ISO50001-2018能源管理体系全套资料管理手册及程序文件1

XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期料管理手册及程序文件序号程序文件名称文件编号1组织经营环境及相关方控制控制程序2风险和机遇分析评价及应对措施控制程序3能源评估控制程序4能源绩效参数控制程序5能源基准、能源目标、能源指标控制程序6监视、测量与分析控制程序7人力资源控制程序8信息交流控制程序9文件控制程序记录控制程序运行控制程序设计控制程序能源采购控制程序法律法规及其他要求控制程序合规性评价控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序不符合及纠正措施控制程序持续改进控制程序XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期制定审核确认制定日期生效日期受控状态XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期序号修订日期修订内容抽取页码增加页码修订人123456789XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期能源管理手册发布令利用效率，实现高效低耗生产，依据《能源管理体系要求及使用指批准颁布，本手册自2020年3月26日起实施。批准：XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期遵守法规清洁生产创新改造提高能效XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期能源目标、指标名称单位2019年目标、指标值2020年目标、指标值剂型2019年节能目标、指标2019年计准万瓶)2019年计2020年节能目标、指标2020年计准万瓶)2020年计塑瓶车间)耗下降2%;耗下降1.8%;水针(106车耗下降2%;耗下降2.1%;软袋(105、耗下降1%:耗下降1.1%:玻瓶(201车间)总合计AA2019年能源消耗情况剂型2018年总耗2018年产量(万瓶)2018年单耗(tce/万瓶)塑瓶(107、113、207车电(万Kw)蒸汽(t)水针(106)电(万Kw)蒸汽(t)软袋(105、203车间)电(万Kw)蒸汽(t)玻瓶(201车电(万Kw)蒸汽(t)XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期第三制药厂，1998年改制组建XX药业有限公司，2011年7月1日正剂工程实验室。公司占地1000余亩，现有员工3000余人，其中专业技术人员900余人，总资产近20亿元。6计划XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期2引用标准3术语与定义4组织背景5领导5.1领导与承诺5.2能源政策6.3能源评估6.5能源基线7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5记录信息7.5.1总则8操作8.2设计8.3采购9绩效评估9.1.1总则9.2内部审计9.3管理评审10的改进10.2持续改进XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期1.1能源管理体系覆盖范围1.2公司覆盖的部门(见附录1能源管理公司结构图)。XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期2.1下列文件中的条款通过能源管理手册的引用而成为能源管理2)IS050001:2018《能源管理体系要求及使用指南》XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期能源管理手册采用IS050001:2018《能源管理体系要求及使用指南》及《能源管理体系要求》(GB/T23331-2019)标准中的术语和定义3.1边界3.2持续改进注1:建立目标并发现改进机会的过程是一个持续的过程。注2:持续改进能实现整体能源绩效的不断改进，并与公司的能源方针一致。3.3纠正3.4纠正措施3.5能源注1:在本标准中，能源包括可再生能源在内的各种形式，可被购XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期3.6能源基准3.7能源消耗3.8能源效率3.9能源管理体系3.10能源管理团队3.12能源绩效XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期3.13能源绩效参数3.14能源方针3.15能源评审3.16能源服务3.17能源指标3.18能源使用3.19相关方XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期3.22公司3.23预防措施3.24程序3.25记录XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期3.26范围公司通过能源管理体系来管理的活动、设施及决策的范畴，可包3.27主要能源使用在能源消耗中占有较大比例或在能源绩效