仓储作业管理

仓储作业管理

1.物料入库管理流程

(1)原材料入库流程

采购部品质部仓储部

原材料入库流程说明

序号节点责任人相关说明相关文件/记录

采购采购部接到《供应商发货通知单》后

1采购部《订购单》、《送料

物资准备接收货物，并通知品质部进行质

量验收凭证》

品质部进行质量验收，看是否符合合

《质量检验报

质量同要求及工艺技术要求等，检验合格

2品质部告》、《进货验收记

验收出具质量检验报告，不合格则通知采

录》

购部处理

开验原材料检验合格则开《进料验收单》

3品质部《进料验收单》

收单转仓储部

清点核对供应商的送货单，查点实物数

4仓储部《进料验收单》

数量量，不足额则反馈给采购部

入库实物数量足额则进行入库登记，办理

5仓储部《物料库存账卡》

登记入库相关手续

(2)成品入库流程

生产车间品质部仓储部

成品入库流程说明

序号节点责任人相关说明相关文件/记录

组织生产车间通知品质部进行成品检验，

1生产车间

送检做好送检工作

《成品检验标

依据成品检验标准及管理制度实施

2待检品质部准》、《成品检验记

检验，并做好检验记录

录》

填入

3仓储部成品检验合格，填《入库单》《入库单

库单

入成

4仓储部将检验合格的成品，办理入成品库《入库单》

品库

入废将检验不合格的成品，送生产车间返

5仓储部《入库单》

品库工或办理入废品库

2.物料出库管理流程

(1)原材料出库流程

生产车间仓储部生产部经理

原材料出库流程说明

序号节点责任人相关说明相关文件/记录

提出

生产车间根据生产计划及线上物料

1物资生产车间《领料单》

存量情况提出物资需求

需求

填写

生产车间根据物资需求填写《领料

2领料仓储部《领料单》

单》，报生产部经理领料

单

填写

仓储部接收生产部经理审核过的《领

3发货仓储部《发货单》

料单》，办理发货，并填写《发货单》

单

物资生产车间领取所需物料，进行生产作

4生产车间

使用业

e账检验过程中，发现问题，及时修订品《领料单》

5品质工程师

登记质标准《发货单》

(2)成品出库流程

销售部仓库专员仓库主管业务单位

成品出库流程说明

序号节点责任人相关说明相关文件/记录

仓库主管审核销售部提出的出货申

1审核仓库主管请，审核未通过则通知销售部继续办《订货通知单》

理提货手续

货品仓库专员接收仓库主管审核后的《提

2仓库专员《发货单》

准备货单》，作好货品准备

出货

3仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续

手续《成品交运单》

4产品仓库专员仓库专员办理好成品出库手续，知会

出库销售部，并通知业务单位

货物

5业务单位业务单位联系购货方，办理货物出厂

出厂

《订货通知单》、

资料

6仓库专员收集成品出库资料，并整理归档《发货单》、《成品

存档

交运单》

3.物资仓储管理流程

生产部采购部仓储部财务部相关单位

物资仓储管理流程说明

序号节点责任人相关说明相关文件/记录

办理仓储部负责原材料、成品入库，并《入库通知表》、《入

1仓储部

入库办理入库手续库验收单》

存储仓储部负责原材料、成品的存储、《仓库材料日报表》

2仓储部

管理调配及保管工作《巡查记录表》

办理仓储部负责原材料、成品出库，并《领料单》、《发货

3仓储部

出摩办理出库手续单》

制订盘点计划，对库存物资进行盘

物资《盘点卡》、《盘点清

4仓储部点，记录盘点结果，汇总盘点报告，

盘存册》

并进行库存调整

废品仓储部进行物资盘点后，及时处理《呆废料处理表》、

5仓储部

处理呆废料及废品《废品处理表》

4.库存控制管理流程

生产总监采购部仓储部生产部

结束

库存控制管理流程说明

序号节点责任人相关说明相关文件/记录

摩存仓库主管根据生产计划制订年度库

1仓库主管《年度库存计划》

计划存计划，报生产总监审批

仓库对入库、出库进行记录控制，获得第

2仓储部

记录一手统计资料，便于进行差异分析

生产总监对仓库主管提供的差异分《库存差异分析

3审批生产总监

析进行审核，考虑是否追加采购申请表》

合理

仓库部对仓库物资进行合理调配使

4安排仓库部《年度库存报告》

用，并做好仓库管理记录工作

使用

5.物料盘点作业流程

仓储部盘点作业人员电脑录入员仓储主管

物料盘点作业流程说明

序号节点责任人相关说明相关文件/记录

1锁库仓储部盘点前锁库，停止仓库物料的进出

进行盘点作业盘点作业人员两人或三人为一组开始

2《盘点表》黑色联

初点人员初点工作，由一人负责记录

盘点作业

3复点在初点进行一段时间后进行复点《盘点表》蓝色联

人员

差异盘点作业将初点报表与电脑录入数据进行差异

4

分析人员分析

盘点作业人员对初点和复点无差异物

盘点作业

5抽点料进行抽验，并在《盘点表》红色联上《盘点表》红色联

人员

注明抽点

库存盘点作业抽点确认无差异后，与电脑库存对照，

6

对照人员数据出现差异报仓储主管处理

库存仓储主管对差异进行签核，进行库存调

7仓储主管《实际盘点报表》

调整整

6.仓库安全管理流程

总经理仓储部经理仓储部相关部门或单位

仓库安全管理流程说明

序号节点责任人相关说明相关文件/记录

制定安全管仓储部经仓储部经理制定安全管理制度，报

1《安全管理制度》

理制度理请总经理审批后执行

库房安全管仓储部安全管理员执行库房安全管

2仓储部

理理工作

《仓库安全日志》

进出库房人安全管理安全管理员负责对进出库房人员安

3

员安全控制员全控制

库房物资收安全管理员负责对库房物资收发保

安全管理

4发保管安全管的安全管理，包括物资的安全储

员

管理存管理和设备工具的安全使用管理

库房消防管安全管理

5安全管理员负责库房消防管理《安全消防制度》

理员

库房防盗管安全管理

6安全管理员负责库房防盗管理《安全管理制度》

理员

安全管理员发现安全管理的异常情

