工程检测实验室32项管理程序文件2023版

文件编号：HXJC/CX-0.1-2023修订页文件页码：共113页，第1页颁布日期：2023年09月.01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日序号章节号修订次序审核人批准日期1全部1首次发布2全部23全部3改版4文件编号：HXJC/CX-0.2-2023目录颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日 1 2 4 8 文件编号：HXJC/CX-0.2-2023目录颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日 89 92 文件编号：HXJC/CX-01-2023文件页码：共113页，第4页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1人员招聘4.2人员能力甄别文件编号：HXJC/CX-01-2023文件页码：共113页，第5页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-01-2023文件页码：共113页，第6页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-01-2023文件页码：共113页，第7页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-02-2023文件页码：共113页，第8页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1人员培训计划文件编号：HXJC/CX-02-2023文件页码：共113页，第9页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5支持性文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-03-2023文件页码：共113页，第10页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序动包括(但不限于):文件编号：HXJC/CX-03-2023文件页码：共113页，第11页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-03-2023文件页码：共113页，第12页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件文件编号：HXJC/CX-03-2023文件页码：共113页，第13页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日6相关记录文件编号：HXJC/CX-04-2023文件页码：共113页，第14页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4工作程序文件编号：HXJC/CX-04-2023文件页码：共113页，第15页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-04-2023文件页码：共113页，第16页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.4管理5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-05-2023文件页码：共113页，第17页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1购置4.2验收文件编号：HXJC/CX-05-2023文件页码：共113页，第18页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.3建档类别号(××)+序号(××)4.4使用文件编号：HXJC/CX-05-2023文件页码：共113页，第19页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-05-2023文件页码：共113页，第20页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.5标识管理4.6停用4.7修理4.8报废文件编号：HXJC/CX-05-2023文件页码：共113页，第21页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-05-2023文件页码：共113页，第22页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日HXJC/SB-05-10-2023仪器设备停用(报废)申请审批表。文件编号：HXJC/CX-06-2023文件页码：共113页，第23页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-06-2023文件页码：共113页，第24页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-07-2023文件页码：共113页，第25页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序员应及时收回修正因子副本(溯源证书),发给新的修正5引用文件文件编号：HXJC/CX-08-2023文件页码：共113页，第26页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1.3技术负责人对设备溯源(检定/校准/验证/比对)计划进行审批。文件编号：HXJC/CX-08-2023文件页码：共113页，第27页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-08-2023文件页码：共113页，第28页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.4.4只要获得了溯源证书(检定证书、校准证书),设备使用部门应在2个工作日内根据质文件编号：HXJC/CX-08-2023文件页码：共113页，第29页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-09-2023文件页码：共113页，第30页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1采购4.2验收4.3储存文件编号：HXJC/CX-09-2023文件页码：共113页，第31页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日需4.4使用4.5核查4.6处置5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-09-2023文件页码：共113页，第32页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日HXJC/SB-09-01-2023HXJC/SB-09-02-2023标准物质使用登记HXJC/SB-09-03-2023标准物质核查记文件编号：HXJC/CX-10-2023文件页码：共113页，第33页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-10-2023文件页码：共113页，第34页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-10-2023文件页码：共113页，第35页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件文件编号：HXJC/CX-11-2023文件页码：共113页，第36页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-11-2023文件页码：共113页，第37页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-11-2023文件页码：共113页，第38页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件文件编号：HXJC/CX-12-2023文件页码：共113页，第39页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围4程序内容文件编号：HXJC/CX-12-2023文件页码：共113页，第40页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-12-2023文件页码：共113页，第41页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日程文件编号：HXJC/CX-12-2023文件页码：共113页，第42页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日□□(发放的文件流水号)-0□(单个文件序号，可选)-o00□(四位发放年号，可选)文件编号：HXJC/CX-12-2023文件页码：共113页，第43页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日(1)体系文件；文件编号：HXJC/CX-12-2023文件页码：共113页，第44页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日图表、软件等);(3)管理体系涉及的法律、法规性文件；(4)机构行政、资质类文件4.10.2文件的保存期4.10.3人员档案、设备档案要求(1)由资料员根据质量手册4.2章要求对人员建立规范的技术档案，并以RY-顺序号来识别(2)由设备管理员根据质量手册4.4章要求对设备建立规范的档案，并以SB-顺序号来识别档5引用文件6相关记录HXJC/ZJ-12-03-2023文件发放(领用)登记表。