改进方面有较大潜力的3.28最高管理者XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期4组织背景XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期5领导5.1领导与承诺b)确保能源政策(见5.2),目标和能源目标(见6.2)建立和符合组织的XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期1)确保EnPI(s)适当地代表(s)能源性能；5.2能源政策XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期c)执行行动计划(见6.2),持续改善能源性能；XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期1)最高管理者2)管理者代表XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期3)机械动力部XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系全套文件版本号生效日期XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期4)人力资源部职责5)安全生产部职责(6)负责公司确定、提供和维护为达到本公司节能技术的符合性所XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期6)综合部职责7)各生产车间职责(1)负责本部门能源管理体系建立实施与运行持续改进。(2)对本车间能源使用情况及能源计量装置每月进行排查。XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期6策划6.1.1在规划能源管理体系时，公司应考虑4.1中提到的问题和4.2b)如何：XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期d)考虑SEUs(见6.3);XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期6.3能源评估XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期在案的EnPI值信息(见7.5)。6.5能源基线XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期收集(或通过测量(视情况而定)获得的数据和保留的文件化信息(见XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期7支持7.1资源7.2能力7.3意识XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期一)能源政策(见5.2);7.4沟通XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期7.5记录信息7.5.1总则7.5.2创建和更新XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期8运行流程(见6.3),以满足需求并实施6.2中确定的行动。由：d)在必要的范围内保存文件化的信息(见7.5,以确保过程已按计划进XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期8.2设计8.3采购XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期9绩效评估9.1.1总则组织应调查和应对能源性能的重大偏差。组织应保留关于调查和反应结果的文件化信息(见7.5。XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期组织应保存有关监视和测量结果的适当文件化信息(见7.5。9.1.2法律要求及其他要求的符合性评估公司制定并实施《法律法规及其它要求控制程序》及《合规性评价控织应保留关于符合性评估结果和所采取的任何行动的文档化信息(见9.2内部审计一能源政策(见5.2目标和能源目标(见6.2建立的组织；XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期e)根据10.1和10.2采取适当行动：9.3管理评审b)与环境管理体系相关的外部和内部问题以及相关风险和机会的变XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期10.2持续改进XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期附录1能源管理体系公司机构图附录2能源管理体系职责分配表附录3程序文件目录XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期管代机械动力部安全生产部人力资源部综合部XX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