国军标GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件)1

国军标GJB9001C:2017全套文件(手册+程序文件共135页)质量手册+程序文件发放日期01质量手册目录 04公司概况 3质量管理体系活动职责分配 5.2以顾客为关注焦点 6资源管理 (40) (88) 8测量、分析和改进 8.1总则 8.5改进 图2质量管理体系模式图(5.4.1) 图3产品实现过程图(7.1) 图4合同评审流程图(7.2) 表4质量手册更改记录 本手册自2018年4月1日起实施。2018年月25日1.1目的1.2范围1.3适用范围1.4使用指南1.5产品覆盖范围b)1.6质量手册编制1.7手册管理1.8手册更新与评审2.组织机构(图1)董事长董事长总经理供应营销部供应营销部设备安全部生产制造部技术部质检部行政人事部企质办财务部图1组织机构图副总经理行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备安全部财务部质量管理体系△△总则(文件要求)△△△△△△★△△△△△△△△△△△军△△△△△△△★民△△△△△△△军记录的控制△△△△△△△★民△△△△△5★军△△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△△★★★军以原客为关注焦点△△△△△△△★★★民△△△△△△△★☆☆军△△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△△☆☆★军△△△△△△△☆☆★民△△△△△△△★☆☆军△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△☆☆★军划△△△△△△△☆☆★民△△△△△△△★☆☆军△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△★☆☆军职责和权限△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△★☆★军管理者代表△△△△△△△△★☆★民△△△△△△△△☆☆★军△△△△△△△★民△△△△△△△表1(续)总经理剛总经理管理者代表质量管理体系行政人事部企质办技术部生产制造部廣检：部供应营销部设备安全部财务部★军△△△△△△△★☆民△△△△△△△★☆☆军总则(管理评审)△△△△△△△★民△△△△△△△△△6资源管理资源的提供△△△A军△△△民△△△★军总则(人力资源)△△△★民△△★军能力、意识和培训△△☆★民△△★☆军△△△△★☆民△△△★☆军△△△△★☆民☆★军△7★☆军产品实现的策划△△△△△★☆民△△△△△★☆军△△△★☆民△★☆辈与产品有关要求确定△△△△△★☆民△△△△★☆军与产品有关要求评审△△△△△△★☆民△△△△△△★☆军△△△△△△★☆民△△△△△△★☆军△△△△△△★民△△表1(续)副总经理行政人事部技术部生产制造部质检部供应营销部设备安全部财务部军设计和开发筑划△△△△△△△★民△△△△△△★军△△△△△△△民△△△△△△设计和开发输出民△△军设计和开发评审△△△民△△军△△民△△军设计和开发确认△△△民△△△军设计和开发更改控制△△△△△★☆民△△△△△★☆军新产品试制△△△△△△★☆军△△△△△△★☆军△△△△△△★☆民△△△△△△★☆军△△△△△△△★☆民△△△△△△★☆军采购信息△△△△△△△★☆民△△△△△△★☆军△△△△△△★☆民△△△△△★☆军来购新设计开发产品△△△△△△★☆军△△△△△△★☆民△△△△△★☆军生产和服务提供控制△△△△△△★☆民△△△△△★☆军△△△△△△△★☆民△△△△△△★☆军△△△△△△△★☆民△△△△△△★☆军顾客财产△△△△△△★民△△△△表1(完)剛总经理质量管理体系行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备安全部财务部军△△△△△△△★民△△△△△军△△△△△△△军△△△△△▲△△军制△△△△▲△民△△△△▲△军△△△8军△▲△△具民△▲△△★★军△▲△△△★★民△▲△△△△△△★☆△△△△▲△△★☆民△△△△△△☆★军△▲△△△△△△☆★民△▲△△△△△△☆★军△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆★☆军△△△△▲△△△☆★☆民△△△△△△△☆★☆军不合格品控制△△△△▲△△△☆★☆民△△△△▲△△△☆☆★军△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军△△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆★军纠正措施△△△△△△△★民△▲△△△△△△★军△▲△△△△△△★民△△△△△△△注：★主要领导职能☆相关领导职能4质量管理体系4.0.2适宜范围4.0.3职责5章、第6章、第7章、第8章。