安全管理况需及时处理，如不能解决要及时

《仓库安全事故

7及时处理员向仓储部经理汇报，由仓储部经理

报告书》

仓储部提出处理方案，必要时可寻求公安、

消防等部门协助解决

7.物料入库日报表

编号：入库日期：年月日

物料采购人检验员入库记录人

入库单检验单

物料编号数量储位进料方订单编号备注

编号编号

审核：

8.成品入库日报表

编号：入库日期：年月日

成品检验人成品入库记录人

名称生产单位规格入库数量单价总金额仓库位置

相关负责人签字确认:

日期：年月日

9.入库验收单

入库名称数量

验收部门验收人员

验收记录结果

入库记录入库单位入库部门

主管经办主管

10.进货验收记录

产品名称型号规格

生产单位进货日期

数量验收数量

验收方式

验收项目标准要求验收结果是否合格

验证结论()合格()不合格检验员日期

不合格品处置批准日期

11.成品入库单

编号：日期:

生产数量成品编号客户成品名称数量包装账页备注

制单：生产主管：仓库:

12.入库通知表

通知日期：年月日

到货日期供货单位收货人

日期入库日期合同单号储位

验收日期运单号入库单号

物料入库详细信息

数量价格

物料物料计量质说

交多短退实购

编号名称单位量基本明

货交交货收入

13.出库单

出库日期：

货品名称编号规格数量单.位单价总价备注

仓库：审核：填表:

14.成品出库单

单号：日期:

订单号客户成品编号成品名称数量包装账页备注

仓库：物控主管:

15.提货单

日期：年月曰

顶材料

产品品名规格单位数量说明

目编号

口销货

口样品

口检验

口其他

厂长批示生产部经理品质部仓储部提货人

16.发货单

客户名称：发货日期:

发货仓库：仓库地址:

国别包装

货

品名规格牌号及产及件单位数量单价总价金额

号

地数

运费包装押金

危险品标志章（大写）_佰_拾一万_仟_佰一拾_元_角一分（小写）

金额

¥：_

审核：制单:

17.发货明细表

客户：发货单号：日期:

序号区号编号品数重量备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

18.仓库材料日报表

编号：日期:

品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备注

审核：库管:

19.巡查记录表

月日月日月日月日月日月日月日

检查项目

星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日

库房清洁

作业通道

用具归位

货物状态

库房温度

相对湿度

照明设备

消防设备

消防通道

防盗

托盘维护

检查人

注：

1.消防设备每月进行一次全面检查；

2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。

20.仓库温湿度表

库号:放置位置:储存商品:

安全温度:安全相对湿度:

上午下午

绝对湿绝对湿

干湿调记干湿调记

H相对.度/相对度/备

天球球节录天球球节录

期湿度(g/ms)湿度(g/m3)注

气//措时气//措时

(%)库库(%)昨库

℃施间℃℃施间

内外内外

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

•・・

21.库存计划表

品

材生产量单用损il-需要日期

名总库

日料位量耗划单金备

及用存

次编用小率用价额注

规数单量量

号量计%量102030

格位

月份填写日期

22.库存控制表

储位编号

材料编号单位

商品名称规格

订购点

最低安全库存

安全存单

日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注

23.存量管制表

单位采购前置

商品名称请购点

库号时间

规格架位请购量月拨发量

每月平均

件号图号安全存量

拨发量

入请购量分配

凭结

库出库

日单存请请购分计划可利

摘要收/发/总请总分

期号数购交货配使用用量

欠欠收购量配量

码於量H期量日期

发

24.存货调节表

日期：年月日

盘库存数量差异

存品账

点

货名/单调单金面备

单盘数单金

编规位加减整价额数注

编点量价额

号格后量

号

25.盘点卡

1.编号：________________________________________________________________

2.物品名称：________________________________________________________________

3.数量：单位：

4.放置地点：________________________________________________________________

填卡：___________________________________

1.编号：

2.材料类别：曰期：

2.物品名称：________________________________________________________________

3.数量：单位：

4.放置地点：________________________________________________________________

核对：填卡：

26.盘点清册

填写日期:

调整后盘盈盘亏

部类品名及单盘点差异

单价账面数数金数金

门别规格位数量原因

量量额量额

27.物料盘点表

时间编号：日期:

部门盘点日期

盘点料单实盘账面差异差异差异储放

单价

卡号号位数量数量数量金额原因位置

合计

复盘

批示会计盘点人

人

28.仓库安全日志

安全事故对策

事故

物资存放物资指示

人员时间内容原因损失额频率

名称场所编号事项

29.仓库安全事故报告书

事故内容

发生地点

见证人