广州限公司质量管理综合手册模板

文件编号：SFQP001分发号：0002程序文件编制/日期：.05.10审核/日期：.05.24同意/日期：.06.01版本：第1版，第0次修订总页数：90持有部门：综合部受控状态：受控6月1日颁布6广州迪升探测工程技术目录文件编号文件名称DS-QP-01保护用户机密和全部权程序DS-QP-02文件控制程序DS-QP-03统计控制程序DS-QP-04要求、标书和协议评审程序DS-QP-05服务和供给品采购程序DS-QP-06服务用户程序DS-QP-07投诉处理程序DS-QP-08改善、纠正、预防控制程序DS-QP-09内部审核程序DS-QP-10管理评审程序DS-QP-11人员培训程序DS-QP-12设施、环境和安全管理程序DS-QP-13检测工作管理程序DS-QP-14检测方法确定程序DS-QP-15仪器设备管理程序DS-QP-16量值溯源管理程序DS-QP-17检测结果质量确保程序DS-QP-18汇报管理程序DS-QP-19监督管理程序DS-QP-20诚信和公正性确保程序DS-QP-21DS-QP-22DS-QP-23广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-01-A01版本：A修改：第0次修改第1页共1页标题保护用户机密和全部权程序1目标确保企业关键资料和用户机密不被泄漏，维护各方权益，确保企业中立性和公证性。2适用范围适适用于本企业全部和检测及用户相关活动及活动中形成多种需要保密资料和汇报。3职责3.1企业经理负责全方面保密工作及所参与活动不影响检测公证性。3.2技术责任人负责确保用户机密信息得到充足保护。3.3综合部负责确保全部统计安全和保密。3.4检测人员负责保护检测样品完整性、保护企业和用户利益。4程序4.1公证性确保4.1.1检测人员不得包含被测样品研究、开发、包含和制造工作。4.1.2检测人员应严格根据要求方法检测，以公正数据为依据。4.1.3企业人员应相互监督，确保推行上述条例。4.2保密程序4.2.1全部属保密范围资料无关人员不得查阅、复制和摘抄，相关方面确因工作需要，需经企业经理同意，在保密监督下进行。4.2.2各级保密文件传输应在相关人员中进行，并妥善保管。4.2.3检测数据在出具汇报前不得以任何方法传输给第三方（包含用户本身）。4.2.4未经用户书面同意，不得以任何手段传输给第三方（不包含用户本身）。4.2.5企业工作人员发觉秘密已经泄露或有可能泄露时，应立即改善，以减轻损失，并立即汇报企业经理，方便立即作出善后。5相关文件DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《统计控制程序》DS-QP-31《汇报管理程序》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第1页共4页标题文件控制程序1目标对和管理体系运行相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围适适用于本企业管理体系文件编制、审批、发放、修改和归档管理等步骤，包含外来文件如检测规程和标准等控制。3职责3.1企业经理负责质量手册和程序文件同意。3.2技术责任人负责组织技术性文件和技术统计格式编制和同意。3.3质量责任人负责组织手册、程序文件编制及审核，同意质量统计格式。3.4综合部负责文件登记、保留、发放、修改、更新等管理工作。4程序4.1文件编号及编号规则4.1.1文件分类及代号企业编制文件： QM：质量手册（QualityManual） QP：程序文件（QualitysystemProgram） QT：作业指导书（QualityTutordocument） QR：统计格式（QualityRecorddocument）非企业编制/引用文件：ED：外来文件（ExternalDocument）4.1.2文件编号规则见本程序附件《附件1文件编号规则表》4.2文件编制4.2.1质量手册和程序文件及管理性质量统计格式由质量责任人组织编制。4.2.2作业指导书和技术性质量统计格式由技术责任人组织编制。4.3文件审批4.3.1质量手册和管理体系程序文件由质量责任人审核，企业经理同意。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第2页共4页标题文件控制程序4.3.2作业指导书和技术性质量统计格式由检测人员相互审核，技术责任人同意。4.3.3管理性质量统计格式由质量监督员审核，质量责任人同意。4.3.4全部文件同意后均由综合部负责编号登记。4.4文件发放4.4.1对于管理体系运行起关键作用各个场所，由综合部立即发放到位，确保相关人员使用现行有效文件。4.4.2文件发放范围由质量责任人确定，企业经理同意。特殊情况下需要向上级相关部门、认可机构或用户提供相关文件时，需由企业经理同意。4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并统计于《文件发放回收记录表》，由领用人签收。4.5文件修改4.5.1文件修改通常由原编制部门负责办理。4.5.2文件修改后，应将修改文件按要求发放范围立即发放到位，并收回全部被修改作废文件，对于非受控文本不作修改。4.5.3简单内容修改，经企业经理同意后，可在各受控版本原文处进行手写修改，加上修改人署名或署名缩写并注明日期，同时在《修改页》登记。4.5.4当内容有较大幅度修改时，需对修改文件换页，同时在《修改页》登记，把作废页收回统一处理。4.5.5管理体系文件出现下列情况时需换版：编制体系文件依据发生重大改变；管理体系发生重大改变；业务范围发生较大改变；体系文件经过数次修改，需要换版时。4.5.6综合部应定时对文件修改情况进行查对，预防误用作废文件。4.6文件保留4.6.1和管理体系相关文件必需妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检验。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第3页共4页标题文件控制程序4.6.2综合部应编制《受控文件清单》，方便于检索。4.6.3任何人不得污损受控文件，不准私自外借或复制，确保文件清楚、易于识别。4.6.4文件编制、审核、同意、发放、修改等形成统计由综合部整理归档。4.6.5原版文件由综合部登记归档，并列出《受控文件清单》，存入磁盘文件均应有备份，备份文件也应标识归档。4.6.6各类型文件，除需要永久保留之外，标准上保留期为三年。4.6.7综合部应在第四季度对库存文件进行清点、判定和整理。4.7文件回收和处理4.7.1全部作废文件由综合部负责立即从全部使用场所收回，对特殊需要所保留任何已作废文件，全部应进行醒目标标识（如加盖“作废”印章），预防误用，并做好相关统计。4.7.2对要销毁作废文件，由综合部填写《文件销毁统计》，经质量责任人同意后，授权相关部门销毁。4.7.3企业人员调离时，应立即交回所持有相关受控文件，由综合部回收并登记。4.8计算机汉字件控制4.8.1文件计算机存档应设置密码，确保非相关人员不得打开。4.8.2文件存档名称应为：文件编号＋文件名称。4.8.3综合部负责存档管理。4.8.4文件计算机存档定时备份，以免丢失。4.9外来文件控制4.9.1外来法规性文件如国家和行业标准等经技术责任人组织确定后可直接引用。非法规性文件引用由技术责任人同意。4.9.2外来文件由综合部负责搜集，统一编号。4.9.3对作为作业指导书使用外来文件，应加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。