4.1.5军品“外包过程”控制4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4工作程序4.1文件分类4.1.1质量管理文件公司名称代号L文件类别号文件顺序号公司名称代号L文件类别号文件顺序号4.1.2技术文件4.1.3外来文件4.1.4记录4.2文件编号④批准年代号：公元年份号(2018…)。4.3文件状态标识4.4文件的编写4.4.2质量手册又企质办组织编写。4.5文件的审批4.6文件的标识4.7文件的受控状态4.10文件的更改4.11文件的保存4.13文件的作废与销毁4.14文件的借阅、复制415外来文件的控制发放4.16文件的评审与更新4.16.2经评审确认要时进行更新的质量管理体系文件，按本程序(4.4,4.5)规定再5支持性文件对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品、过程3.1企质办负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查；3.2各职能部门负责本部门的记录的控制和管理。4工作程序4.1公司需控制的记录范围4.1.1质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措4.1.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。4.1.3公司较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。4.2记录的编制4.2.1记录的标识a)记录产生的日期；b)记录填写者签名；c)记录代号(公司名称代号.部门代号/记录类别号.记录编号)4.2.2记录的编制a)记录由原始记录、统计报表和分析报告等组成。4.2.3记录填写4.2记录的管理4.2.1归档4.2.2借阅4.2.3保护4.25处置5支持性文件5管理职责5.0.1目的5.0.2范围5.0.3职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.3.2公司质量方针5.4质量策划5.4.1质量目标5.4.1.5公司2018年-2015年质量目标：b)顾客满意度≥85%,每年递增1%;5.4.2质量管理体系策划公司质量目标、GB/T19001、GJB9001C标准中4.1条和本质量手册4.1条对质量管理e)质量管理体系文件(包括记录)的需求；5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.2副总经理5.5.1.3各部门负责人、主管5.5.1.4企质办5.5.1.6技术部5.5.1.7生产制造部5.5.1.8供应营销部a)采购b)销售5.5.1.9质检部5.5.1.10设备安全部5.5.1.11财务部5.5.1.12库房a)负责采购物资、半成品和产品(商品)的接收、保管和防护，并d)负责物资、半成品和产品(商品)的出库、交付及盘点，并做好记录。5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通4管理评审计划4.5评审输入4.6管理评审准备4.7管理评审会议4.8评审输出4.8.2管理评审报告5支持性文件6.1管理评审计划；6.2管理评审通知；6资源管理6.0.1目的6.0.2范围6.0.3职责6.1资源提供4工作程序4.1人员能力要求4.2培训计划4.3培训方式4.4培训实施4.4.1新员工培训4.4.2在岗人员提高培训4.4.3专业技术职务人员培训4.4.4转岗人员培训4.5培训考核与资格认可4.6培训效果的评价5支持性文件5.1岗位能力准则5.2岗位职责6.1培训记录表6.2培训申请表6.3年度培训计划6.4工作岗位员工实际操作(工作)技能考评记录4工作程序a)建筑物、工作场所(车间、办公室)和相关的设施(如水、电、气)等；4.2设施的提供4.3设施的验收4.4设备的使用4.5设备的保养4.5.2应对设备进行必要的保养和定期保养。