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安琪特种设备检验有限公司程序文件标题目录版次：A版第0次修改 5 22 33 71 87 95 安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-01-2024标题版次：A版第0次修改页码：第5页共139页文件控制程序AQTJ/CX-01用，特制订本程序。质量安全部是本公司负责管理与质量体系运行有关的文件资料及管4.1文件和资料的分类与编号4.1.1文件和资料分为以下几类：4.1.1.1质量体系文件(1)形成文件的质量方针和质量目标；(2)质量手册；(3)程序文件、管理规定；(4)作业指导书；(5)记录表格。安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-01-2024标题版次：A版第0次修改页码：第6页共139页4.1.1.2本公司编制的其他质量、技术类文件如质量计划、评审计划4.1.1.3外来文件、资料(1)法律、法规、规章、安全技术规范；(2)技术标准；(3)政府相关部门的文函通知(4)客户图纸、资料等(5)综合技术资料。4.1.2文件的编号4.1.2.1质量体系文件和本公司编制的其他质量、技术文件编号AQTJXXX×××一××××2)排序号(作业指导书代号与序号)3)文件代码4)安琪特种设备检验有限公司1)年号：文件颁布的年份，4位阿拉伯数字。2)排序号：前两位为代号，后两位为序号——用两位阿拉伯数字表质量手册——只使用一位——版本号(按英语字母表自然排序，第1安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第7页共139页作业指导书——作业指导书代号(表1)与两位序号；3)文件代码——按(表2)规定；表1作业指导书代号按下表编号：文件类别排序号文件类别排序号锅炉起重机械压力容器场(厂)车压力管道操作规程电梯校准(验)规程综合试验(检验)方法单项检测一一表2文件代码：文件类别文件代码文件类别文件代码质量手册作业指导书程序文件质量(技术)记录管理规定其他质量、技术文件安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-01-2024标题版次：A版第0次修改页码：第8页共139页4.1.2.2安全管理文件编号1)年号2)排序号→3)文件代码→4)安琪特种设备检验有限公3)文件代码——按(表3)规定；表3安全管理文件代码：文件类别文件代码文件类别文件代码管理要求作业指导书管理制度和规定安全记录4.1.2.3外来文件、资料的编号安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-01-2024标题版次：A版第0次修改页码：第9页共139页年份1)顺序号(以四位阿拉伯数字表示)2)类别号(以英文大写字母表示)或文件类别类别号文件类别类别号锅炉起重机械压力容器压力管道材料法规试验其他上级和政府下发和颁布的文件4位年度数字4.1.3文件和资料分为受控文件和非受控文件。受控文件的目录由质4.2文件的编写、审核、批准、发布4.2.1质量手册和程序文件由质量负责人组织有关人员编写，质量负4.2.2作业指导书由技术负责人组织相关检验室编写，技术负责人授权签字人审核，技术负责人批准(检验方案、细则、大纲等作业指导负责人或授权签字人批准);4.2.3检验、检测报告及记录格式由质量安全部负责组织相关人员编4.2.4其它质量、技术文件由归口部门负责组织编写，技术负责人、安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第10页共139页4.3文件的发放、使用、回收4.3.1质量安全部负责发放与质量体系运行有关的内部文件资料，编室负责发放相应范围内的外来文件，编制文件发放范围报技术负责4.3.2质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定等质量体系文件4.3.3文件领用人在《文件发放、回收表》上签名领取注有分发号和4.3.4当受控文件破损影响使用时，可到原发放部门办理更换手续，4.3.5受控文件丢失，应报告原发放部门并说明原因，经分管总经理安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第11页共139页4.3.6质量手册等受控文件持有者调离本公司时，应将其交还原发放4.3.7质量体系文件分“受控”与“非受控”两种文本，文件上要标4.3.8各种法规、标准、政府文函等由质量安全部、办公室以电子版4.4文件的宣贯4.4.2质量安全部应对新进人员进行质量手册、程序文件、管理规定4.4.3各业务部门对相关人员进行检验检测工艺和仪器设备操作规程4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，应由申请更改部门说明更改的理由，重要的安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第12页共139页4.5.2文件的更改、审核、批准由原编写、审核、批准人负责，特殊4.5.3文件更改批准后，由资料管理员将发放的文件收回统一实施更4.6文件的换版与作废4.6.1质量手册的换版经管理评审后进行，原版文件作废，换发新版4.6.2资料管理员按《文件发放、回收表》发放新版本的同时，收回4.6.3各版质量手册等受控文件应至少有两份长期保存在质量安全4.7文件的管理4.7.1管理要求4.7.2归档范围安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第13页共139页(1)质量体系文件；(5)检验报告和证书(包括委托任务书、检验方案、原始记录等);安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第14页共139页(2)检验资料、检验报告、检验原始记录、底片保存期为不少于1一般为4年，产品出厂监督检验报告、现场安装(组焊、验收)、改录，保存期5年。4.8文件的借阅4.8.3本公司检验检测报告(证书)、图样鉴定资料、考核成绩等重安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第15页共139页4.9文件的复制安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第16页共139页6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-02-2024标题版次：A版第0次修改页码：第17页共139页记录控制程序AQTJ/CX-024程序4.1记录分类4.2质量记录安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-02-2024标题版次：A版第0次修改页码：第18页共139页4位流水号2位类别号(编号中间2位)2位年号4.3技术记录安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-02-2024标题版次：A版第0次修改页码：第19页共139页4.3.5原始记录填写4.3.5.1基本要求和校核人(校核人应是现场检验员)的签名、日期。