4.9.4综合部应定时检索，立即更换有效版本。4.10文件定时审查质量责任人、技术责任人应定时组织对现有管理体系文件进行评审，结合平时使用情况进行广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第4页共4页标题文件控制程序适时评审，必需时给予修改，具体修改实施4.5条款要求。相关文件DS-QP-03《统计控制程序》统计表格QR-0201《文件发放和回收记录表》QR-0202《技术规范和标准目录》QR-0203《文件管理一览表》QR-0204《文件评审表》附件1文件编号规则表文件编号总表文件类型类别号次序号版本版次示例质量手册QM0.1A01DS-QM-0.1-A01程序文件QP01A01DS-QP-01-A01统计格式QR001AADS-QR-0101-001作业指导QT01A01DS-QT-01-A01外来文件ED01无DS-ED-01-注：是四位数字表示日期广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-03-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题统计控制程序1目标为证实满足质量要求程度或为质量要求程度为管理体系运行有效性提供客观证据，达成复现检测过程，对统计及以电子形式储存企业相关文件进行控制。2适用范围适适用于质量和技术统计及以电子形式储存文件标识、搜集、编目、存档、借阅、维护、清理等步骤。3职责3.1质量责任人负责内部审核，管理评审统计保留，同意质量统计格式；3.2技术责任人负责技术统计格式同意；3.3综合部负责质量统计控制、技术统计格式立案、检测汇报副本管理、人员培训统计和人员技术档案、电子资料归档、管理；3.4检测部负责本部门统计管理。3.5企业经理负责对计算机上应用软件安装、升级、使用进行审批。3.6使用人员负责所用计算机维护和数据安全保密。4程序4.1统计分类4.1.1管理体系运行中形成统计为质量统计，关键包含：a）内部审核和管理评审统计；b）纠正、预防和改善方法统计；c）人员培训和考评统计；d）投诉处理统计；e）管理体系文件控制统计；f）服务和供给品采购统计；g）协议评审统计。4.1.2检测等技术运作形成统计为技术统计，关键包含：a）检测原始统计、环境控制统计；b）仪器设备运行检验；c）期间汇报及副本；d）服务和供给品采购统计。4.2统计搜集4.2.1检测部、综合部按各自职责范围，对已完成质量活动，根据要求统计格式认真统计并整理搜集。4.2.2检测原始统计应在检测工作进行中完整地统计规程、标准方法中要求信息，包含检测观广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-03-A01版本：A修改：第0次修改第2页共3页标题统计控制程序察结果、数据处理、结论，确保检测过程可复现性。统计中还应包含校准人员和结果核验人员署名。4.2.3检测原始统计不得涂改。当统计中出现错误时，应在错误数据上划一横线，并将正确值填写在其右上方。对全部改动应该有改感人署名。4.3统计编目全部质量统计格式和技术统计格式应按《文件控制程序》要求方法进行分类编目。4.4统计保留4.4.1管理评审、内部审核相关统计由综合部保留，保留期为五年。4.4.2检测人员、质量管理人员、内部审核人员培训和考评等统计、人员技术档案长久保留，由综合部负责保留。4.4.3投诉处理统计，文件控制统计，分包统计，委托检测原始统计、协议评审统计和汇报副本等由综合部保留，保留期为三年。4.4.4仪器设备资料、运行检验统计、仪器设备维护统计、服务和供给品采购统计由综合部保留，4.5统计管理4.5.1统计经整理编目后，各部门应立即交相关管理人员存档。4.5.2存档统计未推行审批手续不得更改、查阅。4.5.3存放统计场所应干燥整齐，含有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，4.5.4统计管理人员应立即登记存档统计，以方便检索查阅。4.6计算机管理4.6.1本企业计算机仅限于为业务和管理工作服务，不得用于和工作无关操作。仪器配套电脑只能作仪器功效范围内应用，不能作其它用途。4.6.2本企业计算机仅供本企业人员使用，其它人员使用须经企业经理同意。4.6.3使用人除了由其负责或其含有资格使用电子资料、软件外，只可使用该机公用资源部分。4.7应用软件管理4.7.1计算机及自动化设备所需应用软件应是正版软件，申购和安装使用均需企业经理审批。安装使用前应优异行病毒检测。4.7.2自动化设备上软件在安装、调试完成后，由综合部存于设备档案中。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-03-A01版本：A修改：第0次修改第3页共3页标题统计控制程序4.8电子文件及统计管理4.8.1综合部对贮存在计算机内文件资料、数据和统计加密，预防未经授权人员查看或未经同意修改计算机统计。4.8.2需要保密计算机资料不得存放在公共共享设备上。4.8.3经过计算机网络传送关键数据资料时，必需采取加密防范方法。外来人员未经许可不得取阅。4.8.4计算机及自动化设备软件、文件资料和数据统计应立即备份，并交综合部归档保留。4.9统计借阅和复制4.9.1本企业职员因工作需要借阅统计须经统计管理部门责任人同意，复制统计须经质量责任人同意。4.9.2外单位人员通常不得借阅和复制统计，确因需要须经质量责任人同意，外部审核除外。4.9.3借阅、复制统计应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在统计上涂改、划线等，阅后立即交还管理人员，并办理注销手续。4.10统计保密4.10.1统计应存放在指定场所，并采取保密方法。4.10.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将统计带离指定场所，不得查阅其它无关统计。4.11统计销毁企业保留统计如超出保留期，由综合部提出销毁申请，经部门责任人同意后，由综合部实施销毁。5相关文件DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《统计控制程序》6统计表格DS-QR-301《统计借阅记录表》DS-QR-302《统计销毁记录表》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-04-A01版本：A修改：第0次修改第1页共1页标题要求、标书和协议评审程序1目标对用户要求及检测协议（协议）进行评审，和评价是否含有满足协议能力。2适用范围适适用于企业对全部用户检测工作协议（协议）评审及和用户沟通。3职责3.1技术责任人负责组织对新、复杂或大规模要求和协议评审。3.2综合部负责例行或常规检测协议或协议审核，负责和用户沟通。4程序4.1综合部负责接待和了解用户需求，将用户期望和需求形成文件。4.2《委托检测申请单》例行或常规检测协议综合部评审确定，新、复杂或大规模检测协议由技术责任人/企业经理负责评审签字。4.3评审内容应包含：a）用户要求是否明确；b）技术能力和资源是否满足要求；c）服务收费等相关事宜。4.4经过评审协议，由综合部负责接单、编号，加盖企业章。4.5在评审过程，如用户要求和协议之间有差异时，综合部要和用户立即沟通，确保差异在工作实施前得四处理。4.6在实施协议期间，如需对协议进行修改，应按上述程序重新进行评审。并将修改内容立即通知全部受到影响人员，包含用户。