内审检查表完整

层层44现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和诺诺分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其KQ-FM-03-003A/0传达了满足要求的重要性，传限6与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调使用者来确定他们关心的特性，特别是产品的关键特可测量？目标之间是否协调一致？是否包括满足产品进行客户满意度调查和分析全员参与.进行.是是有风险辨识与控制清单及相织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关是）？造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机进行原因分析，采取纠正/预防措施，并验证措施的有效性果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机息限组织应确定运行所需的知识，以获得合格产品和服务1组织对岗位基本培训要求？主关键岗位上岗员工是及其他所要求的文件？是否按照标准建立？3组织是否按照标准要求建立了质量记录？是否适宜a）组织的规模和类型；b）过程的复杂程度及相互关1.是否按照标准要求建立并保持了“记录控制程序”是有培训计划及相关记录资源是是式？在和顾客沟通过程中，组织是否尽力、充分、主运输、服务等方面要求）组织是否已确定并被充分理施？形成哪些记录，并得以保持？键因素是否已成为组织进行测量和监控的依据？键因素上设置了测量或监控点，并确定测量监控方等确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格6.组织是否提供必要的采购计划资料和采购承诺，以进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活度行？组织对供方封样情况及要求是否明确规定并执行？供方样品是否有标识、有首样检验、封样的记）？息择、评价？供方选择、评价结果是否形成记录并予保评价结果及跟踪措施是否有记录并予保持？顾客或外部供财产自交付日起组织采取哪些措施，进行识措施且经验证有效？组织所采取的防护措施是否能延过程，以确保相关文件得到更改，人员知道变更的要认可？对已实现部分产品或服务是否与顾客协商处理审核部门：生产部/PMC审核要供2.生产和服务提供受控条件有哪些？其中关键过程受性技术状况是否能够确保达到产品质量、工作效率和能监控的过程或场所，有关人员是否获得并使用了能够⑴放行条件并被遵守？⑵放行过程的监控或测量并被施且经验证有效？组织所采取的防护措施是否能延伸求时，组织所采取防护措施能在产品有效期内有效1.具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护2.基础求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程）？制有相关作业指导收规定.有监控、验证措施？当测量或监控发现过程策划结果效的措施？是否采取了纠正措施，以防止不合格再发源机构有相关认可资质有校准是否确定并被遵守？产品符合接收准则的证据是否充程序是否符合标准要求并对组织各个过程、2.不合格品的评审、处置人员及权限是否明有规定配性因素进行测量或监控？这些测量或监控活动能否证实过程实现所策划结果的能力？成为确保产品符合性的基本手段？5.当测量或监控发现过程策划结果未的措施？是否采取了纠正措施，以防止不合格再发来自测量和监控，不合格品控制等主要数据？2.组织是否建立、实施了数据分析规定？通过数据分⑶过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机）？2.组织对应采取纠正措施的不合格，是否执行了“纠正措施程序”靠、及时？所采取的纠正措施，是否注重过程及有效性，能防止不合格再发生，并与不合格的影响程度相适应？对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的制制4.产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它6.产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与这些检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了所审核对象主要职能？是否反映了推进内部管理的需要？是否突出了审核区域的重点？是否可操作？是否根据审4.审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性