HXJC/ZJ-12-04-2023标准有效性确认报HXJC/ZJ-12-05-2023作废文件销毁(留存)审批登记表。文件编号：HXJC/CX-13-2023文件页码：共113页，第45页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2范围3职责3.1总经理负责对特殊服务合同(协议)的批准；4程序文件编号：HXJC/CX-13-2023文件页码：共113页，第46页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.2合同的执行5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-13-2023文件页码：共113页，第47页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-14-2023文件页码：共113页，第48页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-14-2023文件页码：共113页，第49页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.1.3综合办公室应将支持服务与供应商的初选名单提交给质量保证工程师，由质量保证工程师召集相关人员或部门对预选的支持服务与供资质符合性，由被溯源设备的使用部门识别其设备保护、现场操作能力、服务态度的符合性符合性，由分包使用部门识别其提供数据的合性，由服务使用部门识别其设备保护、现场操作能力、服务由服务使用部门识别其提供的设备、消耗性材料的适用性由服务使用部门识别其提供的设备、消耗性材料的适用性4.1.4在评审过程中，还应将设备和消耗性材料的验收情况、使用(试用或验证)情况、溯源情况作为评审的输入，将三废处理机构是否存在接受过环境处罚的情况也应作为评审的输4.2评审结果的处理4.2.1根据评价结果分别做出认证其服务资格、认证其后续服务资格、不认证其服务资格和文件编号：HXJC/CX-14-2023文件页码：共113页，第50页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-14-2023文件页码：共113页，第51页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日(3)当要求难以描述时可提供参照样品或图样(如有)。4.6采购服务和供应品的验证采购的设备、消耗性材料(含标准物质)其接收、验收、保存、使用、处置等环节按《设备5引用文件6相关记录HXJC/ZJ-14-01-2023供应商和外部支持服务HXJC/ZJ-14-02-2023合格供应商和外部支持服务方名录。HXJC/ZJ-14-03-2023消耗性材料采HXJC/ZJ-14-04-2023消耗性材料入库/盘库登记表。HXJC/ZJ-14-05-2023消耗性材料文件编号：HXJC/CX-15-2023文件页码：共113页，第52页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-15-2023文件页码：共113页，第53页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-15-2023文件页码：共113页，第54页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.3.6综合办公室应对大宗业务的客户建立客户档案，对于重要客户应由专人主动联系，跟4.3.7检测部应在技术方面为客户提供后续的技术咨询服务。5引用文件6相关记录HXJC/ZJ-15-01-2023客户文件编号：HXJC/CX-16-2023文件页码：共113页，第55页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日3.3意见、建议、申诉和投诉、复检(必要时)涉及的责任部门负责落实处理、纠正措施、文件编号：HXJC/CX-16-2023文件页码：共113页，第56页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-16-2023文件页码：共113页，第57页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-17-2023文件页码：共113页，第58页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-17-2023文件页码：共113页，第59页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-17-2023文件页码：共113页，第60页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.3.2根据本章4.1.1条款要求，确认属于不符合工作时，立即开展纠正活动(若情况严重4.4不符合工作处置的应用4.4.1通过分析或通过附加审核发现不符合工作的出现可能是体系规定造成的，应由质量保4.4.2当不符合工作造成对检测结果数据或报告有怀疑时，应由技术负责人组织技术部门通过质量控制方式根据“结果质量的控制程序”对检测结果数据进行分析，复检等活动，当不符合工作影响到对已发出的报告真实性、有效性时，由相关检测部按《结果发布控制程序》4.4.3当不符合工作影响到为客户进行的服务时，应停止活动，由综合办公室按《服务客户4.4.4当不符合工作表明可以被接受时，可例外允许偏离一次并形成相关记录；4.4.5只有充分的证明了不符合工作在不违背质量方针目标和管理体系基本要求的情况下能保证工作结果的有效性，则可对管理体系文件规定进行调整，将不符合工作的步骤变成体系4.4.6不符合工作的恢复批准人按纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进的实施情况进行4.4.7不符合工作采取的纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进形成的文件化的资料应与其对应的体系活动分别归档，如：客户服务(满意度调查、投诉处理)、内审、质量监督、管5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-17-2023文件页码：共113页，第61页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-18-2023文件页码：共113页，第62页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-18-2023文件页码：共113页，第63页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.4质量监督活动中发现的不符合工作由质量监督员对纠正措施、应对风险和机遇的措施和4.5日常活动中技术或管理类不符合工作分别由技术负责人或质量保证工程师指定人员对纠4.6内审当中不符合工作由内审组长在内审前划定的审核区域的内审员对纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进过程和结果有效性开展跟踪验证，具体内审步骤按《内部审核控制程4.7通过分析，当对不符合或偏离的识别引起对本公司符合其政策和程序，或对符合《准则》产生怀疑时应根据纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进中的附加审核要求，由质量保证5引用文件6相关记录HXJC/ZJ-17-01-2023不符合项识别及纠正措施、应对风险和机遇的措施和1目的2适用范围3职责4程序5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-20-2023文件页码：共113页，第66页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1.1填写要求4.1.2涂改要求文件编号：HXJC/CX-20-2023文件页码：共113页，第67页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.1.3数值修约4.4记录的归档文件编号：HXJC/CX-20-2023文件页码：共113页，第68页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-21-2023文件页码：共113页，第69页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1内部审核b审核的时间安排(精确到月);4.1.2审核准备文件编号：HXJC/CX-21-2023文件页码：共113页，第70页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.1.3审核实施4.1.4审核报告文件编号：HXJC/CX-21-2023文件页码：共113页，第71页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-21-2023文件页码：共113页，第72页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日HXJC/ZJ-21-01-2023内部审核年度计划。