4.7《委托检测申请单》可采取经双方确定同意其它书面形式。4.8《委托检测申请单》等相关文件在协议完成前由综合部负责保留，协议完成后，归档。5相关文件DS-QP-13《检测工作管理程序》6统计表格DS-QR-0401《委托检测申请单》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-05-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题服务和供给品采购程序1目标规范并有效控制对检测质量有影响服务和供给品采购，确保检测质量可靠。2适用范围适适用于对检测质量有影响服务和供给品选择、购置、验收、储存及其使用控制。3职责3.1检测部负责需求服务和供给品申请并对其使用评价和反馈。3.2综合部负责编制采购计划、供给商评价、购置、验收、储存、发放。3.3质量监督员负责采购中对服务供给商评价审核。4程序4.1服务和供给品识别本程序中所述“服务和供给品”是指对检测质量有影响服务和供给品，包含：a）检测用仪器设备、试剂及消耗材料等；b）检测用仪器设备搬运、安装、维修、保养等服务；c）质量手册中相关章节中包含和检测相关其它服务和供给品。4.2服务和供给品申请和采购计划4.2.1申购仪器设备，申请人需填写《仪器设备购置申请表》。4.2.2综合部汇总《仪器设备购置申请表》经企业经理同意后在合格供给商中选择采购。4.2.3小型仪器、设备、日常使用试剂、消耗品及仪器维修等服务，由检测人员填写《服务和供给品申请单》，报技术责任人审批后在合格供给商中选择采购。4.3供给商评价和选择4.3.1较珍贵仪器设备、和消耗品供给商评价和选择，应优先选择取得ISO9000质量认证或有完善质量确保体系供货商。4.3.2小型仪器、设备、日常使用消耗品，由使用人协同综合部进行供给商评价，填写《供给商评价表》，技术责任人审核，报企业经理同意。4.3.3提供计量检定、校准服务供货商应符合以下要求：广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-05-A01版本：A修改：第0次修改第2页共3页标题服务和供给品采购程序a)法定计量检验机构或经国家企业认可委认可且有计量授权校准机构。b)能实现量值溯源，测量结果能够溯源到国际或国家基准。c)能给出测量不确定度，并能满足校准链要求要求。4.3.4a）被提名供给商名称；b）供给商资质证实；c）供给商交货情况；d）价格；e）服务情况。4.3.5经审批合格服务和消耗品供给商，由综合部4.4采购产品验证4.4.1验证依据a）采购计划标定质量技术要求；b）采购协议标定质量技术要求；c）国家行业相关产品服务技术标准；d）本企业进货检验规范。4.4.2服务验证a）质量监督员和相关技术人员在服务现场验证；b）依据相关验证依据逐项验收，合格后由验收人员和质量监督员在《仪器设备/服务验收单》上签字；c）验收中发觉不合格，应注明项目、依据、提出处理意见和供方协调一致后报企业经理审批实施。4.4.3供给品验证a）大型检测仪器设备，采购品到货后，依据协议及相关要求实施相关验证程序；b）小型仪器、设备，综合部和检测部相关人员依据采购要求填写《仪器设备/服务验收单》；广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-07-A01版本：A修改：第0次修改第3页共3页标题服务和供给品采购程序4.5采购产品贮存4.5.1检测用仪器设备及消耗品由专员保管、维护；4.5.2其它服务和消耗品由综合部进行贮存。4.6资料管理采购过程中全部质量资料，均按文件管理程序进行管理。5相关文件DS-QP-03《统计控制程序》DS-QP-15《仪器设备管理程序》DS-QP-16《量值溯源管理程序》统计表格DS-QR-0501《供给商评价表》DS-QR-0502《合格供给商一览表》DS-QR-0503《服务和供给品申请表》DS-QR-0504《服务和供给品验收表》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-06-A01版本：A修改：第0次修改第1页共1页标题服务用户程序1目标为提供优质服务，最大程度地满足用户要求，搜集用户反馈信息，并为采取纠正方法、预防方法和改善方法提供依据。2适用范围适适用于用户对协议要求服务和常规服务活动控制和和用户沟通。3职责3.1综合部负责了解用户需求，满足用户愿望，并将反馈信息立即报送相关部门用于改善管理体系。4程序4.1综合部负责用户接待，明确用户需求，确定满足用户要求服务方法和服务内容，并按要求填写《委托检测申请单》或确定检测协议。4.2检测部在检测过程中，如设备检测数据出现显著偏离或其它异常情况，应经过综合部立即通知用户，明确协商处理措施，并主动配合完成。4.3用户如需进入企业相关区域直接观察为其进行检测情况，需经过综合部，和检测部协商后，经企业经理同意，在确保工作正常运行情况下，并确保其它用户机密前提下，安排用户到企业观察和其工作相关操作。4.4综合部负责搜集用户多种要求和意见，能够是电话、信函等方法，应具体统计于用户信息反馈表。4.5综合部每十二个月汇总整理用户反馈意见，和对服务和技术方面需求，报综合部，为管理评审及改善管理体系提供依据。5相关文件DS-QP-08《改善、纠正、预防控制程序》DS-QP-10《管理评审程序》6统计表格DS-QR-0401《委托检测申请单》DS-QR-0601《用户信息反馈表》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-07-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题投诉处理程序1目标正确处理来自用户或其它方面对本企业工作质量不满意投诉，维护本企业服务信誉。2适用范围适适用于投诉受理、处理过程。3职责3.1综合部负责投诉受理。3.2质量责任人负责投诉处理，并组织相关部门制订及实施纠正、预防方法。4程序4.1投诉信息起源4.1.1用户投诉、反馈信息；4.1.2问卷和调查；4.1.3内部反馈信息。4.2投诉受理4.2.1热情接待来人、来电，尽可能具体问明情况并做好统计。4.2.2认真阅读投诉材料并妥善保管，如遇疑义可于信息起源处联络取证。4.2.3依据统计和材料填写《用户信息反馈表》，对申诉和投诉内容作出合适描述。4.3调查分析、确定事实4.3.1投诉是反应服务质量关键信息之一，受理后应立即和相关责任部门及人员联络，经过调查核实，分析研究，确定事实并在此基础上作出判定。4.4投诉处理4.4.1属下列情况，按《改善、纠正、预防控制程序》制订和实施纠正方法、预防方法：a）管理体系适应性和有效性方面问题；b）检测工作质量方面问题；c）责任人职业道德方面问题；广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-07-A01版本：A修改：第0次修改第2页共2页标题投诉处理程序d）仪器设备失准方面问题。e）用户或其它方面期望、要求；f）经过调研等方法发觉其它潜在不符合倾向。4.4.2经确定不属于本企业责任问题，经过和投诉者沟通处理。4.4.3当用户投诉属重大质量事故时，质量责任人可决定进行附加审核，必需时企业经理可决定增加管理评审。4.4.4填写相关表格，向申诉、投诉者或其它方面通报处理结果并征求意见。4.4.5就因本企业所造成用户损失和其协商处理，必需时给实物或经济赔偿。4.5做好申诉、投诉处理统计并保留。