压力容器制造记录表格式样

版次/修订：A/0

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祀录表辂式咨

编制：□□□

审核：□□□

批准：□□□

文件编号：

受控状态：

2005—12—25发布2006—1—1实施

目录

序号记录编号记录名称备注

1MMMM.JL.001《质量手册持有人名单表》

2MMMM.JL.002《质量手册发放登记表》

3MMMM.JL.003《受控文件清单》

4MMMM.JL.004《文件发放/回收记录》

5MMMM.JL.005《文件借阅登记表》

6MMMM.JL.006《文件/图样更改申请表》

7MMMM.JL.007《文件/图样更改记录》

8MMMM.JL.008《文件/图样更改通知单》

9MMMM.JL.009《失效、作废文件目录》

10MMMM.JL.010《失效、作废文件保留目录》

11MMMM.JL.011《文件销毁记录》

12MMMM.JL.012《管理评审实施计划表》

13MMMM.JL.013《管理评审资料目录》

14MMMM.JL.014《管理评审记录表》

15MMMM.JL.015《管理评审报告》

16MMMM.JL.016《管理评审质量跟踪表》

17MMMM.JL017《质量计划提案书》

18MMMM.JL.018《质量计划任务书》

19MMMM.JL.019《培训需求计划表》

20MMMM.JL.020《年度培训计划表》

21MMMM.JL.021《厂外培训申请单》

22MMMM.JL.022《员工培训登记表》

23MMMM.JL.023《合同评审表》

24MMMM.JL.024《生产经营活动变更联络单》

25MMMM.JL.025《技术联络单》

26MMMM.JL.026《计量器具检定/校准计划表》

27MMMM.JL.027《计量器具检定/校准记录表》

28MMMM.JL.028《工器具设备领用/回收表》

29MMMM.JL.029《计量器具台帐》

30MMMM.JL.030《计量器具设备报废审请表》

31MMMM.JL.031《计量器具设备维修记录表》

32MMMM.JL.032《设备台账》

33MMMM.JL.033《设备使用记录表》

34MMMM.JL034《设备事故报告单》

35MMMM.JL.035《设备完好检查表》

36MMMM.JL.036《供方分包方评定表》

37MMMM.JL.037《合格供方分包方档案》

38MMMM.JL.038《供方分包方质量跟踪反馈记录》

39MMMM.JL.039《合格供方分包方名册》

40MMMM.JL.040《采购申请表》

41MMMM.JL.041《材料采购计划》

42MMMM.JL.042《领料单》

43MMMM.JL.043《退库材料清单》

44MMMM.JL.044《材料代用申请表》

45MMMM.JL045《材料代用通知单》

46MMMM.JL.046《产品焊接试板检查卡》

47MMMM.JL.047《焊缝超次返修施工记录》

48MMMM.JL.048《焊缝返修原始记录》

49MMMM.JL.049《焊材库存台帐》

50MMMM.JL.050《焊条烘干原始记录》

51MMMM.JL.051《焊接材料领用发放记录》

52MMMM.JL.052《焊材库温湿度记录表》

53MMMM.JL.053《产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告》

54MMMM.JL.054《焊接工艺指导书》

55MMMM.JL.055《焊接评定报告》

56MMMM.JL.056《焊工焊接业绩表》

57MMMM.JL.057《焊工合格项目与钢印登记一览表》

58MMMM.JL.058《筒节下料排版图》

59MMMM.JL.059《筒节下料工序记录表》

60MMMM.JL.060《焊接工序记录表》

61MMMM.JL.061《总装工序记录表》

62MMMM.JL.062《试压工序记录表》

63MMMM.JL.063《焊工钢印分布图》

64MMMM.JL064《压力容器外观及几何尺寸检查原始记录》

65MMMM.JL.065《压力容器外观及几何尺寸检验报告》

66MMMM.JL.066《压力试验检验报告》

67MMMM.JL.067《封头下料排版记录》

68MMMM.JL.068《封头检验工序记录表》

69MMMM.JL.069《会议签到记录》

70MMMM.JL.070《纠正措施记录》

71MMMM.JL.071《预防措施记录》

72MMMM.JL.072《员工意见/建议及处理台帐》

73MMMM.JL.073《投诉与抱怨处理记录》

74MMMM.JL.074《投诉与抱怨台帐》

75MMMM.JL075《年度人力资源需求计划表》

76MMMM.JL.076《员工（）季/年度考核表》

77MMMM.JL.077《年度内部审核计划》

78MMMM.JL.078《内部审核检查表》

79MMMM.JL.079《内部审核实施计划表》