HXJC/ZJ-21-04-2023会议签到表。HXJC/ZJ-17-01-2023不符合项识别及纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进实施验证表。HXJC/ZJ-21-07-2023内部审核报告。文件编号：HXJC/CX-22-2023文件页码：共113页，第73页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-22-2023文件页码：共113页，第74页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-22-2023文件页码：共113页，第75页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-22-2023文件页码：共113页，第76页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5相关记录文件编号：HXJC/CX-23-2023文件页码：共113页，第77页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的3职责标准方法(非标方法)的批准。文件编号：HXJC/CX-23-2023文件页码：共113页，第78页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-23-2023文件页码：共113页，第79页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-23-2023文件页码：共113页，第80页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-24-2023文件页码：共113页，第81页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-24-2023文件页码：共113页，第82页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-24-2023文件页码：共113页，第83页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日(9)接受(或拒绝)的准则、要求；(10)需记录的数据以及分析和表达的方法；(11)不确定度或评定不确定度的程序。5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-24-2023文件页码：共113页，第84页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-25-2023文件页码：共113页，第85页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4定义与分类4.1定义4.2分类A类标准不确定度5工作程序文件编号：HXJC/CX-25-2023文件页码：共113页，第86页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1)单次测量结果平均值实验标准差S(X)2)合并样本标准差SP4)最小二乘法文件编号：HXJC/CX-26-2023文件页码：共113页，第87页颁布日期：2023年09月01日修订日期；2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1准备工作4.1.3综合办公室选派(或上级主管部门委派)至少两名熟悉抽样业务及相关知识的人员组4.2抽样过程文件编号：HXJC/CX-26-2023文件页码：共113页，第88页颁布日期：2023年09月01日修订日期；2023年09月01日实施日期：2023年10月01日4.3抽样记录5相关文件6记录表格HXJC/ZJ-27-01-2023抽文件编号：HXJC/CX-27-2023文件页码：共113页，第89页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4控制程序4.2数据的传输4.3数据的报告4.4数据的保存文件编号：HXJC/CX-27-2023文件页码：共113页，第90页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日5引用文件6相关记录文件编号：HXJC/CX-27-2023文件页码：共113页，第91页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月01日文件编号：HXJC/CX-28-2023文件页码：共113页，第92页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日1目的2适用范围3职责5样品识别文件编号：HXJC/CX-28-2023文件页码：共113页，第93页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日6样品流转第93页共113页文件编号：HXJC/CX-28-2023文件页码：共113页，第94页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日8样品的处置第94页共113页文件编号：HXJC/CX-28-2023文件页码：共113页，第95页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日13样品的防护14引用文件15相关记录第95页共113页具重年1其具重年1其文件编号：HXJC/CX-28-2023文件页码：共113页，第96页须布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日第96页共113页文件编号：HXJC/CX-29-2023文件页码：共113页，第97页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日1目的2适用范围3职责4程序要求1)目的；3)选择的方法；文件编号：HXJC/CX-28-2023文件页码：共113页，第98页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日4.2.1比对要求4.2.2实施步骤第98页共113页文件编号：HXJC/CX-28-2023文件页码：共113页，第99页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日5引用文件6相关记录第99页共113页文件编号：HXJC/CX-30-2023文件页码：共113页，第100页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日1目的2适用范围3职责4程序文件编号：HXJC/CX-30-2023文件页码：共113页，第101页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实施日期：2023年10月.01日5引用文件6相关记录第101页共113页文件编号：HXJC/CX-31-2023文件页码：共113页，第102页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实拖日期：2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1检测报告编制文件编号：HXJC/CX-31-2023文件页码：共113页，第103页颁布日期：2023年09月01日修订日期：2023年09月01日实拖日期：2023年10月01日第103页共113页文件编号：HXJC/CX-31-2023文件页码：共113页，第104页颁布日期：2023年09月01日修订日期：