5相关文件DS-QP-08《改善、纠正、预防控制程序》DS-QP-09《内部审核程序》DS-QP-10《管理评审程序》6统计表格DS-QR-0601《用户信息反馈表》DS-QR-0701《申诉、投诉记录表》DS-QR-0702《投诉处理汇报》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-08-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题改善、纠正、预防工作管理程序1目标连续改善管理体系有效性是企业永恒目标，经过纠正、预防方法有效实施,预防不合格出现,促进管理体系完善。2适用范围本程序适适用于企业经过实施质量方针和目标、应用审核结果、数据分析、纠正方法和预防方法和管理评审来连续改善管理体系过程。3职责3.1企业经理负责制订质量方针和质量目标，并经过管理评审，率领全体职员努力实现质量方针和质量目标；3.2管理层和全体职员要亲密关注市场改变，用户要求改变和技术进步，依据这些改变加以连续改善。3.3责任人负责分析原因、制订相适应纠正方法，实施改善并将纠正结果汇报质量监督员。3.4质量监督员负责实施对用户满意、检测过程进行监督，寻求改善机会，要立足于预防问题发生，帮助质量责任人监督纠正方法实施和跟踪验证。3.5质量责任人负责组织内部审核、数据分析、纠正和预防方法实施。4程序4.1连续改善策划为达成连续改善目标，在实现质量方针和目标活动过程中，本企业经过实施以下工作，连续追求改善管理体系各过程：a）实施质量方针和目标；b）应用外部审核结果；c）内部质量控制数据分析；d）纠正方法和预防方法；e）内部审核和管理评审；f)资源或其它改善。4.2日常改善工作 日常改善工作管理，使用结果分析、外部审核结果、纠正方法、预防方法、日常监督、内部审核、内部质量监控等。4.2.1综合部每十二个月对检测汇报、用户投诉进行定时分析，对用户满意度调查数据进行定时分析，评价实施质量方针和目标情况，提出改善提议。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-08-A01版本：A修改：第0次修改第2页共3页标题改善、纠正、预防工作管理程序4.2.2主动应用外部机构审核结果，和不符合工作整改跟踪，连续改善本企业管理体系。4.2.3当发觉不符合或偏离要求程序工作时，立即纠正，再评价纠正方法需求，进而采取纠正方法，纠正方法应统计、监控、验证，预防问题再发生。4.2.4分析确定可能存在潜在不符合及其原因，制订预防方法计划，确定相关部门和人员实施，监控实施过程、统计实施结果，评审结果有效性。4.2.5质量监督员按《监督管理程序》进行日常监督，发觉问题时应提出改善监督工作提议。综合部每十二个月应组织对质量监督工作进行有效性评价，预防监督工作流于形式。4.2.6按《内部审核程序》，在内审时发觉需改善工作，由内审组提出，对不符合项采取纠正方法，在约定时间内完成整改，由内审组跟踪验证其有效性。4.2.7按《检测结果质量确保程序》，建立质量控制指标体系，采取质控图、散点图、统计技术、相关回归分析等数据分析方法，定时对质量控制数据进行分析，提出内部质量控制连续改善提议。当发觉监控数据超出质量控制指标时，查找原因，采取方法纠正，确保检测数据正确、可靠。4.2.8按《管理评审程序》，每十二个月最少管理评审一次，评审内容包含质量方针和目标适应性分析、比对和能力验证汇报、用户反馈意见、内审汇报、纠正和预防方法实施情况汇报、改善提议等。4.3较重大改善工作4.3.1当对现有管理体系和技术运作活动需要更改及资源需求发生改变时，在改善策划时应考虑：a)改善项目标总体目标和要求；b)分析现有过程情况和确定改善方案；c)实施改善并评价改善结果。4.3.2综合部经过质量方针和目标落实过程、外部审核结果、用户投诉、数据分析、纠正和预防方法实施、管理评审结果，寻求管理体系连续改善机会，确定需要改善方面(如检定/校准和检测服务质量、活动变更和资源配置等)，组织各部门进行策划，制订改善方法，报质量责任人审核，企业经理同意后给予实施。4.3.3包含管理体系运行有效性、适宜性等重大改善提议，由企业审批，质量责任人对改善方法实施进行监督和验证。4.4改善工作评价4.4.1在每十二个月管理评审前，综合部对日常改善工作进行一次检验评价，评价包含日常改善工作实施全部内容。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-08-A01版本：A修改：第0次修改第3页共3页标题改善、纠正、预防工作管理程序4.4.2改善有效性检验评价关键采取书面汇报，填写改善工作检验评价表（必需时可采取会议方法），综合部组织实施。4.4.3改善工作评价发觉问题和所提出改善方法提议，由质量责任人同意后，综合部组织实施和跟踪验证。4.5比较重大改善工作项目和提议，作为管理评审提出连续改善管理体系有效性输入内容，由企业经理主持讨论决定。5相关文件DS-QP-06《服务用户程序》DS-QP-07《投诉处理程序》DS-QP-09《内部审核程序》DS-QP-10《管理评审程序》6统计表格DS-QR-0801《改善工作统计表》DS-QR-0802《改善工作检验评价表》DS-QR-0803《纠正方法处理单》DS-QR-0804《预防方法汇报》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-09-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题内部审核程序1目标验证企业运作是否连续符合管理体系及认可准则要求，是否得到有效地保持、实施和改善。2适用范围适适用于质量管理体系包含到全部部门和全部要求内部审核。3职责3.1企业经理负责同意年度内部审核计划。3.2质量责任人全方面负责内部审核工作，制订年度内部审核计划，委派内审员及内审组长，同意纠正方法和审核汇报。3.3受委派内审组长和内审员负责实施审核，编制《内审核查表》及内审汇报，并对纠正方法进行跟踪验证，。3.4各部门负责纠正方法制订和组织实施。4程序4.1内部审核计划编制4.1.1每十二个月年初，质量责任人应编制《______年度内审计划》。各要素审核频次应取决于其现实状况和关键性，并考虑前几次审核所发觉问题。审核计划通常包含审核要素、审核日期等，审核计划由企业经理同意。若遇特殊情况，可按由质量责任人提出申请，企业经理同意后修改内审计划。4.1.2内部审核每十二个月（十二个月内）最少一次，并要求覆盖管理体系全部要求和部门，另外出现下列情况时质量责任人应立即组织附加内部审核：a）出现质量事故，或用户对某一步骤连续投诉；b）内部监督连续发觉质量问题。4.1.3依据需要，可审核管理体系覆盖全部要求和部门，也能够专门针对某几项要求，进行滚动审核，但每个过程每十二个月（十二个月内）不少于一次。4.2内部审核前准备4.2.1质量责任人或内审组长，依据审核计划指定含有内审员资格且和被审核部门无直接责任关系内审员负责审核。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-09-A01版本：A修改：第0次修改第2页共3页标题内部审核程序4.2.2内审组长在实施内审前应策划审核，编制当次《内部审核通知单》，交企业经理同意。4.2.3内审前应将内审时间、内容交受审部门及指定审核员确定。受审部门对内审时间有异议，应在内审前通知内审组长。4.2.4内部管理体系审核员应经管理体系认证咨询机构培训、考评合格后方能担任。4.2.5受委派内审员应在实施审核前研究相关体系文件（如质量手册、程序、作业指导书等），并应：a）决定是否需要取得其它文件；b）编制《内部审核统计表》中相关内容；c）通知部门责任人所需特殊设施。