使用者负责日常养表),设备动安全部负责定期保养(填写设备定期保养表4.5.4设备安全部每年12月制订下年度的《设备定期保养计划4.6设备的维修4.6.1计划维修4.6.2事后维修4.7设备的报废4.8设备的清点4.9设备事故5支持性文件5.1CDM.QP.02记录控制程序6.1设施日常保养项目表6.2设施检修计划6.3设施台帐4工作程序4.2工作环境建设4.4工作环境的监督5支持性文件4工作程序4.1信息分类4.1.2外部信息4.2信息来源d)相关方(如顾客、供方)反馈及投诉。4.2.2内部信息来源4.2信息传递与处理4.2.2信息传递方法4.2.3外部信息的传递与处理4.2.4内部信息的传递与处理4.3信息的评价4.4信息的贮存、利用和处理5支持性文件6.2信息单7产品实现对产品实现全过程进行控制，确保提供给顾客的产品符合规定要求。7.0.2范围适用于公司产品实现的策划、顾客要求的识别、产品设计、采购、产品和服务提供、监视和测量设备管理、技术状态管理的控制。7.0.3职责a)副总经理/管理者代表组织有关部门进行产品实现的策划；b)技术部负责产品的设计和开发；c)供应营销部负责对顾客要求的识别评审和勾通；负责采购工作；d)生产制造部负责产品的生产制造保证其符合标准和技术要求；e)质检部负责对监视和测量设备的控制。7.0.4产品实现过程产品是通过过程来实现，产品的形成是一系列过程活动的集合，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。实现产品的一组有序的过程和子过程，它们使公司获得产品，产生增值，公司对这些过程实施有效控制和管理。公司产品实现流程见图1。装配调试检验检验图1产品实现流程图4工作程序4.1策划时机4.2策划的内容4.3策划内输出a)质量计划(质量保证大纲);4.4质量计划4.4.1编制原则4.4.2质量计划的内容4.4.3编制、审批、发放和管理a)质量计划(质量大纲)由技术部组织编制；质检部、生产制造部、供应营销部b)质量计划(质量大纲)由副总经理/管理者代表审核，总经理批准；并应征得顾客(军方)同意顾客(军方)有要求时，应发给顾客；的执行情况及时反馈质量计划(质量大纲)编制(主管)部门；b)质量计划(质量大纲)编制(主管)部门负责监督质量计划(质量大纲)的实5支持性文件6.1质量计划1目的2适用范围4工作程序a)顾客明示的产品要求，包括产品质量(如使用性能、可靠性等)、交付(如交货4.2对产品要求的评审4.2.2评审要求b)确保与以前表述不一致的合同或订单的要求(如投标书或报价单)已解决，需4.2.3合同种类4.2.4评审方法b)对于公司常规合同和口头订单(协议),由供应营销人员见产品名称、型号规质量指标的要求。由供应营销部(销售)组织技术部、生意见，由供应营销部(销售)负责签订正式合同。——要确定新的质量要求，分析产品的结构性能。——对成本和利润进行核算。d)评审流程图：否是是否有有无无4.2.5特殊情况的处理a)如顾客提出的产品要求是口头的、未形成文件时，在接受顾客口头要求前，供应营销部(销售)负责对顾客要求进行式确认。b)在评审过程中，评审人员对合同中有关内容提出问题或修改建议时，供应营销部(销售)负责与顾客联系，征求其意见。c)当公司实施网上销售，无法对每一个订单进行正式评审时，应对其发布的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。4.2.6合同的签定和实施a)对产品要求评审后，供应营销部(销售)代表企业与顾客签定合同；老顾客的b)合同签订后，供应营销部(销售)负责将相关文件(销售计划)发到相关部门，4.2.7产品要求的变更部(销售)书面通知顾客，征得顾客同意。4.2.8供应营销部(销售)保存所有评审合同及评审。4.3顾客沟通4.3.1与顾客沟通的内容a)产品信息c)顾客反馈信息的沟通4.3.2与顾客沟通的安排a)供应营销部(销售)负责与顾客沟通，在产品交付前及及产品交付后，供应5支持性文件6.1产品要求评审表6.2定单确认表6.3合同修改单6.4标书、合同4工作程序4.1设计开发的策划i)对复杂产品进行特性分析，确定关键件(特性)、重要件(特性);4.2设计和开发输入4.2.1设计和开发输入内容4.3设计和开发输出o)编制关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表，并在产品设计文件和工艺全性和环境适应性等设计，给出可靠性分配、预计、故障模式、影响 b)采购信息(包括采购/外包过程/外协件清单);4.4设计和开发评审4.4.2评审内容4.4.5技术部负责保持评审结果及措施跟踪验证的记录。