安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-02-2024标题版次：A版第0次修改页码：第20页共139页4.3.5.2数据处理4.3.5.3原始记录的校核(1)原始记录校核由现场检验人员进行，校核内容为：1)原始数据的填写规范、检验结果和计算正确性。2)选用的检验方法是否符合检验任务要求，检验依据是否现行有效。3)检验环境条件、仪器设备选用是否正确，其控制状态是否符合检4)记录的内容是否完整，记录的数据与所使用检验仪器设备的准确(2)校核人员在校核检查过程中发现错误或存有异议，应及时通知(3)校核完毕，校核人员应在记录上签名。4.3.6原始记录归档4.3.6.1检验人员应妥善保存原始记录，连同批准生效的检验报告副4.3.6.2其他技术记录连同原始记录交质量安全部登记存档。4.3.7原始记录的保存期与相应的检验报告保存期相同。其他技术记安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-02-2024标题版次：A版第0次修改页码：第21页共139页4.4安全记录6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第22页共139页3.1检验人员根据原始记录、相应检验工艺或细则的要求，正确填写3.2检验检测报告、证书格式按有关《检规》规定的格式；例外的由3.4技术负责人或授权签字人批准检验检测报告(证书)。3.5质量安全部负责在检验检测报告和证书上加盖检验专用章并负责3.6检验检测报告证书由质量安全部统一发放。4.1设计依据安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第23页共139页4.1.3检验责任师根据国家安全技术规范、标准及相关技术要求审核4.2出具报告4.2.1检验检测报告和证书由检验人员或报告录入人员在规定的时间4.2.2检验检测报告和证书填写应符合有关报告填写规则的要求。4.2.3检验检测报告和证书每一项的检验结果或最终检验结论，均应4.2.4检验检测报告和证书必须用本公司网上报告软件出具、电脑打4.3检验报告内容安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第24页共139页4.3.1封面(单项检验报告可以不要封面，但应在报告中包含以下信4.3.1.1计量认证、实验室认可标志；4.3.1.2报告证书名称；4.3.1.3报告证书编号(1)承压类：(含《检验(监检)意见通知书》、《产品监检工作联络单》等的编号)1)排序号2)分组号A、B3)制造单位代码(产品监检)4)年份1)排序号：自0001起按顺序排列。2)分组号：锅炉检测部为A,容器检测部为B,管道检测部为C。新增加检验组3)检验年份：以2位阿拉伯数字表示检验年份(如2024年，填为5)项目代号：如下表序号项目代号检验内容安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第25页共139页序号项目代号检验内容额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸热水锅炉、有机热载体炉、额定蒸汽压力小于等于2.45MPa的蒸汽热水锅炉、有机热载体炉、额定蒸汽压力小于等于2.45MPa的蒸汽公用管道定期检验工业管道定期检验额定工作压力小于等于2.5MPa锅炉的水质、有机热载体炉的介质定期检验安全阀定期校验锅炉检验意见通知书无损检测(单项)金相测试(单项)硬度测试(单项)光谱测试(单项)耐压试验(单项)气密性试验(单项)强度校核(单项)单一部件(单项)1壁厚测定(单项)其他测试(单项)容器检验意见通知书管道检验意见通知书安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第26页共139页序号项目代号检验内容公用管道在线检验工业管道在线检验埋地钢质压力管道外防腐层检测报告(2)机电类：XX1)排序号2)分组号或制造单位代码4)设备代码6)单位代号X1)排序号：自0001起按顺序排列。2)分组号：电梯检测部A,起重机械检测部B,厂内机动车检测部为3)年月：以2位阿拉伯数字表示检验年份如24表示2024年，以2位阿拉伯数字表示检验月份(如2024年1月，填为2401)。5)项目代号：如下表代号名称代号名称起重设备监督检验电梯定期检验起重设备定期检验电梯监督检验起重设备制造监督检验起重设备首次检验其他相关设备检验安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第27页共139页注：(1)复检报告在原编号后加F。(2)整改意见通知书、不合格通知书编号的填写：组别号+印刷流水(3)委托检验在相应的项目代号前加W。4.3.1.4注册编号(注册代码)4.3.1.5设备名称(起重机械、电梯、压力容器等)、车辆牌号(厂内机动车辆的牌号)、设备型号(锅炉、起重机械等的型号),气瓶规4.3.1.6使用单位4.3.1.7检验机构(单位)4.3.1.8检验日期填写检验的日期，以数字和年月日表示(如：2014年02月04日);4.3.1.9报告编制单位4.3.2声明页或注意事项(指上级有规定格式的检验报告)安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第28页共139页(1)报告适用范围；(2)检验报告的填写要求；(3)检验报告的份数及保存单位；(4)重点项目标识；(5)异议的提出及时间期限。4.3.3使用单位名称与设备基本情况及主要参数4.3.4检验依据及主要检验仪器设备的名称4.3.5备注栏4.3.6检验项目4.4检验结论4.4.1电梯、起重机械、厂内机动车辆的检验结论，分别按最新检验4.4.2在用锅炉的内、外部检验结论按《锅炉定期检验规则》的有关4.4.3水质分析的检验结论分别按GB/T1576《安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第29页共139页4.4.4在用压力容器的检验结论按《固定式压力容器安全技术监察规4.4.5工业管道的检验的结论按《压力管道定期检验规则一工业管4.5检验报告和证书的出具、审核和批准4.5.1检验检测人员或报告录入人员应根据校核后的原始记录，按照4.5.2各专业检验责任师及时对填写完整的检验报告和证书进行审4.5.3审核合格后的检验检测报告和证书提交技术负责人或技术负责人授权签字人批准，批准时间自接到提交后不得超过1天。