4.3内部审核实施4.3.1内审员根据统计表进行现场审核，如实统计被审核现实状况。4.3.2如发觉问题，应立即指出，如有误解应尽早处理。4.3.3审核必需依据客观证据，不应加入个人主观分析、推测等感情原因。4.3.4内审员经过分析全部观察结果，确定不符合项，并就不符合实事、类型、结论等内容填写《不符合项汇报》。4.4不符合项处理和验证实施《改善控制程序》。4.5内部审核汇报编制4.5.1内审结束一周内，审核组长依据审核结果对管理体系运行情况和存在关键问题编制《内部审核汇报》。4.5.2审核汇报内容：a）审核目标、范围、方法、依据、日期；b）审核组组员、受审部门、关键参与人员；c）审核计划实施情况总结；d）不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；e）审核结论及提议。4.5.3将审核汇报应提交管理评审。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-09-A01版本：A修改：第0次修改第3页共3页标题内部审核程序4.6统计保留4.6.1内审组应在内部评审全部完成后将内部审核档案，包含内审审核汇报，不符合汇报和审核统计表，交综合部归档。4.6.2审核中形成多种文件和统计应最少保留五年。5相关文件DS-QP-08《改善、纠正、预防控制程序》DS-QP-10《管理评审程序》DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《统计管理程序》6统计表格DS-QR-0901《______年度内审计划》DS-QR-0902《内部审核会议签到表》DS-QR-0903《内部审核核查表》DS-QR-0904《内部审核汇报》DS-QR-0905《内部审核不符合汇报》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-10-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题管理评审程序1目标依据预定日程，定时对管理体系进行评审，以确保其连续适用和有效，并进行必需改善。2适用范围适适用于管理体系管理评审。3职责3.1企业经理主持管理评审活动。3.2质量责任人负责制订评审计划，依据管理体系运行情况，编制评审汇报，并组织评审结论实施。3.3各相关部门负责准备、提供和本部门工作相关评审资料，负责实施管理评审中提出相关纠正、预防方法。3.4质量责任人负责对评审后纠正、预防方法进行跟踪和验证。4程序4.1管理评审计划4.1.1管理体系通常于每十二个月年底进行一次管理评审，也可依据需要安排。4.1.2质量责任人于每次管理评审前两周编制评审通知单，报企业经理审核同意。评审计划关键包含：a）评审目标；b）评审范围及评审关键；c）参与评审人员；d）评审时间；e）评审依据；f）评审内容；4.1.3当出现下列情况之一时，企业经理可依据具体情况增加管理评审频次：a）企业组织结构、资源和体制发生重大改变时；广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-10-A01版本：A修改：第0次修改第2页共3页标题管理评审程序b）发生重大质量事故或用户相关质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其它要求改变时；d）质量审核中发觉严重不符合时；e）发生其它必需进行管理评审情况。4.2管理评审输入管理评审输入应包含以下方面相关现实状况和改善机会：a)质量方针，目标实施情况汇报，程序适应性检验汇报；b)搜集管理人员和质量监督员十二个月来管理和监督情况汇报；c)内审结果汇报；d)纠正方法和预防方法实施情况汇总分析汇报；e)外部机构评审结果汇报；f)搜集工作量和工作类型改变分析估计汇报；g)用户回馈、投诉意见汇总分析汇报；h)职员培训教育情况及有效性分析汇报；i)资源充足性汇报，质量控制活动分析汇报；j)相关改善提议。4.3管理评审准备4.3.1质量责任人对内外部质量审核汇报进行汇总分析，形成书面管理体系运行情况汇报，并制订管理评审计划，由企业经理审核同意。4.3.2质量监督员依据管理评审输入要求，组织搜集评审资料。4.3.3质量监督员向参与评审人员发放评审计划和相关资料。4.4管理评审会议4.4.1企业经理主持管理评审会议，质量责任人汇报审核结果和管理体系运行情况，各部门、质量监督员分别汇报相关输入资料。4.4.2参与评审人员对评审输入作出评价，对存在或潜在不符合项提出改善、纠正、预防方法，确定责任人和完成期限。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-10-A01版本：A修改：第0次修改第3页共3页标题管理评审程序4.4.3企业经理对所包含评审内容作出结论，包含深入调查、验证等。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应包含以下方面：a）管理体系及其过程改善；b）质量活动评价；c）资源需求等。4.5.2会议结束后，由质量责任人依据管理评审输出要求，编制《管理评审汇报》，经企业经理同意后监控实施。此次管理评审输出能够输入本企业计划系统，作为制订下年度工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审输入。4.6改善、预防和纠正方法实施和验证质量责任人依据《改善、纠正、预防控制程序》组织责任部门实施改善、预防、纠正方法，并对其有效性和适应性进行验证。4.7假如管理评审结果引发文件更改，应实施《文件控制程序》。4.8管理评审形成质量统计由综合部按《统计控制程序》归档，统计最少保留五年。5相关文件DS-QP-09《内部审核程序》DS-QP-08《改善、纠正、预防控制程序》DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《统计管理程序》6统计表格DS-QR-1001《年度管理评审计划》DS-QR-1002《管理评审实施计划（通知单）》DS-QR-1003《管理评审汇报》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-11-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题人员培训程序1目标为确保管理体系连续有效运行并得到不停完善，必需对企业人员进行适时培训。2适用范围适适用于本企业和质量活动相关人员培训、考评等活动控制。3职责3.1检测部负责组织对检测人员能力、资历和技能考评并统计。3.2技术责任人责任人员技术培训计划制订，并组织相关培训和考评。3.3质量责任人负责管理类培训计划制订，并组织相关培训和考评。3.3综合部负责对全部技术人员相关技术资料及统计归档和保管。4程序4.1制订培训计划a）检测部依据本身发展需要和人员变动情况，提出培训需求，报技术责任人；b）检测部依据内部审核、现场监督检验及人员持证情况，提出培训需求，报技术责任人；c）技术责任人依据检测部门提出培训需求，结合企业人事管理要求，制订年度企业培训计划，报企业经理同意。4.2组织培训4.2.1岗前培训对新入职人员组织上岗培训。培训内容为本企业管理体系文件、相关技术规范、规章制度、拟上岗所需应会知识等。培训方法为组织专门人员讲课，由质量监督员负责统计和考评。