4.5设计和开发验证4.6设计和开发确认4.6.2设计和开发进行确认应在成功的设计验证之后，产品交付(或正式投产)之前4.6.5对需要定性(鉴定)的军品，技术部按军品定型的有关规定完成定型(鉴定)4.7设计和开发更改的控制b)已定型(鉴定)产品的更改，按定型(鉴定)工作有关规定办理更改手续。4.8.2需生产定型(鉴定)的产品，副总组织技术部按军品定型的有关规定完成生产定型(鉴定)准备工作。4.9试验控制4工作程序4.1设计开发的产品分类4.2设计和开发评审要求4.2.1评审原则4.2.2评审人员4.2.3评审点4.2.4评审内容4.3.1评审计划4.3.2评审准备4.3.3实施评审4.3.4评审报告4.6改进或纠正措施5支持性文件6.1设计和开发评审计划；6.2设计和开发评审表；6.3设计和开发评审提纲；3职贵f)检测手段(包括设备、仪表)人员技术培训的落实情况；4.3首件鉴定(检验)4.3.1首件鉴定(检验)的范围4.3.2首件鉴定的要求4.4.4质检部保证存新产品试制过程的质量记录(含任何纠正和预防措施)。4.6试验控制6记录3.1供应营销部(供应)负责采购和外包(外协加工)过程的归口管理；负责外包过4工作程序4.1采购过程4.1.1采购产品的分类和控制4.1.3对供方的评价d)供应营销部(供应)与合格“外包过程”供方建立产品质量信息渠道，并对g)供应营销部(供应)每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评4.2采购信息b)对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件),对d)军品，供应营销部(供应)与合格“外包过程”供方签订承包加工合同/技术4.2.2采购计划b)采购计划由供应营销部(供应)负责人审核，总经理批准执行4.2.3采购合同的签订a)供应营销部(供应)从合格供方名录中选择供方；4.2.3采购合同的内容4.3采购物资的验证4.3.2采购产品到公司后，供应营销部(供应)通知质检部检验。质检部应及时对采4.4采购新设计和开发的产品供应营销部(供应)/技术部对采购新设计和开发的产品实施控制。经理批准，供应营销部(供应)才能采购。4.4.3新设计和开发的产品按本手册7.3.5,7.3.6的要求进行验证和确认，经验证，5支持性文件6.1供方评定记录表6.2合格供方名录6.3供方业绩评定表6.4采购计划6.5采购产品验证记录表过程的工艺策划，确定关键(重要)特性及确定关键(重要)过程；3.6供应营销部(销售)负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；3.7生产制造部(车间)负责对生产现场的管理和4工作程序4.1生产和服务提供的控制b)编制对影响产品质量的关键过程和特殊过程的作业指导书(或工艺守则),其4.2.2特殊过程的控制内容4.2.3特殊过程的再确认4.3标识和可追溯性控制4.3.2产品标识a)采购产品标识b)过程产品标识c)成品标识质检部用合格证对产品进行标识，供应营销部(销售4.3.4批次管理4.4顾客财产的控制4.5产品防护a)标识(包括运输标识);c)包装(包括装箱);d)贮存和保护(包括隔离)。4.5.2标识4.5.3搬运4.5.4包装4.5.5贮存和保护4.7.交付4.7.3交付的产品需顾客验收合格解决。4.8交付后的活动5支持性文件6记录6.1生产计划6.2工序流程卡6.3过程能力确认表6.4顾客财产记录表6.5产品交货清单6.6服务记录6.7产品销售台账6.8产品服务台账6.6特殊/关键过程操作记录6.7检验记录识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。2范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。3.2技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要4工作程序4.1.关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1关键/特殊过程特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。4.1.2技术部(设计人员)在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。4.1.3技术部(工艺人员)在上述关健件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相4.1.4对特殊过程(或特种工艺)需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工4.2关键过程与特殊过程的评审或确认a)设计文件上确定“关健/重要”件(特性)的评审，可结合设计评审进行。