期附录2能源管理体系职责分配表能源管理体系职责分配表条款内容总经理管代机械动力部人力资源部综合部采购部部4组织背景了解组织及其背景OOOOO了解相关方的需求和期望OOOOO确定能源管理系统的范围OOOOO能源管理系统OOOOO55领导OOOOO能源政策OOOOO组织角色、职责和权限OOOOO6计划应对风险和机遇的行动OOOOOO计划OOOOOO能源评估OOOOOO能源效益指标OOOOOO能源基线OOOOOO收集能源数据的计划OOOOOO7资源OOOOO能力OOOOO意识OOOO0OOOOO记录信息OOOOOO总则OOOOOOOOOO文件化信息的控制OOOOOO8运行运行计划和控制OO设计OOO09绩效评估和评价运用O总则OO内部审计OOOOOO管理评审OOOOOO改进不符合及纠正措施OOOOOO持续改进OOOOOOXX科技股份有限公司文件编号IS050001-2018能源管理体系版本号生效日期序号程序文件名称文件编号1组织经营环境及相关方控制控制程序2风险和机遇分析评价及应对措施控制程序3能源评估控制程序4能源绩效参数控制程序5能源基准、能源目标、能源指标控制程序6监视、测量与分析控制程序7人力资源控制程序8信息交流控制程序9文件控制程序记录控制程序运行控制程序设计控制程序能源采购控制程序法律法规及其他要求控制程序合规性评价控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序不符合及纠正措施控制程序持续改进控制程序2.范围4.定义1各部门识别与其职责范围相关的内外部环境因素和相关方期望或要求各相关部门理2归纳职责范围相关的内外期望或要求各相关部门理公司经营环境分析报告3就分析的结果制定相各相关部门理接下页接上页4由各相关部门对己制定好的措施认真落实求、资源提供等各相关部门主管总经理《纠正和预防措施5否效果确认由总经理对执行效果总经理《纠正和预防措施7 更新识别每年定期进行更新识别，并形成记录各相关部门主管总经理《公司经营环境分析报告》8管理评审在管理评审会议对相关数据进行回顾各相关部门主管《公司经营环境分析报告》9资料归档结束由总经办对所有涉及备查总经办《公司经营环境分析报告》业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。市场、文化、社会和经济环境等).7.相关表单1.0目的2.0范围3.0职责5.0工作内容4.0定义4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面5.3风险管理策划5.4风险评估b.严重c.较严重d.一般e.轻微严重程度描述严重等级法律法规、服务财产损失(万元)停工/停产企业形象非常严重准、客户标准环境污染不可恢复财产损失≥不可恢复重大国际、国内影响5严重省内标准、行业标准治理需长时间可以恢复10<财产损失≥5需较长时间调整后才可恢复省内、行业影响4重地区标准治理需短时间可以恢复5<财产损失间歇性恢复地区性影响3一般企业标准治理很容易恢复财产损失<可短时恢复企业及周边范围2不违反响无损失没有停工不影响1以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准发生频度定义等级极少发生1很少发生2偶尔发生3有时发生1%<发生概率≤10%4经常发生5失效发生的可能性可能的失效率等级极低：失效不可能发生≤0.01个/1000件10.5个/1000件≤发生概率≤1个/1000件2中等：偶然性发生1个/1000件<发生概率≤5个/1000件3高：经常性发生10个/1000件≤发生概率≤50个/1000件4很高：持续性发生发生概率≥100个/1000件5风险系数风险等级及应采取的措施风险等级风险措施高风险一般风险需采取措施降低风险风险较低，当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时，接受风险判定应急应采取的风险应对措施对照表：发生频度严重度非常少发生很少发生偶尔发生有时发生经常发生非常严重一般风险一般风险高风险高风险高风险严重一般风险一般风险高风险高风险较严重一般风险一般风险一般风险高风险一般一般风险一般风险一般风险一般风险5.5风险应对5.5.1风险接受5.5.2风险降低c.按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为15至25之间的一般性风5.5.3风险规避6.0相关文件7.0相关记录(一)能源因素的识别合法律法规要求得3分；不符合法律法规要求得5分。的合理性，合理得1分，基本合理得3分，不合理得5分。得5分。全局影响得5分。容易控制得1分，适中得3分，困难得5分。I、节能潜力大小：节能潜力<5%得1分，5%≤节能潜力≤10%得3分，节能潜力>10%得5分。(三)重要能源因素控制2、各单位及时识别、评价、更新本单位能源因素，由环保科技中3、对于更新了的能源因素，环保科技中心应进行综合评价，确定能源因素识别评价过程中的相关记录由环保科技中心保存一份，五、相关文件《目标、指标、管理方案控制程序》《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程六、相关记录能源因素识别表2适用范围4职责5.1能源绩效参数5.1.2绩效参数确立的依据5.1.3绩效参数的确认范围5.1.4绩效参数的确认过程5)填表上报，批准后发布。