4.2.2岗位培训a）依据企业管理体系运行要求，全部技术人员知识应更新、技能应提升，对其本专业检测动态应立即了解；4.2.3适时培训检测部负责立即跟踪标准、规程等技术规范修订情况，技术责任人立即组织人员参与培训；广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-11-A01版本：A修改：第0次修改第2页共2页标题人员培训程序4.3考评、归档a）检测部负责组织人员参与主管部门组织企业间比对验证等考评；b）质量安全组负责组织内审员资格考评，和企业组织培训所需考评；c）全部培训资料和统计，和每个技术人员相关授权、能力、资格证书等，最终交综合部统一归档，建立个人技术档案。5相关文件DS-QP-14《统计管理程序》统计表格DS-QR-1101《人员技术档案表》DS-QR-1102《年度培训计划表》DS-QR-1103《人员培训统计表》DS-QR-1104《人员考评统计表》DS-QR-1105《人员技术能力确定统计表》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-12-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题设施、环境和安全管理程序1目标为有效地控制用于检测场所设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果正确、有效、可靠。2适用范围适适用于本企业用于检测全部场所。3职责3.1检测部负责检测中所需设施及环境要求标准制订及实施情况验证；3.2技术人员负责设施配置及环境条件监测、控制和统计。4程序4.1检测环境和设施要求4.1.1检测部依据检测方法、仪器设备、样品及安全健康、环境保护要求提出设施和环境配置需求报经理同意后实施。4.1.2本企业应实施检测区域（包含样品制备和存放）和办公场所分离，预防对检测工作质量产生不利影响。4.1.3本企业多种辅助设施和环境要求工作区域，其设施配置应满足检测标准要求基础要求，具体要求按下列要求实施：4.1.3.1依据检测项目标特征和所要求测量精度，还应对设施和环境条件采取方法，以预防因环境原因造成检测结果无效或对检测质量造成不利影响。4.1.4检测使用消耗性材料和标准物质储存对环境条件有要求时，应有方法确保给予满足，避免材料和物质损坏或变质。4.1.5为确保检测工作正常开展，应配置足够和适用办公、通讯及其它服务性设施，并按相关要求加强管理。4.2监控和维持4.2.1质量监督员在推行监督职责时，发觉检测过程中辅助设施不符合要求，应要求检测人员整改。必需时让检测人员中止试验，对此期间出具检测汇报进行重新确定。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-12-A01版本：A修改：第0次修改第2页共2页标题设施、环境和安全管理程序4.3检测工作安全4.3.1为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全，各检测人员应严格遵守相关仪器设备操作规程要求。4.3.2易燃易爆及有毒物品等危险场所检测应编制相关作业指导书。4.3.3在检测中易产生有毒、有害物质试验，应限定场所进行或在作业场所采取有效方法，确保人身安全。4.3.4在检测场所应配置对应使用期内消防器材并放置在醒目易取位置。内务管理4.4.1各检测人员应使检测场所保持清洁、整齐、安全良好受控状态。不得在检测场所内进行和检测无关活动。4.4.2无关人员未经同意不得随意进入检测场所，尤其使有特殊环境要求工作区域，应有警示标识并严格限制人员进出，以免影响环境稳定性和检测工作安全。4.4.3用户进入企业须经企业经理许可，并应有本企业人员陪同，须遵守本企业保密要求及其相关管理制度要求。5统计表格DS-QR-1201《安全情况检验统计表》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-13-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题检测工作管理程序1目标规范检测行为，确保检测结果科学、公正、正确。2适用范围适适用于各类检测活动过程控制。3职责3.1综合部负责接收检测委托、接收和确定用户样品。综合部负责检测汇报发放。3.2检测部负责检测工作实施。3.3质量监督员负责检测工作监督。3.4技术责任人负责检测技术保障及协调。4程序4.1检测前准备4.1.1技术资料准备检测依据为现行国家标准、国际标准、技术规范、行业标准、地方标准或用户提供检测方法。4.1.2仪器及环境确保a）对所用仪器设备、计量器具确定其性能、技术参数符合标准要求，并处于有效检定时内；b）水、电、气源供给可靠；c）环境条件应符合样品前处理，测试过程和仪器要求条件，并有监控统计。4.2检测过程控制4.2.1方法选择a）优先采取用户指定标准方法，如用户制订方法不适用或已过时，企业应通知用户并和之协商重新确定；b）用户无指定方法时，根据以下次序选择：国家标准、国际标准、行业标准、企业标准、企业制订方法、非标准方法。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-13-A01版本：A修改：第0次修改第2页共2页标题检测工作管理程序4.2.2检测实施a）综合部按检测要求将检测任务交检测部；b）检测人员严格根据作业指导书、标准、规程等进行检测；c）检测人员应认真填写仪器使用统计和检测原始统计。统计要求见《统计控制程序》；4.3数据控制a）检测所测得数据，由检测人员按检测方法中要求要求进行处理，审核人员进行审查；b）检测人员应确保由计算机产生数据完整性和保密性，不得随意删改数据，不得将数据转交无关人员。4.4结果汇报结果汇报依据《汇报管理程序》出具、发放、存档。5相关文件DS-QP-17《检测结果质量确保程序》6统计表格DS-QR-0401《委托检测申请单》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-14-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题检测方法确定程序1目标为确保检测数据正确可靠，对本企业开展检测活动中所采取方法进行控制。2适用范围适适用于本企业校准/检测过程中方法选择、制订和确定。3职责3.1检测部负责检测方法选择、确定和有效性控制；非标方法及相关技术文件制订；并依据检测工作需要编制检测实施细则和作业指导书。3.2技术责任人负责检测方法同意，确保全部和检测工作相关作业指导书、标准、手册和参考数据现行有效；组织非标方法论证和评审。3.3企业经理同意非标准方法。4程序4.1方法搜集技术责任人负责检索最新标准、规程及其它技术规范，并按《文件控制程序》保持检测人员所用文件为最新有效版本。4.2标准方法选择4.2.1检测人员根据《检测工作管理程序》中相关要求选择符合要求标准方法，开展检测。4.3标准方法验证对首次选择使用标准方法，检测部应确定检测室人员是否经过培训、设备和环境设施是否满足要求，确定能够正确利用所采取方法时，才能进行检测。当标准方法发生改变时，应重新进行确定。当标准变更时，检测部也应重新确定。4.4非标准方法制订4.4.1当标准方法不适用时，可由检测部组织人员制订非标准方法，填写《非标准检验方法申报表》，由技术责任人审核，报企业经理审批后实施。4.4.2制订方法应以标准、规程等技术规范或相关科技书籍、期刊为依据。