公司人力成本分析表模板

公司人力成本分析表,,,,,,,

项目,2020,2021,2022,2023,2024,2025,备注

一、在岗人数（期初+期末）/2,1200,1500,2000,3500,4500,5200,

二、经济效益指标,,,,,,,

1、营业收入（万）,178000,256000,383000,499000,590334,632037,

2、增加值（纯收入）：（万）,9200,10000,30000,43071,53301,42132,

3、成本/费用总额（万）,162000,243000,352000,439090,526463,587837,

三、人力成本总额（万）,22600,20328,23526,36692,46366,51320,

1、固定工资总额,,,,,,,

①年薪制,,,,,,,

②岗位制,,,,,,,

2、变动工资总额,,,,,,,

3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）,,,,,,,

4、社保费用（公司缴纳部分）,,,,,,,

5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）,,,,,,,

7、培训费,,,,,,,

8、招聘费,,,,,,,

9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）,,,,,,,

四、经济效益指标,,,,,,,

1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）,7.88,12.59,16.28,13.60,12.73,12.32,

2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）,0.41,0.49,1.28,1.17,1.15,0.82,

3、人均工资,,,,,,,

①年薪制,,,,,,,

②岗位制,,,,,,,

4、人均人力成本（人力成本÷职工数）,,,,,,,

5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）,13.95%,8.37%,6.68%,8.36%,8.81%,8.73%,

6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）,,,,,,,

7、工资率（工资总额÷营业收入）,,,,,,,

8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入),12.70%,7.94%,6.14%,7.35%,7.85%,8.12%,

9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数）,148.33,170.67,191.50,142.57,131.19,121.55,

五、增长率指标,,,,,,,

人数增长率,,,,,,,

营业额增长率,,,,,,,

人力成本增长率,,-10.05%,15.73%,55.96%,26.37%,10.68%,

人力成本效率增长率,,15.06%,12.21%,-25.55%,-7.99%,-7.35%,

人力成本管理办法,,,,,,,

,,,,,,,,

1目的,,,,,,,

为不断提高公司的人效和产能水平，降低经营成本，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性，建立全员人力成本控制意识，为公司的可持续发展提供动力，特制订本办法。,,,,,,,

2人力成本管理的原则,,,,,,,

2.1公平、公开性原则：坚持公平、公开原则，在考核内容、考核方法和考核标准上力求合理、科学、严格、客观地进行评估。,,,,,,,

2.2定期化与制度化原则：效能考核实行以年度为周期的考核制度，人力部/综管部是本制度执行的归口管理部门。,,,,,,,

3适用范围,,,,,,,

集团公司各部门、各子公司,,,,,,,

4人力成本管理内容,,,,,,,

集团公司各部门、各子公司应从人才的“选、育、用、留”方面来控制人力成本，具体管理内容如下：,,,,,,,

4.1人力获得成本,,,,,,,

4.1.1招聘成本：招聘工作人员在收集人员工简历期间涉及到的人员工资、交通费、差旅费、各类补贴、招待费、储备人才回访费用、招聘广告费、招聘网站使用费、招聘表格纸张费等。,,,,,,,

4.1.2甄选成本：简历甄选、面试人员的工资、面试场地费、面试间的使用费、面试茶点费等。,,,,,,,

4.1.3录用成本：成本包括录取手续费、试用期回访、新员工第一餐、转正面谈、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。,,,,,,,

4.1.4安置成本：公司分立、合并时，原公司员工的遣散费用。,,,,,,,

4.2人力开发成本,,,,,,,

4.2.1入职培训成本：新员工入职培训时的资料费、培训人员工资、培训老师工资、培训场地使用费等。,,,,,,,

4.2.2在岗培训成本：在职员工培训时的工资、培训场地使用费、培训器材使用费、培训老师人工工资、培训机构培训费用等。,,,,,,,

4.2.3脱产培训成本：培训费、培训期间的人员工资、交通费用、住宿费等。,,,,,,,

4.3人力使用成本控制,,,,,,,

4.3.1维持成本（工资）：员工工资、各类补贴。,,,,,,,

4.3.2奖励成本：公司各项奖励费用。,,,,,,,

4.3.3调节成本（福利）：公司各项福利费用。,,,,,,,

4.4人力保障成本,,,,,,,

4.4.1劳动保护成本：涉及劳动危害性岗位的劳保费用等。,,,,,,,

4.4.2健康保障成本：员工体检费用、健康锻练涉及的各项费用等。,,,,,,,

4.4.3社会保险成本：社会保险和公积金费用。,,,,,,,

4.5人力流动成本,,,,,,,

4.5.1离职补偿成本：离职补偿金、发生劳动仲裁案件时涉及的各项仲裁费用等。,,,,,,,

4.5.2离职前低效成本：离职前（12个月内）给公司造成的损失、不职称人员绩效不达标月份的薪资、福利费用等。,,,,,,,

5人效指标,,,,,,,

人力成本率=人力成本总额÷销售收入×100%,,,,,,,

人力资源效率=当期平均在职人数÷当期总产出,,,,,,,

集团公司以当月计提的管理费总额为当期销售收入、总产出,,,,,,,

6人力成本管理实施细则,,,,,,,

6.1人力成本预算管理,,,,,,,

每年11月1日开始，由各公司人力部/综管部经理负责组织各部门按照集团下发的《年度人力成本预算表》进行下一年度的人力成本预算的编制并进行相应的审核、汇总工作，按照各公司的权责体系表，进行相应的报批，集团人力部对各子公司的的下年度人力成本预算有建议权和参与权。,,,,,,,

6.2月度、年度成本预算执行情况的跟踪、预警,,,,,,,

6.2.1每月5日，由各部门对照《人成本执行情况自检表》对本部门当月的人力成本管理指标进行逐一的核查并真实填写人力成本执行的实际情况，填写完成后由部门经理签字确认并报部门主管领导审核，审核后报所在公司人力部/综管部，人力部/综管部汇总后结合人效指标进行当月人效分析，并出具《X年X月人力成本分析报告》。,,,,,,,

6.2.2分析报告应包含的内容有：当月人效异常情况分析、与上月人效指标的对比值等。,,,,,,,

6.2.3人力部/综管部每月对各部门上月人力成本有异常的情况进行及时的预警，并对各部门提出改进意见或建议。,,,,,,,

7奖励,,,,,,,

7.1每年1月，由各公司人力部/综管部对所属公司各