管理制度执行情况记录范文（2篇）

第6页共6页管理制度执行情况记录范文类别：a：安全生产技术措施b：现场安全施工设计c程d：开采设计执行人（签字）：审核人：委外设计单位名称：委外设计单位资质审查情况：委外设计安全技术交待事项：设计和开发的结果是否满足下列要求：一、项目预期功能的要求；二、法律法规与其他要求；三、安全、健康要求。执行情况检查人（签字）：：建设工南昌铁路天河采石公司《运输系统（作业）安全管理制度》执行情况记录开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等：运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：（详细情况介绍）驾驶员日常安全制度执行情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《供配电系统安全管理制度》执行情况记录电线铺设情况：供电电缆是否符合国家标准：电器设备、线路运行和维修记录情况：电气设备架设情况：操作票（工作票）、工作许可制执行情况：供、用电部门工作联系制度执行情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《设备设施安全管理制度》执行情况记录设备采购（报废）计划（设备名称）：用途（原因）：计划编制部门：批准部门（文号）：安装（调试）部门：验收人员：设备设施维护（检验、测试、试验）记录是否齐全：设备档案管理执行情况：执行人（签字）：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《作业现场安全管理制度》执行情况记录作业现场照明情况：作业现场环境情况：设备设施运行情况：员工劳动保护用品使用情况：生产区域安全标志标识设置情况：生产区域安全标志标识维护情况：执行人（签字）：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《安全标志及作业环境安全管理制度》执行情况记录安全标志配发情况：设备设施布局是否符合制度要求：工位器具、工件、材料摆放是否符合制度规定：生产区域地面状态情况：防尘（含物理因素）设备设施情况：工业噪声控制情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《铲装作业安全管理制度》执行情况记录铲装机械设备状况：铲装设备移动安全监护人（签字）：铲装作业安全监护（现场指导）（签字）人：人工装运作业货物名称：人工装运作业方式：人工装运作业执行情况：人工装运作业执行（负责）人：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《交接班制度》执行情况记录岗位名称：交班人（签字）：交班人员有关事项交待：接班人员拒接班具体事项执行情况检查人（签字）：接班人（签字）：南昌铁路天河采石公司《职业卫生管理制度》执行情况记录职业危害控制情况：职业卫生监测情况：职业卫生管理机构职责落实情况：职业病防治情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《工伤保险保障制度》执行情况记录工伤保险是否按要求全员投保：工伤保险与事故预防、职业病防治相结合情况：发生工伤事故是否按规定和要求进行范围鉴定及工伤认定工作：发生工伤事故或者职业病确诊时，是否及时向公司有关部门申请：公司有关部门接到申请后是否及时向上级提出工伤报告及保险公司报案并办理理赔手续：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《事故隐患排查与整改制度》执行情况记录执行部门：执行人：是否按要求进行隐患排查并上报：排查的隐患数：具体整改要求、时限及责任人：隐患整改复查结果：执行检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《纠正与预防措施保障制度》执行情况记录纠正与预防措施人员（部门）职责落实情况：纠正与预防措施、方法：纠正与预防项目名称：是否需要进行评审：评审结果：纠正与预防措施的实施情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《事故、事件报告制度》执行情况记录事故、事件发生单位：事故、事件名称：事故、事件性质：事故、事件发生详细地址：事故、事件发生情况简要介绍：事故、事件主要责任人：事故、事件报告人：事故、事件报告形式：事故、事件处理结果：执行情况检查人（签字）：管理制度执行情况记录范文（二）文件编码：存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、公司应制定和实施质量方针（____分）2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并书面下达质量（____分）方针和目3、质量目标量化可行，有一定的先进性（____分）标管理制4、各部门应按规定逐级展开（____分）度5、对质量方针、目标的实施情况每____年进行一次检查考核，与奖惩挂钩（____分）1、质量体系审核明确分管领导和归口职能部门（____分）2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次（____分）质量体系3、按计划实施审核活动，内容基本符合计划要求；现场审核应内部有记录；审核完毕应作出审核报告（____分）评审4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以管理实施（____分）制度5