若选择方法属于试验广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-14-A01版本：A修改：第0次修改第2页共3页标题检测方法确定程序室在用受控文件相关内容，在编写方法时，可直接引用文件名称、章节和序号等；若采取用户制订或科技书籍、期刊上公布方法等，则在编写方法时，采取其复印件作为附件，填写制订方法表。4.4.3制订方法内容包含：方法编号；方法适用范围；检测物品描述；引用、参考标准及其它技术资料要求；检测项目、参数及数值或测试范围；检测用设备和器具，包含技术性能要求；所需检测环境条件及稳定周期；检测方法描述，包含样品预处理、检测条件准备、设备使用等；评定标准或要求；数据统计和分析结果表示方法；4.5非标准方法确实定4.5.1检测部组织人员对非标准方法进行确定。确定范围应能满足预定用途或应用领域需要。4.5.2方法确定可使用下列一项或多项内容组合：和其它方法所得结果进行比较；企业间比对；对影响结果原因作系统性评审；4.5.3技术责任人对确定结果是否达成预期用途给予评价，交企业经理审批。4.5.4已确定方法假如需要修改，应将这些改动和影响文件化，合适时应重新进行确定。4.5.5评审中发觉制订方法不能满足用户要求，即应立即和用户协商，采取其它方法。4.6非标准方法使用4.6.1经确定有效方法由企业经理同意公布成为正式使用内部检测方法，综合部按《文件控制程序》发放实施。4.6.2使用非标准方法时应取得用户同意。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-14-A01版本：A修改：第0次修改第3页共3页标题检测方法确定程序4.6.3技术责任人应定时对非标方法进行核查，如有新标准方法可替换其作用，或企业设施、人员、技术条件发生了影响该方法使用改变，则依据《文件控制程序》对其进行核销处理。5相关文件DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-13《检测工作管理程序》6统计表格DS-QR-1401《检测方法确定表》DS-QR-1402《非标准检验方法申请表》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-15-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题仪器设备管理程序1目标确保检测结果正确、可靠，强化仪器设备有效管理。2适用范围本企业开展检测工作用仪器设备购置、验收、使用、维护、修理、报废等过程。3职责3.1检测部负责仪器设备需求提出、校准、使用和日常维护；3.2综合部负责仪器设备购置申请、核价、建档、量值溯源、标识、维修和在用仪器设备监督管理；3.3技术责任人组织对拟购仪器设备论证、订购、验收。4程序4.1仪器设备购置、验收依据《服务和供给品采购程序》进行购置、验收。4.2经验收（校准）合格仪器设备，由综合部完成《仪器设备档案册》，并建立仪器档案，档案中应包含：《购置协议》、《装箱单》、《说明书》、《验收汇报》、《发票复印件》等仪器相关资料。综合部依据验收结果张贴“三色标识”，如需检定则在检定后再依据检定结果再行张贴“三色标识”。4.3仪器设备使用4.3.1对检测正确度或有效性有影响检测设备，需经检定或校准合格后才能投入使用。4.3.2检测人员应经过培训，具体了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备性能和操作程序后，方可开机操作，并按要求要求填写使用统计。4.3.3对轻易引发误操作或对测量结果可能产生影响操作过程，则由使用人起草具体操作规程，经部门审定后报技术责任人同意实施。4.3.4检测过程中要严格根据要求程序进行，避免误操作和使用超周期仪器设备。发觉异常现象时，立即停止操作并标识，并进行原因分析。4.4仪器设备管理4.4.1综合部应每六个月检验各仪器设备存放、保管及使用情况进行监督检验。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-15-A01版本：A修改：第0次修改第2页共2页标题仪器设备管理程序4.4.2仪器设备保管人应常常性对其保管仪器设备进行维护保养，及功效性检验，根据检验结果立即更换状态标识。4.4.3仪器通常不作借用，如需借用，应由企业经理同意后，保管人确定能正确操作后方可借出。外借设备返回企业必需对其功效和校准状态进行核查，符合要求才能重新投入使用。4.4.4携带仪器设备到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固包装箱内，在运输过程中要避免晃动，抵达现场后检验环境条件，符合要求要求后开机，检验状态并统计。4.5仪器设备修理和报废4.5.1仪器设备发觉故障采取紧急方法后，由设备保管人报仪药管理员，如须调整维修，提出维修申请，报技术责任人审核，提出方案报企业经理同意实施。4.5.2仪器设备修理应请专门技术人员来实施，必需时可采取招标形式签署协议书。修复后必需经过校准或功效检验，达成要求技术要求后再投入使用，并将全部材料存档。对发生故障前一定时期内所检测结果有怀疑，由质量责任人组织进行追溯。4.5.3对于不能修复仪器设备或超出使用年限仪器设备；由设备保管人填写报废单，说明报废理由，经企业经理同意报废。5统计表格DS-QR-1501《仪器设备购置申请表》DS-QR-1502《仪器设备档案卡》DS-QR-1503《仪器设备验收单》DS-QR-1504《仪器设备一览表》DS-QR-1505《仪器设备维护保养统计表》DS-QR-1506《仪器设备维修申请表》DS-QR-1507《仪器设备报废停用单》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-16-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题量值溯源管理程序1目标本程序要求了本企业仪器设备校准或检定控制内容和要求。2适用范围本程序适适用于本企业全部用于检测出具正确数据仪器设备校准活动。3职责3.1企业经理负责相关仪器设备校准事项审批；3.2综合部负责制订仪器设备周期检定、校准计划并组织实施；3.3检测部负责实施企业比对和内部校准。4程序4.1测量值溯源性要求4.1.1用于检测出具正确数据全部设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统要求。4.1.2外部检定/校准服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证实法定计量检定机构或授权机构。4.1.3全部量值应经过社会共用计量标准溯源至国家计量基准，并以此确定量值溯源关系。4.2校准计划综合部根据计量检定要求，编订《仪器设备检定/校准计划一览表》，并在购置新设备后立即修订。报技术责任人同意后，按计划组织送检。4.3校准实施4.3.1由综合部定时和计量部门联络，对到期仪器设备和计量器具进行统一检定。4.3.2校准标识4.3.2.1全部经过校准仪器设备，综合部均应依据校准结果（包含自校）根据要求张贴三色标志，标志上应包含校准日期、使用期和校准人。并依据溯源情况编修企业《量值溯源图》。三色标志分别为：合格（绿色）、准用（黄色）、停用（红色）。4.3.2.2凡计量检定合格仪器设备，由综合部统一加贴“合格”（绿色）标志于仪器前面板左上角处。广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-16-A01版本：A修改：第0次修改第2页共2页标题量值溯源管理程序4.3.2.3凡属下列情况之一者贴“准用”（黄色）标志（应明确准用范围）：设备无须检定、经检验其功效正常者；多功效检测设备，一些功效已丧失，但检测工作所用功效正常，且该指标经计量检定（包含自校）合格者；检测设备某一量程精度不合格，但检测工作所用量程段为合格者；降级使用仪器设备。