ISO-9001质量管理体系-环境因素识别与评价控制程序

XXXXXX有限责任公司企业标准XXXXXX有限责任公司发布根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1)2016年8月导入IS09001:2015、IATF16949:2016质量管理体系和IS014001:2015环境管理体系要求而修订，由XXXX修订；本次修订为第1次修订。环境因素识别与评价控制程序价，确保重要环境因素能够得到有效控制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。无3管理职责3.1管理者代表负责领导组织对环境因素的评价和重要环境因素的批准。3.2基地管理部是本程序的归口部门，负责组织各部门进行环境因素识别，并汇总、更新环境因素清单3.3各部门负责识别、登记、评价本部门活动、产品或服务中的环境因素、影响。4标准内容4.1环境因素识别4.1.1识别原则4.1.1.1识别应全面、充分考虑到在公司各项活动/产品/服务中能够控制并对相关方能够施加影响的环境因素。4.1.1.2识别时应考虑过去、现在和将来三种时态：a)过去：是指①以往遗留的环境问题；②原材料来源及其生产过程中产生的问题(针对供应商的间接环境因素);③公司建厂前土地的使用历史；b)现在：是指生产现场的现有污染及环境问题；c)将来：是指①将来潜在的法律法规要求的补充、调整等日趋严格的变化；②计划中的活动可能带来的新的环境问题；③产品出厂后面临的储存、运输、搬运、使用、回收、处置等环境问4.1.1.3识别时应考虑正常、异常和紧急状态三种状态：a)正常状态：是指日常生产及运作的条件下产生的环境问题；b)异常状态：是指如设备开机、停机、检验、停电、轻微操作失误等情况下产生的有别于正常状态c)紧急状态：是指可预见的紧急情况，如意外泄漏、爆炸、雷击、火灾、严重操作失误、环境设备4.1.1.4识别时应考虑不同的环境类型：d)废物和副产品；g)能量释放(如热、辐射、振动、噪音等);h)其他环境问题。4.1.1.5考虑新、改、扩建的活动：考虑到公司或各部门已纳入计划的新的开发、新的或修改的活动、4.1.2识别方法4.1.2.1采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。a)过程分析法：将每个部门视为一个过程，进行环境因素分析；将作业流程中每个步骤视为一个b)座谈和现场观察法：通过与有关人员交谈和现场观察方式获取环境因素信息；c)专家评议、集思广益等方法。4.1.3识别步骤4.1.3.1由基地管理部将《环境因素识别与评价表》发放给各部门。4.1.3.2各部门按照4.1.1和4.1.2的原则和方法，将识别的环境因素登记在《环境因素识别与评价表》中，由本部门主管领导审核后，统一交给基地管理部。4.1.3.3基地管理部组织有关人员采取集思广益、专家评议法对各部门上报的环境因素进行二次识别及汇总，建立《环境因素识别与评价一览表》,报管理者代表审批后，形成公司的环境因素。4.2环境因素评价4.2.1评价依据a)环境影响的规模及严重程度；b)环境影响发生的持续时间；e)改变环境影响的技术难度；g)潜在的风险等。4.2.2评价方法4.2.2.1环境因素评价采取评分的方式：a)能源、资源类(适用于水、电及资源消耗等)计算公式：环境因素分值=使用频率*利用情况判定标准：当环境因素分值三15分，或利用情况叁4分时，评价为重要环境因素，否则为一般环境因素。评价对象评价系数评分消耗使用频率每天大量使用5每天少量或每周经常使用4每周少量或每月经常使用3每月少量或每年经常使用2很少使用或基本不使用利用情况极大浪费，应从根本上改善使用方式5较大浪费，可大幅度提高利用效率存在浪费，可提高利用效率3少量浪费，可少量提高利用效率2基本无浪费b)污染物类(适用于废水、废气、噪声、粉尘、固废、光/热/辐射及化学品污染排放等)。计算公式：环境因素分值=发生频率*影响程度。判定标准：当环境因素分值三15,或影响程度叁3时，评价为重要环境因素，否则为一般环境因XXXXXX评价对象发生频率评价系数分值污染物排放发生频率连续发生—-每日一次5每日一次—-每周一次4每周一次一-每月一次3每月一次一-每年一次2一年以上时间一次(偶然发生)影响程度国家乃至全球性严重破坏，国际高度关注5省或市严重破坏，国家高度关注4镇区附近较严重破坏，地区性关注3区附近轻微的影响，厂区附近一般性关注2内、外不影响，不为关注4.2.2.2已违反法律法规及标准要求的环境因素，直接判为重要环境因素。4.2.2.3相关方高度关注或强烈抱怨的环境因素，直接判为重要环境因素。4.3评价步骤4.3.1依据4.2.2的方法和要求，各部门对本部门识别的环境因素进行初步评分，管理者代表领导组织各部门有关人员，对公司环境因素进一步核定。4.3.2基地管理部将公司环境因素的评分结果登记在《环境因素识别与评价一览表》中，并确定公司重大环境因素，报管理者代表批准后，形成公司重要环境因素清单。4.4环境因素控制原则4.4.1一般环境因素：采取适当检查监测措施，以确保其不超出可接受范围，避免产生较大的环境影响4.4.2重要环境因素：制定《环境目标指标及管理方案一览表》,对重要环境因素或公司觉得有必要的一般环境因素的运行进行监控，以确保其发挥应有作用。4.5环境因素的更新4.5.1当出现下述情况时，各部门应按照上述工作程序及时更新环境因素，提交基地管理部进行备案。a)公司或各体系覆盖部门的活动、生产、服务发生较大变化时，如生