4.5.4所有检验检测报告和证书均需检验员签字、审核人员签字、批4.6检验检测报告和证书、检验意见书的发放与归档安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第30页共139页4.6.1检验人员或报告录入人员将签字手续完善的报告和记录一并交量安全部确认资料齐全、手续完备后，在检验检测报告(证书)、整4.6.2质量安全部负责将批准盖章生效后的检验检测报告和证书副本4.6.3当顾客需要用电话、传真或其他电子方式传送检测结果时，应经公司领导批准，确认委托方身份后按照《保密和保护所有权程序》4.7检验检测报告和证书的更改4.7.1检验检测报告和证书发出后发现结果或数据有错误或发现检验结论的更正应当书面通知客户并且将原报告和证书收回、注销并记4.7.2检验检测报告和证书的修改应形成书面文件，其中包括修改的安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第31页共139页报告(指原报告废止时)一并存档。4.7.4检验检测报告(证书)保存的环境应防火、防盗、防潮、防虫4.7.5检验检测报告(证书)及其原始记录的保存时间和借阅按《文6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-03-2024标题版次：A版第0次修改页码：第32页共139页6.3《检验结果传递记录》;序号项目内容具期限1锅炉定期检验工业锅炉14天(10个工作日)2P>2.5MPa锅炉42天(30个工作日)3P>2.5MPa锅炉42天(30个工作日)4锅炉化学清洗检验工业锅炉14天(10个工作日)5P>2.5MPa锅炉42天(30个工作日)6压力容器定期检验(含罐车)大型单台(容积200m³以上)及大批量检验(20台以上)42天(30个工作日)7其余14天(10个工作日)8压力管道定期检验一般单条(长度10km以上)或多条(10条以上)42夭(30个工作日)9其余14夭(10个工作日)电梯定期检验14天(10个工作日)起重机械定期检验21天(15个工作日)场(厂)车定期检验14天(10个工作日)气瓶检验14天(10个工作日)料管理员每月5日前将上月报告逾期存档或未存档情况予以公示，相关人员如有异议应在3个工作日内与资料管理员核对确认，过期视为安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-04-2024标题版次：A版第0次修改页码：第33页共139页3.1办公室负责对本公司员工岗位工作能力的管理工作；建立技术人3.2技术负责人审核培训计划，经公司领导办公会议研究后，总经理3.3质量安全部负责协助人事管理部门做好本公司检验技术、标准、4.1岗位任职能力、资格要求4.1.1技术负责人——有相关的专业知识，并有从事检验、检测工作8年以上的经历，安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-04-2024标题版次：A版第0次修改页码：第34页共139页——熟悉专业(包括相关的)标准、技术规范和相关的法律法规以及4.1.2质量负责人1)有相关的专业知识，熟悉TSGZ7001-2021《特种设备检验检测机2)有相关的专业知识，并有从事检验、检测工作8年以上的经历，3)具有工程师以上职称。4)了解专业技术标准、技术规范、法律法规和检验仪器设备性能、5)有公正、求实的作风，独立开展工作的能力和较高的管理水平。4.1.3安全负责人1)有相关的专业知识，熟悉特种设备检验检测危险源辨识、风险评2)大学专科以上学历，并有从事检验、检测工作8年以上的经历。安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-04-2024标题版次：A版第0次修改页码：第35页共139页3)具有工程师以上职称。4)有公正、求实的作风，独立开展工作的能力和较高的管理水平。4.1.4技术负责人授权签字人1)有相关的专业知识，并有从事检验、检测工作5年以上的经历，2)有相关专业中级以上技术职称。3)熟悉专业(包括相关的)标准、技术规范和相关的法律法规以及4.1.5专职安全员管理文件。专职安全员应符合安全管理体系要求并同时具备以下条1)有相关的专业知识和经验，熟悉特种设备检验检测危险源辨识、2)熟悉特种设备检验检测法规安全管理相关知识，了解专业技术标3)有公正、求实的作风，独立开展工作的能力和管理水平。安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-04-2024标题版次：A版第0次修改页码：第36页共139页4)有较强的检验现场安全问题处理经验。4.1.6检验责任师1)熟悉本专业的标准、技术规范和质量管理标准；2)有相关的专业知识，从事检验、检测工作5年以上，持有相应专3)掌握检验、检测工作管理程序及记录、报告审核程序；4)具有对检验、检测结果进行正确评定和裁决技术、质量问题的能4.1.7内审员内审员主要从事本公司质量体系的审核工作。内审员应具备以下条1)有相关的专业知识，熟悉TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》,从事检验、检测工作5年以上，具有检验员2)熟悉检验、检测方法，了解检验仪器设备性能和使用方法。3)内审员应经过相应的培训后，才能从事内审工作。安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-04-2024标题版次：A版第0次修改页码：第37页共139页4.1.8质量监督员1)有相关的专业知识，从事检验、检测工作5年以上。2)熟悉检验、检测方法，熟悉本室检验仪器设备性能和使用方法，4.2培训4.2.1培训计划编制4.2.1.1综合室每年元月份，应根据本部门业务发展需要编制本年度的《年度培训计划》,《年度培训计划》经技术负责人审核，主要负4.2.1.2临时性的培训需求由各部门提出，报公司总经理审批后执4.2.2培训组织与形式4.2.2.2外部培训应填写《外部培训申请单》,经技术负责人审核、4.2.2.3内部技术培训应由办公室根据培训计划进行组织，质量安全4.2.3培训内容与要求安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-04-2024标题版次：A版第0次修改页码：第38页共139页4.2.3.5培训工作完成后各负责培训部门应同时做好《人员考核记(1)人员考核记录；(2)技术工作简历表；安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-04-2024标题版次：A版第0次修改页码：第39页共139页(3)培训记录、成绩单；(4)学历、资格、技能等级证书(复印件);(5)检验人员资格证书原件；(6)技术业绩资料：制定标准规范、发表论文以及对新的检验理论、方法的研究成果等(复印件);(7)岗位考核材料。