ISO9001-2015版质量管理体系内部审核全套资料（内审计划+内审检查表+内审报告等）

内审材料1.202X年度内审计划表202X审核时间备注123456789202X审核时间备注123456789组员/(第1组):徐彩香吴伯超202X年10月15日202X年10月08日审核目的评价公司QMS的运行状况；GB/T19001-2016标准；公司质量手册、程序文件及体系其他文件；家电用遥控器的研发、生产、销售所涉及的过程、部门和场所及质量管理活动。审核组长：XXX组员-(第1组):徐彩香吴伯超；(第2组):XXX马玉杰审核时间202X年10月15日现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活1、首、末会议：最高管理者或其代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在审核日期审核时间过程名称受审核部门审核员市场部徐彩香变更工程部吴伯超生产部/管理部吴伯超市场部总经办马玉杰总经办马玉杰总经办徐彩香总经办吴伯超S1文件记录总经办徐彩香S2人力资源管理部马玉杰S3生产设备管理部S4---标示和可追品质部马玉杰S5采购采购部吴伯超S6量测设备品质部徐彩香品质部徐彩香S8不合格品品质部徐彩香会议时间会议地点二楼会议室主持人会议主题参会人员(审核组成员与各部门相关负责人员)各部门主管+审核组人员名字写上去(手写)参会部门首次会议签名末次会议签名总经理管理者代表工程部市场部采购部生产部品质部管理部总经办会议主题内部审核首次会议会议时间会议地点主持人参加人员见会议签到表(附后)会议记录：审核组长讲话：1.介绍审核组成员；2.宣读内部审核计划：目的、范围、依据和时间；(见内审工作计划表)3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整?4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。总经理讲话：要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利公司质量和环境管理体系的有会议主题内部审核末次会议会议时间会议地点主持人参加人员见会议签到表(附后)首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使公司质量和环境管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢!a.不合格项报告及分布情况；(附表)b.审核综述和审核结论；(见审核报告)2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项通过这次内审，说明公司的质量和环境管理体系运行情况总的来各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，望各部门做好准页数：1/1受审核部门品质部审核日期管理者代表内审管评口产品/过程口不符合程度严重口一般/轻微观察项口不符合标准条款：8.7不合格品控制不合格事实的描述：查看生产车间，发现IPQC检验区良品放在不良品框内。不合格原因分析不合格的纠正措施方案：(预计完成日期：202X.10.20负责人：吴伯超)2、由IPQC组长对现场作稽查并纠正。1、班组长对现场IPQC工作情况进行督导。2、主管每周进行一次IPQC会议，总结上周不足和异常情况，并教育IPQC改进措施。页数：1/1受审核部门管理部审核日期马玉杰管理者代表内审管评口产品/过程口不符合程度严重口一般/轻微观察项口不符合标准条款：7.2能力不合格事实的描述：查看202X年9月培训记录，有个别部门计划的培训但无培训记录表，例如：生产部。不合格原因分析不合格的纠正措施方案：(预计完成日期：202X.10.20负责人：蒋楚炎)不符合项报告页数：1/1受审核部门生产部审核日期管理者代表内审管评口产品/过程口不符合程度严重口一般/轻微观察项口不合格原因分析不合格的纠正措施方案：(预计完成日期：202X.10.20负责人：陈勇)2、检查其他检验线和工序，现场必须有有作业指导书。202X年10月21日202X年内部审核报告一202X年度内审计划202X年度内审通知三202X年度内审实施计划表报告日期：202X.10.15审核日期分析原因、制定解决问题的措施，以实现质量管理的持续改进。本厂所有相关过程/部门GB/T19001-2016标准、程序文件、顾客要审核组组长：XXX审核组成员：马玉杰吴伯超XXX徐彩香审核结论：(审核情況综述GB/T19001-2016管理体系管理運行情況分析和评价)202X年10月15日对全厂展开了本年度内部审核GB/T19001-2016质量体系在本厂各部门的推体系组向各部门发放《不符合项报告》,各部门回复核发现不符合项3项。分别品管部1份。管理部1份、生产部1份，不符合项由品管部体系组向各经过本次审核，各部门对GB/T19001:2016质量体系工作还存在一定的不足，缺乏做好质量体本次审核最终认为GB/T19001:2016质量体系基本符合ISO体系标况并在各部门有效运行，但要持续改进向更高层推进，还需各审核：XXX第15页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√√2)与顾客相关的主要7)审核记录第16页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√√4)绩效指标第17页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√12)付款周期/方式13)交付产品的质量信息14)承运供方发运安排；1)准时按量生产的合格产现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静电成率等符合：过程合格率也达成预期目标；过程现场有加工图纸，有首巡末检验；区域划分清楚，有标识等第18页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√√2016相关的6)交付产品的质量信息；2)交付业绩统计表；7)顾客反馈信息评审表；产品交付及时率100%;顾客投诉1-10月共计0次，OK第19页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部做什么?用哪些指标衡量?2016相关的1)最高管理者的期望；更要求)4)相关方的期望或要求；2)公司质量方针/目标；1.1抽查内外部环境分析采用SwOT进行分析：第20页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√√1)GB/T19001-2016要求划5)顾客特殊要求6)以往审核的结果1)内部质量管理体系审核报告有效关闭内部审核管理本次为公司新版体系运行的第一次内审。文件有规定要制定内审年度计划、内审实施计划、审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√√2)与顾客相关的主要7)审核记录第22页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√√1)现实和潜在的不合格2)数据分析结果3)员工建议5)管理评审7)顾客期望1)纠正措施报告2)8D报告3)持续改进计划无纠正与持续改第23页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部审核日期：202X年10月15日√√√√√√√IS09001:2015要求：法律法的记录1有效的文件3)文件分发记录5)存档的记录量记录控制程序》公司有文件和记录控制程序，有编制文件的受控清单，对文件进行发放回收的记录；电子文件程序文外来文件有识别和评审记录第24页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√做什么?√√√√用哪些指标衡量?√√√输入：1)经营计划3)产品实现策划要求输出：1)培训计划3)资格证书理程序序公司有制定人力资源控制程序，规定了各岗位人员要制定岗位任职要求，基于任职要求需要，各部门提出培训申请，汇总管理部汇编年度的培训计划，内审员等有资格证书。组织的知识来源于内部失败的案例分析报告等，定期进行培训。第25页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√√1)被管理的设备和工装2)经营计划1)完好的设备和工装2)维护计划3)维护记录4)应急计划利用公司有建立设备台账，制定设备的保养计划，有执工装有编制了工装台账，工装的使用记录等，维护第26页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√√3、完工品、成品：4.合格品7、标识区域：输出：1.产品标识卡第27页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√√√2)与顾客相关的主要7)审核记录1)供方信息；6)新产品开发计划；表，评审记录，收集了相应的资质如营业执照、认证证书等；审核员：徐彩香被审核部门：XX部做什么?用哪些指标衡量?输入：1)计量法规；2)监视和测量设备清单、台3)产品和过程要求；划、维护计划、更新计划；输出：告、维护记录；要求量具处于良好的受控。相应的指标均达成。第28页/共30页审核员：徐彩香被审核部门：XX部√√√√√