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文档简介
基本公共卫生服务项目绩效考核—资金管理一县财务股(总分5分)
考核对象:得分:—_考核年度:.J0214「三季度
一级二级
三级指标数据资料来源评分标准结果记录得分
指标指标使用表格
2.1资金
村医经费实行季度结算发放。
拨付(102.1.1资金预拨(10分)查看预拨资金兑现凭证。附表2-1-1
得分=每季度发放资金到位率%X10分。
分)
2.2专项建立专项收支科目核算(含账内辅助核算)。8分
核算(82.2.1专项核算(8分)账簿设置和记账凭证。注:未进行专项核算,也未整理项目收支情况,无法分清
分)项目执行进度的得0分,且2.3和2.4均为0分。
2.3.1资金支出率(5基层医疗卫生机构专项支出明细得分=资金支出率X5分。
分)账。若无专项核算,完全无法明确资金支出金额,本项为0分。
项目支出记账凭证和原始凭证.
2.资金
每个考核对象各抽查不少于30得分=支出合规率xl5分。
管理
2.3资金2.3.2支出合规率(15份项目支出的记账凭证(原则上若截止至考核当日(银行存款余额+现金账户余额)〈截至附表2-1-2
(100
支出情分)凭证抽取应尽量平均在不同月份考核当日项目账面余额,视为严重违规行为,本项为0分;
分)
况(50间,如凭证少于30份,则全部抽若无专项核算,无法明确资金支出合规率:0分。
分)取)。
①村医收入达到40%,得30分,<40乐得分=收入/应得
2.3.3村卫生室补偿情乡镇卫生院/社区卫生服务中心收入X40%X30分。
况(30分)专项支出凭证。注:查明细账时,以领款单签字或者银行工资支付凭条为
依据,若无此依据,本项得。分。
2.4财物得分=(1-差错率)X6分。核实各基层机构报表数据与机
2.4.1财务数据准确性基层机构资金填报表格,机构支
管理情构实际收支金额之间的差异,计算差错率。
(6分)出明细账。
况(12差错率=机构错误填报金额绝对值/实际支出金额。
分)注:错误填报金额为报表填报支出金额与实际支出金额之
间的差额。
财务内部控制制度建设:1分
2.4.2财务管理综合评会计和出纳岗位分离:1分
凭证和财务报表,访谈相关人员。
定(6分)审签制度完全落实:1分
会计凭证装订、耗材有出入库登记:3分________________________
在册用公卫资金发放工资的聘用人员有人,实际在岗
从事公卫工作人员有人,在岗的工作人员是否有开
从事公共卫生人员管理(20分)调查每乡镇从事公共卫生人员
展工作的工作痕迹。是否有聘用在基本公共卫生岗位的合
同,发现有1人不真实扣5分,扣完为止
被考核单位负责人签字:考核人员签字:考核日期:
附表2-1-1乡级资金执行情况统计表(考核年度=2021年三季度)
填报单位(盖章):单位:元
项目预算到村级实际支出到村级
期间项目预算总金额上级到位金额实际支出总金额
金额金额
项目年度
2021年1月1日至12月31日
填报人:联系电话:填报时间:
填报说明:此表由乡镇卫生院或社区卫生服务中心填报。考核组现场收取表格。
附表2-1-2乡级资金管理现场抽查凭证记录表
抽查单位:
此笔凭证中在项目中存在的问题违规金额
序号年度月份凭证号支出内容摘要
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