职业健康安全方针—HQEMS方针(可纳入手强制策划(仅有标题)策划(仅有标题)策划(仅有标题)HQEMS管理手册强制质量目标环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4环境因素识别、评价和控制程序强制5危险源辨识、风险评价和控制程序强制目标、指标和方案目标和方案6目标指标和方案管理程序可选质量管理体系策划文件文件HQEMS管理手册强制职责、权限与沟通(仅有标题)资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限质量、环境、职业健康安全职责和权限；管理者代表任命书(可纳入手册)强制职责和权限管理者代表内部沟通信息交流沟通、参与和协商7强制管理评审(仅有标题)管理评审管理评审8管理评审程序可选通用总则评审输入评审输出三体系标准条文对应序号对应一二级文件文件性质备注一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题6资源管理(仅有标题)资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限强制资源提供人力资源总则能力、培训和意识能力、培训和意识能力、培训和意识9工能力和培训管理程序强制通用基础设施资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限设施、设备管理程序可选工作环境强制7产品实现(仅有标题)实施和运行(仅有标题)实施和运行(仅有标题)产品实现的策划运行控制运行控制与顾客有关的过程(仅有标题)与产品有关要求的确定和合同评审管理程序可选与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通顾客沟通和反馈管理程序可选设计和开发(仅有标题)产品设计和开发管理程序可选设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认采购(仅有标题)采购管理程序可选采购信息供应商和外包商管理程序可选7.4.3采购产品的验证生产和服务提供(仅有标题)生产过程管理程序可选水污染防治控制程序可选可以合并大气污染防治控制程序可选为一序三体系标准条文对应序号对应一二级文件文件性质备注合并一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题生产和服务提供的控制噪音污染防治控制程序可选为一个程序能源和资源控制程序可选废弃物控制程序可选危险化学品生产、储存、运输和使用控制程序强制消防安全控制程序强制安全生产控制程序强制生产和服务提供过程的确认员工劳动保护和职业卫生控制程序强制标识和可追溯性产品标识和可追溯性管理程序可选顾客财产顾客财产管理程序可选产品防护产品搬运、储存、包装、防护管理程序可选监视和测量设备的控制监视和测量绩效测量和监视监视和测量设备管理程序强制月8测量、分析和改进(仅有标题)检查(仅有标题)检查(仅有标题)—HQEMS管理手册强制总则监视和测量绩效测量和监视监视和测量(仅有标题)顾客满意内部审核内部审核内部审核内部审核管理程序强制通用过程的监视和测量监视和测量绩效测量和监视环境、安卫绩效监视测量控制程序强制体系运行自检和监督检查管理程序可选合规性评价合规性评价—法律法规和其他要求的获取识别和评价控制程序强制产品的监视和测量产品监视和测量管理程序可选不合格品控制应急准备和响应应急准备和响应应急准备和响应控制程序强制不符合，纠正措施和预防措施事件调查、不符合，纠正措施和预防措施不合格品控管理程序强制数据分析监视和测量绩效测量和监视数据统计和分析管理程序可选三体系标准条文对应序号对应一二级文件文件性质备注一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题一级要素二级要素三级要素章条标题改进(仅有标题)—强制持续改进环境方针职业健康安全方针二HQEMS方针目标(可纳入手册)强制目标、指标和方案目标和方案管理评审管理评审纠正措施不符合，纠正措施和预防措施事件调查、不符合，纠正措施和预防措施事件调查和处理控制程序强制预防措施不符合，纠正措施和预防措施事件调查、不符合，纠正措施和预防措施不符合、纠正和预防措施管理程序强制通用