4.4办公室及时对技术档案进行相关信息更新，保证档案资料实时有4.5聘用专家管理5相关文件6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-05-2024标题设施和环境条件控制程序版次：A版第0次修改页码：第40页共139页设施和环境条件控制程序AQTJ/CX-05对本公司设施和检验环境进行控制，确保检验结果准确有效，并有3.1各检验部门根据工作需要，负责提出检验、实验场所的设施和3.2质量安全部负责对设施和环境的配置要求进行会审，各分管副总经理负责对设施和环境的配置要求进行审核，并经总经理批准后3.3各检验部门对所配置的设施和环境进行日常维护；3.4质量安全部负责对设施和环境的符合性及日常维护状态实施监4.1设施的配置经本部门总经理核签、质量安全部会签、分管总经理审核，总经理安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-05-2024标题设施和环境条件控制程序版次：A版第0次修改页码：第41页共139页4.2基本设施与环境条件4.3检验现场的设施及环境要求安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-05-2024标题设施和环境条件控制程序版次：A版第0次修改页码：第42页共139页4.4水质化验室设施及环境要求4.4.2有特殊要求(如防振、防尘、防潮等)的仪器设备应严格按安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-05-2024标题版次：A版第0次修改页码：第43页共139页5相关文件安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第44页共139页3.1各部门设备管理员每年1月、7月编制采购计划，总经理审批采3.2职能部门负责组织有关人员对采购服务供应单位的质量保证能力3.3办公室负责组织采购和验收。4.1采购服务供应品单位的考核与管理4.1.1所有为本公司提供服务的单位，均应是经过评价并列入《合格4.1.2办公室每年组织有关人员对采购服务供应单位的质量保证能力安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第45页共139页4.2采购计划4.3购置安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第46页共139页(4)在其他条件相同情况下，以价格最优的为先。4.4验收与交付使用4.4.1仪器设备标准物质按《仪器设备和标准物质管理控制程序》要4.4.2办公设备的添置与更新及办公用品、劳保用品的采购公司由综4.5采购物品的保管4.5.1办公设备、检验检测用设备仪器的保管、使用执行《仪器设备4.5.2办公用品、劳保用品的保管按《库房管理制度》执行，并符合(1)供应品应放在符合存放要求的仓库内。(2)保管部门应定期检查，保管存储的供应品在有效期内。(3)保管部门应将供应品存储信息及时反馈到相关部门，方便领用。(4)供应品存储仓库的环境应有防潮、防霉变、防盗窃、防火等措5相关文件安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第47页共139页安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-07-2024标题版次：A版第0次修改页码：第48页共139页量值溯源控制程序AQTJ/CX-074程序废)情况，由保管(使用)人报告仪器设备管理员按照《仪器设备和安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-07-2024标题版次：A版第0次修改页码：第49页共139页4.2检定4.2.1强制检定的计量器具应送法定计量检定机构进行检定；计量检4.2.2专业检验责任师负责管理本部门使用的属非国家强制性检定、4.2.3设备管理员根据年初制定的计量器具检定计划表，组织实施仪4.3对无检定规程、标准、相关技术资料而需自校的仪器设备，质量4.4对仪器设备测量不可能溯源到国家基准，质量安全部应组织相关4.5仪器设备管理员在计量器具检定或校准，仪器设备比对、试验完毕后，应将校准、检定(验证)的有关记录及4.6质量安全部负责对计量器具检定计划实施情况进行不定期的监安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-07-2024标题版次：A版第0次修改页码：第50页共139页4.7所有计量器具在使用时，必须具有有效的检定证书、校准报告，6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-08-2024标题版次：A版第0次修改页码：第51页共139页仪器设备期间核查控制程序AQTJ/CX-082范围4程序安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-08-2024标题版次：A版第0次修改页码：第52页共139页6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第53页共139页仪器设备和标准物质管理程序AQTJ/CX-093职责3.1各业务部门负责本部门仪器设备和标准物质的采购申报、日常维3.2办公室会同质量安全部负责公司仪器设备和标准物质的采购，并3.3设备管理员负责仪器设备的日常管理、档案管理及检定计划的制3.4技术负责人或授权签字人负责封存(停用)、降级仪器设备的审3.5总经理负责报废仪器设备的审批。4程序4.1检验检测设备仪器的购置安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第54页共139页4.1.1各业务部门应根据检验工作的需要，由本部门设备管理员提出购置仪器设备的申请，并填写《购置设备(物资、设施)申请表》,4.1.2办公室从按照《服务和供应品管理程序》评审合格的供方采4.2验收与交付使用4.2.1采购的仪器设备到达本公司后，由采购人员报职能部门组织设4.2.2确认为无缺件和无损坏的，由职能部门会同质量安全部及仪器4.2.3经调试确认购置的仪器设备完好的，由设备管理员填写《仪器安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第55页共139页4.3仪器设备档案4.3.1公司设备管理员对所有仪器设备建立总台帐，公司各部门仪器1)顺序号：从0001开始依次排序。