交通部部门绩效奖惩制度

交通部部门绩效奖惩制度-12-总则为激发部门市场、生产活力，提高部门综合管理及创新能力，依据公司下放《部门绩效奖惩制度（征求意见稿）》制定本制度。本制度自颁布日起，适用于2015年整年考核，对于五月份之前的部门年度控制目标总体目标本制度致力于开拓部门市场，增加部门请款，节省开支，从而提高部门收入，进而提高员工收入。公司对部门控制目前存在问题及解决方案部门绩效（含奖励及惩罚）分配机制 机制总体原则考核内容奖励及惩罚计算方法部门人员梯度建设及员工培养晋升机制部门行政人员组成、职责及晋升部门技术人员梯队及职责及晋升其他事项根据2014年公司经营和生产情况，制定2015年公司总体市场和生产总体计划：表一：2015年公司总体计划项目划分市场合同额及负责部门（万元）请款额及负责部门（万元）毛利润及负责部门（万元）桥梁与特殊项目2300市场与发展部1500市场与发展部（合同部）487.8桥梁部轨道项目23001500656.3轨道部工程信息项目3400工程信息化部2200工程信息化部944.4工程信息化部计算办法1、合同额按照本年度签订合同计算2、请款额按照本年度实际开出发票额计算3、部门生产成本计算办法如下表：表二：2015年公司各部门总体核算项目桥梁部轨道部工程信息化部合计备注合同请款费用（单位：万元）签订合同额2300.02300.03400.08000.0计划请款额1500.01500.02200.05200.0计划部门费用（单位：万元）人员费用322.9252.0198.5773.4考虑现有人员工资调整，乘以1.08的系数，另考虑各部门增加3人（30w费用）税费100.8100.8147.8349.4出差费用14.38.475.097.7按比例增加分包费用(含实习生)60.060.0500.0620.0估算部门专家费用20.020.010.050.0估算部门业务费用20.020.035.075.0估算部门活动费用5.04.05.014.0出版费用10.020.02.032.0估算合计553.0485.2973.32011.6分摊公司运营费用(1100万元)分摊比例41.7%32.6%25.7%/分摊金额459.2358.5282.31100.0成本核算（单位：万元）成本合计1012.2843.71255.63111.6预计毛利润487.8656.3944.42088.4预计毛利比例32.5%43.8%42.9%40.2%注：公司运营费用部分（1100万元）为2015年计划值，实际费用根据2015年财务统计实际发生的费用为准。激励与惩罚制度市场部激励与惩罚制度2015年市场部计划合同总额为8000万元，以2015年1月1日至12月30日一年内签订合同为准。表三：市场奖惩计算负责部门额度（万元）超额激励（万元）未完成惩罚（万元）计划与发展部46000-15002%0-1500-1%1500-30003%1500-3000-1.5%3000-45004%3000-4500-2%4500+5%4500+-2.5%工程信息化部34000-10002%0-1000-1%1000-20003%1000-2000-1.5%2000-30004%2000-3000-2%3000+5%3000+-2.5%注：计划与发展部负责桥梁部、轨道部、独立跟踪开发的信息化及监测检测项目及新开拓市场；工程信息化部负责铁路信息化、施工日志、、SPIder项目、独立跟踪开发的第三方监测、结构检测市场；国际项目项目合同归入公司业绩，不计入上述两个部门的考核业绩。如双方跟踪项目重叠，由公司领导协调。奖励或惩罚按照阶梯算法，如计划与发展部2015年实现6500万合同额，则超额激励的费用的算法：4600-6100万部分，按照2%激励，为（6100-4600）*2%=30万元，6100-6500万部分，按照3%激励，为（6500-6100）*3%=12万元，总计奖励：30+12=42万元。以此类推。合同部激励与惩罚制度表四：合同部奖惩计算负责部门负责请款额度（万元）超额激励（万元）未完成惩罚（万元）合同部30000-2503.5%0-250-1.5%250-5004%250-500-1.5%注：工程信息化部负责本部门项目合同签订及请款，请款额度为2000万元，不参与请款考核。奖励或惩罚按照阶梯算法，如合同部2015年实现3500万合同额，则超额激励的费用的算法：3000-3250万部分，按照3.5%激励，为（3250-3000）*3.5%=8.75万元，3250-3500万部分，按照4%激励，为（3500-3250）*4%=10万元，总计奖励：8.75+10=18.75万元。以此类推。2015年合同部请款上限规定为3500万元，超出上限不予奖励。生产部门绩效考核制度3.1如部门当年请款额达到或超过表一计划值，按照下表进行奖励或惩罚。表四：生产部门奖惩计算（1）负责部门毛利润额度（万元）超额激励（万元）未完成惩罚（万元）桥梁与特殊项目部实际请款额×毛利润比例0-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%轨道项目部实际请款额×毛利润比例0-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%工程信息化部实际请款额×毛利润比例0-15030%0-150-15%150-30040%150-300-20%300-45050%300-450-25%450+60%450+-30%3.1如部门当年请款额未达到表一计划值，按照表二各部门核算的成本进行奖励或惩罚，成本节约则奖，成本增加则惩罚，奖励或惩罚按照下表进行计算。表五：生产部门奖惩计算（2）负责部门成本（万元）节约成本激励（万元）增加成本惩罚（万元）桥梁与特殊项目部1012.20-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%轨道项目部843.70-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%工程信息化部1255.60-15030%0-150-15%150-30040%150-300-20%300-45050%300-450-25%450+60%450+-30%注：广州地铁11号线咨询项目、国际项目不纳入部门生产考核,作为公司独立项目。奖励或惩罚按照阶梯算法，如桥梁部2015年节约成本150万元，则节约成本奖励算法：0-100万部分，按照30%激励，为（100-0）*30%=30万元，100-150万部分，按照40%激励，为（150-100）*40%=20万元，总计奖励：30+20=50万元。以此类推。奖金、激励与惩罚计量员工奖金40%部分每月正常发放，奖金部分的60%纳入年终考核。各部门完成或超过计划考核值，剩余奖金部分的60%正常发放，未完成考核值，惩罚金额在员工奖金部分扣除，奖金扣完为止。超额奖励原则上按照60%（当年发放）+40%（下年度预备金）发放。各部门自行制定超额奖励与惩罚分配制度，并交公司备案。如当年未完