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证（____分）1存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际（____分）质量否决2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权（____分）管理制度3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖惩挂钩（____分）1、质量信息归口管理部门明确（____分）2、质量信息管理内容明确，符合企业实际（____分）质量信息3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用（____分）管理4、部门能按规定及时、准确、规范填写药品质量信息反馈表，制度台帐记录齐全（____分）5、质量信息归口管理部门按规定作出质量信息报表（____分）1、按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全（____分）首营2、首营企业、首营品种归口管理部门，按规定进行审核，签署企业意见（____分）和首营品3、公司质量负责人审批签字（____分）种审4、归口管理部门定期汇总，通报首营企业、首营品种通过审核核管的情况（____分）理制度5、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管（____分）2存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部购货1、按规定填报购货单位审批表，资料符合要求。（____分）单位及采2、审批表归口部门，按规定进行填写审核，签署意见。（____分）购人员合法资3、公司质量负责人审批签字（____分）格审核管4、购货单位及采购人员合法资料及时归档，妥善保管（____分）理制度1、药品从证照齐全的生产企业或经营企业购进（____分）2、购进药品符合国家药品标准（____分）药品3、核实供货单位销售人员合法资格（____分）采购管理4、与供货单位签订质量保证协议及执行情况（____分）制度5、首营企业、首营品种填写相关表格申请（____分）6、购进记录符合要求情况（____分）7、定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审情况（____分）3存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、收货人员对运输工具和运输状况进行检查（____分）2、冷藏、冷冻药品到货，查验冷藏车、冷藏箱或保温箱的温度状况（____分）3、查验随货同行以及相关药品的采购记录（10）4、药品入库质量验收按规定验收。方法正确、结论明确（____分）5、经验收合格的药品方能入库，手续、签名齐全。不合格品按药品相关制度执行（____分）收货6、验收记录、台帐及时准确、规范，并按规定妥善保管（____分）验收7、库管员熟悉药品的性能及贮存条件，凭验收人员签章的入库储存凭证接收药品（____分）养护8、药品按不同贮存要求分别存放于冷库、阴凉库中（____分）出库复核9、药品合理堆垛，留有五距，不倒置，不混放，按规定做好保管理管、养护工作，确保质量完好，数据准确（____分）制度10、按规定做好色标管理和效期药品管理和温湿度管理（____分）11、在库药品执行日记日清、动态复核、月对季盘制度，帐货相符率达到____%以上（____分）12、药品出库应按凭证进行复核，包括购货单位、品名、规格、生产企业、数量、批号、包装和质量，并在单据上签章。（____分）13、发货单据、记录真实、完整，按规定妥善保管（____分）4存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、药品应只向具有合法资质的药品经营和医疗单位供应销售（____分）2、严格审核购货客户的营业范围，按照相应的范围销售药品（10）药品2、销售人员应正确介绍药品，不得虚夸和误导销售客户；药品营销宣传严格执行国家有关广告管管理理的法律、法规（____分）制度3、销售药品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，票据按有关规定保存____年（____分）4、销售出的药品应做好《药品销售记录》，记录保存____年（____分）1、药品运输应针对运送药品的包装条件和道路状况、天气情况及相关的运输规定，采取相应的措施（____分）药品2、药品运输实施文明装卸、搬运（____分）运输管理库管员、养护员应3、有特殊提运要求的药品，制度向运送人员交代注意事项、提运方法，确保安全（____分）5存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、第二类精神药品网上采购，双人验收、专库、第二专人保管、双人复核出库情况（____分）类精2、第二类精神药品库房安全措施（____分）神药3、第二类精神药品坚持日核对，月盘点，做到品、账、货、票相符（____分）含特4、第二类精神药品、含特药复方制剂随货同行殊药单复印件回执（____分）品复5、含特药复方制剂专人、专区管理情况（____方制分）剂、6、第二类精神药品、含特药复方制剂、蛋肽药蛋肽品禁止现金交易（____分）药7、第二类精神药品、含特药复方制剂、蛋肽药品、品采购人员委托书管理（____分）终止8、终止妊娠药品购进客户营业范围审核（10妊娠分）药品管理制度6存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