4.3.2主要仪器设备应建立档案，档案内容至少包括以下内容：4.3.2.1仪器设备的名称，编号；4.3.2.2制造商名称、型式型号、系列号或者出厂编号；4.3.2.3接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；4.3.2.4设备说明书或者制造商的其他资料；4.3.2.5所有检定(校准)证书(报告),设备调试、验收记录；4.3.2.6维护保养记录；安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第56页共139页4.4标识4.4.1合格证(绿色)4.4.2准用证(黄色)(3)降级使用者；4.4.3停用证(红色)安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第57页共139页(4)仪器设备超过检定周期者；(5)暂不投入使用或未经校准确认的仪器设备。安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第58页共139页4.5.5设备管理员应对损坏的设备及时填报《仪器设备维修、降级、停用、报废申请表》,并组织有关人员对损坏的仪器设备进行技由设备管理员实施设备仪器的维修、校准、检定(验收)。大型、重4.5.6设备管理员应根据仪器设备性能和使用情况制订仪器设备维护4.6过载或误用仪器设备及纠正4.6.1过载或误用设备的鉴别(1)通过各部门负责人每季度组织人员对本部门使用的仪器设备的(2)通过检验人员对仪器设备使用前后的检查来鉴别有无过载或误安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第59页共139页(3)通过内审和外审及仪器设备的检定和校准来鉴别有无过载和误4.6.2过载或误用设备的处理(1)应立即停止使用，用红色停用证标识，存放在规定地方；由过(2)技术负责人或授权签字人应组织有关人员分析，对过载或误用4.7仪器设备的报废4.7.1仪器设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检验要求(1)塞尺片严重磨损；(2)塞尺、卷尺整体散落无法恢复测量精度；(3)刻度模糊不清，或有锈蚀现象；(4)尺身断裂或有严重折痕；(5)尺头变形或磨损。4.7.2报废仪器设备应由相关操作人员或设备管理员填写《仪器设备安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第60页共139页负责人或授权签字人审核，总经理批准后，方可按4.7.3规定处理。4.8仪器设备的停用4.8.1暂不使用的仪器设备，检验室或设备管理员应填写《仪器设备4.8.2仪器设备重新启用之前应由相关人员申请，经检定合格并贴上4.9外部设备的使用控制4.9.1当需使用外部仪器设备时，应由拟租仪器设备的使用部门主要4.9.2临时使用外部仪器设备进行检验，应经使用部门负责人和技术4.10外借设备仪器返还的管理安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第61页共139页5相关文件安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-09-2024标题版次：A版第0次修改页码：第62页共139页6.7《购置设备(物资、设施)申请表》。安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-10-2024标题版次：A版第0次修改页码：第63页共139页与客户有关过程控制程序AQTJ/CX-102范围4程序客户申请(约请或监察机构工作指令)——与客户洽谈(约定检验时—收费——现场检验(评审)——报告出具(反馈给监察机构)——安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-10-2024标题版次：A版第0次修改页码：第64页共139页4.2业务洽谈4.3对客户服务安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-10-2024标题版次：A版第0次修改页码：第65页共139页4.4质量回访安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-10-2024标题版次：A版第0次修改页码：第66页共139页4.4.3质量安全部会同检验检测部门不定期召开各种专题业务会4.5信息反馈处理5相关文件安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-11-2024标题版次：A版第0次修改页码：第67页共139页接受安全监察管理程序AQTJ/CX-114程序4.1.3本公司承诺不将所承担的检验检测工作转包给其他检验检测安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-11-2024标题版次：A版第0次修改页码：第68页共139页4.1.7.3从事特种设备检验的人员开展检验工作时应持相应资格证上岗，并随身携带相关资格证书(胸卡),主动接受上级和当地市场安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-11-2024标题版次：A版第0次修改页码：第69页共139页4.2.3各检验检测部门应当确保完成本检验责任范围内的法定检验任4.3接受安全监察4.3.1本公司各部门负责人或项目负责人应主动与市场监督行政部门4.3.2从事特种设备检验检测时，发现严重事故隐患或者能耗严重超4.3.3对监察机构提出的意见和建议，质量负责人组织处理，处理4.3.4对于特种设备安全监察机构下达的指令性检验任务，各部门4.3.5检验任务完成后，及时将检验检测结果向监察机构报告，当发现存在重大隐患和严重缺陷的设备及违反法规的行为应及时以书面4.3.6各部门应于每月5日前将上月的特种设备检验情况填写《检验安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第70页共139页4.3.7各部门负责人应于每年1月份上旬5个工作日前将上年度本部5相关文件无安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-12-2024标题版次：A版第0次修改页码：第71页共139页投诉与抱怨处理程序AQTJ/CX-124程序安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-12-2024标题版次：A版第0次修改页码：第72页共139页安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-12-2024标题版次：A版第0次修改页码：第73页共139页6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第74页共139页2范围3职责3.1质量安全部负责本公司检验方法的制定及确认工作的归口管3.2各专业检验部门负责本部门检验方法的选择和使用以及检验方3.3质量安全部负责重大技术问题的处理。