4.3.2.4凡属下列情况之一者，设备停止使用，并加贴“停用”（红色）标志：凡经校验、检定不合格（包含自检）者；b)仪器设备已损坏，待维修或报废者；c)仪器设备超出计量检定周期。4.3.3检定/校准证书（汇报）原件统计经综合部评价合格后加盖“此次计量符合使用要求”章。统计统一保留，长久保留。备份复印件供检测人员使用。5相关文件5.1DS-QP-15《仪器设备管理程序》6统计表格DS-QR-1601《仪器设备检定/校准计划实施表》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-17-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题检测结果质量确保程序1目标采取适宜方法控制检测质量，使本企业检测数据含有良好正确度和可信度。2适用范围本企业全部和检测结果相关工作质量。3职责3.1企业经理负责同意质量监控计划；3.2技术责任人负责制订年度质量监控计划，负责定时对监控数据进行分析评价，3.3质量监督员监督各计划实施情况并统计；3.4检测部负责提出监控项目计划和预定判据，组织实施监控计划和比对验证工作。4程序4.1质量监控计划4.1.1检测部依据检测实际提出监控项目、预定判据，监控频次，报技术责任人。4.1.2技术责任人在每十二个月12月底，依据需要，编制企业下年度《质量监控计划》，在计划中要具体说明下年度监控项目、方法和预定判据，该计划上交经理同意。4.2质量监控方法：4.2.1利用相同方法、设备、不一样人员、对同一物品进行反复检测。4.3质量监控实施4.3.1检测部依据计划，组织质量监控。4.3.2质量监督员负责对质量监控实施情况实施监督。4.4质量监控判据本企业采取4.2方法进行质量监控，其质量监控预定判据是：利用相同或不一样方法进行反复检定检测数据允差见质量监控计划；4.5质量监控结果4.5.1检测部实施质量监控结果，应统一报技术责任人。4.5.2技术责任人应采取统计方法定时对质量监控数据结果、趋势进行分析，编制《质量监控分析报广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-17-A01版本：A修改：第0次修改第2页共2页标题检测结果质量确保程序告》，报企业经理同意。4.5.3当本企业质量监控数据超出预定判据或分析其结果有超出预定判据趋向时，技术责任人应立即采取以下方法：a）暂停该项目检测；b）扣发可能错误汇报；c）核查人员能力和仪器状态；d）核查使用物品，环境条件是否失控；e）核查过程（依据方法）是否有不妥步骤；f）综合分析原因，作出是否系统失控或偶然失控分析判定；g）实施或《改善、纠正、预防控制程序》。4.5.4当实施纠正方法，经跟踪验证该项目符合各相关要求时，经过技术责任人同意，才能恢复该项目检测。4.6质量监督有效性评审技术责任人对质量监控有效性每十二个月评审一次，确定其方法和判据是否正确、完善，有没有缺点，操作上是否可行，方法上能否有所改善和补充，组织过程是否完善，评审汇报交企业经理同意，并用于下十二个月度质量监控工作改善。4.7质量监控资料保留全部相关质量监控计划、检测统计、检测结果和评审汇报应给予归档保留。企业比对合作者资料由综合部负责搜集并给予登记保留。5相关文件DS-QP-12《改善、纠正、预防控制程序》 6统计表格DS-QR-1701《质量监控计划》广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-18-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题汇报管理程序目标确保出具检测汇报含有规范性、可靠性、公正性并符合相关主管部门及认可准则管理要求。适用范围适适用于本企业全部检测汇报编制、审核、同意、发放全过程。职责3.1综合部负责汇报编制、编号、登记、发放及副本（或拷贝）存档和管理。3.2检测部被任命人员负责汇报审核。3.3授权签字人负责检测汇报同意。3.4技术责任人负责汇报质量监督，更改同意。工作程序4.1检测汇报格式和内容要求4.1.1检测汇报格式设计适适用于所进行多种检测类型，并降低产生误解或误用可能性，其编排和检测数据表示方法应易于读者了解。4.1.2当检测标准、规范对汇报格式有要求，按其要求格式实施。如检测标准、规范对汇报格式没有要求，按本企业统一指定格式设计。4.1.3汇报纸张型号采取A4，依据汇报信息量可采取纵向或横向排列。4.2检测汇报内容4.2.1汇报内容应包含用户要求、抽样全部信息、说明检测结果所必需和检测方法所要求全部信息，每份检测汇报所包含内容应符合质量手册中第5.8章节要求要求。4.3检测汇报编号为便于追朔，由综合部在开案时候负责给汇报唯一性编号。XXXXXX-XXXABCDEA：企业英文代号B：年度代号广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-18-A01版本：A修改：第0次修改第2页共3页标题汇报管理程序C：月代号，由大写英文字母根据次序代表对应月份，如A代表1月份，B代表2月份，C代表3月份，以这类推，直到L为止，L代表12月。D：代码，R代表测试汇报，是英文Report第一个字母。E：案件序号，此案件序号是唯一，且贯穿于整个案件步骤，用于识别样品，原始数据和汇报。此序号和原始数据编号和最终汇报编号上序号是一致，在开案时候由开案人员确定。4.4检测汇报编制4.4.1检测部编制汇报人员依据测试检测师传送过来原始统计，依据相关检测标准要求、统计编制检测汇报。4.4.2汇报要求填写内容提要完整，署名齐全，文字简练，字迹清楚，数据正确，分析合理，结论正确，全部检测数据采使用方法定计量单位。4.4.3检测汇报应根据本企业汇报格式。检测部编制汇报人员做完汇报后交由综合部指定文员打印，通常汇报打印一式二份，其中给用户一份，一份归档保留。4.5检测汇报审批4.5.1编制好检测汇报应由检测人员对数据处理及汇报内容差漏进行自查，自查无误后在汇报试验栏中签署姓名，交检测部审核人员审核。4.5.2对审核合格汇报，审核人在汇报审核栏及原始统计栏中署名，以示对检测结果负责。4.5.3授权签字人负责对汇报签发同意。4.6检测汇报交付4.6.1全部检测汇报经过检测员、审核人、同意人署名后，汇报同意人将汇报交综合部。综合部检验汇报署名齐全后，同时加盖红色“广州迪升探测工程技术检验汇报专用章”，检测汇报方为有效。汇报签发后由综合部通知用户到综合部领取，用户当场领取汇报后必需在《检测汇报传送统计表》上署名确定。假如用户要求采取快递方法传送汇报，需由员工用电话或电子媒体确定汇报收到和汇报完整性，并由该相关员工在《检测汇报传送统计表》上署名负责。4.6.2当用户要求用电话、电传、传真或其它电子媒体传送检测汇报时，员工应根据《保护委托方机密和全部权程序》要求，将汇报用用户要求方法传送给用户本人，并和用户用电话或电子媒体确定汇报收到和汇报完整性，在传送过程中应确保用户数据保密和全部广州迪升探测工程技术程序文件编号：DS-QP-18-A01版本：A修改：第0次修改第3页共3页标题汇报管理程序4.7检测汇报修改4.7.1检测人员在查对汇报时，发觉汇报打印差错应交由相关文员重新打印。4.7.2汇报审核人在审核汇报发觉打印差错时，审核人不得自行更改，应将汇报退回综合部重新进行打印。4.7.3汇报审