5.1.5绩效参数的利用2)配备必要的监测装置；4)评审的记录应保存。5.4检查考核6相关文件1目的2适用范围3职责3.1节能小组负责组织各相关部门开展能源基准、目标、3.2各相关部门参与能源基准、目标、指标的制定，并在4.1确定原则4.2确定依据4.3能源评审4.4基准确定4.5基准调整4.6基准应用5能源目标的确定5.3能源目标分解5.4能源指标分解《能源管理手册》《能源评审程序》IS050001-2018《能源管理体系要求》公司级能源基准总产值万元万元tttt总能耗吨标煤万元产值综合能耗吨标煤/万元万元工业增加值综合能耗吨标煤/万元吨标煤/KWH次级用能单位能源基准核燃料消耗总量(适应于电厂)ttt总能耗吨标煤产品综合能耗(适应于电厂)吨标煤/KWH系统综合能耗(适应于电厂)吨标煤/KWH公斤标煤/人%%%%%%%编制审核日期环保科技中心根据监视和测量装置在生产过程中所起的作维修。(5)对监视和测量装置的搬运、贮存和调整，按《计量器具使用保养制度》和《计量器具周检制度》执行。1、各责任单位对所需监测和测量的参数、指标及频率实施控制。2、节能小组对全矿计量检测设备、仪表等检测，执行《计量器具周检制度》和《计量器具使用保养制度》。3、过程控制的监测，条件具备的，由相关单位按监测规范实施监测；条件不具备的，委托具备资格单位监测。4、相关单位对能源行为的关键特性，按相应的监测频率进行监视和测量，并填写监测记录。5、对相关方要求监测的项目(1)所监测的设备、材料与矿井监测的设备、材料的控制要求一致。(2)相关方的资质必须符合法律、法规和矿井能源管理体系的要求。1、总公司每年对特定设备性能测定一次，记录相关数据，出具检测报告。2、各用能相关单位，对本单位用能设备的运行数据进行监测并记录，确保用能设备正常运行，发挥最佳状态。(九)监测数据应在监测完后出具监测记录、报告(或证件),并由负责监测的部门或单位建档保存。(+)对监测数据和信息整理分析继续寻找节能潜力。1、各相关单位应及时建立能源统计制度，根据各用能单位的自身情况建立统计报表和分析制度。有效性进行监督检查，对监测结果达不到规定要求的单位及时下达纠正和预防措施通知单，具体要求执行《不符合、纠正和预防《计量器具使用保养制度》(一)培训的需求2、对中层管理者(各部门主管),应进一步提高能源知识、能源3、对体系中关键岗位人员(重点用能设备操作岗位人员),应通(一)定义书(含修订)由各部门自行传达。9文件控制程序控制公司能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关场所使用二、适用范围三、职责3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件，是为满足能源管2008——年代号A——版本号(用A、B、C、……)##——序号(用01、02、03、……表示)(九)文件的评审1、内部审核前环保科技中心及相关部门内审员首先对体系文件进2、在管理评审时，由各部门根据实际情况提交体系文件的修改意3、各专业、部门(单位)使用的文件，由专业领导、单位负责人4、如出现特殊情况时随时对文件进行评审，以评价体系文件运行五、相关文件《记录控制程序》《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程六、记录10记录控制程序(一)工作流程记录标识—→记录填写—→保存管理—→记录查阅—→记录处理(二)记录的标识##——序号(用01、02、03、…)门XX生产区布置系统图12设计控制程序1目的2范围3职责3.1技术科负责技改项目方案(图纸)和过程设计、施工的组织、协4工作程序4.1设计开发任务接收4.1.1设计项目的来源公司相关部门根据生产服务及能源管理的需4.1.2任务提出设计任务在提出前，相关4.2设计开发的策划4.3设计和开发的输入及评审难以取舍时可选择2～3个方案同时开展，在评审阶段再行取4.3.3设计和开发评审由项目组和评审组6)能耗指标分析；4.3.4设计和开发输出4.4设计和开发变更5支持性文件5.1《文件控制程序》6.2《设计开发输入及评审表》13能源采购控制程序1目的2范围3职责4程序4.1能源服务、产品的采购购单》,采购计划包括：采购产品的名称、型号(规格)数量、交货4.2能源的采购4.3燃料油采购4.4水、电力采购(3)其他相关事宜等。5支持性文件6记录6.10采购合同3.2节能办负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要3.3各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要4控制要求4.1工作流程4.2获取范围4.2.2其他有关的标准、要求4.3获取的渠道4.4确认和更新4.5管理5相关文件15合规性评价控制程序2适用范围4工作程序4.2参与评价人员的能力要求4.3评价方法4.4评价内容4.5评价输出4.6纠正措施与预防措施5相关文件5.2《文件控制程序》5.3《能力、培训和意识控制程序》6相关记录6.2《合规性评价报告》16内部审核控制程序1目的2范围3职责3.2管理者代表3.3节能办3.4审核组长3.5内审员3.6受审核部门4控制要求4.1.1