4程序4.1检验检测方法的选择本公司开展的核准范围内检验检测项目的检验检测方法按照以下原4.1.1当客户未指定检验检测方法时，检验检测方法的选择原则为：4.1.2当有合同约定或客户有要求时，检验检测部门应采用满足客户安琪特种设备检验有限公司程序文件标题检验检测方法的应用及确认程序版次：A版第0次修改页码：第75页共139页4.2检验检测方法作业指导书的编制4.2.1检验检测方法作业指导书的编制，由质量安全部依据国家有关4.2.2在国家有关法律、法规、安全技术规范和标准修订时，由质量4.2.3检验检测实施或客户要求在国家没有相应规定的检验检测方法(1)与其他方法所得结果间的比对；(2)检验检测机构间的比对；(3)下一检验周期的复查或者留样复检；(4)有关事故分析的结果；(5)对影响结果的因素做系统分析。4.2.4检验检测实施前，如果作业指导书不能具有针对性可能会影响安琪特种设备检验有限公司程序文件标题检验检测方法的应用及确认程序版次：A版第0次修改页码：第76页共139页4.3检验检测方法的使用4.3.1检验检测部门在实施检验检测时使用现行文件化作业指导书的4.3.2检验检测人员应能正确运用检验检测方法。4.3.3当认为客户提出的标准、方法不合适或者已经过期时，检验检4.3.4当检验检测需要偏离原先确定的检验检测方法时，按《例外许(1)征得客户的同意。拟在法定检验过程中采用非检验检测方法时，(2)非标准检验检测方法、超出标准范围的方法、自行制定的方法4.3.6下列情况应作为检验检测方法的重大技术问题，检验责任人员应填写《重大技术问题请示报告》,报本部门室总经理签字，签署意(1)检验人员之间对检验检测方法和结论有较大分歧，意见不能统安琪特种设备检验有限公司程序文件标题检验检测方法的应用及确认程序版次：A版第0次修改页码：第77页共139页(3)检验人员用常规检验检测技术和方法不能完成检验检测任务4.3.7质量安全部在接到《重大技术问题请示报告》后应及时提出处4.4检验方法的确认4.4.1质量安全部对国家有关法律、法规、安全技术规范、标准的检4.4.2检验检测方法确认的技术可采用：(1)使用有证标准物质进行验证；(2)与其它方法所得的结果进行比较；(3)进行实验室间比对；(4)对影响结果的因素作系统性评审；(5)根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得结果不安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第78页共139页4.4.4对用于非检验检测方法、超出标准范围的方法、自行制定的方5相关文件6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第79页共139页检验检测分包程序AQTJ/CX-142范围4程序4.1检验检测分包申请安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第80页共139页4.5分包合同的签立安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第81页共139页(1)甲乙双方单位全称；(2)分包的检验内容；4.6分包检验的实施安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第82页共139页4.6.4分包单位出具的检验报告和记录应符合本公司质量管理的有关4.7对分包工作的保密要求4.7.1公司总经理应监督分包方履行的保密承诺。4.8对分包工作的质量控制6记录6.1《单项检验检测(分包)委托单》。安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第83页共139页样品及样品处置程序AQTJ/CX-15安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第84页共139页留有唯一性标识(编号),并在标签内写上检验检测要求。如检验检4.2样品的流转4.3样品的识别安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第85页共139页4.4样品的储存4.5样品的处置(1)客户领回样品。4.6样品的保护安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第86页共139页4.6.1检验室应按照与客户商定的协议或有关规定进行样品的检验、储存与处置，执行《保密和保护所有权程序》,留样期内样品不得挪4.7检验检测的样品编号、流转、识别、保管、处置按检验工艺要求5相关文件安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-16-2024标题版次：A版第0次修改页码：第87页共139页3.1技术负责人负责全公司例外许可的实施、控制和监督工作。4.1例外许可产生的条件4.1.1当新技术、新概念产生时。4.1.2当社会要求或环境条件发生变化时。4.1.3公司原有程序或标准规范不能适应时。4.1.4当无标准可以依据或者需要扩大标准使用范围时。4.2例外许可的原则4.2.1例外许可采用新的措施或作业技术必须是先进的，且以不降低4.2.2任何例外许可不得违背公司的质量方针和相关法律法规的规4.2.3偏离规定程序或标准规范应是有限的，偏离是可追溯，应处于安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-16-2024标题例外许可管理程序版次：A版第0次修改页码：第88页共139页4.2.4批准的“例外许可”是针对所上报的具体事件，而不具有普遍4.2.5例外许可实施前必须征得客户的同意。4.2.6对实施的例外许可应当进行评审。评审的方法宜是下列情况之(1)与其他方法所得结果进行比较。(2)检验检测机构间的比对。(3)下一检验周期时的复查或者留样复检。(4)有关事故分析的结果。(5)对影响结果的因素作系统评审。4.3例外许可的范围4.3.1原设计的程序、控制措施较复杂，现通过简易方法能达到原定4.3.3原标准规范的方法已有新的方法可更替，其导致的结果更为科4.3.4客户要求或公司使用的检验方法与现行标准、规范方法有所偏4.3.5现场检验的环境条件与标准、规范所要求的条件有所偏离。