80MMMM.JL.080《内部审核现场记录表》

81MMMM.JL.081《不合格/不符合项报告》

82MMMM.JL.082《内部审核报告》

83MMMM.JL.083《整改通知单》

84MMMM.JL.084《不合格品（项）及处理记录》

85MMMM.JL.085《不合格材料处理记录》

86MMMM.JL.086《不合格设备处理记录》

87MMMM.JL.087《安全生产检查考核表》

88MMMM.JL.088《事故（事件）调查报告》

89MMMM.JL.089《设备购置申请报告》

90MMMM.JL.090《计量器具周期送检通知单》

91MMMM.JL.091《送检计量器具登记表》

92MMMM.JL.092《生产进度周/月报表》

93MMMM.JL.093《换热管压力试验记录》

94MMMM.JL.094《零部件制造工艺流程卡》

95MMMM.JL.095《无损检测委托单》

96MMMM.JL.096《理化测试委托单》

97MMMM.JL.097《热处理委托单》

98MMMM.JL.098《生产任务通知单》

99MMMM.JL.099《热处理工艺卡》

100MMMM.JL.100《热处理检验报告》

101MMMM.JL101《现场服务回执单》

102MMMM.JL.102《用户服务反馈单》

103MMMM.JL.103《产品质量跟踪卡》

104MMMM.JL.104《不符合报告》

105MMMM.JL.105《不合格品处理报告单》

106MMMM.JL106《质量记录归档清单》

107MMMM.JL.107《安全培训教育登记表》

108MMMM.JL.108《发货联系单》

109MMMM.JL.109《设备发货清单》

MMMM.JL001

质量手册持有人名单表

序号持有人姓名职务编号备注

1法人（董事长）001

2总经理002

3副总经理003

4副总经理004

5副总经理（理化质控责任人）005

6质保工程师006

7设计工艺质控责任人007

8材料质控责任人008

9无损检测质控责任人009

10热处理质控责任人（质量检验部部长）010

11焊接质控责任人011

12设备计量质控责任人012

13压力试验质控责任人013

14检验试验质控责任人014

15生产部部长015

16技术部部长016

17物质供应部部长017

18经营部部长018

19019

20

21

22

审核：批准:

时间：年月日时间：年月日

MMMM.JL002

质量手册发放登记表

序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注

审核:年月日批准:年月日

MMMM.JL003

受控文件清单

编号:

序号文件名称文件编号/或发文号发文单位收文II期持有人备注

填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。

MMMM.JL004

文件发放/回收记录

编号:

发放发放/回份收文人

文件名称文件编号收文部门备注

号收日期数签字

MMMM.JL005

文件借阅登记表

编号:

文件名称文件编号

借阅人借阅人所属部门

借阅理由（由借阅人填写）

借阅日期借阅期限

借阅人所属部门日期年月日

技术部资料室日期年月日

归还人日期年月日

归还核实日期年月日

备注:

MMMM.JL006

文件/图样更改申请表

编号:

文件/图样名称编号版本

更改位置及原因：

更改后内容：（可附页）

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：日期：

所在部门/单位意见：

日期：

主管部门意见：

日期：

审批人：（签字）

日期：

MMMM.JL007

文件/图样更改记录

编号：更改日期:

页更改

文件/图样名称主要修改内容

号次数

批准人：（签字）日期:

MMMM.JL008

文件/图样更改通知单

编号:

以F文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行

序号文件/图样名称文件/图样编号版本

MMMM.JL009

失效、作废文件目录

编号:

序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间批准人备注

MMMM.JL010

失效、作废文件保留目录

编号:

序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间存档时间备注

MMMM.JL011

文件销毁记录

粤号：

文件名称编号份数

销毁原因：

申请人：日期:

所在部门意见：

_____________________________负责人：日期:

质控负责人意见：

负责人：日期:

公司领导：

签字：日期:

MMMM.JL012

管理评审实施计划

编号:日期:

时间地点

参力II

人员

评审

内容

责任部门准备资料

需

准

备

的

资

料

—

管理者代表：最高管理者：

年月日年月日

MMMM.JL013

管理评审资料目录

编号:

评审内容：

评审拟订日期

序号资料名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

编制人:

MMMM.JL.014

管理评审记录表

编号:

会议名称主持人

评审时间记录人

评审地点

参加评审人员

评审范围：

评审依据：

评审内容：

评审决议

总经理：日期：

MMMM.JL.015

管理评审报告

编号:

评审目的

评审时间

评审组成员

评审内容

评审意见

和结论

编制审核

日期日期

总经理批示

日期：

MMMM.JL.016

管理评审质量跟踪表

编号：

责任部门管理评审报告编号

问题描述

纠正或预防措施：

完成情况：

责任部门负责人：日期：

验证情况：

技术负责人：日期：

MMMM.JL.018

质量计划任务书

订货单位合同号

交货日期地点

主要技术指标

各项质量要求

编制批准

MMMM.JL.019

培训需求计划表

编号:

序号培训内容培训形式培训时间和地点参加人员需求部门

批准人:年月日编制人:年月日

MMMM.JL.020

年度培训计划表

编号:

序号培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注

编制：审核：批准：

年月日年月日年月日

MMMM.JL.021

厂外培训申请单

编号:

申请部门申请人

培训方式期限

申请原因及培训相关内容

年月日

申请人所在部门意见

部门负责人：年月日

技术负责人意见公司领导审批意见

年月日年月日

MMMM.JL.022

员工培训登记表

编号:

姓名性别年龄培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注

MMMM.JL.023

合同评审表

合同编号产品名称

用户名称产品型号

评审日期订货业务员

评审参加人员

一、产品图样初审

□1.符合《压力容器设计单位》规定的设计类别

□2.符合《压力容器安全技术监察规程》所规定的审批手续

□3.有齐全的责任人员签字

□4.有明确的技术特性表

□5.技术条件

□6.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚

□7.符合《压力容器制造许可证》所批准的范围

二、产品合同订货人员的条件

□L有法人委托书

□2.掌握《容规》及相关标准

□3.熟悉公司设备能力、技术水平

□4.熟悉各种运输状况

三、订货依据

□1.属于批准的一、二类压力容器制造许可证

□2.《容规》、GB150《刚制压力容器》及GB151《管壳式换热器》

3.制做设备的材料供应：口生产厂直供口经销商供

4.产品交运方式：口铁路货运口汽车货运

5.用户特殊要求

6.设备交货期

7.设备出厂价

8.交货后货款结算方式

9.用户交验产品

审

评

定

审

人

人

MMMM.JL.024

生产经营活动变更联络单

合同编号签发部门日期

客户名称执行部门

变更内容：

处理意见：

编制签发收件

注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。

MMMM.JL.025

技术联络单

年月日编号：

工程代号及名称

图纸编号及名称

发送单位

附件

内容

审核:汇签:校核:设计.:

QLSJM.JL.026

设备、计量器具检定/校准计划表

编号:

使用准确度测量原校准证书

序号设备名称编号有效期检定机构名称检定时间备注

部门等级范围编号

编制：年月日审核：年月日批准：年月日

QLSJM.JL.027

设备、计量器具检定/校准记录表

编号:

使用准确度测量原校准证书

序号设备名称编号有效期检定机构名称检定时间备注

部门等级范围编号

编制：年月日审核：年月日批准：年月日

QLSJM.JL.028

工器具领用/回收表

编号:

序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人

MMMM.JL.029

设备仪器报废审批表

编号:

设备仪器编号设备名称

型号规格生

出厂编号金额

购进时间使用人

申请报废

原因

设备管理员

意见

签字：日期：

质控负责人

意见

签字：日期：

技术负责人

意见

签字：日期：

上管领导

意见

签字：日期：

MMMM.JL.030

设备仪器维修记录表

编号：

设备仪器名称准确度或不确定度

规格型号设备仪器编号

购置日期设备仪器金额

故

障

分

析

操作人签字：年月日

维

修

方

式

及

费

用

审

批

人

维

修

结

果

设备管理员质控负责人

年月日年月日

注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份存档

MMMM.JL.031

计量器具台帐

准确出厂日管理检定有效检定安装

编号名称型号与规格数量制造厂出厂编号原值净值检定部门

度期状态时间时间结果位置

MMMM.JL.032

设备台帐

复杂系数设备完好状况

设备编号设备名称型号与规格数量生产厂出厂编号出厂日期设备原值设备净值

机电一季四季

MMMM.JL.033

设备使用记录表

编号:

设备名称：设备编号:

序号起止时间使用目的使用情况使用人记录人

MMMM.JL.034

设备事故报告单

设备名称设备编号

型号规格制造厂出厂编号

事故发生时间年月日班时

操作者停机时间日小时

事

故

发

生

经

过

及

事

故

主

要

原

因

分

析

估

计

损

失

价

值

生产部处理意见及预防措施：

副总批示:

MMMM.JL.035-1

设备完好检查表

检查日期：年月日

设备统一编号设备名称设备类型电气殁备类

设备出厂编号型号规格设备操作者

序号检查标准检查情况

1设备内外清洁，无灰尘。

2电流调节指针齐全、刻度清楚。

3接线板完好，接线紧固。

4整流子光滑、清洁。

5丝杆、手柄调整灵活。

6电刷无磨损°

7电机无杂音。

8配齐安全罩及所有的螺钉。

9焊把线和地线无破损。

10触点无烧损。

11

设备管理生产部

检查评语

负责人负责人

MMMM.JL.035-2

设备完好检查表

检查日期：年月日

设备统一编号设备名称设备类型劭惚核备类

设备出厂编号型号规格设备操作者

序号检查标准检查情况

1外表：1.外表及罩盖内外清洁，做到漆见本色铁见光；2.配齐外观缺件。

2进排气阀：I.除去油垢和结炭；2.检查阀片及弹簧，必要时更换；3.研磨阀座。

3安全：1.检查安全阀、安全可靠；2.防护装置齐全。

4空气滤油器：清洗滤油器、涂油。

5操纵：1.操纵装置灵敏可靠；2.各油压表、气压表、油温表灵敏可靠。

6润滑：1.检查油泵油池，油路畅通；3.更换补充油量。

7冷却：检查管路阀门、畅通、无泄露。

电器：1.电器箱内无灰尘、无油垢；2.蛇皮管无脱落现象、空压机接地良好；3.电器装置良好；4.检

8—

修滑环、炭刷更换磨损炭刷

9精度及性能：不进行

10

设备管理生产部

检查评语

负责人负责人

MMMM.JL.035-3

设备完好检查表

检查日期：年月日

设备统一编号设备名称设备类型会初核备案

设备出厂编号型号规格设备操作者

序号检查标准检查情况

1精度、性能满足生产工艺要求，精密稀有机床主要精度性能达到出厂标准。

2各传动系统运转正常。变速齐全。

3各操作系统动作灵敏可靠

4润滑系统安全装置齐全。管线完整、油路畅通，油标醒目。

5电气系统安全装置齐全。管线完整、性能灵敏、运行可靠。

6滑动部位运动正常。各滑导部位及零件无严重拉研、碰伤。

7机床内外清洁、无黄袍无油垢、无锈蚀。油质符合要求。

8基本无漏油漏水、漏气现象。

9零部件完整、随机附件基本齐全、保管妥善。

10安全、防护装置齐全可靠。

11

设备管理生产部

检查评语

负责人负责人

MMMM.JL.035-4

设备完好检查表

检查日期：年月日

设备统一编号设备名称设备类型超/钱备类

设备出厂编号型号规格设备操作者

序号检查标准检查情况

1起重和牵引能力能达到设计要求

2各传动系统运转正常。钢丝绳吊钩符合安全技术规格

3制动装置安全可靠。主要零件无严重磨损

4操作系统灵敏可靠。调速正常

5主副梁的下挠，上拱旁弯等，变形均不超过有关技术要求

6电气装置齐全有效，安全装置灵敏可靠

7车轮无严重啃轮、啃轨现象，与导轨有良好接触

8润滑装置齐全，效果良好，基本无漏油现象

9车内外清洁，标牌醒目，零部件齐全

10

11

设备管理生产部

检查评语

负责人负责人

MMMM.JL.036

供方分包方评定表

档案编号:年月日

产品名称规格

供方名称企业资信等级

地址