施工整改计划安排

施工整改计划安排施工整改计划安排篇一一、工地大门及现场围挡由项目部组织专题会议，确定现场大门及围挡位置，围挡拟采用装配式蓝色彩钢板。门头及围挡标语。目前已经指定专人着手准备，但因围挡问题须与业主协调，一旦业主同意我部的围挡方案，可立即进行。二、安全通道我部现场楼栋较多，且工期较短，安全通道均由钢管搭设，但未刷警示漆、未做标示标牌；现场整改参照下图进行，做到搭设规范、美观大方。三、临时用电1、现场一级、二级配电箱有防护及防雨措施，但不规范，未刷防锈漆、无标示标牌。2、三级配电箱及移动配电箱，要求箱体完好，统一设置支架，便于移动和操作，此项督促劳务协作队伍完成。3、临时用电线路，为有效防止施工过程中电缆线随意拖拉，损坏而导致发生触电事故，施工作业面将采用绝缘瓷瓶固定线路。4、电焊机等设备，统一制作防护箱体。四、临边防护现阶段我部A—20栋展示区、A—1栋、A—3栋、A—14栋正进行内外装修施工，A—2、A—4、A—5、A—6、A—7、A—9栋正进行主体施工，A—8、A—10、A—11、A—12、A—15、正进行基础施工，临边防护应根据各阶段、各部位完善临边防护。五、外脚手架现场施工中，外脚手架跟不上进度，高度不满足要求，且局部搭设不规范，钢管间距、步距、离墙距离等不符合方案及规范要求，密目网铺设不严密，硬、软防护漏设或没设。近期我部将从A—20栋、A—1栋、A—2栋、A—3栋楼进行整改，严格按照规范要求和施工方案，连续设置剪刀撑，将拉设不规范、破损的安全网更换，按照每2层（不超过10米）设置一道硬防护、中间设置一道水平安全网的要求搭设外脚手架水平防护。六、钢筋、木工加工棚钢筋、木工加工棚参照下图搭设。七、搅拌站现场搅拌站防护搭设在参照下图的同时，在四周设置围挡，防止扬尘污染。八、压力容器防护氧气瓶、乙炔瓶等必须单独存放，考虑使用安全，项目部拟制作专门防护装置。氧气、乙炔等压力容器防护。九、现场材料堆码我部现阶段现场材料堆码极其杂乱，乱堆乱码现象随处可见，及影响现场文明施工形象，又造成材料的浪费，是本次整改的重点内容之一。整改时，将同一类型的材料整齐堆码在一起，报废的材料和可周转使用的材料要分开，不能出现两两混合在一起而造成材料的浪费现象。虽然现场场地狭小，但只要有序摆放、整齐堆码，一定能达到标准化工地要求。1、周转材料及时堆码整齐，废旧物资清理后单独堆放整齐。2、钢筋成品和半成品、河砂等材料分类堆放，标识清楚，河砂等易造成扬尘的要进行覆盖。十、文明施工、场内道路1、严格工序交接和验收，对施工产生的建筑垃圾及时集中、清运。2、现场合适位置设置宣传标语。施工整改计划安排篇二一、总则随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合haccp质量管理体系要求。二、机构设置为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。三、岗位职责1、采购小组组长在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。2、采购员1）负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。2）每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。3、厨师长1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。4、价格审核员1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。5、仓库保管员1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。6、各使用部门及班组物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。四、合格供应商的选定与评估现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。2、第一阶段各类物资分别选择1-3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2-3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70-80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。五、采购管理与流程1、申购部门的划分1）常备材料：生产管理部门2）预备材料：仓储管理部门3）办公用品：综合管理部门4）设备及零部件：设备动力部门2、请购单的开立、递送1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。3、申购核决权限1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。4、采购1）采购作业方式总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料。b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料。2）询价、比价、议价采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2-3家供应商办理比价或经分析后议价。3）呈核及核决采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。4）订购采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。5）进度控制及事务联系a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。6）验收与入库所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。7）退货或换货对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。8）价格及质量的复核a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核等。六、附则本实施方案呈总经理核准后实施，增设修订亦同。施工整改计划安排篇三一、指导思想立足我旗优势，以增加农民收入为核心，以市场化经营为主要手段，不断加大投入，搞好服务，扎实有效地做大做强西瓜产业，推动农村经济发展。二、发展目标全旗西瓜种植面积达到10万亩，其中无籽西瓜达到9万亩，产量达到7亿斤(35万吨)，产值达到2.8亿元，收入达到2.2亿元，农民人均收入达到680元。三、产业布局以东明镇为中心，辐射周边的治安、明仁、八仙筒、固日班花、白音他拉、大镇、义隆永等具备种植条件的苏木镇。四、主要措施(一)加强组织领导。旗成立相关领导和部门领导为成员的领导小组，切实加强西瓜产业领导。领导小组下设专项推进工作组，确定责任人，明确任务，具体负责产前、产中、产后的协调与指导。(二)科学制定计划。西瓜生产经营继续以专业合作经济组织为主体。各地要本着“科学合理，集中发展”的原则，帮助搞好生产计划。一方面要把生产地块和后备地块统筹考虑，做到稳步推进，可持续发展；另一方面要合理安排早、中、晚季西瓜生产，做到与市场有效对接，争取获得最大效益。(三)改进经营方式。旗成立西瓜协会，建章立制，加强对各地西瓜专业合作经济组织管理，主要做到“农资供应、技术指导、产品价格、商册使用、销售地点、利润提成”六统一，既要充分发挥专业合作经济组织在经营管理中的主体作用，又要解决好各自为战带来的一系列问题。(四)搭建发展平台。采取政府牵头、多元投入的方式，在东明镇建设以西瓜销售、农资供应为主的交通便利、设施齐全的专业市场。市场设管理办公室，健全制度，规范管理，取缔地头、路边交易，维护流通秩序，保护群众利益，充分发挥市场的龙头作用。市场建设要在20年7月上旬完成。(五)搞好各项服务。继续将农民和专业合作经济组织