安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-16-2024标题例外许可管理程序版次：A版第0次修改页码：第89页共139页5相关文件安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-17-2024标题版次：A版第0次修改页码：第90页共139页检验检测质量控制程序AQTJ/CX-172范围4程序安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-17-2024标题版次：A版第0次修改页码：第91页共139页4.2监督检查、考核组人员组成4.2.1重大的质量监督活动由公司质量负责人担任组长，成员可由质4.2.2各内审员、质量监督员不得参与本人主持开展的检验检测工作4.3质量保证4.3.1质量安全部根据国家法规、标准的修改、颁布情况，及时组织4.3.2质量安全部组织各专业检测部门按照国家新颁布的法规标准及4.3.3技术负责人及时组织检验人员对公司新修订的检验检测作业指4.3.4办公室及时组织各检验人员参加各种取证和专业技能培训工4.3.5质量安全部每年不定期组织开展检验检测工作比对试验或者能安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-17-2024标题版次：A版第0次修改页码：第92页共139页4.3.6当检验检测需要偏离原先确定的检验检测方法时，按《例外许4.3.7当认为客户提出的标准、方法不合适或者已经过期时，检验检4.3.8各检验人员在开展检验时应严格按检验检测作业指导书(检验4.4现场质量监督检查4.4.1质量安全部每年应对各业务部门的现场工作质量进行不少于14.4.2公司各部门质量监督员每季度至少对本部门开展的现场检验工作质量监督检查1次，重大检验项目每个项目至少监督检查一次。4.4.3现场检验工作质量监督检查按《检验现场跟踪监督检查记录》4.4.4各部门负责人应经常检查本部门检验人员的检验工作质量，现4.4.5各业务部门主要负责人应召集本单位的检验人员，每季度召开安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-17-2024标题版次：A版第0次修改页码：第93页共139页结果监督考核(报告抽查考核)不少于1次。报告，每类报告一般为当年(一个考评周期)报告总数的5%,且不少于5份，不大于10份。4.5.3监督考核办法按《检验工作质量(报告)考评细则》要求进行4.6.3比对试验与能力验证可采取下列(但不限于)方式：安琪特种设备检验有限公司程序文件编号：AQTJ/CX-17-2024标题版次：A版第0次修改页码：第94页共139页(1)使用有证标准物质进行验证；(2)参加检验机构(实验室间的)比对或能力验证；(3)利用相同或不同方法进行重复检测；(4)对留存样品进行再检测；(5)分析同一样品不同特性结果的相关性。5.5《检验工作质量(报告)考评细则》。6记录6.2《检验工作质量(报告)考评表》。安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第95页共139页测量不确定度评价控制程序AQTJ/CX-184程序4.1A类不确定度wA的评定安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第96页共139页A,ni则其最佳值为平均值：单次测量结果x₁的标准不确定度为：观测到的平均值，即估计值x₁的标准不确定度为：当测量设备比较稳定时，单次测量的标准不确定度u(xi)可由以前的多次测量数据得到。4.2B类不确定度ug的评定4.2.1以不同于对测量样本统计分析的方法，进行的标准不确定度的评定，所得到的标准不确定度称为B类标准，不确定度分量，用包括up表示。4.2.2B类不确定度用根据经验、资料及假设的概率分布估计的标准(偏)差表征，其信息来源于：1)以前的测量数据；2)有关材料及特点性能的经验或一般知识；3)制造说明书；安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第97页共139页4)校准或其他证书提供的数据；5)取自手册的赋予参考数据的不确定度。则u(x,)=a(a称为量值变化半宽度)安琪特种设备检验有限公司程序文件标題版次：A版第0次修改页码：第98页共139页以下4种情况可作为均匀分布处理：1)数据截尾引入的修约不确定度；2)电子计数器的量化不确定度；3)数显仪表的分辨率引入的不确定度；4)滞后引起的不确定度。标准不确定度：当B类评定的分量无任何信息，仅知它在某一区间内变化时，均可采用均匀分布。呈现三角分布时。例如：上、下界相同的两均匀分布独立量之和或差的不确定度；相同修约间隔给出的两项独立量之和或差，由修约导致的不确定度；因分辨力引起的两次测量结果之和或差的不确定度。安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第99页共139页标題版次：A版第0次修改页码：第100页共139页院统一为k=2得到扩展不确定度U=ku_(y),或用U(x)/x表示威者相对4.5不确定度评价报告4.5.1项目负责人按照“不确定度评价报告”的要求对不确定度进行4.5.2除非采用国际上广泛公认的检验方法，可以按该方法规定的测量结果表示形式外，在检验完成后，除应报告所得测量结果y外，适不确定度评价报告中应明确写明.“扩展不确定度由合成标准不确定度以包含因子k=2而得到。”4.5.3各检验责任师对不确定度评价报告进行审核。4.5.4技术负责人或授权签字人负责批准不确定度报告。5相关文件无安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第101页共139页数据控制与分析程序AQTJ/CX-193.1检验检测人员负责检验原始数据采集、处理和记录。3.2检验校核人员负责校核检验数据和判定结果，并对可疑数据提出3.3各部门负责本部门的数据、信息的收集、分析和汇总。3.4职能部门收集、分析和汇总来自对全公司有关质量、技术、安全3.5分管总经理负责提出处理意见，并形成处理报告。3.6总经理负责批准公司的处理报告。4.1数据来源4.1.1政府的意见和要求。4.1.2客户的满意情况。安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第102页共139页4.2数据的收集安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第103页共139页4.3数据分析(2)描述型统计技术—-主要利用数据的特征值或有关图标描述事值，二是反映数据离散(散布)程度的代表值。4.4数据处理安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第104页共139页5相关文件安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第105页共139页计算机软件编审和数据安全保密程序AQTJ/CX-201目的2范围3职责4程序安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第106页共139页4.3软件的使用与变动4.3.1经验证合格的软件、网络文件经技术负责人批准，编号后加密4.3.2获准变动的计算机软件，应由执行人负责删除旧的文件，安装4.4软件的保密与保护4.4.1计算机中不得保存保密文件，如确有需要，保存人应实施密码4.4.2上网公布文件应由总经理负责把关。