、中药饮片专库存放（____分）中药2、验收进口药品应依据加盖供货单位质量管理机构原印章饮片的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品、进口检验报告书》或《进口药品通关单》等证明资料进行验收，药品并做好《药品验收记录》（____分）直调3、进口药品内外包装的标签都必须用中文标明药品名称、药品主要成分、注册证号，并有中文说明书（____分）管理进口药品在库储存时应相对集中存放（____分）制度4、销售进口药品时，应将加盖本单位质量管理机构原印章的进口药品有关证明文件，随货一并发往购货方（____分）1、冷库、冷藏车、保温箱符合冷链药品保存运输要求（____分）冷藏2、冷藏药品的过程管理，记录齐全（____分）冷冻药品3、冷藏药品应急预案（____分）管理制度4、冷藏药品各岗位人员的培训情况（____分）7存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、库内应有近效期药品警示牌（____分）2、效期药品分批号堆放，做到近期先出（____分）药品3、储运部应按月填报效期药品报表，对已接近效期的药品有效应妥善处理（____分）期管已过效期药品严禁继续销售，并及时移入不合格品库（104、理制分）度5、已过效期药品的处理、报损和销毁按不合格药品的规定执行（____分）1、验收中发现不合格品不得入库，应单独存放于不合格区，标识明显。并及时查询、反馈（____分）2、在库养护与出库复核中发现不合格品，应立即停止销售和发运，将药品移放不合格区，标识明显。并及时查不合询、反馈（____分）格药品管3、不合格品的报损按规定进行，手续、签名齐全（____分）理制4、不合格品的销毁应报主管部门，在质量管理部监督下执度行（____分）5、不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管（____分）8存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、销后退回药品严格有关部门审批（10）2、所有销后退回药品专人保管，且均应重新验收，明确结论，合格后方可入库（____分）药品退货3、凡不合格药品或有问题药品应及时与供方联系，妥善处管理理（____分）制度4、有问题的退货药品应存放于退货区或待验区（____分）5、购进退出药品及时与供方联系处理（____分）6、退货记录及时、准确、规范，手续、签名齐全（____分）药品1、实施药品召回情况，文件、记录齐全（10）召回2、召回药品处理情况（____分）管理制度9存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、质量事故归口管理部门明确（____分）2、各部门发现质量事故后应及时报告归口管理部门。归口管理部门应及时组织对事故进行调查、分析和处理。（____分）3、对事故责任人员，应按事故大小，损失多少，情节轻重进质量行处理（____分）事故4、如发生重大质量事故，应在处理完毕后书面上报质量管理质量部（____分）查询5、对发生质量事故隐匿不报者，应追查责任，严肃处理（10质量6、应有专人负责质量查询、投拆工作（____分）投诉7、各部门应认真对待客户投诉，处理后及时将意见反馈给客用户户（____分）访问8、各部门应选择合适的方法开展用户和质量查询工作，以上调查门走访、函访和召开座谈会为主（____分）管理9、质量归口管理部门每年应统一组织一次用户访问或意见征制度询意见活动（____分）10、对客户的意11、质量查询、投拆，药品退货和提供服务项目等应有记录，记录真实、完整，并妥善保管（____分）药品1、药品不良反应监测和报告管理归口部门明确（____分）不良反应2、各部门发现药品不良反应信息能及时报告归口管理部门，归口管理部门按规定及时上报有关监测机构（____分）报告管理3、记录台帐齐全、准确、规范（____分）制度10见各部门应采取适当的改进措施（____分）存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部卫生1、营业场所环境整洁（____分）和人2、库房周围地面平坦整洁，无积水，无垃圾，有防虫、鼠、员健鸟等设施；库内整洁，药品堆放符合gsp规定（____分）康管3、营业场所、库房内外、检测场地和办公地点均应及时清扫理制卫生，保持环境整洁（____分）度4、岗位人员穿着工作服，佩带上岗证，并勤洗勤换（____分）5、直接接触药品的人员应每年进行一次健康检查，相关人员增加色盲视力检查，并建立健康档案。凡发现有传染病、皮肤病、精神病的，应调离药品岗位（____分）6、冷链药品的操作人员配备防寒服装（____分）1、教育（质量）培训归口管理部门明确，每年制定教育（质量）培训计划，并予以实施（____分）2、员工每年应进行____小时以上的岗前培训，质量法规与知识质量是培训重要内容（____分）教育3、每年应举办质量法规、知识学习班，专业技术人员（包括培训质量管理人员）应参加培训学习（____分）及考4、从事特殊管理药品和冷藏冷冻药品储存运输的相关人员，核管重点进行法律法规和专业知识的培训。（____分）理制度5、对教育（质量）培训的实施情况及效果，归口管理部门应进行检查考核（____分）11存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、有归口管理部门，职责明确（____分）设施2、公司有专人负责计量工作（____分）设备保管3、设备仪器的使用、维护、保养按公司的规定进行（____分）维护验证校准4、计量器具按时校验，不合格或超期的不得使用（__