b)工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。4.2.2特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。4.3关健过程/特殊过程的控制4.3.1对关健过程/特殊过程使用的图样、算机软件等均按本程序4.1要求加盖标识印章，并保持协调一致、现行有效。4.3.2行政人事部在安排人员培训时，对关健或特殊过程操作、测量和试验人员的业务培训作为重点加以安排，确保这些人员的技术水平能满足要求，并持有考核合格证方能上岗。4.3.3技术部(工艺人员)对直接影响质量的复杂装配工序或关健加工过程进行现场技术指导和工艺监督；质检部对关健/特殊过程配备相应素质的检验人员担任质量拉制和检验工作。4.3.4设备安全部对关键/特殊过程所使用设备进行有效的维护和保养，编制设备维护保养作业指导书，保存维护保养记录；设备操作者按设备维护保养作业指导书进行设备的日常保养，以保证质量。4.3.5检验人员对关键/特殊过程的加工生产条件和操作人员的工艺纪律执行情况、工件的管理等加强控制和监督。4.3.6关健/特殊过程加工后发现的不合格品，按CDM.QP.20《不合格品控制程序》的有关规定加严控制，由检验员提交不合格品审理组审理处置。4.3.7对关键/特殊过程所用的采购器材按CDM.QP.13《采购和外包过程控制程序》的有关规定加严控制，使用代用器材，必须经过充分试验，并得到技术部批准。4.4关健过程和特殊过程的监视和测量4.4.1质检部对关键过程的监视与测量应重点控制，进行如下监测活动：首件检验需保留完整的检验记录。4.4.2上述监视与测量记录由相关人员认真填写，字迹要清楚，并按规定存档，以保持可追溯性。4.5关健过程/特殊过程的监督管理4.5.1质检部负责关键过程/特殊过程的监督管理.5相关文件6记录4工作程序4.4监测装置的周期校准4.4.2用于确定所生产的产品符合规定要求的监测装置应按规定周期进行校准或检4.5.1使用4.6监测设备偏离校准状态的控制4.10计算机软件控制5支持性文件4工作程序4.1技术状态标识4.1.2分配技术状态标识4.1.3产品技术状态标识4.2技术状态控制4.2.2更改控制4.2.3偏离和超差的控制4.3技术状态审核4.4技术状态纪实5支持性文件8测量分析和改进8.0.2范围8.0.3职责8.1.总则4工作程序4.1顾客满意及投诉信息收集4.2顾客满意信息4.3顾客满意度测量收率应不低于50%;4.3.3顾客满意度计算公式a)产品质量满意度=(调查的顾客回收数-对产品质量不满意的顾客数)/调查的顾客=(调查的顾客回收数-对产品价格不满意的顾客数)/调查的顾客=(调查的顾客回收数-对交货期不满意度的顾客数)/调查的顾客=(调查的顾客回收数-对咨询及使用培训不满意的顾客)/调查的顾客回收数×5支持性文件6.1客满意程度调查表6.2纠正/预防措施报告单6.3顾客投诉登记表4工作程序4.1审核策划c)对所审核的产品、过程(活动)及相关标准和法规较熟悉。4.2审核准备4.2.3审核组长在审核前5天，向受审核部门发出审核通知，受4.3审核的实施4.3.1召开首次会议4.3.2现场审核d)现场发现问题时应当场让该工作负责人(操作者)确认并记录在《审核检查表》4.3.3内部会议4.3.4召开末次会议4.4审核报告4.5落实纠正纠正措施4.6审核文件的存档5支持性文件6.1内部审核计划6.2内部审核通知6.3内部审核检查表6.4不符合项报告6.5内部审核报告6.6会议签到表4工作程序4.3主要过程的监视和测量4.3.1与顾客有关的过程4.3.2设计和开发过程4.3.3采购过程4.3.4生产过程c)生产制造部对过程能力(包括外包过程)的确认和评价；4.3.5管理过程5支持性文件6记录3.3供应营销部负责对采购产品(包括外包过程产品，以下相同)的品种、数量、包4工作程序4.1采购产品的检验和试验4.1.3采购产品复验的内容4.2过程产品的检验和试验4.2.1首件检验4.2.2自检4.2.3专检4.2.4巡检4.4紧急放行4.4.2当生产急需，外购产品(包括外部过程产品)、过程产品(半成品)来不及检验4.5检验记录4.5.2所有记录应清楚地表明外购产品(包括外部过程产品)、过程产品(半成品)和5支持性文件6记录6.2首检记录6.5紧急(例外)放行申请单4工作程序c)废品：产品不符合要求，不能经济地进行返修，失去使用价值；4.2不合格品的识别4.3不合格品的审理e)涉及军品的不合格采购产品(包