涉及客户和实验室的保密4.4.3计算机软件应形成书面文件和磁盘备份保存。备份保存的磁盘(1)防止磁场对磁盘数据的破坏。(2)防止因操作系统或硬件配置的升级使磁盘文件不能兼容和继续(3)防止未经授权改动磁盘文件。(4)防止磁盘丢失和未经批准使用。(5)储藏文件的环境条件。安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第107页共139页4.4.5本公司人员因检验工作需要可自行研制、开发软件程序，所开4.5设备和软件的保管4.5.1计算机等自动化设备的运行和软件的保管应能保证在相对干4.5.2软件、网络文件由资料管理部门立卷、归档保存。4.6信息、数据维护4.6.1网络服务器上设有各部门的电子信箱，为各部门信息、数据暂4.6.2电子信箱上的文件名必须由中文命名，与工作无关的信息不允4.6.3网络上的公用信息、数据文件、所发文件，国家标准、法规等4.6.4各部门计算机信息、数据维护由本部门负责，计算机应设置密4.6.5网络管理员应对本单位网络进行监控，及时升级防毒、杀毒软安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第108页共139页4.7.7公用备份件一律不外借，需要恢复时由信息管理部门进行恢4.8信息、数据传输4.8.2传真管理安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第109页共139页5相关文件6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件标题保密和保护所有权程序版次：A版第0次修改页码：第110页共139页保密和保护所有权程序AQTJ/CX-21安琪特种设备检验有限公司程序文件标题保密和保护所有权程序版次：A版第0次修改页码：第111页共139页人应对本部门的保密工作负责，发现泄密现象应及时向上级领导报4.4属于A类保密的，由办公室负责人负责实施；属于B类保密的，4.5样品保管人员应妥善保存客户提供的样品，不得以任何理由将留4.6禁止检验检测人员泄漏客户需要保密的技术资料和信息，不得将4.7未经客户允许，检验检测人员不得对检验检测过程中的细节、检4.8客户对检验项目有特殊保密要求时，应在委托书上注明，检验人4.9检验报告采用计算机录入时，应设置个人账户及密码，个人账户4.10检验报告一般由客户当面领取或当面直接交给客户，当采用电(1)应按约定的时间、号码，在确认接受者为客户或客户指定的人安琪特种设备检验有限公司程序文件标题保密和保护所有权程序版次：A版第0次修改页码：第112页共139页5相关文件安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改2范围3.3技术负责人、安全负责人负责组织有关部门制定切实可行的技安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改4.1评审频次和时机4.1.1管理评审通常每年进行一次，对上一年本公司质量体系的现状4.1.2出现下列情况时应及时进行管理评审：(1)新建质量体系运行6个月后。(2)发生重大质量事故、安全事故、用户有关质量投诉连续发生时。(3)组织机构、隶属关系、主要业务发生重大变化，直接影响本公(4)需要修改质量方针、质量目标时。(5)内部审核发现严重的不符合项。(6)最高管理者认为需要时。4.2管理评审输入4.2.1质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；4.2.2特种设备安全监察机构的意见和要求以及法规、安全技术规范4.2.3近期审核(内部审核、外部审核)的结果；4.2.4客户反馈以及投诉与抱怨；4.2.5工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况；安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改4.3评审内容4.3.3内部质量体系审核结果及外部(客户、监察机构)反馈信息处安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改4.5评审程序4.6质量负责人应对评审中已被确认的改进意见，组织有关部门按安琪特种设备检验有限公司程序文件标题版次：A版第0次修改页码：第117页共139页6记录安琪特种设备检验有限公司程序文件标题内部审核程序版次：A版第0次修改页码：第118页共139页内部审核程序AQTJ/CX-232范围3.5审核组长3.6内审员安琪特种设备检验有限公司程序文件标題内部审核程序版次：A版第0次修改页码：第119页共139页4程序4.2审核准备4.2.1成立审核组4.2.2年度审核计划安琪特种设备检验有限公司程序文件标题内部审核程序版次：A版第0次修改页码：第120页共139页划，确定审核时间(安排到月份)、受审部门、受审要素。(2)根据运行情况的需要，可调整计划，但计划调整必须经过批准。(3)当体系某环节在运行中出现问题，或出现严重的客户投诉，或4.2.3实施计划(1)每次审核实施前三周，由审核组长负责编制审核的实施计划。(2)实施计划应按审核大纲的要求细化到受审核的部门，并能覆盖(3)应根据问题的重要性和实际情况来决定实施计划的时间分配。(4)实施计划应在审核前一周发送至被审核部门。4.2.4编制审核检查表4.3审核实施4.3.1首次会议：审核组长召集审核组全体成员、受审核方及相关人4.3.2现场审核：内审员依照审核计划，注意寻找是否根据有关程序安琪特种设备检验有限公司程序文件标题内部审核程序版次：A版第0次修改页码：第121页共139页4.3.3审核发现：审核组应将审核发现的事实与审核准则进行比较，4.3.4审核组评定会：审核组将审核发现的不符合事实进行分析，根4.3.5不符合报告：末次会议前，审核组长召集审核组成员会议，与4.3.6末次会议：审核组长召集审核人员及受审核方相关人员参加末4.3.7审核报告4.3.7.1审核组长编写审核报告，并附审核过程中形成的全部资料，4.3.7.2质量安全部将内审报告发至相关部门。4.3.7.3审核报告内容：审核目的、范围、日期，审核依据的文件，4.4纠正措施及跟踪审核标题版次：A版第0次修改页码：第122页共139页安琪特种设备检验有限公司程序文件标题合同评审程序版次：A版第0次修改页码：第123页共139页合同评审程序AQTJ/CX-242范围4程序4.1合同的签订安琪特种设备检验有限公司程序文件标题合同评审程序版次：A版第0